(精选)工艺文件编制控制作业指导书

文件更改记录

1.目的

工艺文件的编制是根据设计输入及设计输出文件的要求制订工艺方案和工艺装备，以满足规定要求，并使工艺文件在生产过程中得到有效控制，确保在生产中使用有效版本的生产图样及工艺文件。

2.范围

适用于工艺部工艺人员制定生产部各岗位作业指导书、产品补充工艺，对图纸的工艺更改、工艺装备图样，工艺验证的申请、审查、批准，过程记录表，镀锌产品制作工艺点检表，WPS的制作。.

3.引用文件

《生产过程控制》

《质量策划程序》

《质量管理体系文件控制》

4.职责

工艺部工艺人员负责工艺文件的制订，组织工艺验证及其实施。

工艺部主管负责对工艺文件进行审核。

工艺部主管负责对补充工艺、工艺更改、过程记录表、镀锌产品制作工艺点检表、WPS进行批准。

生产部经理负责对工艺验证进行批准。

生产部经理负责对作业指导书、SOP文件进行批准。

5.规定及要求

5.1 作业指导书编制及更新

作业指导书编制更新条件：

导书。另外根据领导部门的要求进行编制。

b）作业指导书每年进行更新，根据这一年内作业指导书所涉及的内容变化进行更新，更新内容要求包含所有长期使用的补充工艺内容。

c) 更新作业指导书不受次数限制，也可以更新需求随时更新。

下发更新填写《作业指导书签收单》。

下发和更新作业指导书要求对所有员工进行培训，培训上报到HR统一安排进行，并填写培训签到表。

作业指导书应根据需求发放到涉及的所有部门，可能包括的部门有生产部、质量部、仓库、采购、订单计划部等，发放的数量由相应部门管理人员提出需求数量，统一由工艺人员发放，各部门负责人需要负责保管和使用这些文件。

作业指导书在建立和更新过程中需要填写《文件更改审批单》。审批通过后建立更新。

5.2 补充工艺和工艺更改的编制控制

5.2.1 编制

对于常规产品，工艺评审确认是否需要下发补充工艺，如果作业指导书内容可以覆盖产品的制作，则不需要下发补充工艺，如果不能覆盖需要下发。

对公司非常规产品，按《质量策划程序》进行质量策划后，工艺人员根据图纸及相关技术要求，确定工艺流程，并在二天时间内编出《补充工艺表》。将补充工艺下发。

当生产图纸及工单下发后，工艺人员负责核实图纸的相关信息，负责编程的工艺人员复核零件的工单和图纸，工程师负责定位焊接工单和图纸的复核，并把主要信息记录在《工艺质量重点关注点》每天更新在晨会中心，工艺员负责车间三个区域看板上的《工艺质量重点关注点》的更新。工艺人员发现图纸技术要求超出作业指导书的规定内容，或其它认为重点的要求，也必须编制《补充工艺表》，签字后交工艺部主管审批并下发。

《补充工艺表》首次编制版本号标识为“A”，如需作修改则则继续下发新的补充工艺表，对上一个补充工艺表进行补充说明。

一套补充工艺由工艺部存档保管。

按照生产图样和技术标准的要求，需增加工艺装备和自制测量工具，工艺部工艺人员必须根据图样结构，工艺方案要求，设计工艺装备图样、自制测量工具图样，并填写《额外用料申请单》或《采购申请单》，签字后交工艺部主管和生产经理审批。额外用料申请单签字完成后交由日计划排产，采购申请单交由采购员采购。

补充工艺根据需要注释跟随订单或者长期使用，如针对单独订单的补充工艺在文件上标明“订单结束后自动报废，与订单图纸一起回收”；长期使用的补充工艺注明“长期使用”，或根据需求定期更新到相关作业指导书中。

5.2.2 审批

工艺部主管负责对工艺人员所编写的工艺进行审批，核对工艺是否能满足生产图样、技术标准的要求。

a) 若不满足，则提出修改意见或指出不妥之处签名后交工艺人员进行修订，必要时记录不妥之处，作为工艺人员业绩考核的统计数据，并督促其总结提高改进。

b) 若满足要求，则在审批栏内签名后下发。

5.2.3 下发

补充工艺下发时要进行培训，接受培训人员须在工艺部留档的一份上进行确认签字，签字完成后的版本扫描发送给所有工艺部人员，补充工艺下发时填写《补充工艺签收单》。另外工艺人员将经审批同意的补充工艺下发至生产助理手中，并根据实际需求生产助理张贴在现场相应看板。

工艺人员在产品制造过程中如需对工艺提出修改，或对某零部件做出小的变动，则通过邮件将文件扫描件下发给相应部门，文件中需写明合同号、提出部门、修改状态、流水号、更改原因、更改前内容、更改后内容以及更改人签名和日期、工艺部主管审批签名和日期。更改的图纸要统一发给图纸资料管理员，由图纸管理员发放给采购员，采购员按照新图纸进行采购。下发到车间的图纸由图纸管理员负责替换更新，并更新到图纸共享文件夹，并通知其他部门人员使用新图纸。

如对已下发的《补充工艺表》或图纸需作更改时，版本号须注明为“B”，再更改则注明“C”，以此类推。另外必须在新版本中对更改处作标记，(，，......)。完成后交工艺部主管审批，按照上段的流程下发。工艺部工艺人员在新版本的补充工艺下发前回收旧版本的《补充工艺表》，并作销毁处理，图纸的更新由图纸管理员负责回收旧版本的图纸。

5.2.5 工艺文件回收

在完成每一合同后，各工段及时将该合同的补充工艺、工艺更改单等回收后放于计划部的图纸回收箱中，并于《生产图纸分发及回收记录》表中作好回收记录。回收由计划部资料员按《技术文件和资料控制程序》规定对补充工艺进行处理。

5.2.6 工艺文件处置

规定生产部在产品发运后方可回收补充工艺、工艺更改单。

5.2.7 工艺文件、作业指导书管理

5.2.7.1工艺文件放置在作业现场。

5.2.7.2 作业指导书由工艺员统一管理，工艺部存档一份，质量部全套发放一份，生产部内部各工序发放一份相关的作业指导书，详见附表。

5.2.8 工艺纪律检查

生产、质量管理人员（包括工艺人员、质量专职检验人员、值班主管）每天不定期对各工序进行一次工艺纪律检查，以确保各工序严格按作业指导书操作，并填写奖惩单，张贴到晨会中心，生产助理每周负责奖惩单的回收和统计，用于生产现场员工的工艺考核。

5.3 工艺验证

5.3.1 工艺验证的适用范围

•当所使用的原材料发生变化或需开发新的原材料时，需对原工艺做工艺验证并加以确认。

•根据设计和技术标准的要求，必须开发新的工艺时，对新工艺做工艺验证并加以确认。

•由于设备老化等因素，按照原工艺操作不能保证产品质量时，需对原工艺作适当调整并验证并加以确认。•当作业指导书等技术文件中的工艺参数作修改时，需对更改的工艺参数作验证并加以确认。

•新产品、新工艺、超加工范围的产品制作需要进行工艺验证确认。

•新的焊接材料使用前应做工艺验证确认。

•设计人员随图纸下发设计验证单时需要进行工艺验证确认。

•当原工艺路线发生变化时需要对新的工艺路线所有工序进行工艺验证。

5.3.2 工艺验证的申请

根据本程序(5.3.1)条款的要求，需做工艺验证、确认时，由工艺部的工艺人员提出申请，并在《工艺验证记录表》中写明“工艺验证的文件名称、文件编号、验证内容和方案、需要参与验证的部门、人员、验证周期”后，提交工艺部主管审核，审核签字后交计划部审核，主要审核验证时间和周期是否满足订单制作，审核后根据订单周期填写验证时间和验证要求完成时间，提交给制造部经理审批，审批通过后计划安排生产采购进行产品验证，验证过程中生产要提前通知工艺部人员进行验证的跟踪，质量部负责验证数据的测量和记录，工艺部负责填写验证结论。