质量管理体系内部审核报告

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质量体系内审报告

质量体系内审报告质量体系内审报告是企业在进行内部质量管理工作时，对其质量体系进行审核和评估的报告，它是企业质量管理的重要工具之一。

内审报告不仅能协助企业发现问题和隐患，还可以给企业提供改进和优化的建议。

案例一：英国国家医疗服务体系（NHS）2016年，英国NHS进行了一次全面的质量体系内审。

该审查涵盖了40个NHS机构，包括一些医院和诊所。

审查结果显示，有许多机构在处理投诉和建立沟通渠道方面存在缺陷，并且这些机构需要进一步改善和加强其质量体系。

案例二：加拿大安大略食品检验局加拿大安大略食品检验局实施了一次质量体系内审，评估其食品安全管理体系。

评估结果发现，该局在处理文件和记录方面存在重大缺陷，并且其人员培训计划也需要改进。

针对这些问题，该局采取了一系列改进措施，提高了其质量管理水平。

案例三：美国耐克（NIKE）美国耐克公司采用了一组关于未来可持续性的指标来进行质量体系内审。

审查结果显示，该公司在生产和供应链管理方面取得了重大进展。

该审计还发现NIKE仍需要在监察和报告方面进行加强，并提供了一些改进建议，以优化其质量管理程序。

综上所述，质量体系内审报告是企业进行内部质量管理的重要工具，通过评估各个方面的质量管理程序，企业可以发现问题和隐患，并及时采取措施进行改进。

以上三个案例充分证明了质量体系内审报告在企业中的作用和价值。

内部质量管理是企业保持可持续发展的关键所在。

通过定期进行质量体系内审，企业能够及时发现问题，解决隐患，强化整个生产过程中的质量管理，提升产品和服务的质量。

此外，内审报告也是企业执行质量方针和目标的重要证明。

质量体系内审报告通常包括审查目的、范围和方法、审查过程中发现的问题和缺陷、建议和改进措施等内容。

企业需要根据内审报告的评估结果，及时进行整改和优化，不断提升自身的质量管理水平，提高顾客满意度和市场竞争力。

值得注意的是，企业进行质量体系内审时，需要专业的内审团队或外部审计机构进行审核，以确保内审结果的客观性和可信度。

内部质量管理体系审核报告格式

内部质量管理体系审核报告格式1. 引言内部质量管理体系审核报告是对公司内部质量管理体系进行全面评估和审查的结果总结。

本报告旨在全面评估公司质量管理体系的健康程度，提出改进建议，帮助公司不断提升质量管理水平，确保产品和服务质量达到最高标准。

2. 审核目的本次内部质量管理体系审核的主要目的是评估公司质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施，进一步完善公司的质量管理机制，提升产品和服务质量。

3. 审核范围本次内部质量管理体系审核主要涵盖以下方面： - 质量方针和目标的制定与执行情况 - 组织结构及人员配备 - 质量手册和文件管理 - 内部质量审核与改进措施 - 不合格品管理 - 客户反馈处理 - 内部培训和员工素质提升4. 审核方法本次内部质量管理体系审核采用了文件审查、实地走访、访谈等多种方法，全面了解公司质量管理体系的运作情况，确保审核结果客观、全面、准确。

5. 审核结果概述经过本次内部质量管理体系审核，总体评估公司质量管理体系运作良好，符合ISO9001等相关标准要求，但也发现了一些问题，主要包括在不合格品管理和内部培训方面存在一定的不足。

下面将详细列出审核结果。

6. 审核结果详细6.1 质量方针和目标公司明确了质量方针和目标，但在实施过程中存在一定偏差，建议加强质量方针和目标的宣传和执行力度。

6.2 组织结构和人员配备公司组织结构较为合理，但人员配备方面存在一些问题，建议加强人员培训和素质提升。

6.3 质量手册和文件管理公司质量手册和文件管理体系建设较好，但在更新和维护方面还有待加强，建议定期审查和更新质量文件。

6.4 内部质量审核与改进措施内部质量审核工作做得较好，但改进措施方面存在一定不足，建议建立更加有效的改进机制。

6.5 不合格品管理公司不合格品管理存在一定问题，建议加强不合格品的分类和处理，确保不良产品不进入市场。

6.6 客户反馈处理客户反馈处理相对较为及时，但在问题追踪和整改方面还有提升空间，建议建立更加完善的客户反馈处理机制。

ISO内部质量管理体系审核报告

ISO内部质量管理体系审核报告公司内部管理体系审核报告表格编号：CL4-18-05 保存期限：3年审核目的：本次审核旨在审查公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求，并检查其是否持续有效地运行。

审核范围包括ISO9001：2000标准所要求的各要素以及相关部门。

审核依据：本次审核依据包括ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件以及相关法律法规。

受审部门：本次审核涉及的受审部门包括总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）以及制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。

审核组长：审核日期：审核过程综述：审核组分为A、B两个小组，分别对受审部门进行为期一天的审核。

在审核过程中，各部门给予了大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，最终达成了审核目的。

不合格项统计与分析：本次审核共发现18项不合格问题，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项。

具体分布如下：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项。

总体来看，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题。

相关部门应积极采取纠正和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。

对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。

但是，在运行过程中存在以下几个问题：1.管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。

2.各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，缺乏自主管理意识。

3.管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者的工作带来难度。

为解决以上问题，管理层应重视推行ISO9001：2000，将其作为一种管理战略进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。

质量管理体系记录——内部审核报告

内部审核报告1.审核目的：通过内审确定质量管理体系的符合性、适应性和有效性。

2.审核范围：广告设计、制作、代理、发布服务3.审核依据：1)GB/T 19001-2016标准，国家、行业和地方有关法律法规及标准。

2)质量手册、程序文件及三级文件。

4.审核时间：2020年12月08日-2020年12月09日组长：XXXXX审核组成员：XXXXX5.审核结论1)经审核确认，领导较重视，员工素质、参与意识强，公司管理基础较好，市场经营、服务提供的运行控制效果良好。

2)通过检查，审核组发现：本公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2016标准的要求初步建立手册及程序，但各部门对标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。

3)在审核中发现了1个一般不合格项，填了1张不合格报告单，分别涉及文件记录、培训，不合格项分布在人力资源部。

这些不合格报告已到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。

4)需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未发现。

在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门做得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作就不存在问题。

各部门应按质量管理体系的要求进行自查。

在采取改进措施时，要举一反三，从整体着手，系统地改进和不断完善自身的管理体系，使之更趋完善和协调。

5)质量管理体系建立基本符合GB/T 19001-2016标准的要求，其运行基本有效。

6.审核结论：1.本公司的质量管理体系基本符合GB/T 19001-2016标准的要求；2.本公司管理体系运行有效，具体表现在：1)质量方针得到全面贯彻；2)目标得到全面落实，并得到满足；3)服务过程得到了有效预防和控制，未发生客户投诉。

4)员工的质量意识得到了进一步的提高；5)公司初步建立了自我发现、不合格控制、持续改进的质量管理体系，并在质量管理体系要求下得到有效的运行。

因此，审核组建议：在对本次审核提出的不合格项在5天内纠正完成，迎接管理评审。

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告一、引言。

质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。

本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。

二、审核范围。

本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

三、审核目的。

本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。

四、审核方法。

本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。

文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。

五、审核过程。

1. 文件审核阶段。

在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。

通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。

2. 现场审核阶段。

在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。

通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

六、审核结果。

经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。

同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。

七、改进建议。

针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。

八、总结。

本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。

内部管理体系审核报告

内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。

本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。

二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。

通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。

三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。

然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。

四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。

但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。

五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。

然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。

六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。

1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。

2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。

3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。

4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。

七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。

通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。

希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。

内部审核报告(4篇)

本次质量管理体系内部审核的结论：
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审核员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系内部审核报告一、背景说明据中国质量管理体系现行版本要求，每个组织都需要建立并保持有效的质量管理体系。

为验证质量管理体系的有效性和符合性，本次内部审核对组织的质量管理体系进行了全面的审核。

二、审核目的本次内部审核旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，以及其有效性和可持续改进的能力。

三、审核范围本次内部审核主要以组织的质量管理体系文件以及实际运作情况为依据，涵盖了质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等内容的审核。

四、审核过程1.准备工作审核团队对质量管理体系有关文件进行了全面检查，包括质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等。

并在准备审核计划和审核问题清单时，结合标准要求和组织的实际情况，确定了核心内容。

2.执行审核审核团队按照内部审核计划和问题清单，对组织的质量管理体系进行了逐项的审核。

通过文件审核和现场实地观察，了解了组织的质量管理实践并与相关人员进行了讨论。

3.记录问题在审核过程中，发现了一些质量管理体系出现的问题和不符合项。

对于每个问题，都进行了详细记录，包括问题的性质、范围和原因等。

同时，对可能的影响和风险进行了评估。

4.提供建议审核团队根据发现的问题和不符合项，提出了一些建议和改进措施。

这些建议既包括短期能够纠正和改进的，也包括长期持续改进的措施。

五、审核结果1.符合项通过对组织质量管理体系的审核，发现了一些质量管理实践和控制措施在运行中有效执行并能够符合标准要求的情况。

这些符合项，是组织当前质量管理体系的亮点和优势。

2.不符合项在审核中也发现了一些质量管理实践和控制措施存在的问题和不符合项。

这些不符合项涉及流程执行不规范、文件管理不完善、人员培训需加强等。

这些问题的存在可能会导致质量管理体系无法有效运行，对产品质量和客户满意度产生负面影响。

六、建议和改进措施基于本次内部审核的结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强质量管理体系文件的管理和控制，确保其科学性和有效性，并及时对质量管理文档进行更新和修订。

内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告一、审核目的和范围本次审核旨在对公司内部质量管理体系的有效性和符合性进行评估，以确保对质量管理体系的持续改进并满足相关法规和要求。

本次审核范围包括整个质量管理体系的全部要素和相关过程。

二、审核方法和过程本次审核采用了文件审查和实地调查相结合的方式进行。

审核组成员对质量管理体系的文件、记录和实施情况进行了详细审查，并进行了一系列针对质量管理体系运行的实地调查和访谈。

三、审核结果1.质量管理体系的文件审查结果显示，公司已建立了完善的质量管理体系手册、程序文件和相关记录，并能有效支持质量管理体系的运行。

2.在实地调查和访谈中，审核组成员对公司员工的质量意识和质量管理知识有了深入了解。

公司员工对质量相关要求的理解和执行都具备较高水平，能够按照程序文件要求执行工作。

3.根据对质量管理体系相关过程的审核，公司能够有效地实施质量控制、质量检验和质量改进活动。

具体表现为在生产过程中能够及时检查和控制生产质量，且能够从中发现问题并采取相应的纠正和预防措施。

4.同时，公司还充分利用了内部和外部的质量相关数据进行分析，以便及时调整和改善质量管理体系。

这一点在实地调查过程中得到了证实。

四、存在问题和建议改进措施1.部分文件和记录的更新不及时，没有与实际运营情况相适应。

建议加强对文件和记录的管理，确保其有效性和符合性。

2.存在一些员工对质量管理体系的理解出现偏差的情况。

建议加强对员工的质量培训，提高员工的质量意识和管理能力。

3.在一些关键的质量控制环节中，存在一定程度的流程不规范和操作不标准的现象。

建议加强对关键环节的监督和培训，确保流程的规范性和操作的标准化。

4.尽管公司在质量管理体系的运行中有一定的数据分析和改进措施，但还有改进空间。

建议加强对质量相关数据的收集和分析，为质量改进提供更有力的支撑。

五、审核结论本次审核结果显示，公司的内部质量管理体系基本有效，并符合相关法规和要求。

但在文件管理、员工培训和关键环节的规范化等方面仍存在一些问题。

环境监测站质量体系内部审核报告

XXX环境监测站质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）XXX环境监测站二○一二年十一月质量管理体系内部审核报告（二○一二年度）编写人： X X X审核人：X X X签发人：X X XXXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告（2012年度）XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。

2.《实验室资质认定评审准则》。

3. XXX环境监测站质量管理体系文件。

4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法五、内部审核组构成组长：XXX成员：XXX、XXX六、内部审核程序1．提出内部审核计划质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。

2．成立内部审核小组我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。

公司质量管理体系内部管理体系审核报告

公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的和范围为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高产品和服务的质量水平，根据ISO9001质量管理体系的要求，对公司内部管理体系进行审核。

本次审核范围涵盖公司各部门的运作过程以及相关文档。

二、审核方法和程序三、审核结果本次审核结果显示公司的内部管理体系基本符合ISO9001质量管理体系的要求，但也存在以下不足之处：1.文件审查方面公司内部管理体系相关文件的编制和更新不够及时，部分文件的版本过老，无法体现最新的流程和要求。

2.部门间协同方面在实地观察过程中发现，部分部门之间存在信息沟通不畅、任务配合度不高的问题，导致工作进展缓慢，影响了整体的管理效率。

3.内部流程控制方面部分流程的控制不够严格，操作规程和标准操作程序未能得到全面执行。

有些员工对部分操作步骤的重要性认识不足，导致质量问题的发生。

4.环境管理方面一些部门在现场环境管理方面存在一定问题，例如噪音、灯光等不符合工作要求，需要进一步改进。

四、改进措施为了解决上述不足之处，我们提出以下改进措施：1.文件管理改进制定文件管理制度，明确文件的编制、批准和更新流程，确保文件的及时性和准确性，以保证工作按照最新的要求进行。

2.信息沟通和配合加强建立部门间信息沟通和配合的机制，定期召开协调会议，明确各部门的职责和工作要求，提高工作效率，确保整体管理的顺畅运行。

3.流程控制严格执行加强对操作规程和标准操作程序的培训和宣传，提高员工对操作步骤的重要性和标准的认识，严格按照流程进行操作，减少质量问题的发生。

4.环境管理改善针对现场环境管理问题，制定相应的管理制度和操作规范，对噪音、灯光等方面进行整改，确保公司的工作环境符合要求。

五、改进计划和跟踪根据以上改进措施，公司将制定详细的改进计划，并负责人进行跟踪和落实。

定期开展内部审核，确保改进措施的有效性和可持续性。

六、结论本次审核结果显示，公司内部管理体系存在一定问题，但同时也取得了一些进展。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告一、背景介绍二、内审目的内审的目的是通过对质量管理体系的评估，确认体系的符合性和有效性，以及为改进提出合理的建议。

三、内审范围本次内审主要关注质量管理体系的以下方面：质量策划和目标、质量控制过程、质量管理的文件和记录、培训和意识提升、内部沟通和沟通。

四、内审方法本次内审采用了文件审查、现场观察和员工访谈等方法，以确定公司的质量管理体系是否能够按照规定的方式进行运作。

五、内审结果经过对质量管理体系的全面审查，评估结果为符合要求和有效。

公司在质量策划和目标方面确立了明确的目标和衡量指标，并进行了有效的跟踪和评估。

质量控制过程得到了充分的执行，并且有效地防止了质量问题的发生和扩大。

公司的质量管理文件和记录完备，能够提供确凿的证据来证明质量工作的执行情况。

培训和意识提升措施得到了充分的重视和实施，员工对质量管理的重要性有了更深刻的认识。

内部沟通和沟通渠道的畅通性良好，各部门之间能够及时交流和解决问题。

六、存在的问题和建议尽管质量管理体系已经取得了一定的成效，但仍存在以下问题和改进的空间：1.部分员工对质量管理的重要性认识不足，对质量工作态度不够积极。

建议加强员工培训和教育，提高员工对质量管理的认知和重要性的认识。

2.文件和记录的及时性和准确性有待改进，有时会存在遗漏和错误的情况。

建议加强对文件和记录的审核和确认，确保其准确性和及时性。

3.内部沟通渠道的畅通性有待加强，不同部门之间的协同工作仍有待改进。

建议加强内部沟通和协同，提高各部门之间的配合度。

七、总结通过本次内审，我们确认了公司质量管理体系的运行情况，并发现了一些问题和改进空间。

我们将采取相应的措施来解决这些问题，并持续改进质量管理体系，以保证产品和服务质量的持续提升。

公司质量管理体系内部管理体系审核报告

本次内审由管理者代表全面领导和协调，内审小组组成如下：
姓名
内审组内职务
所在部门
职务
为便于工作，内审组划分为两个小组，分工合作进行核查。
7、审核的方法步骤
7.1 审核的准备：确定审核目的、范围、时间、方式等；确定审核组成员及分工；编制审核计划；发布审核通知；收集并分工审阅必要的信息；编制现场审核用核查表；审核组成员汇总讨论审核计划、审核表及审核日程；分发审核日程表。
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告
为检查我中心管理体系是否符合《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》的要求，管理体系文件是否得到有效实施，是否达到我中心质量方针、目标的要求，是否能满足客户的要求，我中心于年月日～月日进行了内部管理体系审核，现将审核情况及结果报告如下。
艾滋病检验室
其他
合计
4.1 组织
4.2 管理ห้องสมุดไป่ตู้系
4.3 文件控制
1
1
4.4检测/或校准的分包
4.5服务和供应品的采购
1
1
4.6合同评审
4.7申诉和投诉
4.8 纠正措施、预防措施及改进
4.9记录
2
2
1
5
4.10内部审核
4.11管理评审
5.1人员
5.2设施和环境条件
1
2
2
2
7
5.3检测和校准方法
5.4 设备和标准物质
2）内部管理体系审核核查表；
3）不符合项报告表；
4）首次会议和末次会议签到表；
5）内审报告发放清单。
内审组组长：（签字）
年月日
批准人：（质量负责人签字）

内部质量体系审核报告格式

内部质量体系审核报告格式
1.报告标题：内部质量体系审核报告
-可以在报告标题前加上公司名称和日期
2.报告概述：
-简要概述审核目的、范围和时间，以及针对质量体系状况的总体评
估结果。

3.引言：
-介绍内部质量体系的背景和目的。

可以包括组织的质量管理政策、
目标和关键要求。

4.审核目标和范围：
-说明内部质量体系审核的目标和范围，包括审核的部门、流程和相
关文件。

5.审核方法：
-介绍采用的审核方法和程序，如文件审查、现场调查、记录审查等。

说明审核所使用的工具和技术。

6.审核结果：
-对每个审核领域进行评估，并记录有关的发现和意见。

包括存在的
问题、潜在的风险以及改进机会。

可以按照各个审核要求进行分组，对每
个要求进行评分。

7.风险评估：
-根据审核结果，评估组织内部质量体系存在的风险和影响。

可以使用常见的风险评估工具，如风险矩阵等。

8.建议和改进机会：
-基于风险评估和审核结果，提供具体的建议和改进机会。

可以列出问题的解决方案、纠正措施和持续改进计划。

9.总结和结论：
-对整个内部质量体系进行总结和评估。

提出对组织内部质量体系的总体建议和结论。

10.附录：
-包括审核的相关文件、记录和支持材料等。

11.审核报告编写人和审核人签名：
-包括编写审核报告的人员和审核团队的签名，以确保报告的准确性和可信度。

以上是一个常见的内部质量体系审核报告的格式，可以根据具体组织的需要进行适当的调整和定制。

QMS质量管理体系内部审核总结报告

Q M S质量管理体系内部审核总结报告(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--开化基地QMS内部审核总结报告审核目的：管理体系运作的符合性和有效性审核范围：太阳能电池片的设计、生产及销售审核依据：ISO9001:2015、公司管理手册、程序文件、使用的法律法规及其他要求审核日期：受审核部门：人事部、计划部、采购部、生产部、工艺部、质量部、设备部、设施部管理者代表：李静审核组长：杨红冬审核员：刘连发郭中兴一、审核过程综述本次内部审核是开化基地自建厂以来第一次审核。

审核组按照《内部审核程序》相关要求，提前编制了《内部审核实施计划表》并提前一周以邮件形式发送至各相关部门，并微信告知。

审核小组接到审核实施计划表后于审核前编制了各部门的《内部审核检查表》，按计划在2019年6月11日上午召开了内部审核首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。

现场审核时审核组在各部门的配合下，施行审核计划，期间因些事项，审核实施稍作延长一天。

审核组分别到部门、现场、采用面谈、观察、和抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行抽样调查和细致的检查。

审核组分别审核了人事部、计划部、采购、生产部、质量部、DCC、设备部、设施部，工艺部等相关部门，对审核发现的问题，与陪同人员进行沟通确认。

经过三天的内审，在审核员的努力下，积极配合，达到了一个初步的效果，概括来说：目前各部门已经对体系有了初步的认知，在发现各部门存在的问题中给改进带来了明确的方向，了解体系的整体运作情况的同时也提高了审核员的审核水平和认知。

在内审中发现问题是我们最大的收获，共发现39个问题点，发出27份书面不符合报告。

1、此次审核做的较好的有几个地方：①改善意识、态度是很积极的。

2、本次审核不合格重点：①人员培训问题（公司刚建厂，大部分员工都未接受培训或培训时间短而直接上岗，岗位职责、岗位操作规范、规定模糊。

管理体系内部审核报告

管理体系内部审核报告消耗指标W45.03公斤标煤/万元产值。

3）职业安全健康目标的实现情况：公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14,重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。

7、事故、事件、不符合控制：1）质量事故和顾客投诉情况至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。

2）环境事故/事件和相关方投诉情况至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。

3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况：至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。

9、满意情况：D顾客满意程度：公司产品（服务）按合同、顾客要求及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。

2）相关方满意程度：公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。

3）员工满意程度：公司把“以人为本、关注健康、保障安全”作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。

二、不符合情况：1、不符合项：本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。

2、存在的主要问题：1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解；2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确；3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录；4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评不符合项分布（续表）注：1、表中带为严重不符合项，不带为一般不符合项;带“▲”为对应标准条款主要不符合项，带“△”为对应标准条款次要不符合项;第二篇:质量管理体系内审报告700字内部质量审核报告（NCA-0902）审核日期：20xx年3月10日—25日审核部门：（省略）内审人员：某某某菜李某某一、审核目的为使公司质量管理体系稳定有效运行，更好地落实公司《20XX年内部质量审核计划》。

IATF16949内部质量体系审核报告范例

IATF16949内部质量体系审核报告范例审核日期：2024年1月1日-2024年1月5日审核组成员：张三、李四、王五被审核单位：ABC电子有限公司1.引言2.审核范围本次内部审核范围包括了ABC公司质量管理体系的所有要求和程序，涵盖了部门内部和外部相关流程。

3.审核过程3.1.准备阶段在审核前，审核组成员对公司质量体系标准进行了深入研究，并制定了审核计划和审核表。

与被审核单位进行了预审会议，明确了审核的目标和范围。

3.2.执行阶段3.3.总结和报告根据审核过程中的发现，审核组成员编写了审核报告，总结了优点和需要改进的方面。

该报告将提交给管理层，以便公司能够制定并实施改进计划。

4.审核结果4.1.流程文件更新4.2.培训和意识提升一些员工对公司质量管理体系的要求和操作流程还不够熟悉。

公司应该加强培训，并确保员工了解并遵守相关要求。

4.3.内部沟通公司各部门之间的沟通需要改善。

合作和信息共享可以帮助公司更好地应对潜在的质量问题。

4.4.内部审核公司的内部审核程序需要改进。

对公司质量体系进行定期审核和评估可以帮助发现潜在的问题和改进的机会。

5.改进计划基于以上发现，公司管理层应该制定一份改进计划，明确改进措施、责任人和时间表。

改进计划要定期审查和更新，并监测改进的效果。

6.结论本次内部审核发现了一些需要改进的方面，但总体上证明了ABC公司的质量管理体系是有效的。

公司应该积极采取措施，解决发现的问题，并持续改进质量管理体系，以提高产品质量和顾客满意度。

审核组成员：张三李四王五审核日期：2024年1月1日-2024年1月5日。

质量管理体系内部审核报告+范本

质量管理体系内部审核报告范本文件编号：QS/TH—JL-PG08质量管理体系内部审核报告审核编号:编制:日期：＊＊**＊******＊***有限公司审核目的：审核范围:审核依据：审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析（包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);结论:＊*＊*＊＊＊*＊*有限公司不合格项分布表文件编号：QS/TH-JL-PG07职能部门管办供生品销仓车合理公应产管售体系要求库间计层室部部部部4 .1总要求4。

2.1总则4.2。

2质量手册4.2.3 文件控制4。

2。

4质量记录控制5。

1管理承诺5。

2以顾客为中心5。

3质量方针5.4质量目标和质量体策划5.5职责、权限和沟通5。

6管理评审6。

1资源提供6。

2人力资源6。

3设施6。

4工作环境7.1产品实现的策划7。

2与顾客有关的过程7.3设计与开发7。

4采购7.5.1生产和服务的提供的控制7.5。

2生产和服务提供过程的确认7。

5。

3标识和可追溯性7。

5.4顾客财产7.5.5产品防护7。

6监视和测量装置的控制8。

1 测量分析和改进的策划8。

2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8。

2。

3 过程的监控和测量8。

2.4 产品的监控和测量8。

3 不合格控制8.4 数据分析8。

5改进合计审核报告分发表部门姓名附：不合格报告份数。