物料管理制度

目录第一章、组织架构 (2)第二章、管理制度 (2)第三章、管理程序 (3)第四章、作业指导书 (5)第五章、岗位职责与考核标准 (12)第六章、其他 (21)第一章仓储部组织结构图第二章管理制度1、总则1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。

2、物资验收入库2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。

2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。

2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。

2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。

3、物料的储存保管3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4、物料的发放4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。

4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。

4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。

4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、其它事项5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。

5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。

5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。

5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第三章管理程序一、物料收货控制程序1、作业程序1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。

初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。

1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。

仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。

1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。

1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。

1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。

入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。

二、物料出仓控制程序1、作业程序1.1计划内物料出仓1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认无误后下发相关区域备货。

1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。

1.1.3仓管员依据《备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。

1.1.4仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。

物料发货以最低量进行配套发货。

1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。

2.1计划外物料出仓2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。

2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》，交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。

2.1.3车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。

三、成品收货控制程序1、作业程序1.1生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。

1.2退货组组长核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接;1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库，装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产品间严格区分;1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后。

将单交统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后办理入库归位手续。

1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相同。

四、成品出货控制程序1、作业程序1.1订单接收：财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员。

1.2统计员根据客户订单打印《销售发货单》，并核对销售发货单与订单是否相符。

1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》。

1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。

1.5 理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称，同时在订单上注明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接。

1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误后发货组长依订单紧急程度，日期先后等情况将订单派发给验货人员。

1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符，无误后从上至下依次检验。

1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“√”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。

发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣错货,拣多,拣少等异常进行调整。

1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记，并在订单右上角注明验货后的储存位置。

1.10打码员接到打印指令后，依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区，打码员严格按要求操作打码机，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。

每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;1.11打码完毕，将货物转移至装箱区，订单放在货物上方明显位置。

1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致，无误后进行装箱操作。

装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，摆放整齐，装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放，使之须符合搬运、运输的要求。

1.13装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。

1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。

1.15打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最上方，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。

1.16打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在装车时核对《发货单》所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回《托运单》。

1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好《发货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部。

第四章作业指导书一、包材仓入库管理规定1、包材入库规定1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。

复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

2、验收检查2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。

2.2 进料检验结果有三种，即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊< 或让步接收>。

2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。

2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。

2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。