四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。

2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划，并组织实施、建设和管理。

3、负责工业园区招商引资工作，做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。

4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。

5、遵循经济规律，负责工业园区融资平台的建设、监督、管理，负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大，经县委、政府授权，对县内几个工业小区进行指导、考核。

6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作，做好工业园区内相关问题的协调和处理。

7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。

8、履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

1、在推动规划提质增效上取得新突破

一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查，大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究，为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设，全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查，推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。

2、在推动项目攻坚克难上取得新突破

2019年园区拟实施项目27个，总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个，产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求，全力加快项目建设。

（1）基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元，占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程（含消防管网）和镫子河路5个项目全面完工；临港园污水处理厂（二期）、临港园污水处理厂管网工程（至吸泥河）、泸州市合江循环经济产业园四

横（一段）道路、白沙长江大桥右岸连接线和泸州市合江循环经济产业园四横（二段）道路5个项目开工建设；雨台片区配套基础设施（雨台一纵水、电、气等配套设施）开展前期工作。

（2）产业类项目。产业类项目预计总投资约54.4亿元，占地面积约1660亩。计划年产10万吨作物专用配方肥、温氏总部及饲料生产车间、速腾物流项目、铭宇陶瓷（一期）、华泰包装和智能包材6个项目竣工投产；泸州鑫阳钢铁厂重组整合升级改造迁建、聚碳酸酯工业化示范项目（一期二阶段）、危险废弃物处置中心项目、有机液项目、华艺陶瓷（二期）、泸天化油脂项目（一期）、合江县公安交通管理“三个中心”、合江临港工业园区创业孵化园、印刷包装材料和金银卡纸10个项目开工建设。新型环保材料的研发和有关技术服务、LED荧光粉新材料、纸制品粘合剂和成邦机械智能机器人及酿酒设备4个项目正在洽谈招商引资协议，有望明年开工建设。

3、在提升园区服务水平上取得新突破

一是持续深化推进简政放权。按照构建“亲”、“清”新型政商关系的要求，进一步加强制度建设和业务学习，提升服务能力；进一步鼓励解放思想，创新办事方式，为企业提供务实、高效、便捷的“一站式服务”，实现企业“最多跑一次”。二是提升要素保障能力。在资金保障上，积极对接发改、经商、财政等部门，争取项目资金；进一步完善“政银企”对接平台，开展对接活动，帮助企业融资解困，同时通过金融风

险培训的形式提高企业的金融风险防控能力。

二、部门概况

1个行政机构，1个独立核算机构。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算414.73万元，其中：基本支出414.73万元，占100%，2019年无项目收入预算。

（二）支出预算情况

2019年支出预算414.73万元，其中：基本支出414.73万元，占100%，2019年无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支总预算414.73万元，支出预算414.73万元，与2018年相比，财政拨款收支总计各增加18.73万元，增长4.7%，主要原因是增加编制人数，调进人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入414.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出301.31万元，社会保障和就业42.65万元，医疗卫生与计划生育支出16.78万元，住房保障53.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款支出414.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.73万元，增长4.7%，主要原因是增加编制人数，调进人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出301.31万元，占73%；社会保障和就业42.65万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出16.78万元，占4%；住房保障53.99万元，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数301.31万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为42.65万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.98万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为53.99万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县园区管委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.73万元，其中：

人员经费372.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、