质量文件评审记录表
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
表2-1--质量管理体系评审记录表
表2-1 :
质量管理体系评审记录表（适用于核准）
注1: “评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画;采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。
注2 :评审记录，填写评审情况，评审结果为“不符合”的，应在“评审记录/评分说明”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；
注3 :评审人员在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明；当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。
注5 :本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
记录表格
版本号修订内容修订人修订日期
1.0文件创建张三2022/01/01
1.1文件细节修整李四2022/01/05
1.2增加附件王五2022/01/10
2.0添加章节赵六2022/01/15
2.1修订结构王五2022/01/18
修订内容介绍
版本号
每个版本的文档都应该有唯一的版本号，版本号是用来识别文档版本并区别不同版本的标识符。
修订内容
修改文档时需要记录下来修改的内容，方便团队成员了解文档的变化。
修订人
修改文档的人员需要记录在文档中，便于追溯文件变更历史，确定责任和权利。
修订日期
需要记录文档修改的日期，保证文档信息的实时性和准确性。
评审记录
为了保证文档的质量，对于重要的文档需要进行评审。
评审记录可以跟踪文档评审的过程和结果，以及相关意见和建议。
评审记录应该包含以下内容：
•评审人
•评审日期
•评审意见
•建议和改进
评审记录表格
评审
人
评审日期评审意见建议和改进
张三2022/01/20文档结构有改进空
间，建议增加章节新增章节，使文档结构更加清晰
李四2022/01/21附件部分需要优化修改附件格式，使其更易
于查看和下载
王五2022/01/22文字排版需要优化修改文字排版格式，使其
更易于理解和识别
赵六2022/01/23文档内容需要修改增加内容并修订原有内
容，使其更准确和全面
结论
文档评审和修订是编写文档的常规流程，评审记录和修订记录的记录和整理有助于保证文档质量和效率，让文档更加符合实际需求，逐步丰满起来，以提高项目和组织的工作效率和质量。
质量管理体系评审记录-(适用于有分支机构-总部)
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
5.8当无法溯源到国家或者国际计量基准时，是否进行了自校准或比对
①查阅自校准方法、比对规定。
②查阅自校准记录。
③查阅比对记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
6检验检测设施与环境条件
6。1是否明确设施和环境条件的管理规定（或程序文件）
查阅设施和环境条件的管理规定。该规定一般包括各类特种设备现场检验环境条件要求（如磁粉检测对表面可见光照度要求、渗透检测对环境温度的要求、入罐内时通风要求、电梯检验电压波动要求、塔式起重机检验的风速要求等)和设施条件要求（如暗室亮度要求、天平室温湿度要求、试剂配置通风要求等）
①查阅非标准检验检测方法的评审记录及为非标准方法制订的作业指导书。
②查阅客户确认的见证材料(如注明非标准检验方法的合同、检验申请单等）和告知监察部门的记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
8.4检验检测方法的应用,是否符合规定要求.
检验检测方法的偏离是否经过技术负责人批准
①结合现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核,核实检验检测方法的正确运用和实施。
⑦查阅保存在计算机系统中的文件控制情况（如：发布权、修订权、一致性等的控制）。
⑧查阅分支机构文件报批（备案)管理的相关记录
□符合
□基本符合
□不符合
□不适用
2。3对外来文件的控制是否符合规定.
安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应
总部是否建立了现行有效的外来文件目录并实时更新
查阅受控文件的发放及回收记录。
查阅对分支机构的文件管理规定
□符合
□基本符合
文件评审表模板
文件评审表模板评审概述本文档旨在提供一个通用的文件评审表模板，用于评审各种类型的文件。
评审表的目的是帮助评审人员系统地检查文件的内容、格式和准确性，以确保文件达到预期的质量标准。
文件信息- 文件名称：- 文件版本号：- 评审日期：评审内容在评审过程中，请针对以下内容进行评价、点评和记录。
1. 文件格式- 文件命名规范是否符合要求？- 文字排版是否清晰、统一和易于阅读？- 是否包含必要的页眉、页脚和页码？- 是否使用合适的字体和字号？- 是否使用了正确的标点符号和缩进？2. 文件内容- 内容是否准确、完整和清晰表达？- 所使用的术语和表达是否准确和易于理解？- 是否遵循相关的规范、法规和标准？- 是否包含足够的支持性材料和参考资料？3. 文章结构- 是否具有逻辑和连贯的结构？- 是否包含了必需的部分，如引言、正文、结论等？- 段落是否组织有序且内容连贯？- 是否使用了适当的标题和子标题？4. 图表和图像- 图表和图像是否清晰、易于理解和正确标注？- 是否包含了必要的图例、单位和标题？- 是否有必要对图表和图像进行进一步的解释和说明？5. 语法和拼写- 是否有任何语法错误、拼写错误或标点符号错误？- 是否使用了正确的语法结构和词汇？6. 其他事项- 是否有任何其他需要特别关注的事项？结论根据对以上评审内容的评价和记录，提出评审结论，包括对文件的优点、问题和改进建议。
评审人员- 评审人员1：- 评审人员2：- 评审人员3：- 评审人员4：注释在完成对文件的评审后，请在此处添加任何其他需要记录的注释或建议。
附件- 附件1：文件原本- 附件2：评审结果记录表。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
质量文件评审记录表
是否规定了记录的保护的控制方法
是否规定了记录的检索的控制方法
是否规定了记录的保存期限的控制方法
是否规定了记录的处置的控制方法
内部审核程序
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质量手册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述
不合格品控制程序
是否编制了文件化的不合格品控制程序
是否规定了不合格品处置的职责和权限
是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付
是否规定了处置不合格品的方法
是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求
是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法
是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记录控制程序
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录的标识的控制方法
是否规定了如何评审所采取的纠正措施
质量协议评审记录表
质量协议评审记录表1. 引言本文档旨在记录质量协议评审的过程和结果，以确保项目质量管理的有效性和一致性。
本评审记录表将包括评审会议的基本信息、参与人员、评审内容、评审结果及决议等内容。
2. 评审会议信息评审会议名称质量协议评审会议地点xxx会议室会议时间2022年1月1日参会人员项目经理、产品经理、测试经理、开发人员、质量保障人员等会议记录人xxx3. 评审内容3.1 质量协议概述在本次评审中，将对质量协议进行全面审查，确保协议中包含了项目的质量目标和要求，明确项目各阶段的质量控制措施和质量评估标准。
3.2 评审指标质量协议的评审将基于以下指标进行：•完整性：协议是否囊括了项目所有的质量要求和控制点；•可理解性：协议的表述是否清晰易懂；•可操作性：协议中规定的质量控制措施是否可操作、可执行；•一致性：协议中各项质量要求是否相互一致；•可测试性：协议中的质量要求是否能被有效测试。
3.3 质量协议评审流程•阅读质量协议：评审人员在评审会议前阅读质量协议，了解协议中包含的质量要求和控制措施；•评审讨论：评审会议开始后，评审人员就协议的完整性、可理解性、可操作性、一致性和可测试性进行逐项讨论；•记录问题：记录在讨论中发现的问题，包括缺漏的质量要求、控制不当的质量措施等；•制定改进措施：根据评审讨论和记录的问题，制定相应的改进措施，并将其添加到质量协议中。
4. 评审结果经过全体评审人员的讨论和分析，就质量协议的各项指标达成一致意见，以下是本次评审的结果：4.1 完整性评审人员一致认为质量协议中涵盖了项目所有的质量要求和控制点，各阶段的质量控制措施和质量评估标准得以明确规定。
4.2 可理解性评审人员一致认为质量协议的表述清晰、易懂，项目成员可以准确理解协议中的质量要求和控制措施。
4.3 可操作性评审人员一致认为质量协议中规定的质量控制措施具有可操作性，可以便于项目成员进行具体的质量控制和评估工作。
4.4 一致性评审人员一致认为质量协议中各项质量要求相互一致，没有出现互相冲突或重复的情况。
ISO9001-2008审核检查表管理评审记录
①
②
③
2、记录是否保持清晰、易于识别和检索。
①
②
③
3、是否编制记录控制程序
以下方面所需的控制实施得如何
A.记录的标识是否适宜和有效。
①
②
③
B.记录的贮存是否适宜和有效
①
②
③
C.记录的保护是否适宜和有效
①
②
③
D.记录的检索是否适宜和有效
3、组织是否按本标准的要求管理这些过程。
4、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织是否确保对其实施控制。
①
②
③
5、对此类外包过程的控制是否在质量管理体系中加以识别。
4.2文件要求
4.2.1总则质量管理体系文件是否包括：
a)形成文件的质量方针和质量目标；
b)质量手册；
c）本标准所要求的形成文件的程序；
③
c)是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
①
②
③
d)是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
①
②
③
e)是否确保文件保持清晰、易于识别；
①
②
③
f)是否确保外来文件得到识别，并控制其分发；
①
②
③
g)是否防止作废文件的非预期使用，
若因任何原因而保留作废文件时，是否对这些文件进行适当的标识。
①
②
③
4.2.4记录控制
a）与组织的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供制定和评审质量目标的框架；
d）质量方针是否在组织内得到沟通和理解；
质量管理体系管理评审记录
质量管理体系管理评审记录评审目的：本次评审的目的是评估质量管理体系的实施情况，确认是否满足相关标准和要求，并提出改进建议。
评审时间：2024年5月1日-5月3日评审主持人：质量管理部经理主要参与人员：质量管理部经理、各部门主管、内部审计员评审日程：第一天：1.介绍评审目的和流程（10分钟）2.梳理质量管理体系文件、程序以及相关记录（1小时）3.评估文件和程序的有效性和实施情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第二天：1.检查各部门的质量目标和绩效指标（1小时）2.评估质量目标的达成情况（2小时）3.分析绩效指标的趋势和偏离情况（2小时）4.提出问题和改进建议（30分钟）第三天：1.检查内部和外部质量审计结果和整改情况（2小时）2.评估整改措施的有效性和实施情况（2小时）3.提出问题和改进建议（30分钟）4.总结评审结果和制定改进计划（1小时）评审内容和结果：1.文件和程序的评估：评估了质量管理体系文件和程序的有效性和实施情况。
发现了一些问题，如部分程序未能及时更新、关键控制点未明确定义等。
针对这些问题，提出了更新文件的建议，并强调了各部门的责任。
2.质量目标和绩效指标的评估：检查了各部门的质量目标和相关绩效指标。
结果显示，大部分目标已经达到或超过预期值，但仍存在一些未达到的情况。
提出了改进目标设定的建议，并鼓励各部门加强绩效分析和改进措施的实施。
3.内部和外部质量审计的评估：分析了内部和外部质量审计的结果和整改情况。
发现了一些非一致项和待整改事项，但绝大部分已经得到了及时的处理和解决。
提出了加强内部审计频率和效果评估的建议，并对外部审计机构提出了感谢和表扬。
改进计划：1.更新文件和程序：制定了具体的更新计划，明确责任人和时间节点，并建立了相应的监督机制，以确保文件和程序的及时更新和实施。
2.改进目标设定：各部门将重新制定质量目标，并将其明确与部门绩效指标相结合，以促进持续改进和业绩提升。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
文件评审记录表
检测活动管理程序
IDEAL-LAB-QP-11
A0
检测要求、标书和合同评审程序
IDEAL-LAB-QP-12
A0
检测方法选择、验证和确认管理程序
IDEAL-LAB-QP-13
A0
样品管理程序
IDEAL-LAB-QP-14
A0
测量不确定度评定程序
IDEAL-LAB-QP-15
A0
检测结果质量控制程序
文件评审记录表
文件名称
文件编号
版本
评审内容及修改建议
评审人员
一阶文件：质量手册
质量手册
IDEAL-LAB-QM-01
A0
二阶文件：程序文件
公正性管理程序
IDEAL-LAB-QP-01
A0
保密性管理程序
IDEAL-LAB-QP-02
A0
组织结构管理程序
IDEAL-LAB-QP-03
A0
人员培训和管理程序
IDEAL-LAB-QP-16
A0
检测报告管理程序
IDEAL-LAB-QP-17
A0
投诉处理管理程序
IDEAL-LAB-QP-18
A0
不符合工作控制程序
IDEAL-LAB-QP-19
A0
数据控制和信息管理程序
IDEAL-LAB-QP-20
A0
管理体系文件及其控制管理程序
IDEAL-LAB-QP-21
A0
记录及其控制管理程序
IDEAL-LAB-QP-22
A0
应对风险和机遇的措施管理程序
IDEAL-LAB-QP-23
A0
改进管理程序
IDEAL-LAB-QP-24
质量保证体系评审表
特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号：单位名称：。
四级文件（质量记录）及内审范本
质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。
质量审检查记录表范本
内审检查记录表XX/R-8.2.2-3 审核员：胡序远页数7 / 13XX/R-8.2.2-3内审检查记录表审核员：胡序远审核部门标准条款7.5.2生产和服务提供过程的确认生技部（车间）审核要点—1.原材料堆放是否整齐有序？是否有相应的标识？页数8 / 132010年11月28日时至时时间"■审核检查记录经查：所有原材料均储存于仓库内，并有专人负责进行整理，仓库堆放整齐。
并做了明显的标示。
检查结果Y7.5.3标识和可追溯性1•生产过程中对产品如何进行必要的识别？保持如何？经查，在生产过程中，用随件单对产品进行标识，必要时，也可根据随件单进行追溯。
又查批号为1011-226的随件单：产品型号为TNS-2TH容量为0.33尸投料日期为2010年11月23日。
每道工序均填写接收数、合格数及有不合格品时的不合格数量和产生原因。
如该批中，封装中有3只掉脚不合格；测试中有9只电容损耗大的不合格。
热压、赋能记录了主要参数；中测也记录了该批中三个典型容量参数。
在备注栏中，焊接填写了焊接所用引线规格、长度，还填写了封装所用的塑壳尺寸、环氧颜色及标志的工作电压。
又查焊接后的产品，有时由于批量大，要放几个塑料框，随件单放在最上面那个塑料框里，其余几个塑料框里均放有一小卡片，上面标明生产批号、容量、塑壳尺寸及颜色、标志电压和环氧颜色等，标识清楚。
由此可见，在运行过程中实施、保持良好。
2•当产品或ROHS方面有追溯要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？查：对测试合格品经最终检验后，按200只一袋放入塑料袋中，并放入一张产品合格证。
合格证上标明产品型号、容量、数量、生产批号等。
查批号为1011-226的随件单：有关工序在上面记录了原材料的生产厂家、规格及生产批号，如卷绕班组周桂花记录了金属化膜的规格是20X 1.5、生产厂家是”锦荣”、生产批号为1011-2195。
如产品或ROHS方面有追溯要求时，可根据生产批号查到随件单，根据随件单可追溯到每一道工序及原材料的来源。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
体系管理基本与公司的各项管理相融合
具备了基本的风险管理思维,过程方法得到初步的运用和实践.
能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态.
Y
Q：6.2
1）是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？
2）管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？
3）管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？
Y
Q:8.5。3
1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？
2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客的财产？
3、管理是否到位？是否有效？
负责人介绍：顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等测量结果,是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致.
管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。
目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月—5月目标完成情况,满足持续改进的要求。
Y
Q：7
资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。
Y
Q：9.1.2
1)有无获取顾客满意的方式方法?
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查的内容是否合适？
4)有无进行调查统计？
5)调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求?
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。
质量管理体系评审记录
质量管理体系评审记录评审日期：XX年XX月XX日评审人员：XXX，XXX，XXX，XXX被评审单位：XXX公司评审内容：质量管理体系1.评审目的本次评审旨在对被评审单位的质量管理体系进行全面的评估，确保其符合相关标准和要求，并寻找存在的问题，提出改进建议。
2.评审过程2.1开场评审组组长对评审目的和流程进行了简要说明，各评审人员进行自我介绍。
2.2评审范围确认被评审单位代表向评审组展示了其质量管理体系的文件范围，并进行了解释。
评审组对范围进行了讨论并确认。
2.3文件评审评审组依次对质量管理体系的文件进行评审，包括质量方针、质量目标、组织结构、程序文件、工作指导、记录文件等。
评审组对每一个文件进行了详细的审查，并记录了存在的问题或不足之处。
3.评审结果3.1符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，包括：-质量方针明确，能够指导全体员工的行为和工作；-组织结构合理，职责明确；-程序文件完整，步骤流程清晰；-工作指导文件具体明确，操作规范；-记录文件完整，能够追溯过程。
3.2不符合项评审组发现被评审单位的质量管理体系在一些方面存在不符合相关标准和要求的问题，包括：-质量目标不具体，难以评估实际达成情况；-程序文件中存在流程中断的情况，缺乏衔接处；-工作指导文件中的操作步骤不清晰，易产生误解；-记录文件中的信息不完整，无法满足追溯要求。
4.改进建议评审组针对存在的不符合项提出了改进建议，包括：-重新制定质量目标，使其更加具体明确，能够量化评估；-完善程序文件，确保流程的连贯性和完整性；-重新编写工作指导文件，明确操作步骤，并提供实例说明；-完善记录文件的信息，确保记录的完整性和准确性。
5.评审结论评审组一致认为被评审单位的质量管理体系在一些方面已经符合相关标准和要求，但仍存在一些问题需要改进。
评审组建议被评审单位根据改进建议，进行相应的调整和完善，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
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是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法
是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法
是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法
是否规定了对所保留作废文件的标识方法
记录控制程序
是否编制了文件化的记录控制程序
是否规定了记录的标识的控制方法
质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单
记录
是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录
文件控制程序
是否编制了文件化的文件控制程序
是否规定文件发布前应得到批准（以判断文件是否充分）
是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准
是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。
3．“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。
质量文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO 9001：2008
评审日期
评审内容
符合性
评审说明
质量方针
是否制定了文件化的质量方针
质量方针是否与组织的宗旨相适应
质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性
质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架
质量目标
是否制定了文件化的质量目标
所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标
是否规定了如何评审所采取的纠正措施
预防措施程序
是否编制了文件化的预防措施程序
是否规定了如何确定潜在不合格及其原因
是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求
是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
注：1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”。
不合格品控制程序
是否编制了文件化的不合格品控制程序
是否规定了不合格品处置的职责和权限
是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付
是否规定了处置不合格品的方法
是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录
是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求
是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施
纠正措施程序
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审
是否规定了如何确定不合格的原因
是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求
是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了记录的储存的控制方法
是否规定了记录的保护的控制方法
是否规定了记录的检索的控制方法
是否规定了记录的保存期限的控制方法
是否规定了记录的处置的控制方法
内部审核程序
是否编制了文件化的内部审核程序
是否规定了内部审核的职责
பைடு நூலகம்是否规定了内部审核的时间间隔
是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果
是否规定了审核的准则、范围、频次和方法
是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性
是否规定了审核员不应审核自己的工作
是否规定了应保持内部审核的记录
是否规定了如何报告审核结果
是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因
是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质量手册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用
质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述