相关方及其要求的识别确定清单
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相关方需求和期望识别清单
检测项目/指标
通过认证/维持证书
通过认证/维持证书
合规义务达成
1、固体废弃物的分类、管理，有效处置 2、生活垃圾处置 3、有害废弃物处置 4、合规义务达成
能源消耗指标达标
能源消耗指标达标
噪声、废气、废水检测
处理单位具有合法资质
通过认证
每年进行监测
A4（297x210）
5
水务局
节约用水、合规排放
位
不能排放有影响的噪声、废气、废水
8
危废处理单位
配合转移、合法处理
9
最高管理者
客户满意、合法、控制成本
10
员工
厂区清洁卫生、无粉尘、无污染、低噪声
节约能源 节约能源 控制噪声、废气、废水 与有资质的单位合作 满足ISO14001体系要求 相关法律法规
作成：
序号
1 2 3
类型
客户 供应商 安监局
相关方需求和期望识别清单
日期：
需求和期望
合规义务
通过ISO14001认证
通过ISO14001认证
满足本公司环境体系要求
满足ISO14001体系要求
安全生产
遵守环境相关法规
4
环保局
危险废弃物仓库，定期交予有资质单位处理 符合法律法规
危废处理 遵守环境相关法规
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
各部门识别的相关方需求清单(生产部)资料讲解
（1）字的结构：上下结构、左右结构、半包围结构、全包围结构、独体字。
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
相关方要求清单
风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。
相关方的需求和期望识别清单
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
每年一次
业务部
交期变更率
每年一次
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核
每年一次
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度
每年一次
业务部
客户投诉率
每年一次
业务部
交期变更率
每年一次
业务部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进货合格率高 3、及时付款
供应商年核考评表
每年一次
管理部
来料批数合格率
管理部
工伤事故考核
每月一次
管理部
效益
每年一次
总经理
每月一次
管理部
货款月结
每月一次
管理部
3
员工
1、薪资、福利增加
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
管理部
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管理层
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核
每年一次
信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
ISO14001-2015
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
1、外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
苏州市吴中区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
苏州市吴中区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
苏州市吴中区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
苏州市吴中区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
满足本公司环境体系相关要求
饭堂，饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
2、内部关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（固体废物转移处理）
配合转移，配合处理
本公司材料供应商，物流公司（业务往来单位）
企业成功之道：识别与满足相关方需求
企业成功之道：识别与满足相关方需求在项目管理中，相关方要求识别和评审是一个重要的过程，以确保项目满足所有相关方的需求和期望。
以下是关于相关方要求识别和评审的完整要求语句，共计30000字：一、背景与目标为了确保项目的成功实施，我们必须识别并评审所有相关方的需求和期望。
相关方包括但不限于项目干系人、客户、利益相关者、项目团队成员等。
通过这一过程，我们将确保项目的目标与所有相关方的需求保持一致，并为实现这些目标提供必要的支持和资源。
二、相关方要求识别的步骤1.识别相关方：首先，我们需要确定哪些个体或组织与项目有直接或间接的关联。
这包括项目的发起人、赞助商、客户、供应商、项目团队成员等。
2.收集相关方信息：通过调查、访谈、焦点小组讨论等方式，收集相关方对项目的期望、需求、利益和影响等信息。
3.分析相关方信息：对收集到的数据进行分类、整理和分析，以了解各相关方的利益诉求和影响。
4.制定相关方清单：根据分析结果，制定一个详细的相关方清单，包括各相关方的名称、职责、利益关系、需求和期望等信息。
三、相关方要求评审的步骤1.确定评审目标：明确评审的相关方要求的目的是什么，是为了优化项目设计、提高项目效益，还是为了确保项目与组织战略的一致性。
2.制定评审计划：根据相关方清单，为每个相关方制定详细的评审计划，包括评审内容、时间表、参与人员和评审标准等。
3.实施评审：按照计划，与相关方进行会谈或调查，了解他们的需求和期望，收集他们的反馈和建议。
4.分析评审结果：对收集到的反馈和建议进行分类、整理和分析，找出各相关方之间的共识和分歧点。
5.制定改进措施：根据分析结果，制定具体的改进措施，包括优化项目设计、调整项目目标、改进项目管理等方面。
6.反馈与调整：将评审结果和改进措施反馈给相关方，确保他们了解并同意这些措施。
同时，根据反馈情况进行必要的调整，以确保项目与各相关方的需求保持一致。
7.跟踪与监控：对改进措施进行跟踪和监控，确保其得到有效执行。
(相关方及管理过程)风险和机遇识别与评价清单
4
5
20
二级 门，并更新文件信息 风险
技术部 变更管理程 批表
负责人 序
变更后的技
术资料
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
19
人力资源
招聘、培训过程中各部 门提的需求不明确，时 间不及时，而招聘到岗 的时间需求紧急
二类 风险
盘点时定期清理长期积压库存，并且划 分专门的区位存放，并由仓储部主管行 政例会中提出请各大部门评审处置决议
仓储部 仓储管理程 呆滞料处理
负责人 序
相关记录
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
1.消除/转移 风险可关闭 2.降低 风险可考虑移除 3.未发生已过期 可关闭 4.仍存在，变化小 需继 续关注
上海XXX材料有限公司
ISO9001质量管理体系-相关方及其需求清单2023
相关方及其需求清单
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
编号：4.2-01
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和管理方法
重要程度
1
员工
良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励，职业发展；员工各方面需求得到满足。
员工积极性、主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
重要
2
体系认证机构
ISO9001标准
管理体系
将所有适用于组织的ISO9001标准条款要求纳入体系
一般
3
顾客
产品质量 售后服务
价格 交付期
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
重要
4
供方和合作伙伴
互利和连续性
互利共赢，战略合作
关键环节
Байду номын сангаас合作合同、协议
一般
5
监管机构
安全、环保部门按照国家相关法律法规要求既安全又环保
生产车间和仓库
加工过程及仓库
重要
6
财务监管
按照国家标准进行纳税
财务方面
财务核算的全过程
一般
相关方及其需求清单-小企业
GBT2800要求纳入体系
质量
认证通过
年
4
顾客
产品质量、售后服务、成本价格、 交付期、环保、健康安全、原材料 及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组
织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和 合作伙 伴
互利和连续性，互利共赢，战略合 作，产品质量、售后服务、成本价 格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评
价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政 策，税收、行政服务等
经营利润
等
各项目管理
人事行
政
反馈
月
人事行
政
员工满意 度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目 标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包 含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行
政
满意度
年
3
体系认
证机构
IS09001、IS014001、GBT28001标
准
质量、环境、职 业健康安全管理 体系
将所有适用于组织的IS09001、IS014001、
相关方及其需求清单
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门ຫໍສະໝຸດ 监视评审方法监视评
审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全， 得到薪资、承认和奖励，职业发展。 员工各方面需求得到满足。
质量
认证通过
年
4
顾客
产品质量、售后服务、成本价格、 交付期、环保、健康安全、原材料 及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组
织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和 合作伙 伴
互利和连续性，互利共赢，战略合 作，产品质量、售后服务、成本价 格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评
价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政 策，税收、行政服务等
经营利润
等
各项目管理
人事行
政
反馈
月
人事行
政
员工满意 度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目 标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包 含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行
政
满意度
年
3
体系认
证机构
IS09001、IS014001、GBT28001标
准
质量、环境、职 业健康安全管理 体系
将所有适用于组织的IS09001、IS014001、
相关方及其需求清单
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门ຫໍສະໝຸດ 监视评审方法监视评
审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全， 得到薪资、承认和奖励，职业发展。 员工各方面需求得到满足。
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
4.2相关方需求和期望识别评审清单(1)
无职业病发生
1次/年
行政部
5
认证/审核机构
公司管理体系运行的有效性、充分性、和适宜性
内审年度实施完成率100%
1次/年
管理层
管理评审年度实施完成率100%
1次/年
管理层
外部审核达标
1次/年
管理层
6
政府机构/街道/社区
安全生产、环保生产、就业最大化、经济效益好、就业稳定
安全生产
1次/年
管理层
工伤事故（轻伤）考核每年≤1人次
1次/年
财务部
4
员工及家属
1、薪资、福利增加
工资按时发放100%
1次/半年
财务部/行政部
2、公司业绩稳定/就业稳定
员工流失率≤5%
1次/半年
行政部
3、提供学习/培训机会
员工岗位培训率100%
1次/半年
行政部
4、晋升机会
1次/年
管理层
5、有一定的娱乐活动（运动会、旅游等）
组织活动记录
1次/年
行政部
6、职业病发病率控制较好
1次/年
重大安全事故为0
1次/半年
排放达到国家标准
1次/年
业绩稳中有升
1次/年
就业率保持较高水平
1次/年
编制/日期：
公司业绩提升
1次/年
开发部/市场部
5、产品符合行业和法规要求
满足IT要求
1次/年
品控部
2
外部供方
1、长期供货/订单稳定
供应商年审核考评100%
1次/年
行政部
2、进货合格率高
来料批次抽检率100%
1次/月
品控部
3、及时付款
1次/年
行政部
5
认证/审核机构
公司管理体系运行的有效性、充分性、和适宜性
内审年度实施完成率100%
1次/年
管理层
管理评审年度实施完成率100%
1次/年
管理层
外部审核达标
1次/年
管理层
6
政府机构/街道/社区
安全生产、环保生产、就业最大化、经济效益好、就业稳定
安全生产
1次/年
管理层
工伤事故（轻伤）考核每年≤1人次
1次/年
财务部
4
员工及家属
1、薪资、福利增加
工资按时发放100%
1次/半年
财务部/行政部
2、公司业绩稳定/就业稳定
员工流失率≤5%
1次/半年
行政部
3、提供学习/培训机会
员工岗位培训率100%
1次/半年
行政部
4、晋升机会
1次/年
管理层
5、有一定的娱乐活动（运动会、旅游等）
组织活动记录
1次/年
行政部
6、职业病发病率控制较好
1次/年
重大安全事故为0
1次/半年
排放达到国家标准
1次/年
业绩稳中有升
1次/年
就业率保持较高水平
1次/年
编制/日期：
公司业绩提升
1次/年
开发部/市场部
5、产品符合行业和法规要求
满足IT要求
1次/年
品控部
2
外部供方
1、长期供货/订单稳定
供应商年审核考评100%
1次/年
行政部
2、进货合格率高
来料批次抽检率100%
1次/月
品控部
3、及时付款
相关方的需求和期望清单
● 报价经认真核算再批准后报价 ● 与供方保持沟通、并按《供应商评估管理程 序》执行 所有材料进行受入检查，并按《产品质量控 制程序》执行
2、进料合格率高 2 供方 3、价格合理、及时付款 4、采购信息描述清楚完整
●
来每月一次 每季一次 每季一次
品管部 财务课 采购部
员工调查表
每年一次
行政课
4
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
第 1 页，共 2 页
相关方的需求和期望清单（ISO9001）
序 相关方 号 类型 需求和期望 符合法律法规 政府机 构 成为当地的优秀企业，纳税大户 当地政府检查问题及时整改 配合机关的检查 ● ● 合规 期望 ● 管理措施 监测指标或项目 合规性评价 财务账簿 相关记录表 相关记录表 监测频率 每年一次 每年一次 每年一次 每月一次 监测部门 工程部/行政课 财务部 行政课 行政课 评审结论
每年一次
行政课
2、提供培训机会、有晋升机会； 3 员工 3、有一定的娱乐活动；
●
年度培训计划
每年一次
行政课
●
企业文化
每年一次
行政课
4、公司环境条件好（包括伙食、住 宿、交通方面）； 审核机 公司体系运作的有效性、充分性和符 构 合性
公司内设置有食堂选择有三菜一汤优质伙 ● 食，住宿条件间套/4人/间，交通方面，公 司设有节假期员工外出游玩接送车辆； ● 各部门在体系运行过程中不断持续改进
● 公司成立责任部门收集、识别和评价 ● 公司不偷税漏税 ● 专人对应检查问题，追踪 ● 设立对应部门，配合检查
5
1、合规：指法律法规有此要求。相关方协议、合同规定。 2、期望：相关方提出的建议、想法。 批准： 审核： 制表： 日期：
相关方及其需求和期望清单（16版14001）
27
3.无因环境违章造成环境污染事故
28 公安部门 1.无刑事案件
/ 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务
/ / 合规义务 合规义务 合规义务 / 合规义务 / 合规义务 合规义务
财务报表、现场 1 次/年
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/月
年检标志
3
/
厂区
日常
一般
击物件横竖摆放整齐、人货通道畅通，建
筑构件无残缺破损、无锈蚀变形，悬空线
缆平行集束无绞结、无搭接、散乱、断垂
4
4.公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物
/
公共厕所
日常
一般
5
5.食堂桌面、地面、天花板干净整洁，无
/
食堂
日常
一般
积尘积灰、掉尘掉灰、无油渍油污、通道
畅通、无油烟、无刺鼻异味、无“四害”(苍
日常
一般
计算器、电话、票证等)、办公电脑洁净且
摆放整齐，场地清洁无杂物、通道畅通
2.作业环境干净、整齐、无异物，作业工
2
具定置摆放且干净整齐，通道畅通，地面
/
作业区
日常
一般
无油渍、油污、积水、坑洼、污物、湿滑
3.厂区路面通畅、清洁、无积尘积水，空 公司全员
气清新无异味，矗立楼宇、标识标志清晰
可辩无雾霾，无刺耳噪音和鼎沸杂音，目
9
1.业绩持续向好与环境持续友好
/
10 供方 2.供需双方平等互利、相互尊重无欺诈
/
11
3.信守信用与按时结算
/
12
1.环保产品、品质有保障
/
顾客
ISO14001-2015相关方要求与期望清单
内部
/外部相关方
要求与期望监测指标或项目监测频率监测部门环保局
符合环境法律法规合规性评价实时厂务部安监局化学品仓库存放，泄漏放置化学品进出台帐
实时仓库废水监测每年/1次
厂务部对用水情况进行统计分析每月/1次
厂务部新员工入职培训实时
QSM 对用电情况进行统计分析每月/1次
厂务部新员工入职培训实时
QSM 邻近单位噪音达标，无废弃污染厂界噪音监测每年/1次
厂务部业务往来单位配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁5S 实时
所有部门供应商取得ISO14001体系认证，满足本公司环境体系相关要求外审每年/1次
品质部第三方认证服务机构满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系内审、外审、管理评审每年/1次
QSM 第三方监测机构配合监测废水/废气/厂界噪音监测每年/1次
厂务部固体废弃物转移处理方配合转移、处理固体废弃物转移记录实时
厂务部食堂，饮用水配送满足本公司环境体系相关要求采购合同每年/1次
人事部外来施工单位、个人噪音、废气满足本公司环境管理体系要求施工合同实时
厂务部设备供应商设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求采购合同采购时
采购部合法合规性评价实时
厂务部客户满意顾客满意度每年/2次
销售部成本低PB2值每月/1次
财务部厂区清洁卫生5S 检查每月/1次
人事部无粉尘，无污染，噪音小，温湿度事宜
员工满意度每年/2次人事部编制人：
确认人日期：日期：
ISO14001-2015 相关方要求与期望清单
外部内部水务局供电所最高管理者员工节约用水，合规排水节约用电。