月份成本分析表 - 360文档中心

成本费用分析表

成本费用分析表项目名称：xxxx分析周期：xxxx年度序号项目名称金额（单位：元）备注1 设备费用 xxxxxxx2 原材料费用 xxxxxxx3 人工费用 xxxxxxx4 租赁费用 xxxxxxx5 运输费用 xxxxxxx6 水电费用 xxxxxxx7 管理费用 xxxxxxx8 折旧费用 xxxxxxx9 维护费用 xxxxxxx10 其他费用 xxxxxxx11 总成本费用 xxxxxxx注：以上数据仅供参考，具体金额将根据实际情况进行调整。

说明：本成本费用分析表旨在对项目的各项成本费用进行详细分析和总结，以便评估项目的经济可行性和效益情况。

通过明确各项费用的金额和备注，有助于管理者对项目成本进行合理控制和优化。

具体费用项目的解读如下：1. 设备费用：包括项目所需的设备购置费用，如机器设备、电脑等。

2. 原材料费用：项目所需原材料的采购费用，如原材料的购买成本、加工费用等。

3. 人工费用：项目所需人力资源的相关费用，包括员工工资、社会保险费用等。

4. 租赁费用：项目所需租赁设备、场地的费用，如租金、物业管理费用等。

5. 运输费用：项目所需物资的运输费用，如货运费用、运输保险费用等。

6. 水电费用：项目所需使用的水、电等公共设施的相关费用，如水费、电费等。

7. 管理费用：项目管理过程中产生的各项费用，如行政管理费用、人力资源管理费用等。

8. 折旧费用：项目所需设备的折旧费用，如设备的损耗、维护费用等。

9. 维护费用：项目所需设备维护、保养的费用，如设备维修费用、保养费用等。

10. 其他费用：项目中无法具体分类的费用，如会议费用、差旅费用等。

通过对以上各项成本费用的分析，可以得出项目的总成本费用。

在具体项目实施过程中，可以根据成本费用分析表中的金额情况，合理调整和控制各项费用的开支，从而提高项目的经济效益和资金利用率。

综上所述，本成本费用分析表是项目管理过程中必不可少的工具之一。

通过合理填写和分析费用数据，管理者可以更好地掌握项目的成本情况，优化资源配置，确保项目的顺利进行。

成本分析表模板

2月份
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
制表人员：复核人员：
3月份
4月份
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
直制直接造接其材费人他料用工 000%%%
9月份
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
生产成本
总生产成本分析表
日期：日期：
5月份
6月份
7月份
8月份
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
二、生产成
本结构图
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2、月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)

摘要：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用0上月各项费用所占比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!本月费用0本月各项费用所占比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!增减额0费用浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!各项费用所占比例浮动额#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!类型项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0% 0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：00.1 0.20.3 0.4 0.5 0.6 0.70.8 0.9 1各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理, 0 , 0% 总监经理, 0 , 0%主管员工, 0 , 0% 本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工 00.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例0 1 1 11 本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.2 0.4 0.6 0.8 1 上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。

工程项目成本分析表格

0.58% 6.47% 1.50% 5.01% 0.60% 1.34% 0.50% 0.07% 0.33% 4.05% -0.68%
暂估截止4月已发生3124994.06元，以后按每月15万*5个月暂按1.5%计算办公用品、协调费、餐费、等报销费用（截止4月份已发生2661046.13） 20000元/月，按18个月实际工期计算暂估
XXXXXXX项目成本分析（5.15）
序号
项目名称
项目金额（元）
比重
备注
一、二、
合同价预估总产值（图纸量）
预计合同内成本
60654374.83 59917255.28 60323722.43
100.68%
55万外墙装饰架已取消，变更洽商收入暂时未考虑
费用支出+税金
1
劳务分包价款
1.1
主体结构
1.2
9000.00 17465841.38
500000.00
508000.00
175000.00 350000.00 3874994.06 898758.83
3000000.00
360000.00 800000.00 300000.00 40761.00 200000.00
2428793.17 -406467.15
暂按10%的利润考虑合同价合同价合同价
名义利润136.63%，后期存在风险名义利润20%
利润5% 暂按10%的利润考虑 890000合同价20%的利润 1368998.97合同价5%的利润 574925合同价20%的利润暂按10%的利润考虑结构和安装主材+辅材截止4月已发生35万塔吊暂按37800考虑（合同价325000，外用电梯暂按130000

收入成本月对比差额表

收入成本月对比差额表
收入成本月对比差额表是一种用于比较两个不同时间段内收入和成本的财务工具。

这种表格通常包括两列或两个部分，分别显示两个不同时间段的实际数值，并计算它们之间的差额和百分比变化。

以下是一个简单的收入成本月对比差额表的示例：
说明：
•本月实际收入和上月实际收入列分别表示当前月份和上一个月份的实际收入。

•收入差额是本月实际收入减去上月实际收入的结果。

•收入差额百分比是收入差额与上月实际收入的比例，以百分比形式呈现。

•本月实际成本和上月实际成本列分别表示当前月份和上一个月份的实际成本。

•成本差额是本月实际成本减去上月实际成本的结果。

•成本差额百分比是成本差额与上月实际成本的比例，以百分比形式呈现。

这种对比差额表有助于企业管理层了解收入和成本的变化情况，识别增长或下降的趋势，并在经营决策中提供有用的信息。

根据实际需要，可以添加更多的项目和细分，以更全面地分析企业的财务状况。

工程项目部食堂开支成本分析表

6
1
3
10 9.6.7
甲方
10×2次=20
11 9.9 甲方/压路机/司机5/郝/老孙
10×9人=90
12 10
小郝/压路机
10×2人=20
13 9.11 宋总、左指挥客饭
8
1
4
14
司机5人/压路机
10×6人=50
15 9.12 老孙/压路机/郭/胡三文
10×5人=50
16 9.13
王指挥客饭
5
2
9.1 总监/司/健/老孙/郝/老徐司
10×6人=60
3 9.2
小郝/陈健
10×2人=20
4 9.3
宋总、柴耀进客饭2桌
27
2
2
5
菜、肉、水果、海鲜、辅料食材总成本
6 9.4
总监/司机/甲方
10×3人=30
7 9.5
老王/甲方/陈健
10×3人=30
8 9.8
老孙/陈健
10×2人=20
9 9.9
甲方会议包饭
食堂八月份餐费成本分析表
序
姓名
姓名
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
武俊耀
11
燕迎捷
八月份食堂总开支为
元
招待费用共计1360元，约占总费用的7.19%。
人均消费成本为（18927-1360）÷31÷49=11.95元
姓名
耿通共计：44人
日期
招待对象
人次数累本人签字办公室确认
1 8.31
泵车司机
10×3人=30
1
5
17

成本费用分析图制作步骤：(准备好数据表)

成本费用分析图制作步骤：（准备好数据表）（1）任意选择一个空白单元格，选择“插入→图表→自定义类型→平滑直线图”（2）在“图表源数据”步骤，选择“系列”选项卡，添加系列“预算成本”、“实际成本”和“辅助列”。

（设置完后，不要设置“图表选项”，直接点击【完成】按扭）“预算成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$C$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$C$4:$C$15”，即分别输入预算成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”，即部门列内容。

“实际成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$D$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$D$4:$D$15”，即分别输入实际成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。

“辅助列”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$F$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$F$4:$F$15”，即分别输入辅助列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。

（3）设置系列“辅助列”的格式。

选择“辅助列”直线图，单击鼠标右键，选择“数据系列格式”快捷命令，设置如下：在图案选项卡“线形”和“数据”标记均设为“无”；坐标轴系列绘制在次坐标轴；数据标志选择“类别名称”。

（4）设置系列“辅助列”次分类轴标志。

单击图表区，单击鼠标右键，选择“源数据”，在系列“辅助列”次分类轴标志框输入““=成本费用分析!$E$4:$E$15”，即“成分差异”列内容。

（5）设置主、次数值轴的坐标轴。

分别选择主、次数值轴，右键单击选择“坐标轴格式”，设置，最小值固定为0，最大值固定为60000。

设置完后，选择次数值轴将其删除（选中按“Delete”键即可）。

（6）添加高低连线。

选择“预算成本”或“实际成本“直线图，右键单击选择“数据系列格式→选项→高低点连线”，右键点击连线可以进行连线格式设置，比如将线条设置为虚线。

品质成本统计表

類別成本項目內容說明產生費用備註合計因本公司作業不良而使材料無法再加工使用
庫存過久導致材料無法使用或降級使用
半成品&成品不良與報廢經加工後造成半成品&成品無法達到預期品質而必須報廢或
降級使用
73926.55
不包含已轉嫁客戶費用.見
附檔:成品半成品報廢明細因材料不良引起停線
QC驗退品重工費用
因工作失誤造成停線或重工之費用
經品管檢查未達品質目標須重新加工所引起之工時及物料
等費用
重新檢驗費用
失敗分析費用
修理費用在製造過程中因不良需檢修所浪費之工時18,060.00此項為制工重流組4人工資
M/N和ECN產生的費用在生產過程中M/N和ECN的所產生的工時和報廢物料等0
本月無設計不良,超領明細
為零
保質期間內免費更換零件材料，免費維修費用
國外項目服務之費用
品質成本=內部失敗成本+外部失敗成本品質成本
營業額2377.1
COQ=
合計總費用184815
營業額57248133.62
COQ0.32%
成品不良
RMA與客訴2377.12
材料零件報廢
外部失敗成本
不包含供應商已charge費用.見
附檔:零件報廢明細
單位：NTD
十二月份品質成本管理費用
內部失敗成本
15327.69
停線，重工
75123.45見附檔:停線重工明細182438
見附檔:客戶換不良明細*100%
內部失敗成本
外部失敗成本
12月份品質成本費用分布
內部失敗成本
11月份品質成本費用明細分布。

销售收入成本对比分析表

123456789
8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
0.00 0.00 0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
销售成本率
趋势图
0.00 0.00 0.0%
销售成本率
0.00 0.00 0.0%
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%
10 11 12
100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
产品名称
G
收入、成本、数量对比图
项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率
1月份
0.00 0.00 0.0%
销售收入
销售成本
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2月份
0.00 0.00 0.0%
销售数量
0.0%
销售收入
销售成本
销售数量
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
销售单价
单位成本
1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率
1月份
0.00 0.00 0.0%
2月份
3月份
4月份

成本分析图表

12% 0%
29%
2005年成本一览图
45% 工资折旧费修理费物料消耗低值易耗品摊销劳动保护费水电费办公费运输费差旅费保险费试验检验费滞期费其他职工培训费
11% 2% 0% 1% 0% 2% 6% 0% 0% 1% 5% 1% 7%
19%
12 10
5
金额：万元
8 6 5.2 4 2 1 0 0.1 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 年份 2.7 1.7 1 3.07 6 低值易耗品摊销运输费
2001年成本一览图
¹ × ¤ Ê Û ¾ Õ É Þ À Ð í · Ñ ï Á Î Ï Ï û º Ä Í ¶ À ¯ ± £ » ¤· Ñ ® µ Ë ç · Ñ ì ¹ ° « · Ñ î Â ² Ã · Ñ £ Ï ± Õ · Ñ â Á × Þ · Ñ Ô Ñ Ê é ¼ ì Ñ é · Ñ Í Æ Ö Ú · Ñ
劳动保护费差旅费试验检验费
1.8 1.6 1.4
电量：kWh/t
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 一月三月五月七月月份九月十一月 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
0.07 0.06 0.05 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年一月三月五月七月月份九月十一月
公司成本分析
1998年成本一览图
工资折旧修理费物料消耗劳动保护费水电费办公费差旅费保险费试验检验费租赁
1999年成本一览图
工资折旧修理费物料消耗劳动保护费水电费办公费差旅费保险费试验检验费租赁
2000年成本一览图

物流月成本统计模板范文-概述说明以及解释

物流月成本统计模板范文-范文模板及概述示例1:物流月成本统计模板范文物流行业是现代商业运作中不可或缺的一部分，而成本控制则是物流企业可持续发展的关键。

为了更好地掌握物流成本，许多企业采用了月成本统计模板进行数据记录和分析。

以下是一份物流月成本统计模板的范文，供参考。

-物流月成本统计表月份：______________项目1月2月3月…总计运输成本仓储成本人力成本包装成本装卸成本设备租赁费维修费用保险费用其他费用合计说明：各项成本填写金额为单位，如：运输成本10000元，仓储成本5000元等。

【项目解释】：1. 运输成本：包括货物运输、运输工具（如卡车、船舶、飞机等）的租赁和维护费用，燃料费用等。

2. 仓储成本：包括仓库租金、仓库管理人员工资、货物存储与保管费用等。

3. 人力成本：包括物流人员的工资、福利和培训费用。

4. 包装成本：包括货物包装材料、包装员工工资等。

5. 装卸成本：包括装卸工人工资、装卸设备租赁费用等。

6. 设备租赁费：包括各类物流设备（如叉车、起重机等）的租赁费用。

7. 维修费用：包括维修保养各种物流设备和运输工具的费用。

8. 保险费用：包括货物在运输过程中的保险费用。

9. 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、市场宣传费用等。

【使用方法】：1. 在相应的月份列中填入各项成本金额，确保数据准确、完整。

2. 汇总各项成本，计算出总成本，在“总计”行中填写。

【分析与改进】：1. 对比不同月份的成本数据，可以了解物流成本的变化趋势，并进行相应的经营调整。

2. 分析各项成本的占比，找出成本较高的项目，并采取相应的降低成本措施。

3. 合理规划物流运输路线、优化仓储布局等，可降低运输和仓储成本。

4. 维护设备的正常工作状态，及时进行保养和维修，可降低维修费用。

5. 审查保险费用、其他费用的支出，避免不必要的开支。

总而言之，物流月成本统计模板是物流企业进行成本控制和分析的一种重要工具。

通过准确记录和分析成本数据，企业可以更好地掌握自己的经营状况，并采取相应的经营策略，提高运营效率和盈利能力。

成本支出台账明细表

变动费用标准成本=变动费用固定费用标准成本=固定费用 6、关于成本监督 7.1 企业财务部门的成本监财务部门的成本监督，除了 7.1.1 督促生产基层做好生 7.1.2 完善物资耗费的计量 7.1.3 健全材料领用审批、 7.1.4 健全在产品、半成品 7.1.5 推动原材料综合利 7.1.6 组织对消耗定额、费 7.2 企业主要负责人（总经 7.2.1 督促制订成本计划， 7.2.2 督促各部门执行成本 7.2.3 审核签署成本报表。 7.2.4 主持召开成本分析会 7.2.5 责成有关部门对成本 7.3 公司董事会的成本监督董事会对成本监督通常是通 7.3.1 企业领导和员工的成 7.3.2 成本管理的基础工作 7.3.3 是否遵守成本开支范 7.3.4 是否正确运用材料计
5、关于成本计划成本计划是企业成本控制的为了保证成本计划科学合 5.1 收集和整理资料公司财务部门，应从各方 5.1.1 计划期企业的生产计 5.1.2 计划期劳动定额与费 5.1.3 新产品的设计资料和 5.1.4 上期实际平均单位成 5.1.5 国内外同类型企业或 5.1.6 上级部门对编制成本 5.2 分析上期成本计划执行在编制本期成本计划之前，上年全年预计平均单位成本= 5.3 试算可比产品成本降低这是在正式编制成本计划 5.3.1 计算由于材料消耗定材料消耗定额降低影响成本 5.3.2 计算由于劳动生产率工资费用变动影响成本降低 5.3.3 计算由于生产增长超固定费用影响成本降低率变动费用影响成本降低率
6.2.2 开展价值工程，对产企业应当正确运用价值工程具体的操作可参考价值工程 6.2.3 制定目标成本，实行这是在产品价格已经确定的 6.2.4 实行盈亏平衡控制根据盈亏平衡点分析的原销售利润总额= 产销数量× 由此可见，在产销数量、产 6.3 生产过程的成本控制产品生产过程，是实际消 6.3.1 制度控制为了控制生产耗费和支出， 6.3.2 定额控制成本控制中利用的定额一般 6.3.3 指标控制成本控制所运用的指标主要 6.3.3.1 可比产品成本降低 6.3.3.2 费用节约指标 6.3.3.3 产品合格率指标 6.3.4 产量控制企业生产产品的费用支出中 6.4 标准成本的制定

加工成本分析表

生产实际用量原纸成本金额（吨）
辅助材料
人工
制造费用
成本合计折旧费ຫໍສະໝຸດ 电费、加工费单位成本第 3 页，共 3 页
类型
成品名称/克重/颜色
11月份生产成本核算表
规格
完工产品数量
原纸名称
原纸成本（元 /吨）
原纸实际克重
原纸规格（mm)
生产实际用量原纸成本金额（吨）
辅助材料
人工
制造费用
成本合计
折旧费电费、加工费
单位成本
第 1 页，共 3 页
类型
成品名称/克重/颜色
11月份生产成本核算表
规格
完工产品数量
原纸名称
原纸成本（元 /吨）
原纸实际克重
原纸规格（mm)
生产实际用量原纸成本金额（吨）
辅助材料
人工
制造费用
成本合计
折旧费电费、加工费
单位成本
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类型
成品名称/克重/颜色
11月份生产成本核算表
规格
完工产品数量
原纸名称
原纸成本（元 /吨）
原纸实际克重
原纸规格（mm)

月度成本分析

2464 / / /
区域
本月用量
2669 / / /
差值
205 / / /
11160
90 240 4410 3510 13260
12000
90 120 3090 3720 12000
餐饮二层
餐饮咖啡厅
210
-1260
/
/
/
/
/
/
分析：
• 本月餐饮经营业绩与上月相比上升7.62万元，用电下降1650度主要；天然气上升205立方；从数据上可以看出3月份餐饮咖啡厅的整体用电量有所下降，中厨房用电量有所上升，与营业额上升有直接关系。
项
目区域
水世界1号泵房康乐部水世界2号泵房水世界3号泵房水世界贵宾包房水世界男女宾大堂水世界空调
上月用量
本月用量
差值
-2240 -3040 2520 -870 -390 0
9120
3920 2160 5310
6880
880 4680 4440
2430 80
2040 80
本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因：水世界整体用电量比上个月下降较多从区域上可以看出主要在2#泵房负责室内的给排水水泵用电量有所下降，3#泵房较上个月有所上升，二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都有所上升。
酒店能源分析
2015年3月份
设备部
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8
3月份总能耗分析与上月能耗对比分析与上月能耗、营业额对比分析与上月各能耗对比分析
目
录
CONTENTS
各营业部门能耗分析