宝钢集团物资采购管理制度
钢材公司采购管理制度范本
钢材公司采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范钢材公司的采购行为，加强采购管理，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于钢材公司采购部门进行的各类钢材产品的采购活动。
第三条采购管理应遵循合法、合规、公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和公正性，防止不正当竞争和商业贿赂，保障公司和客户的合法权益。
第四条采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购程序、采购标准和采购责任，确保采购活动的有序进行。
第二章采购组织和机构第五条采购部门是钢材公司负责钢材采购的专门机构，负责制定采购计划、采购策略和采购方案，组织实施采购活动，并对采购过程进行监督和管理。
第六条采购部门应设立采购团队，根据采购需求和业务规模，合理配置采购人员，确保采购工作的顺利开展。
第三章采购程序第七条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间等。
第八条采购部门应开展市场调查，了解钢材产品的市场供应情况、价格走势、产品质量等信息，为采购决策提供依据。
第九条采购部门应根据采购计划和市场调查结果，选择合适的供应商，采用招标、议价、比价等方式进行采购。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括产品质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，并严格按照合同执行。
第四章采购质量管理第十一条采购部门应建立健全采购质量管理体系，制定采购质量标准和检验方法，确保采购的钢材产品符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行评估，对供应商的质量管理、生产能力、信誉等方面进行综合评价，不符合要求的应及时调整。
第十三条采购部门应加强对采购产品的质量监督和检验，对不合格的产品应立即采取措施，包括退货、索赔等，确保公司利益和客户权益。
第五章采购合同管理第十四条采购部门应建立健全采购合同管理制度，对合同的签订、执行、变更、解除等进行统一管理。
钢厂采购管理制度
钢厂采购管理制度第一章总则为规范钢厂的采购活动，提高采购效率和效益，保障采购活动的公平、公正、合法，特制定本制度。
第二章采购组织1. 钢厂设立采购部门，负责钢厂的所有采购活动。
采购部门应具备专业的采购人员、完善的采购流程和稳定的供应商渠道。
2. 采购部门应根据钢厂的生产经营情况，编制年度采购计划，并在采购计划中明确采购物品、数量、金额和采购时间等内容。
第三章采购程序1. 采购需求提出：各部门根据自身需要，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
2. 采购需求审批：采购部门接收《采购申请单》后，应及时审批，并将审批意见反馈给申请部门。
3. 供应商选择：采购部门应根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商的资质审核和评估。
4. 报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并根据报价情况进行谈判，力争获取最优惠的价格和条款。
5. 签订合同：如果谈判顺利，采购部门应与供应商签订正式合同，确保双方责任和权利明确。
6. 履行合同：采购部门应监督和跟踪供应商履行合同的过程，确保交货质量和时间符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购成本控制：采购部门应根据市场情况和库存情况，合理控制采购成本，做到节约采购成本的同时，保证采购质量。
2. 供应商管理：采购部门应建立和完善供应商管理制度，定期对供应商进行评估和考核，保证供应商的合作稳定性和质量可靠性。
3. 采购合同管理：采购部门应建立健全的“合同档案”和“合同履行”管理制度，严格执行合同条款，防止合同泄密和违约情况的发生。
4. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场变化、行业动态和政策变化，科学评估和有效应对采购风险。
第五章监督和管理1. 审计监督：钢厂的内部审计部门应对采购活动进行定期或不定期的审计，确保采购活动的合规性和公正性。
2. 绩效考核：钢厂应建立健全的采购人员绩效考核机制，工资和晋升与采购绩效挂钩，激发采购人员的积极性和责任心。
3. 违规违纪处理：对于违反采购制度的行为，采购部门应根据严重程度和情节进行处理，情节严重的可以给予行政处分或者解除和解聘。
物资存货管理制度
.宝山钢铁股份有限公司管理文件文件编号：GFZ05006 第2版 签发：赵周礼物资存货管理制度1 目的1.1为加强物资存货管理，保证质量，满足供应，降低物资储备资金占用，规范盘盈、盘亏、报废和积压物资的处理，严格物资管理经济责任制，促进仓储管理水平的提高，特制订本制度。
2 适用范围2.1本制度适用于宝山钢铁股份有限公司（以下简称公司）生产、维修、技改所需供应的铁合金（辅料）、耐材、建材、金属五交、化工油脂类物资。
3 职责划分 3.1采购部3.1.1负责委托上海宝钢检测公司物料供应中心（以下简称供应中心）和上海宝钢国际经济贸易公司（宝钢国际）代理仓储供应服务。
3.1.2负责先平衡库存后组织采购，存货收发存、盘盈、盘亏及调整管理工作，提出报废和报损意见，并负责对外销售处理积压物资。
3.2财会处采购组（以下简称采购财务组）3.2.1负责物资收发存的财务管理，参与盘库检查,定期提出存货资金管理的财务分析报告，行使财务监督、审核职能。
3.2.2根据《上海宝钢集团公司子公司资产损失认定及处理办法》,负责库存物资的盘盈、盘亏及报废、报损等帐务处理工作。
4 物资存放管理4.1供应中心和宝钢国际按《物资进厂验收管理办法》（文件编号：CGZ05001）组织验收入库。
4.2物资存放必须按物资属性和有关规定实行定置管理，规范堆垛存放，保持安全距离和通道，进行收发存管理，并做好防火、防盗和防台防汛工作。
内部事项注意保存5 物资供应与结算5.1供应中心在供应过程中，应贯彻“先进先出”的物资发放原则，做好库龄跟踪管理，对长期不用和临近保质期的物资，应及时预警通报，采购部业务室必须采取有效措施，防止库存物资呆滞积压和报废。
5.2部门领用物资签收后，供应中心应及时在9672材料子系统中作发料完成确认，以便系统自动按加权平均实际价结算。
5.3部门因生产工艺或使用物资标准发生改变，应提前填写“宝山钢铁股份有限公司物资需求变更联络单”（详见表格编号：GFZ05006－05A），提交采购部，以防止因生产工艺或使用物资标准变更所引起库存资金占用增加，确保按标采购和正常供应。
钢材采购管理制度
钢材采购管理制度第一章总则第一条为了规范钢材采购管理，保障钢材采购工作的合规性和效率性，减少采购成本，提高采购质量，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和项目单位的钢材采购工作。
第三条钢材采购管理应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝贪污腐败等不正当行为。
第二章采购程序第四条钢材采购应当在采购计划的基础上进行，并须经有关领导审批。
第五条钢材采购招标应当严格按照国家招标法律法规进行，确保公开、公平、公正。
第六条未经批准擅自进行采购，造成经济损失的，责任人员依照公司相关规定追究责任。
第七条采购人员在采购过程中发现招标文件中涉及虚假信息或者违法违规行为，应当及时向领导或相关部门报告。
第三章供应商管理第八条公司应当建立供应商资质审核和评价制度，对合格的供应商建立长期合作关系。
第九条采购人员应当对供应商的资质、信誉、实力等进行全面评估，确保供应商的合法合规。
第十条对于采购合同金额较大的供应商，公司应当选择具备国家钢材生产资质的大型钢铁企业，以确保产品质量和交货准时。
第四章采购合同管理第十一条采购合同应当严格按照公司相关规定进行签订，并须经有关领导审批。
第十二条采购合同中应当明确产品规格、质量标准、交货期等信息，避免后期发生纠纷。
第十三条采购合同一经签订即生效，不得擅自修改或解除，如确需修改或解除，须经有关领导审批。
第五章质量监督第十四条公司应当建立健全质量监督体系，对采购的钢材产品进行严格检测。
第十五条采购人员应当对供应商交付的产品进行全面检验，如发现产品质量问题及时反馈供应商并采取相应措施。
第十六条对于严重影响使用安全的次品产品，应当立即停止使用并向供应商提出索赔要求。
第十七条采购质量监督记录应当及时归档，以备查阅。
第六章成本控制第十八条采购人员应当根据市场行情合理确定采购价格，并与供应商进行协商，争取更低的采购成本。
第十九条采购人员应当尽量减少中间环节，避免额外的费用。
钢铁集团采购管理制度
钢铁集团采购管理制度一、背景和目的钢铁集团作为一家大型钢铁企业，为了确保采购过程的规范化和透明化，制定了该采购管理制度。
本制度的目的是加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制能力，确保采购活动的合法性、公正性和诚信性。
二、适用范围本制度适用于钢铁集团全体员工、供应商和相关合作伙伴，涉及到钢铁集团的采购活动。
三、采购流程1. 采购需求提出任何部门或员工在有采购需求时，应向采购部门提交采购请求，并提供以下信息：采购物品的名称、规格、数量、采购期限和预算限额等。
2. 采购需求审批采购部门收到采购请求后，将对其进行审批。
审批标准包括采购物品的合理性、预算的可行性和采购期限的合理性。
审批通过后，采购部门将启动采购流程。
3. 供应商选择采购部门将根据采购需求，制定招标文件或询价文件，向潜在供应商发送，并设定投标/报价截止日期。
供应商可以通过提交投标书或报价单来参与竞争。
采购部门将根据评估标准对供应商进行评估，选择合适的供应商进行后续谈判或合作。
4. 采购合同签订在供应商选择确定后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同中应包括采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期限和其他相关条款。
5. 采购执行和验收供应商按照采购合同交付采购物品，采购部门进行验收，并将验收结果反馈给供应商。
如出现问题，采购部门有权要求供应商进行修正或退换货。
6. 采购记录和分析采购部门应及时记录采购活动的关键信息，包括采购物品、供应商、价格、交货期限等。
采购部门还应定期对采购记录进行分析，以便优化采购流程和采购决策。
四、采购管理措施1. 采购流程规范化钢铁集团将全面规范采购流程，明确各个环节的职责和权限，确保采购活动合规、高效。
2. 供应商管理钢铁集团将建立供应商管理体系，包括供应商资质审查、供应商绩效评估和供应商合作伙伴关系管理等方面，以确保供应商的质量和信誉。
3. 风险管理钢铁集团将对采购活动可能涉及的风险进行评估，并采取相应的风险防控措施，以减少采购过程中的风险和损失。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团内物资采购活动，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，维护公司利益，保障集团财产安全，特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司的所有部门、分支机构、子公司和相关员工，在物资采购活动中必须严格遵守本制度的规定。
第三条集团物资采购活动必须遵守国家相关法律法规，并尊重市场规律，确保购买的物资具有合法性、合规性和合理性。
第四条集团物资采购应当秉承公开、公平、公正、诚实原则，维护供应商的合法权益，强化监督和管理，实行有序运作。
第五条集团物资采购应当注重成本控制，提高采购效率，降低采购风险，确保物资采购活动的经济合理性和效益最大化。
第二章采购组织与领导第六条集团物资采购由公司设立专门的采购部门负责具体的采购活动，采购部门应当设立专门的采购人员负责各项采购事务。
第七条集团物资采购部门应当建立健全的采购组织架构，明确各级职责，分工明确，协调一致，形成有机的工作体系。
第八条集团物资采购部门应当设立采购领导小组，由领导小组负责指导和监督采购工作，及时解决采购中出现的问题。
第九条集团物资采购领导小组负责确定采购政策、制定采购计划、审核和批准采购合同、监督采购执行情况、评估采购绩效等工作。
第十条集团物资采购领导小组负责进行采购管理规章制度的修订、审定和发布工作，确保采购工作按照规章制度开展。
第三章采购流程管理第十一条集团物资采购流程分为需求申请、招标采购、谈判采购、单一来源采购等环节，各环节之间应当相互衔接，流程清晰，步骤明确。
第十二条集团物资采购需求由各部门报送采购部门，采购部门收到需求后应当及时确认需求，并开展采购立项工作。
第十三条集团物资采购部门应当根据需求的具体情况，确定采购方式和采购周期，制定采购计划，并报领导小组审核批准。
第十四条集团物资采购部门应当根据采购计划开展招标、谈判或单一来源等采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十五条集团物资采购部门应当建立供应商数据库，并按照相关政策要求对供应商进行资质审核，确保供应商的合法性和信誉度。
物质采购部规章制度
物质采购部规章制度
第一条为了规范和规范物质采购部的工作，保障公司物资采购工作的顺利进行，制定本规章制度。
第二条物质采购部负责公司内部所有物资的采购工作，包括但不限于办公用品、设备设施、原材料等物资的采购工作。
第三条物质采购部负责对公司各部门提交的采购需求进行审核、分析和报批，确保采购工作的合理性和有效性。
第四条物质采购部负责开展供应商的筛选和评估工作，建立供应商库，确保公司采购物资的质量和价格合理。
第五条物质采购部负责对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明性。
第六条物质采购部负责与供应商进行谈判和合同签订工作，确保采购工作的顺利进行。
第七条物质采购部制定采购计划和采购预算，并进行定期的采购分析和评估工作，提出改进建议。
第八条物质采购部负责对公司内部的物资库存进行管理和监控，确保物资的合理利用和消耗。
第九条物质采购部负责对外部环境的变化进行跟踪和研究，提出相应的应对措施，确保采购工作的稳定发展。
第十条物质采购部负责组织和开展采购人员的培训和考核工作，提高采购人员的专业水平和综合素质。
第十一条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过。
第十二条本规章制度由物质采购部负责解释。
以上规章制度涵盖了物质采购部的职责和工作范围，保障了公司采购工作的顺利进行。
希望各部门遵守执行，共同维护公司的利益和形象。
宝钢集团供应链管理流程
宝钢集团供应链管理流程宝钢集团供应链管理流程1：概述宝钢集团供应链管理流程旨在优化和提升宝钢集团的供应链效率和运营质量。
该流程涵盖从供应商选择、采购、物流、库存管理到交货的全过程，并严格遵循相关法律法规。
2：供应商选择2.1 供应商评估为了确保选择符合宝钢集团要求的供应商，需要进行供应商评估。
评估因素包括供应商的财务状况、产品质量、交货能力、技术支持等。
2.2 供应商合同签订与供应商达成一致后，签订供应商合同，明确双方责任和权益。
合同内容包括供应商的产品规格、价格、交货期等。
3：采购3.1 采购需求确认根据宝钢集团生产计划和库存情况，确认采购需求。
3.2 采购订单发布根据需求，制定采购订单并发布给供应商。
采购订单应包含采购数量、交货期限、质量要求等明确的要求。
4：物流4.1 物流协调宝钢集团将与供应商协调物流安排，确保及时的物流配送。
4.2 运输管理跟踪运输过程，确保货物安全抵达宝钢集团的目的地。
4.3 入库管理接收货物后，进行入库管理，包括检验、清点、上架等操作。
5：库存管理5.1 库存监控宝钢集团将监控库存水平，确保库存安全，并避免过度库存或缺货的情况。
5.2 库存盘点定期进行库存盘点，确保库存的准确性和完整性。
6：交货6.1 订单确认在供应商交货前，宝钢集团将与供应商确认交货的时间和地点。
6.2 接收交货接收供应商交货，核实交货数量、质量是否符合要求。
6.3 交付确认确认交货后，宝钢集团将提供交付确认，使供应商得到确认并收到付款。
附件：1：宝钢集团供应商评估表2：供应商合同范本3：采购订单范本法律名词及注释：1：供应商：在本文档中，指为宝钢集团提供原材料、零部件、设备等物资的企业或个人。
2：采购订单：指宝钢集团向供应商发出的关于采购产品或服务的书面指示，具有法律约束力。
物资管理部采购管理制度
物资管理部采购管理制度一、总则为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度适用于公司内各部门、各项目组对物资采购活动的管理。
二、采购流程1. 采购需求提出各部门、项目组对需要采购的物资提出具体的需求，包括采购数量、品种、规格、质量要求等。
2. 采购计划编制根据采购需求，采购部门编制采购计划，明确采购物资的种类、数量、预算金额等，并提出采购申请。
3. 预算审批采购部门提出的采购预算经相关部门负责人审批后，方可进行后续采购流程。
4. 供应商选定采购部门根据采购需求和预算，选择合适的供应商进行洽谈，并确定最终的采购供应商。
5. 签订合同采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交货期限、质量标准等内容。
6. 收料验收采购物资到货后，负责人进行收料验收，按合同要求进行检验，合格后进行入库。
7. 入库管理收料验收合格的物资进行入库管理，并做好相应的登记和存储工作。
8. 付款结算根据采购合同的约定，按时进行付款结算，完成采购流程。
三、采购管理要求1. 采购文件管理采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、采购计划、供应商洽谈记录、采购合同、收料验收记录、付款凭证等，做到文件齐全、存档有序。
2. 供应商管理采购部门应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，包括供货质量、服务态度、价格合理性等，实行分级管理。
3. 风险控制采购部门应及时调研市场行情，避免价格波动风险。
对于重要的采购物资，要进行备选供应商调查，以防止供应商的失约或质量问题。
4. 采购合同管理对于重要的采购物资，要签订正式的采购合同，合同内容要明确，做到权责一致，合同达成后应及时存档。
5. 质量管理收料验收环节是质量管理的关键环节，验收标准应与合同要求一致，严格质量控制。
6. 成本控制采购部门应加强成本控制，合理规划采购预算，避免超支情况的发生。
四、监督管理1. 经理层监督公司经理层对采购活动进行日常监督，保障采购流程合规。
物资供应采购管理制度
物资供应采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类物资的供应采购活动，包括原材料、设备、产品、服务及其他物资的采购。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全物资供应采购管理体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的有序进行。
第二章采购计划管理第五条采购部门应根据公司的生产计划、库存状况和市场需求，编制物资供应计划，明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。
第六条采购部门应根据物资供应计划，制定采购预算，报财务部门审核批准。
第七条采购部门应根据采购预算和物资供应计划，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第三章供应商管理第八条公司应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价。
第九条采购部门应根据供应商评价结果，选择合格的供应商，并与之建立长期合作关系。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应及时调整。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和供应商情况，制定采购文件，明确采购要求、交货时间、质量标准、价格等事项。
第十二条采购部门应向供应商发送采购文件，并要求供应商按照要求提交报价文件。
第十三条采购部门应根据报价文件，进行价格谈判，确定最终采购价格。
第十四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部门应按照采购合同的要求，进行物资验收、质量检验和售后服务等工作。
第五章价格和质量管理第十六条采购部门应根据市场情况和供应商报价，制定合理的价格策略，确保采购成本的合理性。
第十七条采购部门应建立质量管理体系，对采购物资的质量进行全程监控，确保采购物资的质量符合要求。
第十八条采购部门应对采购物资进行抽检，对不合格的物资应及时处理。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
宝钢集团物资采购管理制度
宝钢集团物资采购管理制度第三章公司物资采购管理制度大宗原材料采购计划管理办法大宗原材料采购计划管理办法1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件3.1 采购管理程序3.2 代储代销物资管理程序4、管理职责4.1 使用部门4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
(库存、代储代销、零库存)4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理5.1 计划分类5.1.1 类别:5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连187大宗原材料采购计划管理办法铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划:5.1.2.1 年计划范围:a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间:每年 8 月 20 日,9 月 25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况a.原则上年计划均进行招投标。
宝钢存货采购管理制度
宝钢存货采购管理制度第一章总则第一条为规范宝钢公司存货采购管理行为，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于宝钢公司全体员工在存货采购管理过程中的行为。
第三条宝钢公司存货采购管理必须依法合规，经济合理，全面实施成本控制，确保采购品质和采购时效。
第四条宝钢公司存货采购管理必须坚守诚信原则，加强风险防范，确保供应商具备合法资质。
第五条宝钢公司各级领导必须加强对存货采购工作的组织领导，做好相关培训与考核工作。
第二章存货采购备案管理第六条宝钢公司存货采购需按照公司规定程序备案管理，确保符合公司采购政策。
第七条存货采购备案需提供符合国家法律法规的合同、发票等相关证明文件。
第八条存货采购备案需说明采购内容、规格、数量、质量标准、交货地点和支付方式等信息。
第九条存货采购备案需经部门负责人审批签字确认，并报公司采购部门备案。
第十条存货采购备案需将签字确认文件归档保存，并定期追踪审核。
第三章存货采购合同管理第十一条宝钢公司存货采购需按照合同管理程序执行，确保合同有效性和履约。
第十二条存货采购合同需明确双方权责，采购内容、价格、交货期限等重要条款。
第十三条存货采购合同需经法定代表人或授权人签署，方可生效。
第十四条存货采购合同履行过程中需定期跟进进度，确保合同按时履行。
第十五条存货采购合同履行完毕后需进行验收确认，并做好相关文件归档。
第四章存货采购付款管理第十六条宝钢公司存货采购需按照付款管理程序执行，确保支付安全和合规性。
第十七条存货采购付款需根据合同约定或发票金额进行支付，禁止私自变更。
第十八条存货采购付款需严格按照公司财务制度进行，确保账务清晰。
第十九条存货采购款项需及时支付，避免影响采购方供应链。
第二十条存货采购付款需保存相关支付凭证，便于核查和复核。
第五章存货采购质量管理第二十一条宝钢公司存货采购需按照质量管理要求执行，确保采购品质和安全。
第二十二条存货采购需定期对供应商进行质量评估，建立合格供应商名录。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、为了规范某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动。
3、物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合、招标采购与非招标采购相结合的方式。
二、采购组织机构及职责1、成立物资采购领导小组，由公司分管领导任组长，相关部门负责人为成员，负责物资采购工作的领导和决策。
2、设立物资采购管理部门，负责物资采购的日常管理工作，包括制定采购计划、组织采购活动、审核采购合同、监督采购执行等。
3、相关部门按照职责分工，参与物资采购工作，如生产部门负责提出物资需求计划，质量检验部门负责物资的质量检验等。
三、采购计划管理1、各单位根据生产经营计划和实际需求，编制物资需求计划，经本单位负责人审核后，报物资采购管理部门。
2、物资采购管理部门对各单位的物资需求计划进行汇总、平衡和审核，结合库存情况，编制公司物资采购计划。
3、物资采购计划经物资采购领导小组批准后执行。
四、供应商管理1、建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行审查，符合条件的纳入公司供应商名录。
2、定期对供应商进行评价和考核，根据考核结果，对供应商进行分类管理，优秀供应商给予优先采购和合作机会，不合格供应商予以淘汰。
3、与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决采购过程中出现的问题。
五、采购方式及程序1、物资采购采用招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式。
（1）招标采购：对于采购金额较大、技术复杂、影响较大的物资采购项目，应当采用招标采购方式。
按照国家有关法律法规和公司的招标管理规定，组织招标活动。
（2）竞争性谈判采购：对于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的物资采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
物质采购管理制度
物质采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购活动，提高物资采购效率，保证公司生产经营活动的正常开展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和单位的物资采购行为。
第三条物资采购活动应遵循公开、公平、公正原则，确保采购结果合理。
采购活动应符合国家法律法规、公司内部管理制度以及其他相关规定。
第四条公司设立专门的采购管理部门，负责公司的物资采购工作。
第五条公司应建立健全物资采购管理信息系统，对采购活动进行全程监控和管理。
第六条公司应建立健全物资采购合同管理制度，规范采购合同的签订、执行及变更等活动。
第七条公司应建立健全物资采购风险管理制度，提高采购安全性和稳定性。
第八条公司应建立健全物资采购投诉处理制度，及时处理采购过程中出现的纠纷和投诉，保障公司利益。
第二章采购计划第九条公司应每年制定物资采购计划，并不断完善，确保计划的合理性和可行性。
第十条物资采购计划应充分考虑公司的生产经营需求、市场变化、成本控制等因素，合理确定采购数量和时间。
第十一条物资采购计划需经公司领导批准后方可执行。
第十二条物资采购计划应及时调整，确保与公司实际情况相适应。
第十三条公司应建立健全采购计划的审核和监督制度，确保计划的执行和有效性。
第三章采购准备第十四条采购前必须开展供应商调查，评估供应商的信誉和实力，确保供应商能够满足公司的采购需求。
第十五条采购前需进行市场调研，了解物资的市场价格和供应情况，为采购谈判提供依据。
第十六条采购前应制定采购方案，明确采购的具体要求和目标，并建立采购评价标准。
第十七条采购前需与法务部门协商，确保采购合同的合法性和有效性。
第十八条对于高值、关键物资的采购，应进行采购风险评估和风险应对措施的制定。
第四章采购流程第十九条采购流程分为需求确认、供应商选择、谈判磋商、签订合同和履约管理等环节。
第二十条采购流程需依据公司的物资采购管理制度和采购计划进行操作，确保采购流程合法合规。
第二十一条采购人员应向供应商明确公司的采购需求和要求，并及时收集供应商的报价和样品等相关信息。
钢材公司采购管理制度
钢材公司采购管理制度第一章总则第一条为规范钢材公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于钢材公司所有采购活动。
第三条钢材公司采购活动应遵守相关法律法规，遵循公平、公正、透明、诚实的原则。
第四条采购活动应以节约资源、保护环境为宗旨，提高采购品质和降低成本。
第五条钢材公司采购管理部门负责本制度的执行和监督，各部门全员必须遵守并执行本制度。
第二章采购流程第六条采购流程包括需求确定、供应商评估、招标采购、合同签订、供货验收、支付结算等环节。
第七条采购流程中需求确定是采购活动的第一步，各部门对所需采购物品提出需求申请。
第八条采购流程中供应商评估是采购活动的第二步，采购管理部门根据供应商的信誉、品质、价格等方面对供应商进行评估。
第九条采购流程中招标采购是采购活动的第三步，根据需求确定的物品，通过公开招标的方式选择合适的供应商。
第十条采购流程中合同签订是采购活动的第四步，根据招标结果选择合适的供应商，签订采购合同。
第十一条采购流程中供货验收是采购活动的第五步，对供应商提供的货物进行验收，确保货物符合要求。
第十二条采购流程中支付结算是采购活动的最后一步，根据合同规定进行支付结算。
第三章采购管理第十三条采购管理部门应建立完善的采购管理制度，保证采购活动的顺利进行。
第十四条采购管理部门应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估。
第十五条采购管理部门应加强对采购流程的监督，确保采购活动符合相关法律法规和公司规定。
第十六条采购管理部门应建立健全的采购信息系统，提高采购的数据化管理水平。
第十七条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提高采购人员的专业素养和操作水平。
第四章合同管理第十八条采购合同是采购活动的重要文件，对双方的权利和义务进行约定。
第十九条采购管理部门应建立完善的合同管理制度，对于重要的合同应定期进行复核。
第二十条采购管理部门应加强对合同执行情况的监督，确保合同按时履行。
集团物资采购管理制度
集团物资采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团物资采购工作，确保物资采购过程公平、透明、高效，维护集团利益最大化。
二、适用范围本制度适用于公司集团内所有涉及物资采购的部门、项目组等。
三、采购流程1.需求收集阶段–部门向物资采购部门提交采购申请，并明确需求物资的规格、数量、质量要求等。
–物资采购部门根据需求情况进行评估，并与申请部门沟通，确保需求准确明确。
2.供应商选择阶段–物资采购部门根据采购需求，制定招标方案或邀请供应商进行报价。
–物资采购部门评估供应商的能力、信誉、业绩等，并根据评估结果选择合适的供应商。
3.采购合同签订阶段–物资采购部门与供应商进行合同谈判，并确保合同中包含采购物资的规格、数量、价格、交付期限等重要条款。
–双方达成一致后，签署采购合同，并归档备查。
4.物资交付验收阶段–部门接收采购的物资，并进行检验、验收。
–如发现物资存在质量问题或不符合合同要求，及时与供应商进行沟通、补救或退换货等。
四、采购要求1.公平竞争：采购时，必须遵循公平、公正、公开、公平竞争的原则，不得向特定供应商倾斜。
2.价格合理：采购物资的价格应合理，物资质量要符合采购需求，并取得合法有效的购物凭证。
3.保密原则：采购过程中涉及到的信息必须严格保密，不允许外泄。
4.合规性要求：采购活动必须符合相关法律法规和公司内部规定，不得违反法律纪律。
5.风险防控：采购过程中，应评估供应商的风险，采取相应措施进行风险防控。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、解聘等处罚，并追究法律责任。
六、制度宣导公司将定期组织相关部门的培训和宣讲，提高员工对物资采购管理制度的认识和理解，确保制度的有效实施。
七、制度监督公司将建立监督机制，定期对物资采购活动进行审查和评估，确保制度的有效执行和达到预期效果。
以上就是集团物资采购管理制度的相关内容，希望能够为公司的物资采购工作提供一定的指导和规范。
宝钢股份工程设备采购管理制度
宝钢股份工程设备采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范宝钢股份公司工程设备采购活动，确保采购过程的透明、公正、高效，并最大程度地降低采购风险，保障公司的正常运营和发展。
1.2 适用范围本制度适用于宝钢股份公司所有工程设备采购活动。
1.3 定义•工程设备：指用于工程项目的施工或生产过程中需要使用的机械设备、仪器仪表、电气设备等。
•采购：指宝钢股份公司为满足业务需求而购买工程设备的活动。
二、采购流程2.1 采购需求确认• 2.1.1 采购需求提出：相关部门或项目组提出采购需求，并填写《工程设备采购申请表》。
• 2.1.2 采购需求评审：采购部门对采购需求进行评审，确认采购的合理性和必要性。
2.2 招标或谈判• 2.2.1 招标准备：根据采购需求，编制《工程设备招标文件》，包括需求说明、技术规格、招标条件等。
• 2.2.2 招标发布：发布招标公告，并向潜在的供应商发送招标文件。
• 2.2.3 招标答疑：供应商根据招标文件中的要求提出问题，采购部门提供解答。
• 2.2.4 招标评标：根据招标文件中的评标标准，对投标供应商进行评标，并确定中标供应商。
• 2.2.5 谈判：在特定情况下，采购部门可与供应商进行谈判，并达成采购协议。
2.3 合同签订• 2.3.1 中标通知：向中标供应商发出中标通知，并告知合同签订相关事宜。
• 2.3.2 合同签订：采购部门与中标供应商签订工程设备采购合同，并明确合同条款和交付日期。
2.4 供货和验收• 2.4.1 供货过程管理：采购部门监督供应商按照合同约定的时间和规格供货，并记录供货情况。
• 2.4.2 工程设备验收：采购部门组织验收工程设备，确保其符合合同约定的质量和性能要求。
三、采购方法3.1 公开招标根据采购金额和重要性，依法依规进行公开招标，确保采购过程公正透明。
3.2 邀请招标根据采购金额和重要性，可采用邀请招标的方式，邀请具备相应资质和能力的供应商参与竞标。
钢铁采购管理规定制度范本
钢铁采购管理规定制度范本第一章总则第一条为了加强钢铁采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于公司采购部门进行的钢铁原材料、辅料、设备及服务的采购活动。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第四条公司应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，实现采购活动的有序进行。
第二章采购计划与预算第五条采购部门应根据公司生产计划和库存情况，编制采购计划，明确采购品种、规格、数量、质量要求及交货时间等。
第六条采购部门应根据国家政策和市场行情，结合公司实际，制定采购预算，合理控制采购成本。
第七条采购计划和预算应报公司领导审批，并根据审批结果进行采购活动。
第三章采购方式与程序第八条采购部门应根据采购物品的性质、数量、金额和市场供应情况，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购部门应按照规定的程序进行采购，包括发布采购公告、接收供应商报名、资格审核、发放招标文件、组织投标、评标、签订合同等。
第十条采购部门应建立健全评审机制，确保评审过程的公正性和透明度，选定合格的供应商。
第四章合同管理第十一条采购部门应与供应商签订书面合同，明确合同双方的权益和义务，确保合同的合法性和有效性。
第十二条合同应包括采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第十三条采购部门应按照合同约定进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第十四条采购部门应建立健全合同管理制度，对合同的履行情况进行跟踪管理，确保合同的顺利执行。
第五章质量管理与售后服务第十五条采购部门应建立健全质量管理制度，对采购的钢铁原材料、辅料、设备及服务进行质量检验，确保采购质量。
第十六条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件和技术资料，确保采购物品的合规性。
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第三章
公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法
1、目的
规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。
以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，
规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。
3、引用文件
3.1 采购管理程序
3.2 代储代销物资管理程序
4、管理职责
4.1 使用部门
4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管
部门负责审核。
4.1.2 参与本单位库存量的控制。
4.1.3 参与采购资金价格管理。
4.2 采购部门
4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。
（库存、代储代销、零库存）
4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。
5、计划管理
5.1 计划分类
5.1.1 类别：
5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。
5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连
187
铸保护渣等。
5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。
5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。
5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。
5.1.2 年计划：
5.1.2.1 年计划范围：
a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。
b.通用、标准的原材料。
5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。
5.1.2.3 年计划执行情况
a.原则上年计划均进行招投标。
b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。
5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、
主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。
5.1.3 月计划
5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。
5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。
5.1.4 临时计划：
5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。
5.2 紧急计划管理
5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。
造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。
5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，
电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应
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