采购需求流程解读

1 合同内：申购提起至采购——采购下单（1-2-个工作日）——订单信息反馈至提起人（订单中包含交 货周 期）——提起人到货跟踪——到货入库——领料出库； 2 合同外：申购提起至采购——申购人物料信息确认——采购询价议价（7-10个工作日）—价格审批 （7—14 日）—订 个工作日）——合同签订（10-15个工作日,如无合同此步骤可省略)——下单（1-2个工作 单反馈至提起人（含交货期）——提起人到货跟踪——到货入库——领料出库； 4 紧急申购：特殊情况的紧急采购根据物料性质确定采购周期；
采购需求流程解读
1.1 路径1：CPC-协同管理-集团办公-集团采购管理-简接采购-设备-（基建技改、设备） 1.2 路径2：CPC-协同管理-采购办公-采购公司-简介采购-辅料采购-紧急申购（紧急） 1.3 路径3：CPC-协同管理-动力总成系统-上中下、采购管理-采购业务-— DLXT对外业务、委外加工、维修申请（委外）
5 委外申购：申购提起至采购——委外要求确认及会签——采购询价议价（7-10个工作日）—价格审批 （ 7—
源自文库日）—
申购总金额大于等于20万需立项招标，总金额大于等于3万需签订合同。
14个工作日）——合同签订（10-15个工作日,如无合同此步骤可省略)——下单（1-2个工
订单反馈至提起人（含交货期）——提起人到货跟踪——到货入库——领料出库。
1）适用范围：所有紧急辅助生产性物资，不含立项项目。 2）流程表单：
3）表单内容填写：
•1物料信息填写：填写主要物料信息； •2附件：紧急申购物料信息详细填写及描述，模板详见附件1； •3科长及以上领导提起：简要说明紧急情况及紧急原因；
4）备注说明：
•1紧急申购必须由相关科长提起，经基地总经理审批后，由采购部进行紧急采购； •2各厂部每月只允许提起1次紧急申购流程，超出将会进行相应考核‘ •3因紧急申购导致产生的额外费用（如运费、油费等）需计入申请部门。 •4由于特殊情况无法进行CPC申报时，由总经理或副总经理以上电话通知后给予紧急采购，但申购部门必 须在2个工作日内提起后补流程，超过2天未提起流程将相应地进行考核。
1.4 路径4：CPC-协同管理-集团办公-集团采购管理-间接采购-生产性辅料（辅料）
适用范围：适用于在集团规划物流部立项项目（含重大装备、售后设备、建店物料、信 息化、基建技改）的采购
1）申请表单：
2）表单内容填写：
•1申请部门：需要点击鼠标在CPC上选择； •2申请人：为自动生成； •3联系方式：填写申请人手机号；
1）原流程名称及位置：
原 流 程 名 称 办公用品申购审批 月度、备件、计量、固定资产申购 原 流 程 位 置 新 流 程 名 称 此业务划转枫华礼品，不在采购公司业 协同管理-采购公司-间接采购务范围，流程需取消 辅料采购 辅料采购需求流程
2）适用范围：各厂部辅助生产性物资，不含立项项目。 3）流程表单：
1）适用范围：委外加工、维修、保养等项目 2）流程表单：
3）表单内容填写：
•1预计金额：填写本次委外预估金额； •2内容说明：委外原因的详细说明； •3单项物资是否超过3000：单项物资不超过3000元的由各需求部门自己负责； •4附件：添加委外维修单和服务记录单两个附件，具体操作详见附件《委外加工流程标准》
3）流程步骤填写： 主题：使用单位简称（如宝鸡发动机厂）+项目名称采购申请
第1步申请人及部门领导审核：经办人+部门领导（部长、分管领导）； 第2步财务系统审核：审核人及财务部长或总监；
第3步专业主管部门审核：固定人员为集团规划物流部鲁青芳；
第4步招标组织单位确认：采购员+科长+部长或总监（采购员说明发包时间、交流时间、定点时间、到 货时间，提交招标小组成员名单及项目招标编号）； 第5步招标小组组长：使用单位总经理（组长）、采购公司总经理（副组长）； 第6步发布目标：招标小组成员（技术、财务、法务、招标办、规划物流部、内控部、采购）
4）流程步骤填写： 主题：使用单位简称（如宝鸡发动机厂）+月份（10月）+物资名称（刀具）委外维修/保养/加工申请
第1步申请人：由厂部指定人员提交； 第2步部门领导审核：申请部门领导或厂长（审核申购是否合理及必要性）； 第3步归口部门审批：制造工程部于海明； 第4步采购审核：采购员+科长+采购部长（张静+张森+黄海军）； 第5步分管副总：子公司授权总经理； 第6步发布目标：需求部门。
5）流程步骤填写： 主题：使用单位简称（如宝鸡发动机厂）+月份（10月）+部门+物资名称（刀具）紧急采 购申请
第1步申请人：由厂部指定人员提交； 第2步部门领导审核：申请部门领导或厂长（审核申购物资是否合理及必要性）； 第3步财务系统审核：财务审核人（审核是否在月度预算内申购，物资单价是否合理）； 第4步采购审核：采购员+科长+采购部长（张静+张森+黄海军）； 第5步基地总经理审批：子公司授权总经理； 第6步归档：仓库及需求部门。
谢
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•4项目类别：下拉可选择（工程类、设备类、物流类、信息化类）；
•5项目等级：下拉可选择（特别重大、重大、一般、小额、零星）； •6预算金额（万元）：填写立项审批后预算金额以万元为单位； •7项目使用单位：填写公司全称，合同要以那个签订的，就写那个公司名称；
•8立项编号：填写立项审批后的项目编号；
•9项目名称：填写详细项目名称，采购对外公布的项目名称（如：冲压液压包边机）； •10采购需求描述：单个需求项目，描述使用范围、工厂、用途；如有多个子项目，也需把子项目名称及 预算金额列明描述； •11项目立项审批表：添加经集团审批后的项目审批表； •12最终版技术任务书：添加经部门领导确认过的技术任务书； •13会签版采购计划：需由技术、采购确认的计划表，并经招标组长签字； •14其他材料：有其他资料可添加，无其他资料可不添加。
料信息可备注说明，无说明的物料信息则默认为无要求；
•10其他附件：申购部门指定供应商采买的物料需附基地总经理审批意见，非标定制件请添加图纸、技术 任务书等资料，标准件无其他资料可不添加。
5）流程步骤填写： 主题：使用单位简称（如宝鸡发动机厂）+月份（10月）+合同内/外+物资名称（刀具）采购申请
第1步申请人：由各厂部指定人员提交； 第2步部门领导审核：厂部领导（审核申购物资是否合理及必要性）； 第3步财务系统审核：财务审核人（审核是否在月度预算内申购，物资单价是否合理）； 第4步采购确认需求：采购员+科长+采购部长（集中采购填写采购部长，由部长确认采购员；采购员 按预算金额确认是否招标；如是合同内物资说明下单情况；合同外物资说明询价、价格审批等内容）； 第5步招标小组/执行小组组长：按各公司领导授权金额添加；如需招标的添加使用单位与采购总经理； 第6步发布目标：需招标的添加招标小组成员，不需招标通知仓库及需求部门。
4）表单内容填写：
•1单位名称：下拉可选择公司名称 （费用由那个公司出选择那个公司名称）； •2申请部门：需要点击鼠标在CPC上选择； •3申请人：为自动生成； •4物资类别：下拉可选择（生产耗材；原材料（非整车生产用材料）；物流器具；设备备件；工具；刀具； 辅具；计量器具；测试仪器及仪表；理化用品；劳动保护用品、消防器材）； •5预算金额（元）：填写厂部预算金额以元为单位； •6联系方式：填写申请人手机号 ； •7需求物资：填写概括名称； •8采购需求描述：描述使用厂部，零星、月度申购，定额物资等信息； •9确认版采购需求（按申购清单填写）：按流程表单中的申购清单模版填写申购清单，表单中无列明的物