最新3检查表范本

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检查表3 个体安全防护装备和安全设施检查表

22废料垃圾通道：用于高处废料垃圾垂直输送
23全封闭立网防护：用于建筑施工中防止高处小件物料飞溅的措施
24高处活动走台托架：在锅炉水冷壁、过热器吊装中摘钩、穿销时使用
25漏电保安器：用于用电场所对人身的保护
26电焊机集装箱：可设置单台或多台电焊机，用于现场与厂房内电焊机集中布置
27集中广式照明设施：配套灯塔和移动式灯架，用于现场、厂房内大面积照明
16孔洞盖板：标准的钢制盖板，并涂以色标
17安全网：高处作业场所广泛使用，起人身防护保险及部分隔离作用
18安全标志：现场安全提示、警告、指令、禁令标识
内容与标准
是
√
否
×
处理意见
备注
19临时防护栏杆：多种形式，凡高处临空面Байду номын сангаас须随时装设
20安全围栏：用于重要通道、贵重设备保护、危险区域的区划
21安全通道：分水平通道、斜梯通道、斜形走道，要求安全防护可靠，挂牌标识
5施工人员应穿符合工种安全要求的工作鞋，进现场人员严禁穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋
6进入现场的人员严禁穿短裤、背心、裙装和赤膊
7进入现场的作业人员不得长发披肩，长发、长辫应塞在安全帽或工作帽内
8使用砂轮机、火焊、高速切削；接触化学危险品必须戴防护镜
9从事尘毒以及特殊作业的人员，应穿着专用特殊防护服
10攀登自锁器：高处垂直攀登为施工人员提供的防护保险设施，主绳应有固定装置
28氧气、乙炔瓶罩棚、卷扬机、施工电梯罩棚
11速差自控器：高处作业为施工人员提供的防护保险设施
12临时施工爬梯：在炉架吊装的同时必须安装和使用
13水平防坠器：高处作业人员在水平梁上移动，行走提供的防护保险措施
14活动支架：水平梁吊装时，与装设临时防护栏杆，水平安全绳配套使用

三级检查表格

三级检查记录表
编号：
工程名称
检查部位
班组自
检记录
完成情况：
班组长：
年月日
班组交接检查记录
交接情况：
□同意接收
□不同意接收
接收班组：
年月日
工长及质检员检查记录
检查情况及处Байду номын сангаас方案：
工长：
年月日
监理工程师检
查记录
检查意见：
□符合相关要求，可以进行下道工序
□不符合相关要求，整改后进行复检
监理工程师：
年月日
建设单位检查记录
检查意见：
□符合相关要求，可以进行下道工序
□不符合相关要求，整改后进行复检
建设单位代表：
年月日

施工现场三检制标准记录表

精美排版
分项工程质量 “三检制”检查验收记录
分部分项工程名称
混凝土工程
施工部位
1#楼二层剪力墙、三层梁板
混凝土坍落度、和易性；砼施工边浇筑边检查振捣、收面；标高控制；浇筑
施工班组自检完毕及时养护等均符合要求
施工班组长：
日期：
班组检查
钢筋班组；下道工序施工班组混凝土强度；混凝土面平整度均符合要求
分部分项工程名称
钢筋工程
施工部位 1#楼二层梁板钢筋
钢筋规格、钢筋间距、锚固长度、搭接长度、保护层、预插钢筋的位置
施工班组自检
等均符合要求
施工班组长：
日期：
班组
混凝土班组；
检查下道工序施工班组验钢筋规格、钢筋间距、锚固长度、搭接长度、保护层、预插钢筋的位置
收
等均符合要求
同意本道工序施工。
施工班组长：
工程根据下道工序准备情况，是否同意下道工序施工，对存在问题及处理意见，同意在括号里打√。
师验
收
监理工程师：
日期：
备注：本表一式二份，质检员及施工班组各存一份
精美排版
分部分项工程名称
施工班组自检
分项工程质量 “三检制”检查验收记录
模板工程
施工部位 1#楼二层剪力墙、三层梁板模板
模板标高、轴线、垂直度、平整度、方正度；模板加固；垃圾清理等均符合要求。
班组验收
同意本道工序施工。
施工班组长：
日期：
检查意见：合格
专业模板标高、轴线、垂直度、平整度、方正度；模板加固；垃圾清理等均符合要求
工长
检查
专业工长：
日期：
验收意见：
质量
验收时发现问题记录后及时通知相关责任人班组进行整改复查不合格继续整改，直至合格。

2024年进厂车辆安全检查表(3篇)

2024年进厂车辆安全检查表____年进厂车辆安全检查表车辆基本信息：车辆牌照号码：车辆品牌：车辆型号：车辆颜色：车辆购买日期：车辆使用年限：车辆行驶里程：车辆登记地：车辆所有人：车辆使用者：一、车辆外观检查1. 车身外观检查- 车身是否有刮擦、凹陷等痕迹- 车漆是否有褪色、剥落等情况- 车窗是否完好，是否有破损或裂纹- 车灯是否完好，是否有破损或失效- 车身标志是否完好，是否有褪色或丢失- 车身雨刷是否完好，是否能正常使用2. 轮胎检查- 轮胎胎纹深度是否达到合格标准- 轮胎是否有磨损、裂纹或其他损坏- 轮胎是否有划痕、穿刺或其他异物3. 车辆底盘检查- 是否有漏油、漏水或漏气现象- 底盘部件是否有松动或异常噪音- 底盘保护板是否完好，是否有移位或破损二、车辆内部检查1. 座椅检查- 座椅是否完好，是否有磨损或破损- 座椅是否能调节，能否正常锁定2. 驾驶舱检查- 方向盘是否能正常转动，是否有松动或异响- 仪表盘指示灯是否正常工作，是否有异常报警- 空调系统是否正常工作，是否能调节温度和风量- 导航系统是否正常工作，是否能确定位置- 车门、车窗开关是否正常工作，是否能顺畅升降3. 安全设施检查- 安全带是否完好，是否能固定驾驶员和乘客- 灭火器是否在有效期内，是否压力正常- 安全锤和安全帽是否齐全，是否处于易取得的位置- 后视镜是否完好，是否能够清晰反映后方情况- 防抱死刹车系统（ABS）是否正常工作三、发动机及动力系统检查1. 发动机外观检查- 发动机是否有漏油或渗油情况- 发动机外部是否有损坏或松动的零部件- 冷却液是否正常，是否需要添加或更换2. 发动机启动和运行测试- 发动机启动是否顺畅，无异响或抖动- 发动机怠速是否稳定，是否有异常燃油浪费- 加速过程中是否有异味、异响或其他异常情况- 制动时是否有怠速不稳的问题3. 动力系统检查- 变速器是否正常，换挡是否平顺- 车辆行驶是否有异响、顿挫或意外停顿- 加速和减速时是否有异常抖动或失控情况四、制动系统检查1. 刹车片及刹车盘检查- 刹车片磨损程度是否超过标准，是否需要更换- 刹车盘是否磨损或变形，是否需要修复或更换2. 刹车系统功能测试- 踩刹车时是否能够顺利制动，制动力是否均衡- 是否存在刹车失灵、刹车距离过长等问题- 刹车踏板是否有松动或异常反应五、电器系统检查1. 车辆电瓶检查- 电瓶是否正常充电，是否需要更换- 电瓶接线是否松动，是否有腐蚀现象2. 车辆电器设备检查- 车内车外灯光是否正常工作- 电动天窗、电动窗户、车内音响等设备是否正常工作六、底盘悬挂系统检查1. 悬挂系统外观检查- 悬挂弹簧是否有断裂或脱落- 避震器或减振器是否漏油，是否需要更换2. 悬挂系统功能测试- 行驶时车辆是否稳定，是否有异响或异常晃动- 是否存在悬挂系统过松或过紧的情况以上为____年进厂车辆安全检查表，根据车辆安全检查的要求，全面了解车辆的状况，确保车辆的安全和正常运行。

三检表范本

三检表范本
《品质三检表》
一、外观质量检查：
1.产品外观是否整洁，表面是否有划痕、污渍等明显瑕疵。

2.产品尺寸是否符合设计要求，是否存在尺寸偏差。

3.产品颜色、图案等装饰是否鲜艳、清晰，是否存在脱落、掉色等问题。

二、功能性能检查：
1.产品是否能正常启动、运行，是否有异常声音、异味等。

2.产品各项功能是否正常，如控制按钮是否灵敏，电器设备是否能顺利运转等。

3.产品的安全性能是否符合要求，如电子产品是否通过安全认证，食品是否达到卫生标准等。

三、耐久性能检查：
1.产品材质是否经久耐用，是否易损坏或破损。

2.产品使用寿命是否符合设计要求，是否存在易老化、易脆化等问题。

3.产品是否具备一定的防水、防尘、防震能力，能否适应不同的环境和使用条件。

四、售后服务检查：
1.产品是否提供完善的售后服务，是否有明确的退换货政策、质量保证等。

2.产品是否有售后服务中心或客服热线，能否及时解答用户疑
问、处理售后问题。

3.产品售后服务评价是否良好，是否存在大量的投诉和差评。

以上是品质三检表的范本，可以根据不同产品的特性和行业标准进行相应的调整和补充。

通过进行综合的质量检查，可以确保产品的外观质量、功能性能和耐久性能都符合要求，同时提供良好的售后服务，以满足消费者的需求和期望，提升产品的竞争力和品牌形象。

“三检制”检查验收记录表

“三检制”检查验收记录表(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--“三检制”检查验收记录表表格编号： TJ07-001项目名称：**项目编号：分项工程名称：主塔桩基础开挖检检验部位：自检结果及处理意见：锁口施工质量及高度满足要求：是□否□护壁混凝土厚度、质量满足要求：是□否□开挖成孔良好无欠挖：是□否□垂直度满足要求：是□否□孔径、孔深满足要求：是□否□孔内渗水描述：无□湿渍□渗水□滴水□涌水□基底清理情况描述：清理彻底，无虚渣□虚渣较厚，需处理□处理意见描述：班组长：日期：互检结果及处理意见：桩基成孔质量能否满足下道工序施工：是□否□如不能，注明处理意见：下道工序班组长：日期：现场技术负责人：日期：现场施工负责人：日期：专检结果与处理意见：桩基成孔质量能否满足下道工序施工：是□否□如不能，注明处理意见：质检工程师：日期：备注说明：1.本表必须认真填写，各道工序“三检”验收合格后方可进入下一步施工，内容写不下或影像资料可附页；2.本表一式四份，班组、现场施工负责人、现场技术负责人、质检工程师各一份。

“三检制”检查验收记录表表格编号： TJ07-002项目名称：**项目编号：分项工程名称：主塔桩基础钢筋加工及安装检检验部位：自检结果及处理意见：钢筋数量、长度、间距满足要求：是□否□钢筋笼直径、线性满足要求：是□否□钢筋连接质量满足要求：是□否□钢筋连接接头同一截面数量少于50%：是□否□箍筋绑扎质量及间距满足要求：是□否□钢筋笼吊环质量满足要求；是□否□声测管安装情况描述：安装稳固，密封完好□安装及密封需处理□处理意见描述：班组长：日期：互检结果及处理意见：钢筋笼加工质量能否满足下道工序施工：是□否□如不能，注明处理意见：下道工序班组长：日期：现场技术负责人：日期：现场施工负责人：日期：专检结果与处理意见：钢筋笼加工质量能否满足下道工序施工：是□否□如不能，注明处理意见：质检工程师：日期：备注说明：1.本表必须认真填写，各道工序“三检”验收合格后方可进入下一步施工，内容写不下或影像资料可附页；2.本表一式四份，班组、现场施工负责人、现场技术负责人、质检工程师各一份。

安全质量环境检查表（三篇）

安全质量环境检查表1. 建筑物和设施安全：1.1 建筑物结构- 墙壁、屋顶和地面是否完整和稳固？- 是否有裂缝、漏水或倾斜的迹象？- 是否有松动或缺失的瓦片、石块或砖块？1.2 电气设施- 电线和插座是否完好无损？- 是否有过热或燃烧的气味？- 是否有暴露的电线或电路？1.3 消防安全- 是否设置了适当的灭火器和安全出口？- 灭火器是否处于良好状态，已经定期检查？- 是否有火灾报警器和自动喷水灭火系统？2. 办公室设备和设施安全：2.1 椅子和桌子- 办公桌和椅子是否稳固？- 是否有锋利的边缘或裂痕？2.2 电脑和其他电子设备- 是否有安全插座和电线？- 电脑和其他设备是否有足够的通风？- 是否有过热或燃烧的气味？2.3 照明设备- 灯泡是否正常工作？- 照明设备是否安装在适当的位置？3. 安全操作程序：3.1 紧急情况处理- 是否建立了应急报警和疏散程序？- 是否进行了紧急情况演练？- 是否有足够数量的疏散路线指示？3.2 使用工具和设备- 是否有正确使用工具和设备的培训？- 是否提供了个人防护装备，如手套和护目镜？- 是否有定期维护和检查设备的计划？4. 工作环境质量：4.1 通风和空气质量- 是否安装了适当的通风系统？- 室内空气质量是否满足相关标准？- 是否有异味或有害气体散发？4.2 噪音控制- 是否提供了噪音控制措施，如隔音墙或耳塞？- 是否有噪音超标的情况？4.3 照明条件- 是否提供了足够的自然光和良好的人工照明？- 是否有闪烁或不足的照明？5. 安全培训和意识：5.1 安全培训- 新员工是否接受了安全培训？- 是否有定期的安全培训课程？- 是否对特定工作岗位进行了安全培训？5.2 安全意识- 是否有定期的安全意识宣传活动？- 是否建立了安全奖励和惩罚机制？- 是否有员工安全意识的调查和反馈机制？以上是一个基本的安全质量环境检查表。

根据实际情况，您可以根据需要添加或修改相应的内容。

施工现场三检制标准记录表【范本模板】

钢筋规格、钢筋间距、锚固长度、搭接长度、保护层、预插钢筋的位置等均符合要求
专业工长：日期：
质量
检查员验收
验收意见：
验收时发现问题记录后,及时通知相关责任人、班组进行整改，复查不合格继续整改,直至合格，同意下道工序施工在括号里打√。
是否同意下道工序施工：是（√)、否(）。
质检员：日期：
监理工程师验收
根据下道工序准备情况，是否同意下道工序施工：
分部分项工程名称
模板工程
施工部位
1＃楼三层剪力墙、四层梁板模板
班组
检查
施工班
组自检
模板标高、轴线、垂直度、平整度、方正度；模板加固；垃圾清理等均符合要求.
施工班组长：日期：
下道工序施工班组验收
钢筋分项
模板标高、轴线、垂直度、平整度、方正度；模板加固；垃圾清理等均符合要求
同意本道工序施工。
施工班组长:日期:
分项工程质量“三检制”检查验收记录
分部分项工程名称
钢筋工程
施工部位
1#楼一层剪力墙钢筋
班组
检查
施工班
组自检
钢筋规格型号、剪力墙分布筋间距；剪力墙搭接长度；箍筋间距；保护层按规范要求放置等均符合要求
施工班组长：日期:
下道工序施工班组验收
模板分项
剪力墙分布筋间距；剪力墙搭接长度；箍筋间距;保护层按规范要求放置等均符合要求
专业工长检查
检查意见：合格
模板标高、轴线、垂直度、平整度、方正度；模板加固；垃圾清理等均符合要求
专业工长：日期：
质量检查员验收
验收意见：
验收时发现问题记录后及时通知相关责任人班组进行整改复查不合格继续整改，直至合格。同意下道工序施工在括号里打√.

三检制度及检查表格

工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。

一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。

每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。

在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。

班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。

初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。

实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。

(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。

在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。

(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。

车辆“三检”检查表

填写说明：
一、本表由司机在每次出车前、途中、收车后填写。

二、符合标准的项目用“√”表示，不符合标准的项目用“×”表示并将原因在备注栏内简要填写。

三、技术标准：
1、车体清洁－是指在通常情况下保持车辆外部和驾驶室清洁；
2 、随车物资－随车证件和物资齐备；
3、灯光齐全－车辆各部位灯光都能发亮，特别是交通信号灯；
4 、雨刮器－能正常工作；
5、消防设施－灭火器齐全保持有效性和未过期；
6 、连接紧固－车辆连接部位或构件紧固牢靠；
7、三清－发动机、蓄电池、虑芯器清洁和正常保养；
8 、四不漏－指不漏油（润滑油和燃油）、（水冷却水）、气（制动压缩空气）和电（电源线短路）；
9、轮胎－气压正常和安全性能可靠；
10、机油－机油量应在标尺两个刻度线中间；
11 、冷却水－不缺；
12、电池水－侧面观察应在蓄电池外壳标线之间；
13 、转向系统－灵活无发卡和间隙过大；
14、刹车系统－刹车鼓无漏油漏气制动效果良好；
15 、传动系统－无漏油无紧固螺丝松动；
16、底盘－无零部件脱落；
17 、安全设施－反光片、三角牌、三角灯、危险品牌和导静电带齐备。

三查四定检查表表格范本

三查四定检查表表格范本
序号
问题描述
问题图片
提出人
提出日期
提出单位责任人
问题类别
提出单位建议措施
责任单位接收人
接收日期
是否整改
整改进度情况
实际完成时间
验收人
设计漏项
低标准、工程质量及隐患
未完工程量（尾项
项目组
设管部
采购部
1
TG-3303现场短管长度加法兰厚度为145mm，满足施工要求的仪表插入深度为175mm；实际仪表实物插入深度为125mm，短管长度加法兰厚度为95mm，单线图设计插入深度为1*
√
将法兰前短管割短重新焊接插入深度应为125mm，其中短管长度加法兰厚度为95mm。
√
2010.5.21
已整改
完成
2010.5.23
**
2
TG-3311现场短管与法兰间焊缝不平整，无法安装温度计套管
**
2010.6.12
**
√
用内磨机磨平后再安装。
√
2010.6.12
未整改

三检制度及检查表格(同名3801)

专检检查内容水管支架1、角铁尺寸规格检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。

□不合格处理情况：施工过程“三检”记录表工程名称：南京软件园（启动区）C3、C4地块工程部位C3、C4以及地下室工序名称消防、喷淋水管安装自检检查内容：水管安装1、水管接头处钢卡严密性2、接头处的防锈处理3、水管过变形缝时，是否采取抗变形措施4、水管穿墙时是否加防护检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。

复检检查内容水管安装1、水管接头处钢卡严密性2、接头处的防锈处理3、水管过变形缝时，是否采取抗变形措施4、水管穿墙时是否加防护检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。

□不合格处理情况：专检检查内容水管安装1、接头处的防锈处理检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。

□不合格处理情况：施工过程“三检”记录表工程名称：南京软件园（启动区）C3、C4地块工程部位地下室工序名称通风风管的安装自检检查内容：风管安装1、风管与防护套管间是否采取柔性材料封堵2、风管的连接平直3、风管垂直安装间距不应大于3米检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果：□合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验□不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。

复检检查内容风管安装1、风管与防护套管间是否采取柔性材料封堵2、风管的连接平直3、风管垂直安装间距不应大于3米检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）检查结果：□合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。

三检记录样表

7、采用遇水膨胀橡胶带止水，安装符合要求。
可进行下道工序施工。
复查意见：
复查人：复查日期：
施工单位
项目专业技术负责人
项目专业质检员
项目专业工长(施工员)
预检记录
鲁JJ—040-03
工程名称
预检项目
设备基础
预检部位
泵房
检查日期
依据：施工图纸(施工图纸号)，设计变更、洽商(编号)及有关国家现行标准等。
模板垃圾杂物已清理干净。
预埋件已按设计要求安装，位置和数量符合要求。
同意交接。
复查意见：
复查人：复查日期：
见证单位意见：
见证单位名称
签字栏
移交单位
接收单位
见证单位
工序交接检查记录
鲁JJ-042-03
工程名称
移交单位
模板班组
接受单位
砼班组
交接部位
一层剪力墙
检查日期
交接容：
模板支撑；模板垃圾清理；预埋洞位置和数量。
班组自检意见：
1、钢筋品种、规格、尺寸符合设计要求。
2、钢筋数量及位置符合设计和验收规规定。
3、钢筋采用电渣压力焊接头，试验合格，外观质量满足规规定。
4、钢筋为新材，无锈蚀现象。
5、预埋件数量及位置符合设计要求。
6、钢筋保护层采用塑料卡，厚度和间距满足施工要求。
复查意见：
复查人：复查日期：
自检人
班组长
7、采用遇水膨胀橡胶带止水，安装符合要求。
符合规要求。
复查意见：
复查人：复查日期：
自检人
班组长
班组自检记录
鲁JJ—041-02
工程名称
自检部位
一层剪力墙

新版三体系内审检查表

E：企业有无对这些内外部原因有关信息进行监视和评审？
E/S：有无文审组织有关文献？行业地方新法规规定？
E：组织内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理风险和机遇？有关会议纪要？
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q：企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物规定，如符合性，价格，安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务？与否具有有关知识严格执行？
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审？
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q：1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务；
2、企业质量管理体系范围与否形成文献，并得到保持？
6.2.2
Q：在筹划怎样实现质量目时，企业与否有考虑：
1、完毕时限；
2、由谁去完毕目；
3、与否有充足资源；
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q：在质量管理体系变更前，企业与否对其进行评估？
-变更目及其潜在后果；
-体系完整性；
-资源可获得性；
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、企业与否识别多种既有制约，即为减少不良影响或到达目需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些？
与否配置所需人员、基础设施？怎样确定、提供并维护所需环境？
与否有对应文献确定组织所需知识，并在必要范围内可得到？

三级安全检查表

安全检查表
编制：
审核：
批准：
施行日期：
目录
公司级安全检查表 (3)
车间级安全检查表 (5)
班组级安全日检查表 (7)
电气安全检查表 (8)
电梯安全检查表 (10)
消防安全检查表 (12)
消防设施、器材检查记录表（年） (13)
机械设备安全检查表........................................................错误!未定义书签。

职能部门安全检查表. (14)
仓储物流安全检查表 (15)
重大节假日和特殊时期安全检查表 (16)
专项安全检查表 (17)
子公司安全督查表............................................................错误!未定义书签。

公司级安全检查表
安委会
车间级安全检查表
安委会
班组级安全日检查表
安委会
电气安全检查表
安委会
电梯安全检查表
消防安全检查表
消防设施、器材检查记录表（年）
重大节假日和特殊时期安全检查表
专项安全检查表。

（完整word版）三检记录表格

（完整word版）三检记录表格工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位23-29轴地下室底板工序名称钢筋工程自检检查内容：1、钢筋下料长度是否满足要求；2、钢筋型号、数量是否满足要求；3、钢筋连接方式是否满足要求；4、箍筋的型号、数量是否满足要求；5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果：□合格经本班组自检本工序合格，同意上报。

□不合格处理情况：自检人：检查时间：复检检查内容1、钢筋下料长度是否满足要求；2、钢筋型号、数量是否满足要求；3、钢筋连接方式是否满足要求；4、箍筋的型号、数量是否满足要求；5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果：□合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报。

□不合格处理情况：复检人：检查时间：专检检查内容1、钢筋下料长度是否满足要求；2、钢筋型号、数量是否满足要求；3、钢筋连接方式是否满足要求；4、箍筋的型号、数量是否满足要求；5、钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：检查结果：□合格经我单位技术人员专检本工序合格，同意上报监理单位。

□不合格处理情况：专检人：检查时间：工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位23-29轴地下室底板工序名称模板工程自检检查内容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求；2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求；3、模板支撑体系是否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求；5、梁板的起拱高度是否满足要求；6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查记录：检查结果：□合格经本班组自检本工序合格，同意上报□不合格处理情况：自检人：检查时间：互检检查内容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求；2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求；3、模板支撑体系是否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求；5、梁板的起拱高度是否满足要求；6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查记录：检查结果：□合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报□不合格处理情况：复检人：检查时间：交接检检查内容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求；2、模板拉结、固定是否满足施工方案要求；3、模板支撑体系是否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求；5、梁板的起拱高度是否满足要求；6、模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；检查结果：□合格经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报□不合格处理情况：专检人：检查时间：工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位23-29轴地下室底板工序名称混凝土工程自检检查内容：1、作业人员是否到位；2、现场浇筑设备、器具是否到位；3、管道连接是否正常；4、现场交底（技术、安全）是否完成；检查记录：检查结果：□合格经本班组自检本工序合格，同意上报。

最新版本三体系内审检查表

-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员未体系的有效性做出贡献；
-持续改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
5.1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
Q：1、公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2、应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/O:1、有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向；
-组织成功所需的改进程度及类型；
-期望或渴望达到的顾客满意度；
-利益相关方的需求和期望；
-达成预计结果所需资源；
-利益相关方的潜在贡献。
E/O:1、查看管理方针的内容是否规定环境保护、履行合规义务、持续改进？
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和居于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/O：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
8、在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

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采用了哪些统计技术？
是否形成了相关分析报告或图表？
8.5
纠正和预防措施实施效果的验证是否促进了品质的改进？
出现了不合格情况，是否进行了不合格的原因分析？
有无纠正措施Байду номын сангаас施的证据？
采取的措施是否经过评审？
有无对纠正及预防措施的效果进行验证？
效果不明显时，是否采取了新的措施？有无相关记录？
内审检查表范本
被审核部门：设备部负责人：审核员：审核日期：
是否制定进行测量和监控的相关操作文件？
是否规定了适当的方法来实施对过程实现的测量？
采用的方法、设备和工具、测量和监控环境要求、频次和人员资格是否能满足过程活动的品质控制？
过程不合格时，是否根据实际情况采取相应的纠正及纠正措施？
8.2.4
组织对产品特性是否实施了测量和监控？
有无相关的检验标准？
抽查产品的首检、巡检及成品检验记录。
评审输出是否形成了文件并予以保存？
管理评审引起的相关内容变更（比如年度培训计划、方针目标等）是否有执行？
6.1
组织如何确保资源的充分性？
具有品质职责的人员是否具备相应的能力？
8.1
为确保产品和体系的符合性及实现体系有效性改进，是否规定并策划和实施了测量和监控活动？
是否应用了统计技术进行分析？
8.2.2
质量手册是否包含对删减合理性的叙述?是否符合标准的要求?
5.1
最高管理者如何向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？有何证据？
是否已建立质量方针和目标？
5.2
最高管理者如何确定顾客的要求和期望？
是否向组织宣贯顾客意识的重要性？有何记录？
5.3
制定的质量方针是否适合于组织的目的？
是否得到相关层次人员的理解？
内审检查表范本
被审核部门：采购部负责人：审核员：审核日期：
ISO9001
要素
审核内容和方法
符合性判定
审核记录
7.4.1/7.4.2
有无合格供方名单？
从名单中抽两个供方查看供方的评价记录？
定期评价的准则有无制定？
若出现供方材料严重不合格现象如何处理？
是否采取了相关的措施？
是否对供方重新进行评价？
重新评价的准则有无制定？
查看内校的记录？
仪器的外校记录是否保存？
校验状况的标识是否明确？
是否在有效期内使用？
如何保护精密的检测仪器？
发现检测仪器偏离校准状态时，是否评估以往测量的结果的有效性并予以记录？
有带软件的仪器吗？如何加以确认？
查相关记录和指导书
8.2.3
组织是否对确定满足客户要求所必须的实施过程进行了识别？
是否对每一过程从输入到输出的一组活动和资源进行分析和确认？
对出现重大的不合格品（项）是否采取了相应的纠正措施？
不合格品的特采怎样进行？
是否得到了授权人的审批？必要时得到客户的同意。
对于交付或使用后发现的不合格采取了哪些措施？
对其处置是否有相关记录？
8.4
组织是否规定了资料收集和分析的程序、职责和方法？
收集的资料是否包括测量和监控活动及其它与品质相关活动的信息？（客户满意度、产品质量状况、过程特性及产品趋势、供方）
内审检查表范本
被审核部门：总经理/管理代表负责人：审核员：审核日期：
ISO9001要素
审核内容及方法
符合性判定
审核记录
4.1
了解文件化的管理体系建立和运行的情况，其有效性如何？体系过程识别有否包括外包过程?有无相关文件？如何控制？有无工艺流程图?
4.2.1/4.2.2
质量体系文件是否按新版要求进行了更改？符合标准要求?
是否定期评审质量方针的持续适宜性？
5.4
质量目标是否与质量方针相一致？是否满足产品要求所需的内容？
是否可量化并分解到每一职能和层次？
其计算方式是否明确？
最高管理者是否对品质管理系统进行策划？
策划内容是否包括了体系所需的过程、资源及持续改进？
5.5
是否有规定各职能部门的职责权限？
其相互关系是否明确？
是否有管理代表任命书？
内审检查表范本
被审核部门：品管部负责人：审核员：审核日期：
ISO9001要素
审核内容及方法
符合性判定
审核记录
4.2.4
有无质量记录清单？
其标识、检索是否方便？
其保存期限有无规定？
7.2.3
和客户沟通的方式有哪些？是否有相关记录？
客户抱怨是否有具体处理方法/纠正措施？
是否对纠正措施进行跟踪验证？
7.4.3
抽查三份进料检验记录是否合理？
有无进料检验规范？抽样计划？执行情况如何？
IQC人员是否会使用相关仪器？
有无出现客户在供应商那里验货的情况，如有，有无在相关的采购单中规定验证活动的安排和产品放行的标准？
7.6
有无检测仪器清单？
有无内校仪器？
是否追溯到国际或国家标准进行校准或验证？
是否制定了内校的作业指导书？
管理代表是否是管理层人员？其职责有无明确规定及履行？
组织内部沟通的渠道和方式有哪些？
相关信息是否能确保及时传递至相关部门？
5.6
总经理有无参与并主持管理评审？评审时间间隔有无规定？
有无管理评审计划？
评审的内容是否达到了标准的要求？并包括对质量方针及目标的评审？
评审的输出是否包括对体系、过程及有效性的改进以及资源配备的问题？
重新评价的记录有无保存？
根据评价采取的任何重要措施有无相关记录？
对供方控制的类型和程度是否取决于供方材料对组织产品质量的影响程度？
采购产品的验证结果是否有反馈至采购部门？
ISO9001
要素
审核内容和方法
符合性
判定
审核记录
6.3
有无机器设备一览表？
有无制定机器设备包括模治具的保养计划？
有无制定机器设备的履历表？
查看三种机器设备的日常保养记录及相关维修记录？
机器设备的定期保养有无记录？
有无对机器设备的使用状态进行识别？
机器设备的委外维修如何进行，有无保存相关记录？
公司的模治具如何管理？
内部审核活动如何策划？
是否规定了内审的目的、范围、频次及方法？
查看审核计划是否具备合理性及独立性？
审核人员是否具备相应的能力及资格？
审核发现的不合格项相关部门是否采取了相应的纠正措施？
纠正措施是否包括了改进的建议？
纠正措施的有效性是否进行了跟踪验证？
8.5
组织通过哪些方式实现体系有效性的持续改进？
是否对改进过程进行策划、监控及结果验证？
记录表格的设定能否反映产品特性要求？
品质特性状况的评价是否明确？
是否完成了全部的测量和监控活动？
向客户交付产品或提供服务时，如何放行？
8.3
是否建立了不合格品处理的程序？出现的不合格品如何识别？
发生的不合格品如何控制？
对其处置是否留下相关记录？
不合格品返工后是否得到重新检验？
有无留下相关重检的记录？