业务报价流程图
业务接单流程图
《产品防护控制程序》
《出货通知单》 《入库单》
作业流程图
作业名 业 务 接 单作业流程
编号 OP-0701 编制部门 销售部 日期
流程图
权责部门
相关说明
表单
客人提出需求 明确客户要求
客户 销售接单
品管、生产、 客户
客户提供图样及试装件，依《与 客户有关的控制程序》执行
明确 客户 丝印等要求
联络函、订单等 无
新
新产品 已生产品
销售、品管 、生 已生产 产
依据要求判定是否为已生产品或新产 品
产品目录表
产
品
设 计
是否 Yes打样源自生产部样品组新产品由样品组打样，已生产品依客 户要求确定是否需送样或直接生产
无
开 发
No
打 生产部样品组
依据客户要求进行样品制做
样
《样品制作通知单》
No
价格/交期/
数量审查
通知生产
生产、销售、 客户
生产部 门 各车间
各部门依据《与客户有关的 控制程序》进行订单评审确认各事 项的进度保证，与客户确认订单是 否接受
《订单评审记录表》
生产部门执行《生产过程控制程序》 ,品管部制定产品检验文件，
生产计划表
Yes
品质/交期/
No
数量变更
OK 正式 生 产
入库或Y出e货s
客户
销售
生产车间
销售 仓库
销售及时将客户变更和工厂内部变更 资讯传递到相关人员，并在客户变更 联络函 发生前进行订单变更评审
各责任部依据工程变更要求完成相应 工程技术，检验文件的变更，车间生 无 产
业务流程图绘制方法ppt
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流程图绘制
选择供应商 新供应商 详细情况
供应商数据库
存档框应该尽可能描述系统、 数据库、和其它信息的存储
数据/信息框应当描述行动框 中生成的数据和信息表
选择供应商
新供应商 详细情况
供应商 价格清单
✓
X
供应商价格清单
选择物料供应商
对
2023/12/25
错
选择物料供应商
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流程图绘制
主要特征
起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
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提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法与 •业务流程整理注意事项
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程:
关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误 劳动密集型行为/任务
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流程改进
在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信 息系统使流程更有效的方法:
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把握现在 成就未来！
谢谢！
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演讲完毕，谢谢
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流程图绘制标识
存档: 该框代表一个文档在此处需要被存档。
开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。
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流程图绘制标识
业务流程图和数据流程图
业务流程图和数据流程图1、采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需求，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。
供给商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么交送库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水账和库房账目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。
库管员采购收货单发货库存信息和用户需求采购部查询订货单供给商验货不合格合格不合格审核流水账合格主管库存账目合格的货物2、 在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管D3流水账和 库存账目货物入库存P5采购验收单D2 库存信息 采购的货物D1用户需 求采购订货单编制完成 的采购订货单供给商采购的货物验收不合格货物审核不合格验货合格的货物不合格的货物库管员审核P4采购部验货P3主管确认P6采购部编制采购订单P1按照订单发货P2员。
如果不合格那么仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
3、 假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品去除出库房。
具体报损流程如下：库存清单仓库数据库管员编制盘存报表仓库主管查询盘点流水 账 合格盘存 报表审核提交合格存盘规定返回不合格 报表不合格不合格盘 存报表提交D2 盘点流 水账合格D3库存 清单D4存盘规定不合格仓库主管根据盘点规定审核P2编制存盘报表P1库管员由库房相关人员定期按库存方案编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，那么进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；假设报损单上的货品不符合报损要求，那么将报损单退回库房。
进出口业务流程图文详解
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder(定购单)之前，都会有相关的OrderInquiry(订单查询)给业务部，做一些细节上的了解。
二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice（估算发货票）给客户做正式报价。
三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。
图2 公司各部门业务流程如图2所示，为各部门的业务流程图（此图为网上下载，仅供参考）五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
公司业务流程图
主要流程责任部门责任人细节说明相关表单销售部经理、销售员销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。
《可行性分析报告》《项目建议书》质量技术部经理质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。
《新产品开发计划》《产品确认书》销售部经理销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。
《产品推广计划》销售部销售员客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。
《产品报价单》销售部经理销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。
《成本核算表》物控部经理物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》《订单评审记录》《购销合同》物控部经理物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批《主生产计划》质量技术部经理质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。
技术图纸、检验标准等相关资料物控部采购员物控部根据生产计划的物料到料日，提前做好物料采购计划(根据库存量订料），并跟进交期及质量。
采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》《采购订单》《采购作业流程图》质量技术部IQCIQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。
不合格的按不合格品的处理流程处理。
详见《来料检验作业流程图》《原材料验收单》《来料检验作业流程图》物控部仓管员仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。
仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。
业务流程及数据流程图
数据流图绘制的主要步骤
① 确定所开发的系统的外部项(外部实 体)，即系统的数据来源和去处。
② 确定整个系统的输出数据流和输入数 据流，把系统作为一个处理模块环节，画出顶 层图。
③ 确定系统的主要信息处理功能，按此 将整个系统分解成几个处理模块(子系统)。确 定每个处理模块的输出与输入数据流以及与这 些处理模块有关的数据存储。将外部项，各处 理模块，数据存储环节用数据流连接起来，并 编号，这样就形成所开发系统的数据流程图一 层图(总图)的草图。
名称。
• 处理过程 ：用来表示处理逻辑。图形下部填写处理的名称， 上部填写唯一标识该处理的标志（一般用编号表示）。
• 数据存储
通过数据文件、文件夹或帐本等存储数据，必
须标明数据文件的标识编码和文件名称两部分信息。
• 数据流 ：表示流动着的数据，可以是一项数据，也可以是一 组数据——如扣款数据文件、订货单等。绘图时应有文字信息说 明数据流的名称。
确定
的订货
产生
到
顾客
暂存
货
订货
订货单
通
知
可发 订货
D4 暂存订货单
1.1.4
开发货 单并修 改库存
1.1.6
对照 暂存 订货单
D5 销售历史 D10 应收款明细账
数据流程--例3.百货商店顶层流程图
1.百货商店一层数据流程图
2.百货商店二层数据流程图
3.百货商店三层数据流程图：销售处理
3.百货商店三层数据流程图：采购处理
一、系统业务流程图
业务处理功能描述
报表表格制作
收集/统计数据
数据文件存档
信息传递过程
图例
业务流程--例1.业务流程图绘制图表
业务流程图怎么画？图解画业务流程图的技巧
什么是流程图？流程是一系列的逻辑关系（如因果关系、时间先后、必要条件、输入输出），而图就是将你脑中的逻辑关系以图形的方式可视化。什么是业务流程图？业务流程图就是描述哪些个体在什么条件下做了什么事情，他们之间有何关联。那么业务流程图怎么画？今天我们就来图解画业务流程图的技巧。
首先我们来看看业务流程图的常用符号：
（1）圆角矩形：表示流程图开始或结束，为起始框和结束框。
（2）菱形：表示判断决策，为判断框。
（3）矩形：表示具体的步骤名或操作，为处理框。
（4）平行四边形：表示数据处理，或资料的输出或输入，为输入/输出框。
（5）半框矩形：表示对已有元素的注释说明，为备注框。
（6）箭头：表示工作流程的顺序和方向，为路径。
重复以上操作画好业务流程图后，点击“文件”→“保存”将业务流程图保存到我们的电脑中。
以上就是画业务流程图的技巧，希望可以帮助到有需要的人。
（7）小圆形：表示流程图和流程图之间的接口，为连接点。
接下来我们使用迅捷流程图制作软件来画业务流程图，打开浏览器搜索迅捷流程图制作软件，进入官网后将其下载安装到我们电脑上。
安装完成后，运行该软件，他会提示你选择“创建新图表”或“打开现有图表”，如果之前有画过流程图，可以选择“打开现有图表”，这里我们选择“创建新图表”。
双击连接线可以在线中间添加文本。
讲完图形间的联系，我们回到图形本身来。选中图形后，我们发现右侧的功能面板就会细分为三个功能：样式、文本、排列。我们可以在样式中设置图形的填充颜色、线条样式和调整透明度。
双击图形可以在图形中添加文本，修改文本字体格式、颜色和位置可以在右侧功能面板的文本中操。
我们还可以在排列中选择图形图层的排列顺序、大小、位置、角度和翻转度。
公司各项业务流程图
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
金蝶业务流程图
XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述（一）流程图图例业务处理节点，直接对应K3中具体的系统功能点。
外贸服装公司产品报价(外协)流程及实施要求
外贸服装公司产品报价(外协)流程及实施要求一、外贸服装公司产品报价流程图技术部安排打样生产 安排外协厂商报价 核算用料,采购材料 采购部面辅料报价 印花/绣花打样 生管部签定生产合同 花片确认,样衣制作 大货订单产品报价 样衣审核 业务部订单生产通知 业务部价格确认 大货生产,外协厂家打样资料交外协跟单 生产部外协生产跟单 外协厂合作诚信考评 根据外协厂商信用等级 建立外协厂商数据库根据订单做安排报价 根据外协考评资料 技术部核定外协等级外协印/绣花报价 IE 测时工序工价二、外贸服装公司产品报价(外协)流程实施要求1．技术部在接到订单样衣生产通知单时，及时进行整理，安排样衣打样、印/绣花稿的打样工作.2．理单员对有印/绣花、订珠需要外协加工的款式在收到订单后,最少安排三家以上的外协厂报价并提供详细的报价清单，理单员首先对详细的报价项目进行核对，然后根据外协厂商的信用评级记录报由部门主管审核后，安排信用评级好、具竞争优势价格的外协厂家进行打样。
3．计划员应在生产订单的样板完成后及时编排计算大货面/辅料计划用料,并及时报送采购部门进行报价，要求采购部门提供三家以上供应商具竞争力的面/辅料报价.4．采购部在接到面/辅料计划用料要求报价通知时，在24小时内完成提供三家以上供应商具竞争力的面/辅料报价供计划员进行成本核算.5．IE工艺员在样衣生产的同时进行测试工时\划分工序\时间分析\动作分析\流水线分析,提供UPH产量值数据与工价报部门主管审核。
6．计划员根据经过审核通过的外协厂加工报价、IE工艺员提供的工价、采购提供的面辅料报价进行成本核算，按规定的产品报价计算方法报价。
产品报价经部门主管复核后发送业务部进行报价的确认，最终的报价抄送总经理与生管部，生管部负责与业务部签定委托加工生产合同。
7．在有印/绣花、订珠等工艺的大货开始生产时，技术部依据打样的确认状况理单员提供通过打样后最终确定的外协厂商资料与样品及工艺资料交工艺跟单员，工艺跟单员负责对大货印/绣花、订珠等的工艺品质、生产进度进行跟进，以及负责外协厂商的日常生产管理。
业务下单及跟踪出货流程图(精)
拟制:杜琪山2013-4-13审核:业务下单及跟踪出货流程图客户下单跟单员确认业务下单,并核对转交仓库评审无料或
欠料仓库请购采购订料采购回复到料交期有材料确认BOM 表中物料
并反回到市场部业务打印生产单
并提交生产部生产部回复生产周期
和内部交期业务部回复客户交期生产/检验/包装/标识跟单员关注生产进度包装员填入库单并报检合格
包装员封箱QA 在入库单上签名QA 在外标识中盖章
不合格退回生产部返工
入库单转业务部签名后分发到生产/业务/仓库各1份
通知跟单员对货/出货
业务经理审批。
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客人
业务
说明
N
Y
询价单:
客人传真询价单给业务要求报价。
整理报ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
业务收到客人要求报价的传真，整理报价所需内容给业务副理，总经理，董事长报价.
报价:
业务副理，总经理，董事长报价。
整理报价并签核:
业务收到董事长.总经理.业务主管报好的价格单.整理成传给客人的格式，交业务主管，总经理签核。
查看报价表
如需查看录入的报价信息，可查看报价明细表，或想查看之前报价单，可看历史交易记录表。
报价单签核：
业务副理→总经理
传真
.经总经理签核后的报价单传真至客人，并电话确认有无收到，并请客人回签存档。
录入报价单
1．报价单别为:2101
2．报价单号为年月日+流水号(3位)
3．业务人员根据确认的单价，把单价输入系统并保存，输入后的单价系统做自动审核。
4．录入报价单时要注意检查客户品号，品名，单价有无输入错误,及生效日期是否正准。.