公司车辆费用补贴管理规定(2014年2月)
公司车辆及交通费补贴管理方案(三篇)
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案为了更好的规范和管理公司车辆及交通费补贴，提高公司交通运作的效率和透明度，特制订以下管理方案：1. 车辆管理：公司车辆将按需分为公务车和员工购车两类。
公务车由公司统一购买，用于公司业务出行，由专门负责管理的部门进行维护和维修。
员工购车的需求应符合公司规定，购车款项由员工自行承担。
2. 车辆使用：公司公务车的使用需通过预约系统进行预定，严格按照预定时间和行程安排。
公司车辆不得用于私人目的，如有违规行为将受到相应处罚。
员工个人车辆使用时需提供行驶证明，公司将对车辆使用情况进行监督和检查。
3. 交通费补贴：公司将根据员工的实际上下班交通距离和方式给予交通费补贴，具体标准按照公司规定执行。
员工需提供相关交通费清单和出行证明，申请补贴时应提前提交给相关部门审核。
4. 补贴管理：公司将建立完善的补贴管理制度，专门设置财务部门对交通费用进行审核和核算，确保补贴发放的公平合理性。
员工在申请交通费补贴时需遵循规定的程序和要求，不得存在弄虚作假情况。
5. 违规处理：对于违反公司车辆及交通费补贴管理方案的员工，公司将根据情节轻重，采取相应的纪律处理措施，警告、罚款或者停止补贴资格等处罚措施，严肃处理违规行为，维护公司规章制度的尊严和权威。
6. 审核监督：公司将建立健全的审核监督机制，定期对车辆及交通费补贴管理方案的执行情况进行审查和评估，发现问题及时进行整改和调整，确保方案的有效实施和运作。
通过以上公司车辆及交通费补贴管理方案的制定和实施，将有助于提高公司车辆和交通费用的管理效率和透明度，促进员工出行的便利和安全，同时加强对员工行为的规范和约束，维护公司的正常运营秩序和形象。
公司车辆及交通费补贴管理方案（二）一、背景介绍随着经济的发展和城市的扩大，人们对交通的需求不断增加。
而对于公司来说，车辆和交通费用是企业运营的重要成本之一。
针对公司车辆及交通费的管理，制定科学合理的管理方案，可以有效地节约成本、提高效率，增强公司的竞争力。
公司车辆及交通费补贴管理方案（2篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案1. 引言在现代社会中，车辆及交通费补贴是各类企事业单位为了提高员工工作积极性和工作效率而普遍采取的一种激励手段。
合理的车辆及交通费补贴管理方案能够有效地调动员工的积极性，提高工作效率，进而推动企业的发展。
2. 目的和原则车辆及交通费补贴管理方案的目的在于为员工提供合理的补贴政策，激励员工提高工作效率，同时确保企业财务的合理运营。
在车辆及交通费补贴管理方案的制定过程中，需要坚持公平、公正、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时避免补贴费用的浪费和滥用。
3. 适用范围本方案适用于所有公司员工，包括公司自有车辆的驾驶员以及需要用车及交通费报销的员工。
4. 补贴方式和标准4.1 车辆使用补贴：公司将为具备驾驶资格并负责公司车辆的驾驶员提供车辆使用补贴。
具体补贴标准如下：- 公司汽车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司摩托车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司自行车驾驶员：每月补贴xxx元。
4.2 交通费报销：公司将根据员工的实际情况报销其交通费用，具体标准如下：- 公共交通费用：员工每月搭乘公共交通工具的费用，公司将全额报销。
- 自驾车费用：员工按照公司规定的里程数和费用标准，填写报销申请，公司将按照实际费用进行报销，但每月最高报销金额不超过xxx元。
5. 补贴管理流程5.1 车辆使用补贴管理流程：a. 公司将车辆使用补贴管理的具体细则以通知的形式告知员工。
b. 员工按照规定的要求将车辆使用补贴申请提交给人事部门。
c. 人事部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
d. 经批准的车辆使用补贴将在工资发放时一并发放到员工的个人账户。
5.2 交通费报销管理流程：a. 员工按照公司规定的标准填写交通费报销申请表，将其与相关票据一并提交给财务部门。
b. 财务部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
c. 经审核通过的交通费报销将在经过财务审核后的一个月内返还至员工的个人账户。
员工车辆补贴管理办法
附件一
车辆月补贴标准对照表
姓名
职务级别
车辆月度基准补贴标准
备注
××× ××× ×××
总经理 财务副总经理 行政副总经理
实报实销 实报实销 实报实销
××× ×××
销售部经理 销售部副经理
1500 元/月 1000 元/月
×××
销售部业务员
800 元/月
×××
销售部业务员
800 元/月
×××
销售部业务员
制度名称
车辆补贴管理办法 第一章 总则
编号 执行部门
第一条 为了提高工作效率，解决公司员工的车辆使用问题，同时明确车辆购置、使用及其相关费用的 处理，经公司研究决定，特制定本办法。 第二章 适用范围
第二条 本办法的实行范围仅限于公司需经常外出联系工作（业务）、拥有私人车辆和驾驶执照的员工. 第三章 补贴标准
800 元/月
×××
仓储部经理
800 元/月
×××
仓储部副经理
600 元/月
×××
财务部经理
800 元/月
附件二
车辆补贴协议书
甲方（公司）：××××××贸易有限公司
乙方(个人）：
车辆牌号：
甲方为加强企业内部管理，节约费用开支,便利乙方使用车辆，经双方协商，根据公司 年 月
日下发的《××××××贸易有限公司员工车辆补贴管理办法》（以下简称办法）规定,决定每月给予乙
2、实行车补后，享受车辆补贴的员工日常工作中，因公事外出必须使用自备车辆。自备车辆要以
公司业务使用为主，不得耽误正常工作。
3、享受车贴人员应自觉遵守交通规则，确保行车安全，车辆使用口管理部门为行政人事部，主要负责补贴对象的审核、协议签订、及进行必
公司车辆补贴管理规定
公司车辆补贴管理规定为保障公司员工权益，为规范补贴报销行为，公司员工开车上班可实行车辆补贴，特制订本规定。
一、补贴人员范围本规定享受补贴的人员范围为：与公司正式签订劳动合同或公司特殊聘请人员，每月考勤期间按公司作息制度在公司现址正常上班需解决通勤的人员。
二、补贴标准公司高层领导（含享受高层领导级别待遇的顾问）1000元/月普通中层领导（含临时负责人）700元/月其他员工500元/月员工住地距公司现址5公司范围内，车辆补贴为50元/月；15公里范围内，车辆补贴为200元/月；15公里以上按前三台补贴标准执行。
三、补贴管理细则（一）车补每月增补和减补1、由于加班或公司临时征用员工车辆，按：a）加班增补：（加班指：车辆另行一个来回时，方可计算。
如周六、周日或其他节假日加班）享受补贴标准/22天×加班用车天数在享受标准补贴基础上，另行按此标准计算增补补贴。
加班用车超过一个来回时的用车，按临时征用计算。
b）临时征用增补：（临时征用指：比上班公里之外另行增加时，如：来公司后征用到市里接客人；未来公司时征用到贵阳送人等情况，方可按征用计算）车辆发生的行使公里数×系数（本月市场油价平均价）（系数按元/公里计算，如：行使数50公里×系数0.82元/公里＝41元增补）在享受标准补贴基础上，另行按此标准计算增补补贴。
2、享受车辆补贴的员工，由于婚丧病事假、车辆维修、出差、外出学习培训等情况，员工未开车上班，按：享受补贴标准/22天×未开车天数在标准补贴基础上，扣除此部分补贴。
（二）、财务报销1、每月中旬进行上月车辆补贴签字报销工作；2、采用实际发生的油费、停车费、保养费、维修费等与车辆使用直接相关费用（保险费除外）的正规发票为依据，按财务规定，在“费用报销单”背面逐张粘贴牢固；3、公司办负责人依据常务副总经理批准的“车辆补贴人员名单”及上月用车考勤登记表（公司办负责查对享受车辆补贴人员车辆考勤），填写补贴数额。
公司车辆交通补贴制度
公司车辆交通补贴制度一、目的为满足公司车辆资源，加强私车公用的管理，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围公司全体员工、有私车的员工。
三、前提条件车辆行驶证、车辆购置税完税凭证、车牌驾驶证、保险单（全保）等各种证件应齐全、合规。
四、审批程序拥有私车的员工在符合第三条情况下，确因公司业务需要，当事人可提出书面申请，提交部门经理同意，送交行政部审核，再经公司总经理审批同意后，方可自带车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。
五、基本待遇及要求1、因工作需要自行开车出差的，油费报销标准为：1.2元/公里，出差市区内的公里数不计报销。
2、过路费：公务用车路桥费予以报销，非公务用车的路桥费车主自行承担。
3、车辆维修维护保养费：由车主自行负责。
4、车辆保险费（全保）、年审费、季审费等，由车主自行负责。
5、任何形式放假期间不予报销油费、维修、保养、过路、过桥、停车等费用6、用车人员报销车辆费用，需凭开据XXXXXX有限公司或自己的车牌抬头的发票报销，在规定额度内实报实销，出差时天数除外；7、出差人员需提前填写出差申请单，出差往返必须在行政部登记车辆公里数，由行政部核算油费报销金额，出差费用报销后，不再享受出差期间车辆费用报销金额，未提交出差申请单及登记车辆公里数的，取消该次出差所有车补费用。
8、驻外人员按照对应职级享受一次性包干车辆补贴，但不能报销其它交通费，例如办事处主任对应职级为副部长，每月车辆补贴为800元包干（提供发票实报实销），其它交通费不予报销。
9、享受车补人员离职，则以离职时间为准按月计算补贴费用，未足一个月者取消该月车补费用，离职后补贴费用随即取消。
10、对享受车辆报销人员如有工作调动、职级变更，公司将对其重新核定车辆报销金额，从调动、变更之日起执行新的车辆报销。
11、享受车辆补贴的私车应满足公司业务、行政用车需要，接受公司调度。
六、违章与事故处理1、遵守《交通法》，违章以及由此产生的事故的责任由当事人承担。
私车公用费用补贴制度
私车公用费用补贴制度第一章总则第一条为了规范公司私车公用费用补贴管理，合理利用员工私人车辆资源，提高公司出行效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，旨在对因公务需要使用私人车辆的员工进行一定的费用补偿。
第三条本制度遵循公平自愿、必需节俭、效益优先的原则，实行动态管理。
第四条公司办公室负责本制度的制定、修改和解释，各部门负责本制度的执行和监督。
第二章私车公用申请及审批第五条员工因公务需要使用私人车辆时，应首先向办公室申请使用公司公共车辆。
在公司公共车辆无法提供或特殊情况下，可申请私车公用。
第六条员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须填写《私车公用申请及行驶记录表》，经部门经理审核批准后方可外出。
第七条部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。
第三章私车公用费用补贴标准第八条私车公用费用补贴标准根据公里数进行核定，实行补贴。
第九条燃油费用的计算方式及标准如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）× 实际燃油费用 / 实际里程数。
2. 补贴费用：实际燃油费用× 补贴系数。
第十条补贴系数根据季节和油价浮动进行调整，具体标准如下：1. 旺季（每年3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月）：补贴系数为1.5。
2. 淡季（每年1月、2月、7月、8月、12月）：补贴系数为1.0。
第四章费用报销程序第十一条员工在使用私车公用后，应即时填写《私车公用申请及行驶记录表》和费用报销单，提交给部门经理审核。
第十二条部门经理审核无误后，将《私车公用申请及行驶记录表》和费用报销单提交给财务部进行费用核算。
第十三条财务部对费用金额进行核算后，将结果提交给总经理批准。
第十四条总经理批准后，员工可到财务部报销私车公用费用。
第五章费用报销范围第十五条私车公用费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费等。
第十六条以下费用不纳入报销范围：1. 公务目的地单一，可乘公交车的。
公司车辆及交通费补贴管理方案
公司车辆及交通费补贴管理方案一、前言公司车辆及交通费是企业管理中的一个重要环节，它直接关系到公司的运营效率和员工的福利待遇。
因此，科学、合理的车辆及交通费管理方案不仅可以提升企业形象，更能够激发员工的工作热情，提高员工的劳动生产率，进而促进企业的持续发展。
二、管理范围公司车辆及交通费管理范围是指公司为员工提供的包括企业自购、租赁或借调在内的各种车辆及行驶、差旅等产生的费用，包括但不限于公务车辆、出差交通费、员工班车以及员工私家车使用费等。
三、车辆管理1、车辆配备根据企业需要和员工岗位要求，公司妥善配备车辆，并对车辆进行保养和维修，确保车辆完好无损和安全行驶。
2、车辆使用（1）公务用车原则上仅限于公务使用。
（2）员工私家车需经过公司审批才可报销。
（3）所有车辆使用均需按规定填写《车辆使用登记簿》，做到记录真实、完整。
3、车辆保险为保障车辆安全和公司的经济利益，公司对车辆及其产生的费用进行全面保险，车辆保险包括商业保险、交强险、车船税等，确保车辆及其使用人员的安全和财产不受损失。
四、交通费管理公司将依照国家和地方政策规定，成立交通费管理小组负责对公司的交通费进行管理。
交通费包括出差交通费、员工班车费和员工私家车使用费等，其管理流程如下：1、申请流程（1）员工填写《交通费报销申请表》。
（2）部门经理审批。
（3）公司财务部门审核。
（4）公司财务部门复核，出纳支付。
2、报销标准公司按照国家和地方政策规定，制定合理、公正的交通费报销标准，并将其公告于公司内部。
其中，包括出差交通费标准、员工班车费标准和员工私家车使用费标准等。
3、报销说明（1）出差交通费报销：报销应在原始发票、车票、机票等票据基础上，填写《交通费报销申请表》，并附上行程单和出差证明。
（2）员工班车费报销：班车费用应在原始发票基础上，并填写《班车费月度汇总表》，由人力资源部门统一审核和报销。
（3）员工私家车使用费报销：报销应在原始发票基础上，并在《交通费报销申请表》中填写车牌号码、行驶里程、用车时间等详细信息，包括出差费用、公里数费用等。
公司职工交通补贴管理制度
公司职工交通补贴管理制度第一章总则为了更好地规范公司职工交通补贴管理，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司所有员工。
第三章交通补贴的标准1. 公司根据员工工作地点和居住地点之间的距离，规定交通补贴标准，确保员工的出行费用得到合理补偿。
2. 公司将员工的工作地点划分为不同的区域，根据不同区域的生活成本和交通费用确定不同的补贴标准。
3. 公司将员工的居住地点划分为不同的区域，根据不同区域的生活成本和交通费用确定不同的补贴标准。
第四章交通补贴的发放1. 公司每月按照员工实际出勤情况和实际通勤距离计算交通补贴金额，并发放至员工的工资卡或者银行账户。
2. 员工应及时核实交通补贴金额是否准确，如有异议应及时向财务部门申诉，经核实后如有错误将及时调整。
3. 员工离职时，公司将停止发放交通补贴，并按照公司规定的流程办理相关手续。
第五章交通补贴的管理1. 公司将员工的交通补贴纳入绩效考核范围，对于长期迟到或旷工的员工，可能会影响其交通补贴的发放。
2. 公司建立巡查制度，定期检查员工的出勤记录和通勤情况，确保交通补贴的发放符合规定。
3. 公司建立监督机制，任何违反交通补贴管理制度的行为都将受到惩罚，严重者可能会被辞退。
第六章补贴的调整1. 公司保留调整交通补贴标准的权利，如果员工的工作地点或居住地点发生变化，公司将根据变化情况调整补贴标准。
2. 公司保留根据市场行情和通货膨胀情况适时调整交通补贴标准的权利，但调整幅度不得超过员工工资的5%。
第七章附则1. 本管理制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司总经理决定并公布。
2. 员工应严格遵守本管理制度的规定，如有违反将受到相应的处罚。
3. 公司保留对本管理制度的最终解释权，并有权根据实际情况对其进行调整和修改。
以上就是公司职工交通补贴管理制度的相关内容，希望所有员工认真遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
办公用车油费补助管理规定
办公用车油费补助管理规定第一条目的为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。
1、适用范围公司主管级以上的正式员工，凡属本规定适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。
报销费用超过补贴标准的，超出部分费用自理。
2、职责范围办公室负责本制度的制定与监督执行，财务科负责本制度的具体执行，财务科有违规处罚权。
第二条含义办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。
无进行日常办公用的私家车不予以补助。
第三条补助标准详见《附件》。
第四条使用规定1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交办公室和财务科分别备案。
2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。
3、公司补贴车辆员工办理费用补贴手续时，应提供规范发票，除油费按标准补贴外，车辆的保险费、维护、修理费等其他费用一律由员工自理。
4、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。
5、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。
补助以本车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助上限金额，对于非当月单据，不予以报销。
6、享有油费补助的员工如遇乘飞机或火车、长途汽车出差，按照差旅费报销标准执行。
第五条每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。
第六条本规定自2014年3月1日起实行。
附件：办公用车油费补助标准标准一、主管级及以上级别员工补助标准她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
公司车辆管理规定及补贴标准
公司车辆管理规定及补贴标准集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]飞亚实业（集团）有限公司车辆管理制度及补贴标准一、为切实加强公司车辆管理，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。
二、管理方法（一）公司车辆管理办法1、总经办统一负责公司车辆的证照、保险、验车、牌照、稽核、维修监管、清洁检查、临时调派协调等各项管理工作。
2、总经办负责定期或不定期检查各部车辆检查状况，若有违反公司管理制度及要求的，有权酌情扣除100---1000元的车辆年费用额度。
若有屡次违反的部门，总经办有权上报公司领导，收回车辆管理权。
3、各部门（单位下同）使用车辆实行费用包干核算制，管理和控制办法各部门（单位）自行负责。
4、所有可能驾驶公司车辆的员工应与公司签订《车辆安全责任书》，见附件。
5、各部门所使用的车辆费用核算额度标准为元/年/辆，包含汽油费、过路过桥费、停车费、洗车费、保养费、维修费、年审核保险费等所有费用。
以上费用核销时，由总经办负责登记核算费用累计，报销时单独票据粘贴。
因公外出漯河市大辖区范围外的过路费、油费可单独按实报销，不在核算范围之内。
6、各部车辆费用与各部的团队建设费用挂钩。
实际使用费用有节余的，节余部分直接转入团队建设费用，超出的部分，由部门团队费用进行调节，即扣发团队建设费。
总经办直接管理的车辆不适用本规定。
7、若因各种原因，无法有效管理本部门车辆的部门，可将车辆交还公司，由总经办管理；以后公务用车与其他无车部门用车流程一样，向总经办提交申请，走用车申请流程程序。
8、若根据需要和可能临时征用部门车辆的，公司将根据情况补贴部门车辆实际油费。
9、车辆因特殊情况公车私用的，费用自理，引发的各种交通，安全责任自负，与公司无关。
（二）员工自有车辆管理办法1、凡公司员工合法拥有，且能自己合法使用的车辆，均可按《员工自有车辆补贴标准》填写《员工自有车辆补贴申请表》，通过备案、审批申请补贴。
公司用车邮费管理制度
公司用车邮费管理制度一、总则为规范公司用车费用管理，节约开支，提高管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有用车相关费用的管理，包括但不限于油费、保养费、停车费、维修费等。
三、用车费用的申请和报销1. 用车费用的申请应提前至少一天提交，详细说明用途、时间、地点等必要信息，并经相关负责人审核后批准。
2. 用车费用的报销应提供有效的票据，并在规定时间内提交报销申请，经审核后由财务部门进行报销。
3. 无票据的用车费用报销应提供详细的说明及相关材料，由相关部门审核后批准报销。
4. 任何个人私自用公车的费用，一经查实，应当按规定扣除其相应的工资或给予处罚。
四、用车费用的控制1. 在使用公司车辆时，应当按照规定的行车路线和时间，不得私自改变原定计划。
2. 使用公司车辆应当妥善保管，不得私自改变车辆配置或增加附属设备。
3. 车辆维修和保养费用应按照保养合同或相关法规规定的方式进行，不得私自处理。
4. 燃油补贴应按照规定的标准进行，不得私自增减。
五、违规处理1. 对于违反用车费用管理制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、扣减个人奖金、警告、记过等处罚措施。
2. 对于恶意违规行为，公司有权对相关人员采取解除劳动合同等严重措施。
六、其他1. 公司有权对本管理制度进行修订，并通知全体员工。
2. 对于本管理制度未尽事宜，公司有权根据实际情况进行处理。
3. 本管理制度自颁布之日起生效。
以上为公司用车费用管理制度，各部门及员工应严格遵守，如有违反，将受到公司相应的处理。
愿我们共同遵守规定，共同维护公司利益。
国有企业公务车交通补贴管理规定
国有企业公务车交通补贴管理规定Revised on November 25, 2020集团公司公务自备车交通补贴管理制度第一章总则第1条为提高工作效率,规范员工自备公务用车补贴管理,制定本办法。
第2条公务自备车，指车辆由个人购置，产权属个人，用于本人驾车上下班和公司需求的办事车辆，公司提供公务车定额补贴。
第3条本制度适用于公司各部门主管级以上人员，行政外勤，财务出纳可根据实际工作需要特别申请。
第4条公务自备车交通补贴由办公室归口管理。
第二章补贴标准第5条根据职位高低设立月度补贴标准具体如下：第6条本补贴标准除包含正常行车费用补贴以外，还包含了车体广告费、私车公用折旧费、修理费、保险费、车检费等补贴。
第三章交通补贴申请程序第7条须提交材料：车辆补贴申请/审批表、本人驾驶证及复印件、车辆行驶证及复印件。
第8条申请人携以上材料，经部门主管、分管领导同意并签字后提交至人力资源部审批，呈报总裁批准。
第9条签批后的“车辆补贴申请表”、驾驶证复印件、行驶证复印件等材料交由人力资源部归档保存，“车辆补贴申请表”复印件交财务部备案。
第10条享受公务自备车交通补贴的人员在职位发生变化时，应重新办理申请程序，以次月起享受新的补贴标准。
第四章交通补贴发放程序第11条公务自备车交通补贴按月发放，每月由人力资源部造册，递交财务部审核，由财务部发放。
第12条享受补贴人员领取补贴时应向财务部递交同等金额的有效票据，如油费、过路过桥费、停车费、修理费、抢修拖车费等，且票面上开具客户名称应为本公司名称，个人名称无效。
第五章长途出差管理程序第13条长途出差是指到武汉市以外的周边城市出差，以上海、苏州、无锡、南京等地为参照区域。
第14条长途出差应以执行专项任务为必要条件，填写“自备车长途出差申请表”，经部门主管、分管领导同意并签字，报人力资源部核定补贴标准并备案，否则不予补贴。
第15条超出参照区域范围以外路途较远的地区出差应以公共交通为主，确应工作需要自备车出差的，须总裁批准方可。
员工车辆费用报销及交通补助管理办法1
员⼯车辆费⽤报销及交通补助管理办法1员⼯车辆费⽤报销及交通补贴管理办法为了提⾼⼯作效率，解决公司员⼯的车辆交通问题，特制定本办法。
⼀、适⽤范围本办法的实⾏范围仅限于公司正式聘⽤员⼯，有驾驶执照并经公司审批通过，符合享受本办法的员⼯。
⼆、补贴标准2.1、凡属本办法实⾏范围的⼈员，报销及补助标准由公司根据不同职务分别确定。
2.2、公司根据不同职务分别给予车辆每⽉使⽤定额报销标准，费⽤报销以发票报销形式按⽉发放。
如需合并到⼯资中发放者，可向⼈事⾏政部提出书⾯申请，并由个⼈承担相应的个税。
2.3、报销费⽤超过标准定额的，如⽆特殊批准，超过部分费⽤⾃理。
2.4、车辆费⽤报销⽤于正常⼯作地域范围内；超出⼯作地域内的交通，请按差旅标准使⽤⽕车、⼤巴车等公共交通⽅式。
未经批准、超出⼯作地域的⾃驾车费⽤不予报销。
三、车辆权属管理报销车辆费⽤的员⼯，该车产权必须是本⼈，并与公司签订《车辆费⽤报销协议》，不签订费⽤报销协议的不得享受车补。
四、车辆使⽤费管理及交通补贴4.1、⾃备车的员⼯，除定额费⽤报销外，车辆的保险费、维护、修理费、磨损等其他费⽤⼀律由员⼯⾃理。
4.2、享受车辆费⽤报销的员⼯在使⽤车辆过程中发⽣的任何违章、违法事项与公司⽆关，责任完全⾃负。
4.3、已享受车辆费⽤报销⼈员及使⽤公司车辆⼈员不再另外报销交通补贴及当地交通费⽤。
4.4 郑州市区总监级以下⾮销售⼈员，每⼈每⽉可享受300元交通补贴，已使⽤公司车辆的⼈员（如司机）不再报销此交通补贴。
五、申请程序5.1所有适⽤本办法需享受车辆费⽤报销⼈员，必须通过申请，取得报销标准后，每⽉凭发票完成审批后⾄财务部报销。
5.2交通补贴由员⼯提供出租车、公交车、地铁、加油发票等有效票据报销，如需合并到⼯资发放，由个⼈提出申请并承担相应的个税。
六、职位变动的适⽤情况6.1享受本费⽤报销及交通补贴的员⼯职位变动后，车辆⽉使⽤报销标准于下个⽉开始执⾏变动后职位对应的车辆⽉使⽤报销标准。
公司车辆费用福利管理制度
公司车辆费用福利管理制度一、目的与原则本公司设立车辆费用福利制度旨在合理分配公司资源，减轻员工个人交通费用负担，提高工作效率，并体现公司对员工的关怀。
该制度的实施应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有符合条件的员工均能受益。
二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。
对于实习生、兼职员工等非正式编制人员，公司将根据具体情况另行规定。
三、申请条件1. 连续工作满6个月以上的正式员工。
2. 因工作需要经常出差或外勤的员工。
3. 经过部门主管推荐及人力资源部审核认定的其他情况。
四、车辆费用福利内容1. 燃油补贴：符合申请条件的员工，按月发放定额燃油补贴。
2. 维修保养：公司将为员工提供车辆定期保养服务，非正常磨损的维修费用由员工自行承担。
3. 保险费用：公司承担车辆交强险及商业险基本险种的费用，特殊附加险由员工自行选择并承担相应费用。
4. 过路费：员工因公出行产生的过路费可凭票据报销。
五、申请流程1. 员工需填写《车辆费用福利申请表》，并由所在部门负责人审批。
2. 提交至人力资源部进行资格审核。
3. 审核通过后，由财务部安排相应的费用发放或报销。
六、管理规定1. 员工在使用车辆过程中应遵守交通法规，保证安全驾驶。
2. 员工不得将车辆用于非工作相关的私事，如有违反，公司有权取消其车辆费用福利资格。
3. 员工应妥善保管车辆，不得擅自改装或私自出售、转让车辆。
4. 任何关于车辆费用福利的变更或调整，需经过公司高层批准后方可执行。
七、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。
2. 如遇特殊情况，公司保留对本制度的最终解释权。
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。
为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。
2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。
3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。
二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。
2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。
3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。
三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。
2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。
3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。
以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。
公司所属车辆补贴管理制度
公司所属车辆补贴管理制度一、目的与原则本公司车辆补贴管理制度旨在明确车辆使用的规范要求，确保车辆资源的高效利用，并合理控制企业运营成本。
制度遵循公平、公正、透明的原则，对车辆使用进行规范管理，以期达到节能减排、优化资源配置的目的。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是那些因工作需要经常使用公司车辆的员工。
对于非工作时间的私用情况，应按照公司规定执行。
三、补贴标准1. 公司将根据车辆的类型、用途及使用频率等因素确定不同的补贴标准。
2. 补贴金额将根据实际行驶里程、油耗和维护成本等因素综合计算。
3. 对于节约能源、减少排放表现突出的员工，公司可适当提高其车辆补贴。
四、申请与审批流程1. 需要使用公司车辆的员工应当提前向直属上级提出申请，并详细说明用车理由、时间及路线等。
2. 上级主管审核申请后，需转交至财务部门进行费用预算审核。
3. 财务部门根据预算情况提出建议，并将最终审批结果反馈给申请人。
五、费用报销1. 员工在使用公司车辆过程中产生的油费、停车费等相关费用，须凭有效票据进行报销。
2. 报销时，员工需填写费用报销单，并附上相关费用凭证。
3. 财务部门将对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
六、车辆维护与保养1. 公司车辆应定期进行维护保养，确保车辆处于良好的工作状态。
2. 车辆的维修保养工作应由指定的专业机构进行，以保证质量。
3. 员工在使用车辆过程中发现任何问题，应及时报告给行政部门处理。
七、违规处理1. 未经批准私自使用公司车辆的员工，将视情节严重程度给予相应的处罚。
2. 对于滥用车辆补贴、虚报费用等行为，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
八、其他事项1. 本制度由行政部门负责解释和修订。
2. 公司保留根据实际情况调整车辆补贴政策的权利。
3. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与之不一致的，以本制度为准。
公司用车及补贴管理制度
公司用车及补贴管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司用车及补贴的管理流程和标准，确保车辆的合理使用，减少浪费，提高行政效率。
所有车辆使用和补贴发放应遵循公平、合理、透明的原则。
二、用车管理1. 车辆申请：员工需提前向行政部门提交用车申请，注明用车时间、目的地、预计里程等信息。
紧急情况下可临时申请，但事后需补充完整信息。
2. 审批流程：用车申请由部门负责人初审，行政部门负责人终审。
审批通过后，由行政部门负责车辆调度。
3. 车辆使用：使用者需遵守交通规则，爱护车辆，不得私自改变车辆用途或转借他人使用。
4. 费用报销：使用者需按规定填写行车记录，包括起始里程、终止里程、油耗等，连同发票一并提交至财务部门报销。
三、补贴管理1. 补贴范围：公司为符合条件的员工提供交通补贴，包括但不限于公共交通、私家车出行等。
2. 补贴标准：根据员工的职级、工作性质和实际出行距离确定补贴标准，具体标准由人力资源部门制定并公布。
3. 申请与发放：员工每月需提交交通补贴申请表，经部门负责人和人力资源部门审核后，由财务部门随工资一并发放。
4. 异常处理：如发现补贴申请存在虚假情况，公司将取消其补贴资格，并视情节严重性进行处理。
四、监督与考核1. 监督责任：行政部门负责监督车辆使用情况，人力资源部门负责监督补贴发放情况。
2. 定期检查：行政部门定期对车辆进行维护保养，确保车辆性能良好。
人力资源部门定期审查补贴发放情况，确保补贴政策执行的准确性。
3. 违规处理：对于违反用车及补贴管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
五、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门和人力资源部门共同负责解释。
如有未尽事宜，由相关部门协商解决。
公司员工车辆补贴管理办法的通知
关于公司员工车辆补贴管理办法的通知各部门：为更好地适应外部环境和企业发展变化的需要，提升公司形象，提高公司人员的办事效率，规范公司车辆管理，合理有效控制车辆各项费用，并进一步加强公司运营能力，提高核心竞争力，经公司研究决定，特制定本办法。
一、适用范围本办法的实行范围仅限于江苏开源羊业科技有限公司正式聘用员工，有驾驶执照并经公司总经理办公会议审批通过，符合享受本办法的员工。
（特殊人员或特殊情况，由公司总经理办公会议决定。
）二、补贴标准凡属本办法实行范围的人员，补助标准由公司总经理办公会议根据员工级别及岗位特殊性综合确定。
三、车辆产权归属1、已购或自购自备车的员工，该车产权必须是本人，并在公司备案。
四、车辆月使用补贴管理1、已购自备车的，保险费由员工自己支付，根据公司总经理办公会议确定的补贴标准对员工进行补贴，补贴每月随员工工资一起发放。
其它一切费用自理。
五、申请程序1、所有适用本办法需享受车辆补贴的，从公司总经理办公会议决定当月起可享受车辆使用补贴。
2、享受车辆补贴的人员，当月需在各部门规定时间之前，将足额的燃油发票送至办公室，未能按照规定时间送交燃油发票人员，视为自动放弃当月车辆补贴。
（燃油发票日期必须是最近两个月的日期，否则无效）。
3、办公室审核燃油发票金额与日期，随考勤统一转至财务部，由财务部核算在当月工资中。
六、车辆管理本办法执行后，已享受车辆补贴的员工用车时必须坚持以服务工作为原则，提高工作效率为前提，加强公司对内对外的办公形象为根本原则。
办公用车管理具体如下：1、享受车辆补贴的员工，必须坚持车辆以服务工作为原则，公司确需派用享受车辆补贴员工车辆的，该员工应予以积极配合。
2、享受车辆补贴的员工日常工作中（除外出人多等特殊情况外），公司原则上不再派车。
泗阳城区范围内发生的除燃油费外的交通费用均由本人自理，公司不再承担任何费用。
3、确因工作需要出泗阳城区的长途用车，需经总经理批准，车辆补贴根据实际情况报销燃油费、过路过桥费等。
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车辆费用补贴管理规定
为进一步完善车辆费用补贴规定，提高管理效率。
现结合实际情况，制订车辆费用补贴管理规定。
1、车辆档级划分
车辆档级分为六档，即A、B、C、D、E、F。
具体以车辆原购置总价为依据，包含车身价、车辆购置款、车辆保险、车辆附加费、牌证费等车辆上路必须之费用。
2、车补岗位及年补贴标准，见“表1”。
（一、二类享受人员名单见附件）
3、车补范围（根据岗位及类别享受范围不一，具体见本规定第7条）
3.1车辆费用，根据财务要求凭票报支，公司不预付任何车辆费用（如加油卡、过路费等）。
3.2 公里数补贴
3.2.1 经批准的各种公务活动用车，需提供派车单由部门主管审核、行政部批准；
3.2.2 每天一趟上下班（由车队测定公里数），仅限固定住所与工作地为同一市区；
3.3.3 每年一次工作所在地往返享受车辆补贴人员本人祖籍地的探亲公里数；
4、公里数补贴标准按车既定排量核定，见表2。
表2 公里数补贴标准
5、车辆行驶里程的核定
5.1 上下班用车根据用车人当月考勤核定，由个人自报，车队核定；
5.2 龙岩市区公务用车时由个人在《公务用车登记表》登记，经所在一级单位主管审核、行政部批准后，每月15日之前交车队内勤汇总报支。
龙岩市区内职员私车公用，需填写派车单,部门主管确认，行政部经理审批后，方可进行费用报销。
6、原则上享受车辆补贴人员的私车公用，不得申请车队派公车（财务出纳人员外出取款允许派公车）；涉及车辆使用人跨地区使用该车出差，需报请各产业链总经理批准。
路程较远时车队可安排驾驶员代驾,驾驶员补贴从个人额度内抵扣。
若特殊原因需派公车、报请园区管理部经理批准，该车辆产生的费用（包括驾驶员补贴）从个人额度内抵扣。
具体报销内容包括：
6.1 过路过桥费，凭票报支；
6.2 出差停车费，按出差天数补贴，每天补贴不超过30元，凭票报支。
6.3 出差公里数核定标准参照以通过搜索谷歌地图显示公里数的2倍为依据【按照出发地城市(县)至出差城市(县)第一目的地的距离计算】；
6.4有需要到达多个出差目的地的，其出差公里数计算则按前一出差目的地视为出发地，下一出差目的地视为到达目的地，逐一进行累加计算，在同一城市(县)内移动的公里数不纳入出差补贴费用内；
6.5出差前至出差结束后采集的实际公里数如没有超过通过搜索谷歌地图显示的公里数，则按实际使用公里数进行实报实销。
6.6出差目的地至终点有开通动车的城市原则上不予派车或自驾车（特殊情况要派车的，需产业链总经理审核，总裁批准），统一凭动车票或汽车票报销路费。
一类人员可享受一等座，其余人员只可享受二等座。
6.7出差公里数补贴标准（见表2），出差前及出差结束由车队指定人员负责采集；采集的公里数按标准凭票报支。
7、各岗位及类别具体补贴办法
7.1 一类岗位补贴范围包括本规定第3款规定的所有范围，年底实行超额不报、结余归零的原则。
7.2 二类岗位仅可享受3.2.1和3.2.2款规定的范围，按公里数和公里数补贴标准进行报支。
7.3 所有岗位的报销为费用发生的次月15日之前，累计报销额不得超过“报销月份数×年补贴标准÷12”；报销时间最长不得超过三个月，费用发生超过三个月的不予以确认。
7.4 超出年补贴额度的费用，不给予报销。
8、严格按本规定的干部级别与车辆档级予以补贴，如未购置车辆的干部，不予补贴。
9、享受补贴人员不得再报销在工作所在地的市内交通费。
10、因岗位变动或职务任免达不到车辆补贴费用规定的人员，在任免公布次月停止享受车辆补贴。
（享受车辆补贴人员增补，需产业链总经理审核，总裁批准）
11、本年度的补贴规定于2014年1月1日起实施至2014年12月31日止，不得跨年度累计。
12、如发现弄虚作假，取消当年补贴资格。
13、本规定由行政中心编制，解释权归行政中心。
学习是成就事业的基石
14、本规定经总裁批准后，自2014年1月1日起开始执行。