仓库作业流程图
仓库管理流程详解（附作业流程图）
仓库管理流程详解（附作业流程图）仓库管理流程，包括如下环节：物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。
下载仓库管理流程全套资料 ⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料⽆法追溯的问题，我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员，控制物料应该作为仓库的管理重点。
要控制物料，你必须掌握如下数据： 1、每天进了多少物料？ 2、每天⽣产⽤了多少(物料)？ 3、每天剩余多少库存？ 4、每天发出去多少货物？ 5、每笔订单都⽤了哪些（物料）？ 6、仓库出⼊库记录？ 作为管理者，你都知道吗？ 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后，⼚家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量⼤于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专⽤章，⼀联⾃留，⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核⽣效。
将《采购单》打印⼀式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后，第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核⽣效。
入库作业流程图
1.计划部门下达生产 计划
2.采购部下采购订单
3.供应商生产制造 4.供应商发货 5.原材料仓库接收货
物 6.仓库报检 7.不合格入退货给供
应商
8.供应商接收退货。 9.合格人原材料仓库
10.计划部门下达领料 单
11.原材料仓库依据领 料单发货
12.生产部门依据计划 生产
13. 品质检验成品是否合 格。
14.合格成品转成品仓库 收发货流程
15.不合格成进行返工
16.生产中材料不良报检
17.原不良仓储部门进行 兑换
18.原不良返回厂家维 修。
审核：
批准：
计划
生产计划 1
采购
采购订单 2
10 制作领料单
编制：
原材料入库流程图
供应商
原材料仓库
品质
3 生产
4 发货
5 接收
6 检验是否合格
8 接收
7 退货
N Y
车间
18 厂家维修
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9 入库
11 发货
17 不良兑换
Y 检验是否 原不良
12 生产
16 材料不良
Y 检验是否
合格 13
N
返工 15
成品库
说明
成品仓库收发 货流程
仓库作业流程图
修改储位资料 确认入库、储位资料
上架
是否修 改储位
商品作业
暂存区检验、 核对条码、名 称、数量、包
是 合格
是 将验收过的商 品置栈板并搬 入入库暂存区
按上架计划 单指定储位 上架
上架
是否修 改储位
供应商 传递送货 通知
商品抵库
入库作业流程
操作 确认入库通知
核对采购订单和送货单 制订采购入库单
供应商退回 不合格品数 量，不办理 入库手续
否
记录收货资料、商品名称、 规格型号、数量
查询储位信息，选择储位 制订储位上架计划单
商品作业
暂存区检验、 核对条码、名 称、数量、包
合格Байду номын сангаас
将验收过的商 品置栈板并搬 入入库暂存区
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
仓库各作业流程图
填写成品送检单
01
SQE成品检验
02
送入仓库
03
仓管员清点签收
04
仓管员入库
05
做账清理单据
06
结束
07
返修
08
不合格
09
合格
10
成品入库流程
来料不良
01.
产线不良
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
SQE判定
01.
工程师评审
01.
原材不良
01.
采购通知厂商
01.
仓库安排退货
01.
作业不良
01.
申请报废
01.
入废品仓
01.
仓库安排报废
01.
做账清理单据
01.
结束
01.
不良品作业流程
发货作业流程
*
01
发货通知
02
备料
03
销售
04
通知物流
05
制单
06
物流签收
07
做账清理单据
08
结束
收料检验入库流程图
【注意事项 】 厂商送货单：必须有送货厂商名称，收货厂商名称，送货时间，项目，采购订单号，物料编码、品名、规格、数量。 核对货物：外箱，箱内小包装要贴有物料标签（物料编码、品名、规格、数量、生产日期），外箱有无破损，受压，受潮，数量实物是否与送货单 】 领料单必须填写领料日期、领料部门、项目，物料编码、品名、规格，领料数量，领料人签字，部门主管签字方能领料。
毛坯仓库作业流程图
标识/入帐 核单发料
销单结案
销单结案
玉环赛林水暖器材有限公司 毛坯仓库作业主流程（一）（续二、C 类）
职能 抛砂车间
接生产计划单
部门 外协厂
金工车间
作业要点
1、仓管员对入库毛坯进行分类标识。
相关记录
《入库单》
产品抛砂/交付
2、抛砂车间对产品进行抛丸处理，完成后将毛坯送交毛 坯仓库，由仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量。
部门 流程
毛坯入库/分类
毛坯仓库
毛坯入库/分类
金工领料打孔
核单发料
仓协员倒铜粉
倒铜粉
产品表面抛砂
挑选/点数
毛坯入库/分类 表面电镀/保色
挑选/点数
标识/入帐 核单分类发料
挑选/点数
标识/入帐 核单发料
标识/入帐 核单发料
销单结案
销单结案
玉环赛林水暖器材有限公司 毛坯仓库作业主流程（一）（续一、B 类）
毛坯入库/分类 A
出库抛砂
挑选/点数
B C
领料抛砂
产品交付
3、毛坯仓管员对合格毛坯进行分类标识并办 《入库单》 理入库手续。对批量不合格毛坯称重入库。
4、抛砂车间领取毛坯进行抛丸处理，完成后 《 生 产 任
将毛坯送交毛坯仓库。
务单》
5、仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量，将 合格品与不合格品分别标识并隔离存放。
4、抛砂车间对产品进行抛丸处理，完成后将毛坯送交毛 坯仓库，由仓协人员对毛坯进行挑选并清点数量。
产品保色
接收计划 电镀/抛光加工
产品交付
5、仓管员将合格品与不合格品分别标识并隔离存放，并 根据实点数量办理入库手续后登入电脑台帐。
仓库盘点工作流程图
仓库盘点工作流程图1 初盘前盘点1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3 初盘前盘点作业流程2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”;2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装袋装，以下统称箱装物料进行点数;2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可;一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作;2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;2.4 初盘前已盘点物料进出流程2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内够盘点前发货即可，一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;2.4.4 最后将外箱予以封箱;2 初盘2.1 初盘方法及注意事项2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;2.2 初盘作业流程2.2.1 初盘人准备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表;2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量;2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性;2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。
仓库出入库流程图
21
四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
商品出入库管理
第一节 商品入库管理
入库过程
保管过程
出库过程
1.接运作业 2.检验货物 3.安排货位 4.搬运堆垛 5.登账建档
1.衬垫苫盖
2.保养维护
3.整理移库、 移位作业
1.对单备货 2. 复核拆垛 3. 点交记帐 4. 理货验交 5. 签单 6. 搬运装车 7. 运输
1
入库前准备 接运
验
收
入库
10
四、出库中发生问题的处理
1．出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题 2．提货数与实存数不符 3．串发货和错发货 4．包装破漏 5．漏记和错记账
11
第三节 商品在库盘点
一、盘点作业的作用和内容
1． 盘点作业的作用 ①确保库存商品资料的真实性 ②确保库存商品的安全与完整 ③挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率 ④利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
①在盘点前，对厂商交来的物料必须明确其所有数，如 已验收完成，属本配送中心，应及时整理归库，若尚未 完成验收程序，同厂商应划分清楚，避免混淆。
18
②储存场所在关闭前应通知各需求部门预领所需的物品。 ③储存场所整理整顿完成，以便计数盘点。 ④预先鉴定呆料、废品、不良品，以便盘点。 ⑤账卡、单据、资料均应整理后加以结清。 ⑥储存场所的管理人员在盘点前应自行预盘。 6．盘点
仓库各环节运作流程图PPT
清点归位 记录料卡
入账 分发单据
送货单 送货单 报检单 退货单 特采标签
台账 料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库 生产部仓库
仓库 仓库 仓库
仓库
流程图演示 生产套料单 备料 清点数量 单据签字 料卡记录 分发单据 系统扣帐 单据归档
使用表单 生产套料单 生产套料单 生作业流程 三.退货作业流程 四.成品入库流程 五.成品出库流程 六.单据整理 七.盘点作业流程 八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商 收货组
品管采购 仓库
供应商交货 清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回 特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据 确认签字
录单员录单编号
调拨单 加工厂点数签字 录单员录单编号
退货单 录单员录单 供应商签字确认
按供应商及单号 顺序整理
按加工厂、单号 及日期顺序整理
按供应商及单 号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人 员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果 进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最 终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点 表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人 员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签 字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原 因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核 查后交领导层批准进行差异的调整。
仓库盘点作业流程图
作业说明
财务部
系统操作
其他部门
财务部/仓库
备注
此流程图适用于:仓库盘点作业.
1.首先由财务提出盘点需求，召开盘点说明会，宣布盘点日期，制定盘点计划后交上级领导审批通过方可生效.
8.复审OK则财务打印盘点调整单。
N
`
Y
1.盘点计划制定很重要,主要包括盘点的对象,时间,区间,产品类别,品号区间等重要信息.
2.审核通过的盘点计划应该发布出来,以便其它部门配合盘点工作.
3.财务部抽盘复核OK的必须在明细表签名.并在录入盘点料件作业中审核.
4.原档案保存.
5.盘盈亏审核.
5.在录盘点料件作业
2.仓库列印盘点清册，并依据产品明细表对分配指定区间进行实物盘点核对.
3.如果在盘点期间有进行交易，就将冻结日期后移，并将交易补上，重新赋予盘点数量.
4.仓库人员对有误新差的进行修正.将修正后的数量重新录入盘点清单.系统作业:录入盘点料件(单一人操作)和补入实盘数量都可操作(可多人同时操作).
7.仓库打印出盘点盈亏明细表，交总经理人工审核签名.
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按照《生产排程》和《物料需求 表》填写《领料单》
按照《生产排程》和《物料需求表》 批准《领料单》
按照《生产排程》核对领料单数量， 和生产主的批准
发料并进行入帐，修改标识
结束
成品 进出
库
跟单部 生产部 品管部 仓库 市场部 仓库 仓库
生产、品 管
收到出货通知（包装资料）
生产部按照包装资料进行包装， 并写出《成品检验入库通知单》
采购通知供方退货
物料入库，记 识，《收料单
跟单部 仓库 仓库 仓库 仓库 IQC 品管主管 跟单部 PMC
客供 物料 入库 流程
收到客户的《交货单》
收到货运公司的《送货单》
仓库查看包装、核对送货 资料，根椐《送货单》和 原来的《交货单》核对物 料的件数，报告给客户
NO 需要检验的物
开出《待检物料处理单》给IQC
部门 采购部 仓库
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
自购 物料 入库 流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并 开出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检验。
合格？ N 急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物 料评审报告》，《供方质 量月统计报告》
生产返工 Y
返工？
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告GE，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录 入帐并进行物料标识
相关文件
特采，《物 ，《供方质
物料入库，记帐，物料标 识，《收料单》交财务。
物料入库，登入账，物料标 识。来料清单分发给PMC、 跟单（跟单反馈到客户）
生产返工
合格？
N
N
Y
数量核对，登入账本并做好《物品标识》
货柜资料、司机资料、收货凭 证、《成品出货通知单》
核对上述资料出货
登入账本/《物品标识》， 写《送货单》
返工？
在线 不良 物料 的处 理流
程
发现不良物料
物料组 品管 跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、 “来料加工号”、“箱号/卷号LOT＃”。
IQC按照“来料检验标准”进行检验
YES 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO 仓库将物料分开放置，并进行
客户紧急 处理意见
仓库 跟单部 跟单部
IQC 仓库
生产部 生产部
IQC
仓库将物料分开放置，并进行 分类标识，等待客户处理意见
处理意见
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
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挑选、加工“物料 使用特别通知”
分开放置，等待退货通知
物料入库，登 识。来料清单 跟单（跟单反
退料 流程
生产线退回仓库的物料的分类，1〉 自损、2〉来料不良、3〉合格物料
物料中员开《退料单》
品管确认盖章，并在《退料单》 中签字确认给生产、仓库
核对数量，物料入库、入帐。
仓库
物料员 生产主管
仓库 仓库
核对数量，物料入库、入帐。 物料分类放置和标识。