合同与订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
07--订单、合同评审控制程序
4.2.2
已定型产品的合同评审
4.2.2.1对于已定型产品的合同，涉及到新客户、新价格时由综合部评审后，交总经理批准执行。
合同评审表
综合部
4.2.2.2对于已定型产品的合同，属于原客户、原价格的续签合同，综合部在合同/订单上签字/盖章，视为实施评审。
合同/订单
4.2.3
口头电话订单评审
综合部
2、甲方因使用、保管、储存不善或超过保质期等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条、乙方的违约责任
1、乙方不能按订单要求交货的，应书面通知甲方并说明原因，否则应向甲方偿付不能交货部分货款的30％的违约金。
a.顾客名称、地址及联系人；
b.产品名称、 材质、规格、型号、数量、价格、质量和技术要求；查明相应产品有关法律法规要求，包括环保方面要求。
c.付款方式、交货方式、交货期、交付地点等。
4.1.1.2当以上要求未明确时，综合部负责与顾客联系请其明确。
产品购销合同/客户提供合同
4.2
合同评审
4.2.1
新产品、新要求的合同评审、确认
合同更改协商书
5.相关文件：
5.1Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》
6.相关记录：
【附件】1 Q/LHFM-B-07-01-2011 〈〈产品购销合同〉〉
【附件】2 Q/LHFM-B-07-02-2011 〈〈合同评审表〉〉
【附件】3 Q/LHFM-B-07-03-2011 〈〈转化订单〉〉
（3）甲方自提自运。
3、运输方式及到货地点：
第五条、产品的交（提）货期限：按甲方提交的订单(传真方式)为准。
09合同评审控制程序
09合同评审控制程序合同评审是一个组织对合同进行全面审查和评估的过程，目的是确保合同的有效性、可执行性和合规性。
为了有效控制合同评审的过程，我们建议实施以下合同评审控制程序。
1.明确评审流程首先，需要明确评审流程，确定评审人员和各个评审阶段的任务和责任。
评审流程的目的是确保每个合同都能按照一致的标准进行评审，避免疏漏和遗漏。
2.建立合同评审委员会为了增加合同评审的独立性和专业性，建议成立合同评审委员会。
该委员会可以由相关部门的代表组成，例如法务部门、采购部门、财务部门等。
合同评审委员会将负责审查每份合同并给予评审结论，以确保合同符合公司的法律和商业要求。
3.制定合同评审标准和模板为了保证评审的一致性和高效性，建议制定合同评审标准和模板。
标准应明确描述合同需要满足的法律和商业要求，模板则提供了评审人员可以按照标准进行评审的结构和指导。
4.明确评审人员的培训和资质要求评审人员将是合同评审过程中的关键角色，因此需要明确评审人员的培训和资质要求。
评审人员应具备相关法律和商业知识，并接受定期的培训以保持专业素养。
5.确保合同签署前的评审合同签署前的评审是非常重要的一步，它确保了公司在签署合同之前对合同的所有条款和条件进行了仔细评估和审查。
在此步骤中，评审人员将对合同进行全面审查，关注合同的法律合规性、风险管理、经济效益等方面。
6.建立合同存档和跟踪系统建议建立一个合同存档和跟踪系统，用于存储已评审的合同和相关文件，并跟踪合同的履行和终止情况。
这将有助于组织管理和审计过程中的合同评审记录，并提供对合同执行情况的可追溯性。
7.定期审查和改进评审程序为了确保合同评审程序的有效性和适应性，建议定期对评审程序进行审查和改进。
根据实际情况和反馈，对评审流程、标准和培训进行优化，以提高合同评审的质量和效率。
总结通过实施以上的合同评审控制程序，可以确保评审流程的规范性和一致性，提高合同评审的质量和效率，并减少合同风险。
合同评审控制程序将有助于保护公司的权益，确保合同的有效执行和合规性，从而促进公司的长期发展。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据：ISO/TS16949:2009 标准编号：Q/JDP-006版本号： B0 __________________编制: ________________________审核：________________________批准: _________________________状态：________________________分发号: _______________________发放范围:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1. 目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2. 范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1 对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2 交验货物5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2 热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3 付款手续5.1.3.1 顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据: ISO/TS16949:2009标准编号: Q/JDP-006版本号: B0编制:审核:批准:状态:分发号:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1.目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2.范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3.定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4．1销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4．3销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4．4销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3付款手续5.1.3.1顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；5.2.1.4销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；5.2.1.5仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；5.2.1.6跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、 订单要求。
2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3.定义3.1 常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2 特殊合同与订单3.2.1 顾客与本厂首次签订的合同与订单；322 新产品（包括首次量产及停产 12个月产品）的合同与订单；3.2.3 过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4 订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5 其它常规合同以外的合同与订单。
4.职责4.1 销售部：4.1.1 负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2 负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时） ；4.1.3 负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2 品质部：4.2.1 负责组织相关部门进行质量 / 环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时） ；4.2.2 负责质量 / 环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3 技术部、 品质部、 工程部、 物管部参与特殊合同与订单的评审， 对有关技术要求、 质量要求、 交货 期、数量、 包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4 总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时） 。
5. 流程图（见附件一）6.工作程序6.1 接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，HSF 过程能有效控制，确保满足顾客合同与并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1 订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ----- 序号（001 ? 999）月份（01? 12 ）------------- 年份（取后两位，如2015 年，用15 表示） P （只适用于计划订单）6.1.2 合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
合同评审控制流程
《排产单》
8生产部根据现有生产产能确定生产所需工时，生产能力是否足够满足。
9若生产部评估现有生产能力不能满足要求，知会销售与客户联络协商处理。
生产部
《排产单》
10总经理对合同进行最终确认。
11销售部根据总经理最终确认意见，与客户确认合同（订单）。
总经理
《排产单》
12经评审生产计划表由市场部，分发生产部、采购部、仓库、质检部、技术部等部门执行。
销售部
各部门
《排产单》
有限公司
文件编号
编制部门
销售部
发行日期
版次
1．0
生效日期
页次
1 / 1
合同评审控制流程
拟制
审核
批准
流程图
作业内容
权责部门
相关表单
1销售部接获客户订单、将客户要求于填写《排产单》。
2.销售部建立《订单管理一览表》对订单进行跟踪管理。
销售部
《订单管理一览表》，《排产单》
3销售部部初步评估：产品要求是否明确，使用材料、规格、包装要求；价格是否符合公司有关规定。
4如有不符，由销售部与客户联络后处理。
销售部
《排产单》
5技术部评估产品质量要求：工艺是否需更改，产品备件是否需更改，技术要求是否须更改，是否具备量产条件，设备能力是否满足。
6如需制作样品、更改工艺，由技术部确定样品制作、工艺更改完成期限，知会销售部联络客户后，协商处理。
技术部
《排产单》
7资材部评估生产所需的材料、备件，采购资料是否齐备，采购回厂所需时间。
订单评审控制程序
6.1 《订单评审表》
6.2《工程报价资料》
6.3《生产计划》
6.4《订单进度表》
7.作业流程图
输入方
输入
流程图
输出
输出接受方
客户
相关部门
业务员
客户
客户
业务员
相关单位
业务员
生产部
仓库
新产品相关资料
新产品相关资料
报价单
相关协议
新产品采购需求
客户订单
订单评审表
客户订单
生产单、原材料
产品
新产品相关资料
5.2.2针对新订单或急单，业务员根据订单内容填写《订单评审表》，注明客户、订单类别、产品名称、产品要求等内容，要求相关部门（如：生产部、采购、品质部等）根据《订单评审表》中新产品要求依次进行评审，并评审结果记录于此表中。评审可满足质量、工艺、交期要求后，业务员在客户订单上签字，交部门主管审核。
5.2.3针对追加订单，由业务员按5.2.1要求对订单评审，可满足客户交期后，签字确认后交总经理审核。
报价资料
报价单
相关协议
客户订单
客户订单
订单评审表
生产计划
产品
产品
业务员
业务员
客户Байду номын сангаас
业务员
业务员
相关单位
业务员
相关部门
仓库
客户
5.1.4合约签订：合约经评审OK后，呈总经理签署同意后。交由财务保留一本，另一本呈送客户。
5.1.5合约取消：若合约内容与客户协调后仍无法与客户达成一致，则取消此项业务。
5.1.6合约变更：合约签署后，若有变更时则由业务员部与客户协商，可行则重新评审修订，不可行，则考虑取消合约。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
合同订单评审控制程序
XXXX有限公司文件会签表1.0目的1.1公司在接到新的合同时能满足客户的需求。
1.2公司在接到新的订单时能满足客户对产品及服务的质量、规格、数量及交期等要求。
1.3 接收新订单同时，控制公司呆滞物料的产生及成品库存积压。
2.0范围适用于公司接到所有合同和订单的处理以及内部研发订单的处理，以及所有在制订单工艺、物料、生产等的反馈。
3.0定义3.1 试制订单3.1.1客户研发部门所试做的样品或少量试产的订单，以客户下单时的类别为依据。
3.1.2内部研发部门订单的需求。
3.1.3客户下单编码为99开头订单数量少于5PCS为试制NPI订单。
3.2 批量订单：客户所下的批量订单或批量预测订单，以客户下单时的类别为依据。
产品一般有客户编码。
3.3 自主产品订单：指针对我司自主品牌产品所收到的订单。
4.0职责4.1总经理或其委托人：对合同和批量订单进行审核、签认。
4.2 PMC部：4.2.1负责接收、处理回复客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。
4.2.2对订单进行评审、签认。
4.3 市场部：负责对接收、处理回复我司自主品牌客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。
厂内订单与PMC接口。
4.4 PMC部、工程部、生产部、品质部: 负责对订单的评审、会签。
5.0输入5.1客户原始合同/订单6.0输出6.1客户信息6.2评审并会签的订单新增通知单6.3附件表单6.4 销售合同评审记录7.0工作流程图7.1工作流程图7.2 工作流程图说明8.0工作程序8.1合同审查8.1.1 自主产品订单a. 我司自主品牌产品，市场部人员承接客户合同时，需填写《销售合同评审记录表》，并组织市场部和财务部对销售合同进行评审，如销售合同评审有异常，由市场部负责与客户反馈协调，当与客户达成共识，再次组织市场部和财务部对销售合同进行评审，评审合格后交由公司（副）总经理批准。
b. 销售合同签订，由公司授权的销售代表与客户签订生效。
06合同与订单评审控制程序
5.5.2一般客户需以网电话订单》。
5.6订单可分为翻单产品订单及新产品订单
5.6.1新产品订单评审:市场部接到客户订单或PURCHASE ORDER后,应对订单进行评审,评审方式分为合同评审单评审和邮件回复评审两种:
5.2销售合同评审:
5.2.1在合同评审的磋商阶段,由销售人员进行评审、销售经理确认后提交生产工厂市场部复核后呈总经理批准。
5.2.2市场部将办理合同的批准程序情况记录在《销售合同办理一览表》中。
5.3销售合同的更改:
5.3.1由于履行合同条件的变化,顾客需要对售销合同的某些条款提出更改要求时,市场部
a.《合同评审单》评审:制定合同评审单,相关部门共同在合同评审单上签暑评审意见.
b.‘邮件回复’评审:市场部以邮件形式发给相关部门,市场部应就产品的硬件、软件、附件、包装、交期等相关信息清楚注明.相关部门就信息要求进行评审，最终就评审意见以E-MAIL形式回复市场部.市场部再以出货通知的形式通知计划部安排生产计划.
应组织与合同修改条款有关的部门,对相关的修改条款进行评审,填写《合同评审单》
当出现评审意见不一致时,市场部应与顾客进一步沟通和磋商,达成一致意见后,可修
订相应的合同条款.
5.3.2合同更改内容以重新签订合同文本或以《合同更改确认单》形式体现.
5.3.3合同履行中的来往信函、传真、电话记录等法律凭证应予以保存，作为合同附件。
5.7.2当《月销售需求》下发后,有下列情况时,市场部需以《出货通知》通知计划部；
a)新的订货订单,并且需在当月交付
b)订单撤销
c)订单更改
5.8翻单产品评审:
因本公司客户多为代理商，都签定了年代理合同,日常订单多为电话订单,在材料和生产工艺过程不变的情况下,市场部对签订年代理合同的客户不需再作《合同评审单》经确认价格、规格、数量无误后，按客户要求的时间交付产品.
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修订履历
1. 目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与
订单要求。
2. 范围
适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3. 定义
3.1常规合同与订单
已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2特殊合同与订单
3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；
322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；
3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；
3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；
3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。
4. 职责
4.1销售部：
4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；
4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；
4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2品质部：
4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；
4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、
货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。
5. 流程图（见附件一）
6. 工作程序
6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别
录入ERP系统组织评审。
6.1.1订单编号方式如下：
x xx_ xx xxx
I ------ 序号（001 〜999）
月份（01〜12 ）
--------------------- 年份（取后两位，如 2015年，用15表示）
__________________________ P （只适用于计划订单）
6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
6.2常规合同与订单的评审
6.2.1常规合同
621.1 涉及销售有关的合同，如采购合同、保密合同等，直接提交销售部长审核，按合同要
求签署；
6.2.1.2 涉及质量、环保有关的合同，如质量保证合同、环保协议等，由销售部转交给品质部
长审核，按合同要求签署。
6.2.2常规订单
销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由销售员统一录入EPR系统，直接下发形成生产计
戈叽
6.3特殊合同与订单的评审
6.3.1特殊合同
6.3.1.1 涉及销售有关的合同，由销售部进行初步的评审，填写于《合同评审记录表》，根据合
同的内容提供给技术主管、物管部长、工程部长、品质部长评审，最终提交总经理批准；评审结
果可以符合，则按合同要求签署；
6.3.1.2 涉及质量、环保有关的合同，销售部销售员转达给品质部组织评审，品质部进行初步
的评审，填写于《合同评审记录表》，再根据合同的内容提供给技术部长、物管部长、工程部长
评审，最终提交总经理批准；评审结果可以符合，则按合同要求签署；
6.3.1.3 评审结果不符合时，应统一由销售部部长或品质部长整理与顾客进行沟通，直到所有合
约内容达成共识。
6.3.2特殊订单
6.3.2.1 销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由订单管理员统一录入ERP系统，经销售
部
长、技术部主管、物管部长、工程部长、品质部长评审后，应对评审的内容及意见做出具体说明；
最终提交副总经理批准；
6.3.2.2 评审取得一致意见后，销售部将审批的顾客订单提交给顾客；
6.3.2.3 评审意见与顾客要求不一致时，由销售部销售员负责与顾客沟通，并对沟通取得一致
意见的订单组织重新评审；
6.3.2.4 订单评审应在二个工作日内完成，如顾客有特殊期限应予以满足；销售部销售员负责
跟进；
6.3.3各评审部门应围绕以下内容进行评审:
6.331 销售部长对交付方式、交付地点、价格、付款期限进行评审；
6.3.3.2 技术部主管对顾客新产品的设计或变更的可行性、完成时间进行评审；
6.3.3.3 物管部长对能否满足顾客交期和材料采购时间进行评审；
6.334 工程部长对产品工艺、效率及工装设备等是否满足要求进行评审；
6.335 品质部长对检验项目、顾客质量要求、环保要求等进行评审；
6.3.3.6 对于新品和显着更改的产品，技术部和工程部要特别对制造可行性和风险进行评审；
6.337 评审过程中，应注意对顾客要求、有害物质减免及其他隐含要求的评审与产品相关的法
律法规要求及应确定任何附加有害物质减免要求的评审；
6.3.4评审过程中，若涉及文件上的修订应按照《文件控制程序》执行。
6.4合同与订单的修订
6.4.1当顾客的要求发生变化时，销售部销售员应根据顾客的更改内容，编制《合同修订记录表》提交各相关部
门进行评审。
如顾客对产品性能、质量要求、环境、有害物质减免等发生变化时，评审要求按特殊合同与
订单要求评审；
6.4.2因公司原因需要对顾客要求进行更改时，各相关部门应形成《合同修订记录表》，交由销售部
销售员与顾客进行沟通，经顾客同意后，销售部内勤知会品质部通知各相关部门执行。
6.5记录的保管
6.5.1顾客订单应由销售部进行整理和归档保存；
6.5.2顾客合同应由品质部/销售部按照《外来文件管理规程》要求，交由办公室档案员归档保管。
7. 相关文件
7.1《外来文件管理规程》
7.2《文件控制程序》
8. 相关记录
8.1《合同评审记录表》
8.2《合同修订记录表》
8.3《订单评审记录表》
合同/订单需求销售部销售员合同/订单
确认合同/订单
形式
销售部销售员合同/订单
合同评审记录表
/订单评审记录
表（ERP
合同/订单
合同/订单。