招待用品管理规定
公司接待物资管理制度范本
公司接待物资管理制度范本第一章总则第一条为规范公司接待物资管理，提高物资利用效率，保障公司资产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有接待物资的管理工作。
第三条公司接待物资包括但不限于办公用品、礼品、茶水、零食等。
第四条公司接待物资管理应遵循节约用、保障安全、科学管理的原则。
第五条公司接待物资管理应坚持公开、公平、公正的原则，实行统一管理，分级负责的原则。
第六条公司各部门及员工应按照本制度的规定履行接待物资管理职责。
第七条公司接待物资管理由公司行政部门负责具体执行。
第八条公司接待物资管理制度的修改、补充应经公司主管部门审核并报公司领导批准后方可实施。
第二章接待物资管理第九条公司接待物资采购应按需采购、合理配置，杜绝浪费。
第十条公司接待物资采购应严格遵循公司采购制度，保证质量和价格合理。
第十一条公司接待物资采购应有专门的人员负责，并建立健全的档案管理制度。
第十二条公司接待物资使用应符合公司规定的使用范围和用途。
第十三条公司接待物资领取时应填写领用单，包括领用数量、领用人员等信息。
第十四条公司接待物资使用后，应做好清点、核对，确保物资的安全和完整。
第十五条员工如有接待物资消耗异常情况，应及时向公司行政部门报告。
第十六条公司接待物资库存盘点工作应定期进行，确保库存数量准确。
第十七条公司接待物资库存不足时，应及时通知行政部门补充。
第十八条公司接待物资报废处理应经过行政部门审核，并按照相关规定执行。
第十九条公司接待物资管理制度的具体操作流程由公司行政部门负责制定。
第三章监督检查第二十条公司行政部门应定期对接待物资管理进行检查，发现问题及时整改。
第二十一条公司领导及相关部门应配合开展接待物资管理的检查工作。
第二十二条员工有权对公司接待物资管理工作提出建议，公司行政部门应及时处理并回复。
第二十三条公司行政部门应建立监督检查的记录和档案，定期向公司领导报告。
第四章处罚与奖励第二十四条对违反公司接待物资管理制度的员工，公司行政部门有权进行警告、扣工资等处罚。
公司招待用物品管理办法
公司招待用物品管理办法为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。
第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：一、政府部门到我公司检查指导工作。
二、公司各种证件办理。
三、公司经营所涉及的业务招待等。
第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。
一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。
二、申购流程四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。
五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。
第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。
将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。
超出部分由总经理签批后方可领用。
综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。
并于每月召开月会时进行汇报公示。
第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。
各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。
第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。
在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。
公司招待用具管理制度范本
公司招待用具管理制度范本
制度应明确招待用具的采购流程。
所有的采购需求应由相关部门提出，并经过财务部门的
预算审核。
采购过程中，应选择性价比高的产品，并对供应商进行严格筛选，确保所购买
的用具质量过硬，符合公司的使用标准。
同时，采购合同应详细记录产品的规格、数量、
价格及交付时间等关键信息，以便日后的核对和审计。
制度中应包含招待用具的使用规范。
使用前，需由专人负责检查用具的完好性，确保其无损、清洁并处于良好的使用状态。
在使用过程中，应遵循节约原则，避免不必要的浪费。
对于特殊或价值较高的用品，应实行登记制度，明确使用人、使用时间及归还情况，以便
追踪管理。
对于招待用具的保管和维护，制度应规定专人负责。
该责任人需定期对存放环境进行检查，确保用具存放在干燥、通风、安全的环境中，防止受潮、污染或损坏。
对于需要定期维护
的用品，如电器类用品，应制定维护保养计划，并按时执行。
制度还应涵盖报废与更新的规定。
对于损坏或过时的招待用具，应及时报废并从库存中清除，以免占用空间资源。
更新替换时，应根据实际需求和预算情况进行，避免盲目更新造
成不必要的开支。
为了确保管理制度的有效执行，应建立监督机制。
定期对招待用具的管理情况进行审查，
发现问题及时整改，并对执行情况进行记录，形成闭环管理。
同时，对于违反管理制度的
行为，应明确相应的责任追究措施，确保每位员工都能严格遵守规定。
招待所管理制度(10篇)
招待所管理制度一、以“服务第一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。
二、必须坚守工作岗位，经常对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期对客房水杯、卫生洁具等进行消毒，及时补充客人所需的各类物品。
三、客人入住退房后及时换洗床单、被套等，若入住三天以上的，每三天换洗一次。
四、讲究职业道德，客人在与不在，都不准私自乱翻、拿走客人私人物品，拾到遗失的物品要交公。
五、有义务将招待所物品及卫生管理制度提醒和告知住宿人员。
对违反招待所相关制度，造成物品损害等情况发生的，应要求住宿人员按价赔偿。
六、做好设施的使用和日常保养，正确掌握各类电器的使用方法，对客房的设备运转、电源开关、照明灯具等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。
七、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证宾客住宿安全。
八、本制度自____年____月____日起执行。
招待所管理制度（二）一、凡公司来人来客住宿，凭后勤科或办公室出具的证明安排住房。
凡未经批准不能开房，擅自开房住宿的，经查实，对工作人员给予____元罚款。
二、要做好住宿费的统计和清缴工作。
每月____日下午____点前将上月的住宿情况准确进行统计（一式二份），报后勤管理科和财务部各一份；每月____日前将各单位住宿欠款清理完毕并上缴公司财务部，超过____日仍不能收回住宿欠款的，对负责人罚款____元。
三、要以“服务第一、宾客至上”为宗旨，以热情、有礼、诚实、殷勤的态度做好本职工作。
四、招待所工作人员必须坚守工作岗位，负责对客房清洁卫生进行打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，并定期消毒。
后勤科对招待所实现不定期检查制度，发现有卫生不到位或有脱岗现象者，每次对负责人罚款____元。
五、搞好防火、防毒、防盗工作，保证所内财产完好无损，保证客人住宿安全。
六、客人在住所期间，不准____，不准吸毒，不准留宿他人。
公司业务招待用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待用品的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及业务合作伙伴。
第三条业务招待用品的管理应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章招待范围与标准第四条业务招待范围：1. 公司业务洽谈、项目签约、客户拜访等商务活动；2. 公司举办的各种内外部会议、庆典、培训等活动；3. 公司与合作伙伴、客户等进行的非经营性交流活动。
第五条业务招待用品标准：1. 招待用品应具有实用性、适度性，符合公司形象；2. 招待用品费用应控制在合理范围内，不得超出预算；3. 招待用品应注重环保，避免浪费。
第三章招待用品采购与使用第六条招待用品采购：1. 招待用品采购由行政部门负责，需严格按照预算执行；2. 采购前应进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购过程中，应严格执行招投标程序，确保采购过程公开、透明。
第七条招待用品使用：1. 招待用品使用需经部门负责人审批，填写《业务招待用品使用申请表》；2. 使用过程中，应严格按照用途和标准进行，不得挪用、滥用；3. 招待用品使用完毕后，需及时归还，并填写《业务招待用品归还表》。
第四章招待用品库存与盘点第八条招待用品库存：1. 招待用品由行政部门负责管理，建立库存台账；2. 库存物资应定期检查，确保数量、质量符合要求；3. 库存物资发生变动时，应及时更新台账。
第九条招待用品盘点：1. 每年至少进行一次全面盘点，确保库存物资准确无误；2. 盘点过程中，发现短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，作为改进工作的依据。
第五章奖惩与监督第十条对在业务招待用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成浪费、损失或损害公司形象的部门和个人，予以批评教育，并追究相应责任。
第十二条建立业务招待用品管理监督机制，由公司纪检监察部门负责监督执行。
关于严格控制非生产性开支的管理规定
关于严格控制非生产性开支的管理规定为积极配合经济效益管理年活动，规范集团公司所辖单位的日常管理，严格控制非生产性支出，提高整体经济效益和运行质量，根据1月10日集团公司计划汇报会议精神，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公用品管理1、办公用品包括低值易耗品和办公设备。
由集团公司办公室指定专人采购、保管和发放，并记录明细台账。
使用部门每月列出采购计划，集团公司办公室汇总后编制《办公用品采购预批单》，通过审批后购买。
员工在办理离职手续时，经办公室清点办公设备后，方可办理结算工资和其他手续。
2、集团公司办公室对办公设备进行登记造册，每半年对办公设备进行清点一次，发现问题及时处理。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着礼貌勤俭的原则，实行分级负责、对口招待。
一般接待安排在金太阳酒店或观澜国际养老公寓。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需经集团董事长批准。
3、任何形式的内部聚餐必须事先进行书面申请，说明事由、人数和标准等，经集团公司董事长批准签字后方可进行。
4、日常会见、座谈接待需要配备鲜花、水果的，须经董事长批准。
巧立名目的招待费用，一经发现由当事人负担。
三、车辆管理1、车队将在用车辆登记造册，任何车辆的购置和租赁须经董事长批准和车队备案。
2、车辆日常调度、报修、保险等事宜归车队统一管理，车辆日常运行，实行一车一台账，油耗和易损备件根据车型、排量、新旧程度等情况确定其定额，超过定额部分由司机负担。
3、车辆日常出行，司机负责逐次、逐日填写行车记录。
内容包括用车人、出发地、出发时间、目的地、行程路线、行驶里程、所发生的费用等信息。
车队每月进行汇总、公布。
4、车辆加油指定加油站，使用统一油卡，油卡由专人保管。
非差旅途中不得使用现金加油。
5、车辆维修，司机填写《车辆维修申请单》，车队签署意见后到指定修理厂进行修理，严禁未报先修，套牌修理，报销时，要附有《车辆维修申请单》。
招待用品管理规定
招待用品管理规定一、总则第一条为规范招待用品使用管理，降低公司招待成本，特制定本规定。
第二条招待用品主要指公司工作必须的、公关所需的烟、酒、茶以及礼品和其它易耗消费品。
第三条招待用品的使用管理应坚持节俭、节约的原则。
第四条本规定适用于公司机关所属各部门二、管理职责第五条综合办公室是公司招待用品的采购、管理部门，主要负责招待用品的采购、管理、登记、发放等工作。
三、使用管理规定第六条招待用品的采购程序（一）依据上月度招待用品使用情况，结合本月度预招待计划，合理做出本月度招待品采购量，并填写《招待用品采购申请表》。
（二）填写完毕后交办公室主任、财务部和总经理审批，获得审批后由负责人员定期、定点采购。
（三）采购完毕，负责人员及时登记采购品名、数量、规格、单价等并入库备用。
第七条招待用品的申请使用范围因下列情况可申请支领、使用招待用品：（一）招待上级机关、行业主管部门、关系单位和客户所需的；（二）公司商务洽谈招待所需的；（三）经公司领导同意的其它招待所需的。
第八条招待用品支领程序（一）各部门在可预见的招待用品需求，需提前向综合办公室索取《招待用品支领申请表》，认真、详细填写使用事由、使用物品、使用数量等。
（二）填写完毕后交部门领导、分管领导、财务总监审批。
（三）支领人持经相关领导审批同意的《招待用品支领申请表》到综合办公室招待用品负责人处领取招待用品。
（四）各部门不可预见的招待用品需求，紧急情况下需向分管领导、财务总监提出口头申请，征得同意后支领，用后补充填表、完善各项流程。
第九条招待用品使用管理规定（一）严格控制招待用品使用，非必要情况不得支领、使用招待用品。
（二）招待用品必须用于申请用途，不得挪作他用。
（三）用毕若有剩余，必须及时、如数归还至综合办公室，严禁私自侵吞公司财产。
第十条招待用品违规处罚规定（一）未经允许擅自虚报招待用品需求或改变招待用品用途的，一经发现，报总经理处视情节严重进行相应处分。
（二）不主动交还剩余招待用品的，一经查实，按侵吞公司资产相关规定进行相应处理。
办公用品管理规定
第一章办公用品管理规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。
第二节管理及分类第四条综合办负责办公用品的采购、日常保管、库存统计和发放，并负责控制办公费用。
第五条办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：第三节办公用品的申购第六条每月25日前各部门负责人需填写《部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。
申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合办统一安排采购。
第七条采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合办负责人审核批准后统一采购，任何部门或个人不准私自购买办公用品。
第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理、透明。
购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价、比价、议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。
第九条各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本部门负责人审核，报综合办批准后安排采购。
对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。
第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。
第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账、物相符。
第十二条办公用品存放应符合物品特性要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。
第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。
对库存时间过长、有保质期要求、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办负责人进行处理。
第十四条购买办公用品应凭综合办负责人签批的入库手续，方可办理财务报销。
第五节办公用品的领用第十五条各部门负责人应对本部门申请的办公用品严格审核，减少不必要的办公费用开支。
礼品及招待管理制度
礼品及招待管理制度一、概述礼品及招待管理制度是为了规范和有效管理公司内部及外部的礼品赠送和招待活动，保障公司的声誉和财务安全，防范腐败风险，提高公司形象和员工的管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司内部及外部的所有礼品赠送和招待活动，包括但不限于：员工内部礼品赠送、对外商务招待、客户礼品赠送等。
三、基本原则1.合法合规：所有礼品赠送和招待活动必须符合国家法律法规和公司规定，不得违反相关行业法规和公司规章制度。
2.公开透明：礼品及招待活动应当公开透明，接受监督，不得有任何隐瞒或虚假行为。
3.合理合理：礼品及招待活动应当合理合理，不得奢侈浪费、超标准超额度。
4.诚信诚信：礼品及招待活动应当诚信经营，不得利用手段谋取私利或索取回扣。
5.保密保密：礼品及招待活动中的商业秘密和个人隐私必须严格保密。
四、礼品赠送管理1.礼品种类：公司规定的礼品种类包括但不限于：办公用品、文化产品、实用品、纪念品等。
2.礼品标准：公司规定了礼品价格、数量、对象、时间等标准，员工在选购礼品时应严格按照规定执行。
3.礼品申请：员工需要提出礼品赠送申请，并说明理由、金额、对象等详细信息，经相关部门审批后方可执行。
4.礼品记录：公司需建立礼品赠送记录，包括礼品名称、价格、目的、受赠人、时间等信息，以备查证。
5.礼品处置：礼品在送达后，受赠人需签收确认，并及时上报礼品接收情况，如受赠人拒收或退回礼品，需及时处理妥善。
五、招待管理1.招待对象：公司规定了可以接受招待的对象范围，包括客户、供应商、合作伙伴等商业关系人。
2.招待标准：公司规定了招待的类型、金额、场所、时间等标准，员工在招待时应自觉遵守。
3.招待程序：员工需要提出招待申请，并说明理由、费用、人员等详细信息，经相关部门审批后方可执行。
4.招待记录：公司需建立招待记录，包括招待对象、费用、场所、目的、时间等信息，以备查证。
5.招待回访：招待结束后，员工需及时进行招待回访，了解对方满意度，做到及时反馈。
办公用品管理规定
办公用品管理第七十七条办公用品采购（一）各部门所需办公用品由办公室统一采购；（二）物品采购的范围1、固定资产：电脑、网络设备、复印机、打印机、投影机、放影（音）设备、电视机、传真机、空调、保险柜、防盗装置等。
2、低值易耗品：文件柜、办公桌椅、电话机、饮水机等。
3、办公用品：如钢笔、订书机、修正液、液（固）体胶、曲别针、笔记本、橡皮擦、印台、印油、公文袋、复（打）印纸等。
4、日杂用品：如肥皂、消毒液、门（抽屉）锁、一次性杯、面巾纸、马夹袋、拖把、簸箕、卫生纸、面巾纸、毛巾、筐（篓、篮、斗）、灭害用品等。
5、业务招待品：香烟、茶叶、水果、饮用水等。
6、公务用品：汽油、交通卡等。
7、大批量物资：年货、防暑用品、年度奖品等。
（三）采购、审批程序1、公司采购小组由办公室、财务部、人力资源部各指定一人组成，由综合办牵头，按计划和要求组织物资采购。
2、日常办公用品、日杂用品等由各部门、车队于每月25日前根据所需物资填写次月“部门、车队物资申请单”报办公室汇总。
预计总价在3000元以内的，报分管的部门领导审批后，由采购小组到指定商店或单位统一采购。
凡总价在3000元以上、5000元以下，按程序报总经理审批后实施。
特殊情况可临时采购，但必须按规定程序进行报批。
3、凡属于固定资产、低值易耗品、员工福利、年货等价值在10000元以上，先由采购小组货比三家，初步确定采购的价格、质量、数量报公司办公会议研究决定后，方可到指定的商店、单位实施采购。
4、凡属于临时接待购买水果等价值在100元以下的，由办公室指定人员负责购买；凡超出100元以上的，由部门分管领导批准后方可购买。
第七十八条物品进出库手续采购的物品均由物品保管员统一保管发放，所采购物品由保管员核对品种、规格、数量、单价、金额和质量，验收入库，开具入库单（结算联）随发票一起报销，并由保管员建立进出库明细台帐。
未办入库手续，财务一律不予报销。
物品出库由申领单位填写领用单，由物品保管员开具出库单并注明品种、规格、数量、单价和金额，交领用人验收、签领。
公司办公用品管理制度范例(4篇)
公司办公用品管理制度范例第一章总则为了加强公司办公用品的管理，提高办公效率和节约资源的目的，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品管理。
第二章办公用品的申领和管理1. 办公用品管理人员负责统一采购、分发、管理和清点办公用品。
2. 不同部门的员工需要办公用品时，应向上级领导提出申请，经批准后方可申领办公用品。
3. 员工在申领办公用品时应填写详细的申请单，并经过上级审批签字。
4. 员工申领的办公用品必须符合其工作需要，不得超出实际需要范围。
5. 办公用品发放后，员工应对所领取的物品自行负责，妥善保管，不得私自调换或挪用。
第三章办公用品的采购1. 采购部门负责统一办公用品的采购工作，并按照公司的采购流程进行采购。
2. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，确保办公用品的质量和价格的合理。
3. 采购部门应根据各部门的实际需要制定采购计划，确保及时供应。
4. 采购部门应保留办公用品采购记录，包括采购时间、数量、价格等信息，以备查验。
5. 采购部门应及时更新办公用品的采购清单，确保员工能够选择合适的办公用品。
第四章办公用品的领用和归还1. 员工在领取办公用品时应核对清点，确保数量和质量无误。
2. 员工领取的办公用品应按照使用规范进行使用，不得私自外借或私自处置。
3. 员工领取的办公用品损坏或丢失时应及时上报，如有需要，应按照规定进行赔偿。
4. 员工离职时应将领取的办公用品归还，如有损坏或丢失，应按照规定进行赔偿。
5. 员工对领取的办公用品有保管责任，如有私自挪用或私自处置，应承担相应的责任。
第五章办公用品的报废和处理1. 办公用品管理人员应定期检查办公用品的使用情况，对过期、损坏或无法使用的办公用品进行报废处理。
2. 报废的办公用品应按照公司的规定进行分类和处理，有机可回收的应进行回收，无机可回收的应进行安全销毁。
3. 办公用品管理人员应保留报废办公用品的记录，包括报废时间、数量、原因等信息，以备查验。
公司招待用具管理制度
公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。
第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。
第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。
第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。
第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。
第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。
第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。
第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。
第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。
第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。
第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。
第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。
第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。
第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。
第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。
第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。
第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。
第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。
第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。
第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。
招待管理制度
招待管理制度一、招待范围在经营活动中提供商业有关信息、业务洽谈、经营协作、咨询服务等有关人员。
二、招待标准具体标准由承办人根据客户的重要性定出后，报给总经理作出最后决定。
三、招待原则1、所有招待必须由承办部门申请钉钉《业务招待》流程，经总经理批准后，方可办理。
不得超标准或先斩后奏招待。
特别情况，如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法及时事情的，需微信或钉钉沟通后方可实行，结束后补办流程。
2、原则上谁请谁负责，谁申请谁陪同。
需跨部门人员作陪时，由总经理协调。
3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由运营中心采购管理，根据需要从库房领取，做好登记。
4、招待方式如果是送礼金，具体金额由总经理规定。
5、招待款一律按发票报销，并且不得超出事先的申请金额。
超出部分自行负责。
一、来宾用餐申请流程。
1、贵宾到公司用餐申请流程。
申请流程：由各部门申请钉钉《业务招待》流程，公司批准后安排用餐（餐票按部门归集，结算时备查）年底财务统一汇总整体情况。
2、指定酒店外业务接待用餐申请流程。
申请流程：业务部门申请钉钉《业务招待》流程，公司批准后安排用餐（餐票按部门归集，结算时备查）年底财务统一汇总整体情况。
二、来宾用餐地点和标准。
用餐地点：公司各业务部门来宾原则上安排工作餐，特殊情况需在外用餐的，需填写钉钉审批流程领导批准后方可报销，财务部将此费用列在该业务部门来宾用餐账目上，以便检查核算；用餐标准：实行对等接待，一般工作人员用工作餐标准接待，重要客人可适当提高接待标准，由各部门领导接待。
如需公司领导出面的，由分管领导接待。
如上级领导来公司检查工作，由办公室安排接待，具体按以下标准执行。
零星客人用餐标准：1~2名一般零星客人安排工作餐，每人每天35元（早餐5元，中餐15元、晚餐15元），不另供烟、酒和饮料；烟酒标准：运营中心行政部负责采购本地烟酒。
除主要领导特殊要求，所有招待一律使用行政部烟酒。
行政部根据招待人员的多少进行烟酒配送。
业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法
业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法为加强本公司业务招待费管理，严格控制招待费开支，近日，贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定，结合本公司实际，以厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定业务招待费管理办法I。
其主要内容是：一、开支范围；上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的；兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的；相关业务单位、公司（厂家）因业务往来、联系工作的；县级公司的职工因公到我司例行办事不能及时返回的；其它确需招待的。
二、招待费的管理由行政科负责。
招待来客就餐地点为公司食堂，特殊情况经领导批准可在外安排。
三、执行标准：各县公司来客每餐按25元/人（5人以上120元/桌）的标准接待。
集团公司和省外产区来客每餐按45元/人（5人以上200元陳）的标准接待。
系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人（5人以上160元/桌）的标准接待。
来客一律由行政科负责安。
四、招待排接待，对口业务科室可派1—2人陪同（公司领导除外）费的核定和使用：业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。
行政科应以不超支”为原则，合理安排招待费的开支。
因特殊情况而超支的，行政科应以书面形式详细说明理由，经领导认可后报销。
五、报销程序：行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后，到财会科报销。
没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的，一经查实，超出部分由行政科负责人全额赔偿，科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围：上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。
严禁招待本矿部门或下属单位人员。
矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐。
二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度，按定额逐月发放，余额可结转使用。
代币券仅限于定点餐厅使用。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
招待用品管理制度
招待用品管理制度一、总则为规范酒店招待用品的管理工作，提高招待用品的使用效率、保证招待用品的品质和数量，特制定此管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于酒店招待用品管理。
三、招待用品的分类1. 客房招待用品：包括客房内的牙具、沐浴用品、洗发水、浴巾等；2. 客房迎宾水果、鲜花、糕点等；3. 会议室招待用品：包括会议室用品、瓶装水、水杯、笔记本等；4. 公共区域招待用品：包括大厅、餐厅等公共区域的招待用品；四、招待用品的采购1. 编制招待用品采购计划，根据实际需要和使用情况确定采购数量和规格；2. 由采购部门负责招待用品的采购工作，严格按照合同和规定采购；3. 采购部门应及时向财务部门提交招待用品采购订单和发票，做好相关凭证的归档工作。
五、招待用品的入库管理1. 采购部门接收到招待用品后，应及时通知仓储部门办理入库手续；2. 仓储部门应按照规定的存放位置、数量、品种进行分类存放，严禁混放；3. 招待用品入库时，应做好相关凭证和登记记录，确保招待用品的数量和品质。
六、招待用品的发放管理1. 客房招待用品的发放由客房部门负责，严格按照客人入住情况和标准发放；2. 会议室招待用品的发放由会议室服务人员负责，根据会议室预订情况和需求进行发放；3. 公共区域招待用品的发放由相关部门负责，严格控制数量和品质，确保对客人的满意度。
七、招待用品的库存管理1. 仓储部门负责对招待用品的库存进行定期盘点，确保库存数量的准确性；2. 对于库存过多或者过少的招待用品，应及时报告采购部门进行调整；3. 对于招待用品的质量问题，应及时通知供应商进行退换货处理。
八、招待用品的使用管理1. 客房部门应对客房招待用品的使用情况进行定期检查和统计，及时补充和更新；2. 会议室服务人员应对会议室招待用品的使用情况进行监控，确保会议室在用品充足的情况下进行服务；3. 对于客人滞留未使用的招待用品，应及时清理或回收，确保资源的有效利用。
九、招待用品的维护管理1. 仓储部门应对招待用品的保养和清洁工作进行管理，确保招待用品的干净整洁；2. 对于招待用品的损坏和过期问题，应及时报告相关部门进行处理，做好相关记录和凭证。
公司招待物品管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司招待物品的管理，确保招待物品的使用合理、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待物品的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条招待物品管理应遵循节约、实用、高效的原则，严禁浪费。
第二章招待物品分类及标准第四条招待物品分为以下几类：1. 办公用品：包括纸张、笔、打印耗材、文件夹、便签等；2. 食品饮料：包括茶叶、咖啡、矿泉水、糖果、水果等；3. 礼品：包括纪念品、办公用品等；4. 其他：包括办公用品、礼品以外的其他招待物品。
第五条招待物品标准：1. 办公用品：根据实际工作需要，按需采购；2. 食品饮料：根据招待对象和场合，合理选择；3. 礼品：根据公司形象和实际需求，选择合适的产品；4. 其他：根据实际情况，合理确定。
第三章招待物品采购第六条招待物品采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 质量可靠，价格合理；3. 采购程序规范，透明公开。
第七条招待物品采购流程：1. 需求部门提出采购申请，说明所需物品的种类、数量、用途等；2. 采购部门根据需求进行市场调研，确定采购方案；3. 采购部门组织招标或询价，确定供应商；4. 采购部门与供应商签订采购合同；5. 采购部门将采购合同报送财务部门审核；6. 财务部门审核通过后，采购部门组织实施采购。
第四章招待物品领用第八条招待物品领用应遵循以下原则：1. 需求部门提出领用申请，说明领用物品的种类、数量、用途等；2. 领用物品需经部门负责人审批；3. 领用物品需填写领用单，注明领用物品的种类、数量、用途等；4. 仓库管理员核对领用单，确认领用物品无误后，发放给领用人。
第五章招待物品保管第九条招待物品保管应遵循以下原则：1. 仓库管理员负责保管招待物品，确保物品安全；2. 招待物品应分类存放，标签清晰；3. 定期检查库存，发现过期、损坏的物品应及时处理；4. 仓库管理员需定期清理仓库，保持仓库整洁。
第六章招待物品报废第十条招待物品报废应遵循以下原则：1. 招待物品使用完毕后，需填写报废单，说明报废原因；2. 部门负责人审批报废单；3. 仓库管理员确认报废物品，将报废物品移出仓库；4. 对报废物品进行回收利用或处置。
招待用品费用管控措施有哪些内容
招待用品费用管控措施1. 企业招待用品费用管控的重要性随着企业经济的发展和员工福利的提升，企业的招待用品费用支出日益增加。
然而，由于招待用品费用的管理容易造成混乱和浪费，因此企业需要制定一系列严格的管控措施来对招待用品费用进行管理和控制。
这不仅有助于企业节约成本、提升效益，还可以规范企业的招待行为，提升企业形象。
2. 招待用品费用管控措施的内容为了提高企业招待用品费用的管理水平，有效控制费用支出，企业可以采取以下一些措施：2.1 制定详细的管理制度和流程企业可以通过制定详细的招待用品费用管理制度和流程来规范招待行为。
这包括明确招待用品的种类和标准、使用范围、审批流程、报销要求等。
2.2 设立专门的招待用品费用管控人员企业可以设立专门的招待用品费用管控人员，负责对招待用品费用进行审核、监督和报销审批。
这样可以确保招待用品费用的合理性和合规性。
2.3 加强招待用品费用的预算管理和控制企业可以将招待用品费用纳入预算管理范围，设定预算上限和费用标准，严格控制招待用品费用的支出。
2.4 使用专门的招待用品费用管理软件企业可以借助专门的招待用品费用管理软件，对招待用品费用进行统一管理和监控。
这样可以提高费用管理的效率和准确性。
2.5 加强员工的招待用品费用意识和管理培训企业可以通过开展相关的培训和宣传活动，加强员工对招待用品费用的意识和管理能力，促使员工理性使用招待用品，防止浪费和滥用。
3. 招待用品费用管控措施的实施效果通过上述一系列的招待用品费用管控措施的实施，可以有效提高企业对招待用品费用的管理水平和控制能力，降低费用支出，避免浪费和滥用，规范招待行为，提高企业形象和竞争力。
4. 结语正确认识和有效管控企业招待用品费用，对于企业的健康发展和长远利益至关重要。
企业需要高度重视招待用品费用管控工作，不断完善管理制度和加强管理措施，以达到节约成本、提高效益和规范企业行为的目的。
5. 企业招待用品费用管控的面临挑战随着企业发展和竞争的加剧，招待用品费用管控面临着一些新的挑战和问题。
招待管理制度
招待管理制度第一章目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口招待，严格标准，统一管理”的原则,制定本制度。
第二章对外招待部门及招待范围一、接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合行政部为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿、酒水的记录。
二、本制度规定的招待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的住宿、用餐、招待用品等方面的安排和工作.三、招待的方式分为外部招待和内部招待.第三章外部招待标准及程序一、公司来客需在外部住宿，用餐的，招待部门必须到综合行政部填写《用餐申请单》(附表一)、《住宿申请单》（附表二）,按照权限由主管副总或者总经理签批，综合行政部统一安排。
二、因工作需要陪客人用餐时，陪餐人员不得超过2名，公司陪餐人员应为与业务或工作有关人员.三、外部招待标准四、公司贵宾或极特殊客人需五星级住宿及特别宴请时，招待标准需董事长批准。
第四章内部招待标准及程序一、小餐厅用餐：1、公司来客需在内部小餐厅用餐的,招待部门必须到综合行政部开据《用餐申请单》,由主管部门副总签批后，交综合行政部经理签批,进行安排。
2、小餐厅宴请客人标准：（1）、一般客人:20元/人、泸州八年，或相当价位的酒；(2)、一般重要客人：30元/人、泸州百年，或相当价位的酒;（3）、重要客人:40元/人、剑南春之类酒。
（4）、原则上待客不提供烟，如有需要,一般客人20元/盒；重要客人软中华。
3、一般情况下，招待部门到办公室填写《用餐申请单》,应在1。
5小时前送食堂。
以便及时安排招待供应。
二、免费工作餐1、对于来公司做技术服务、技术指导的技术人员及公司的业务客户，可以申请免费工作餐.2、申请免费工作餐手续：原则上哪个部门的客人，由哪个部门填写《用餐申请单》,由相关部门领导签字后送综合行政部经理，经综合行政部领导签字后送食堂安排。
3、若驻厂代表在公司需做长时间的技术服务，需要申请免费工作餐的，可以申请办理免费餐卡.由相关部门提出书面就餐申请单，申请单上写明就餐缘由、就餐人员姓名、人数、就餐时间段及相关需要说明的事项，由部门领导签字后送综合行政部，经综合行政部领导签字后，安排办理餐卡。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
招待用品管理规定
1.目的
强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。
2.范围
涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。
3.职责
3.1总经办负责本规定的制定和修订。
3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。
3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。
4.内容
4.1申购
A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。
B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。
4.2采购
每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。
4.3入库
由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。
4.4 报销
遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。
4.5领用
A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记
表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。
B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。
除召开大型会
议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填
明相关事项。
C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记
表》，由总办人员进行发放。
4.5盘存
A. 每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并
登记于《招待用品台帐》上。
B. 每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做
到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。
5.相关文件：
5.1《采购管理规定》
5.2《仓库管理规定》
6.相关记录：
6.1《申购单》
6.2《招待用品领用登记表》
6.3《物资入库单》、《物资出库单》6.4《招待用品台帐》。