酒店运营成本测算实用表.doc

酒店运营成本测算表

项目子项目单位数量天 / 月开房率金额 / 万元备注

一、固定成本207.41

1.1.1 人员工资70 12 148.08

总经理15000 1 12 18

总经理

4000 1 12 4.8 兼管人事、行政、保安、后勤助理

文员1500 4 12 7.2

主管2500 8 12 24 客房、前厅、营销、财务

前台接待1600 5 12 9.6

前台收银1600 5 12 9.6

服务员1200 26 12 37.44

财务1800 4 12 8.64 审核出纳、采购仓管、会计

礼宾员1500 4 12 7.2

保安1500 8 12 14.4

维修工1500 4 12 7.2

1.1.2 员工食宿320 70 12 26.88 餐费 240、住宿 80 元/ 月 / 人

1.1.3 员工福利200 70 12 16.8 社保经费

1.1.4 活动经费100、生日礼金 50、

其他福利1750 70 12.25 四节奖金400、年终奖 900、加

班补助 150、培训费 150 元/ 人

1.2 电视收视

20 100 12 2.4 为机顶盒年度计费标准

费

1.3 网络开通 1 主要为开通互联网 IP 端口二变动成本111.2

2.1

洗涤费用 6 60 365 60% 13 外包，包括被套、床单、四巾等

2.2

易耗品 6 60 365 13 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等

2.3 维护维修4000 12 4.8

2.4

水费 4.6 30 365 60% 5 古城内水费价，按每天每间房消耗 0.5 吨水

2.5

电费 1.68 600 365 60% 37 古城内电费价，每天每间房消耗 10 度电

2.6

电话费7200 12 60% 8.4 一般 100 间客房（含通讯补助）月均电话费 1.2 万左右，

2.7

管理费用15000 12 18 交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等

2.8 公共用水用电、清洁工具及耗

其他开支10000 12 12 材、办公耗材、工装、劳保用

品、物业管理等

三营业税费28 按 5.6%税率、 500 万营收计算

四管理规费

15 主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费

五合计361.61