业务流程图相关表单
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
呼叫中心业务流程
用例说明
测试输入
预期结果
实际结果
备注
验证生成表单
1.输入用户证 号：111，点 击查询。
2.选择设备类 型：数字，
提示业务操作成 功，表单进入调 度列表下。
需求类型
为：测试，
预约时间、
输入受理内
容：测试。
3.选择执行动
作：生成表 单，点击执 行。
表单生成验证
1． 进入中心表 单管理-调度 界面。
2． 查看当前生 成的表单。
3． 同时处理被 处理表单出 现在待处理 列表下。
表单状态验证
1进入业务查询 界面
2.输 入用 户 证 号：111
3.点击查询
表单信息显示正 确、状态为：处 理。
验证工区表单处 理
1． 在待处理表 单列表下， 选择表单。
2． 点击处理
弹出处理页面内 容如下：
1． 用户基本信 息
2． 受理信息
3． 工区信息;修改人员列表、 处理情况输入 框、是否完成、 是否上访、是否 回访等信息。
表单信息显示正 确、状态为：反 单。
处理-反单验证
1． 进入反单界 面。
2． 查看表单
表单误派说明等 信息显示完整。
验证反单功能
1． 选择表单
2． 点击选择表 单
3． 选择执行动 作：误派说 明
4． 点击执行
提示业务操作成 功，表单进入重 复派单列表下。
表单状态验证
1.进入业务查询 界面
2.输 入 用 户 证 号：1113.点击查询
表单中的维修人 员（受理人员） 处理情况等信息
理的表单
正确、完整。
验证完成
1． 选择处理过 的表单
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
五 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施
4.11管理者支持
3.12量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和 管理者支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品 产品质量先期策划进度 表 会议记录 汽车产品客户调查问卷
所用表单和文件
设计目标 产品可靠性和质量目标 报告 初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初 始清单 产品保证计划 成本分析报告
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
所用表单和文件
产品包装作业指导书 产品/过程质量体系评审 表 过程流程图 过程流程图检查清单 场地平面布置图 场地平面布置图检查清 单 特性矩阵图 PFMEA PFMEA检查清单 试生产控制计划 控制计划检查清单 各工序操作指引 测量系统的分析计划 初始过程能力研究计划
所用表单和文件
试生产制造计划 生产运行鉴定表 生产效率测算表 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 PPAP清单 产品全尺寸检测报告 产品性能测试报告 包装评价报告 生产控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结/认定 PSW(零件提交保证书)
返工、作业流程图
做
模
2、PE 组接图纸后，按图纸要求做 好模具，交给加工车间，加工 车间在“模具清单”中登记。
PE
图纸 模具清单
试
制
3、加工车间在模具上加工的首件 产品，交品管部做首检。
加工车间
NG 首检 4、品管部按图纸要求检验合格后， 填写“品质控制记录表”并通 知加工车间。
品管部
品质控制记录 表 首检记录表
OK 5、加工车间取回“品质控制记录 表” ，安排人员生产。 加工车间 品质控制记录 表
制订
批准
日期
A726 客诉/退货处理流程图
流 程 图 内 容 说 明 责任部门/ 人员 完成 时间 完成情况 表单/ 记录
投诉、退货
业务、计划员接到客户的有 业务员、计 当天 关投诉、退货信息，开出“客 划员 户投诉/退货处理单”，交品管 部。 品管部召集相关责任单位会 品管部 审，拟定纠正 对 策 （ 返 工 、 相关部门 分选、报废等） ，品管部依实际 情况（与产品品质有关之投诉） 查验成品库存 情 况 。 将其库存品标示“待处理” 物管部 ， 然后由物管部负责隔离存放。 相关责任单位依投诉内容分 析其造成原因，提出纠正预防 措施。品管部针对拟定措施 进 行 效果确认，如效果不理想， 需召集相关责任单位重新提出 对策，到品 管 部 效 果 确 认 OK，则传客户确认至满意。 品管部 生产部 工程部 计划部 业务 当天
分 选
报 废
返 工
纠正对策及时知会物管部、 及处理部门，物管部依会审结 果处理库存品，确保不良之库 物管部 存品不流入客户处，相关部门 相关部门 进行及时处理。 处理部门把良品及不良品数 量统计清楚，以便补数。
2天
数量统计
良 品
工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)
多途径收集应聘人员信息/资料， 对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管 理员
《求职人 员登记 表》
通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好《求职 人员登记表》。
企管部
用人部 门
经理办 公室
《求职人 员登记 表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经 企管部审核后上报审批：1.生产 员 工 由 副 总 审 批 ;2. 其 他 人 员 由 总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需 求，制定招聘计划,经总经理审批 后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管 理员
人事管 理员
1. 企 管 部 提 出 招 聘 费 用申请并按审批权限呈批； 2. 根 据 招 聘 计 划 ， 发 布 招 聘 信 息，并做好招聘前准备。
辅导培训学校整体业务标准流程图
次
课
学管师 接收
1． 学管师要在后期对档案袋的内容不断完善。 2． 学管师对档案的保管负有责任。
关注 课时购 买情况；
及时掌 握
师资供 需情况；
关注和 指导
师生匹 配排课；
纸质档
案
第一 次
课前通
排课专员
学管师 教师
1． 排课专员排课后会及时通知学管师排课安排，由学管通知客户及任课教师。 2． 学管师将上课通知情况及时录入到 PPTS回访日志。
排课专员收到排课申请后， 根据要求进行排课。 原则上要求全款交清之后才能进行排课；
系统要求，
有购买的课时和学管师接档后，排课方可进行。
确保 部门交 接及时、 沟通顺
畅；
培养 团队意
识；
初次回 访
学管师
1．确定全款到位后，学管师要在接收电子档案后的半天之内首次电话回访家长。 2．第一次回访的目的，是学管师向家长作自我介绍， 向家长了解更多学生的信息。 沟通的效果应该是愉
3． 交流目的：由咨询师向其他同事介绍客户情况。各部门协助教师备课，让教师充分了解学生，以使
个性化诊断分析
备课更具针对性。
4． 交流前，学管负责将档案袋里学生试卷复印件交给教师，将《学员基本情况登记表》
、《个性化诊断
分析报告》、《初期辅导方案》等提供教师，以帮助教师掌握学员“个性化”需求与特点（注意这些材料
参与分 析第一 次上课 结果；
第一次 课后教 学研讨
会
学管师 1．学管师组织教师、咨询师、排课专员（若有时间）交流，分析客户的不满，提出针对性的解决方案。
教师 咨询师
2．学管师将调整结果以口头或书面的形式告知客户，并取得客户认可。 3．学管师将交流过程、结果及客户的反应填到《教学研讨会记录》里，存入纸质档案，并在当天录入到 PPTS系统。
流程图
流程 报关与押汇
流程协调控制部门: 业务部
业务部
流程文件编号 总责任人: 业务部经理
财务部
本流程共 页之第 页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
责任人
备注
收单证
合同
审单
准确
是否押汇？
单证员 单证员、财务主管
有误 联系银行
YES
NO
结汇流程
准备押汇单证
单证员 出纳
申请押汇
核对记录
出纳 财务主管
准备报关单证
YES 内部开证申请
通知
准备申请单证
单证员/业务员
中洲开 证？
YES 保证金入帐
赴银行申请
产品主管 财务主管 单证员
出纳
结束
核对、保存登记 通知业务部
财务主管
上
海
中
洲
公
机电办、商检证等
开证申请单
内部开证以合同为依据， 在一定金额范围内由 财务主管审批，超出 范围由财务部经理审 批。
保证金必须在赴银行申 请前入帐
协助 通知
本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期:
业务部经理
制订人:
审核:
财务部
责任人
签署:
备注
收取定金
产品主管、财务主管
付款准备
产品主管、财务主管 单证员、业务员
•各环节具体运 作方式及相关
表单将在子流 程中详述
准备收款
单证员、业务员
报关与纳税
反馈
收款
业务员、 出纳 财务主管
发货（运输）
产品主管/业务员
机密
中洲对外经济贸易有限公司
上海中洲对外经济贸易有限公司 业务及相关管理流程
有限公司销售合同签订及审批业务流程图
销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
S01 审核特殊会签
客户存在到期款， 增加特殊会签
S02 审核合同会签
S03 审核合同会签
R01
R02
资料立卷 档案管理
部 门 负 责 人
客户不存在到期款
02 审核合同会签
or
06 审核合同会签
R01
非开口合同 开口合同
or
R02
经 办 人
01 编制合同会签表 接受订单或 订货意向 销售合同的 变更申请
销售合同的签订及审批 业务流程图
流程编号 流程 0302 销售 子流程编号 子流程 030207-01 销售合同的签订及审 批 随时 制度编号 030207
制度名称 销售订单及合同管理
时间
客 户
销售业务人 员与客户洽 谈
不同意 不同意
or
上 级 机 构
03 经营中心总经理、 审核特殊会签 董事长
同意 经营中心总经理、董事长 （非标准合同需经过经营中 心法务人员审核）
08 审核合同会签
or
05 审核合同会签
经营中心法务人员、 经营中心总经理、董 事长
R01
R04
R02
R04
总 经 理
04 审核合同会签
07 审核合同会签
09 签署执行
R01
营 销 员 管 会 理 委
R02
同意
相 关 职 能 部 门
销售业务人员、 销售总助
销售业务人员、销 售总助、品质部、 财务部、常务副总、
资料立卷/ 档案管理
and
发货装运管 理
负责部门
客户部 客户部 品管部、客户部
销售业务人员、 销售总助、品质 部、财务部、常 务副总
房地产公司各项业务流程图
一、人力行政部行政-01入职流程图 (04)行政-02离职流程图 (05)行政-03请假流程图 (06)行政-04出差流程图 (07)行政-05专项档案管理流程 (08)行政-06重要档案借阅管理流程 (09)行政-07办公用品采购领用管理流程 (10)行政-08公文管理（发文）流程 (11)行政-09公文管理（收文）流程 (12)行政-10招聘管理流程 (13)行政-11劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务-01费用报销管理流程 (16)财务-02资产购置管理流程 (17)财务-03资产入帐管理流程 (18)财务-04资产调用管理流程 (19)财务-05资产处置管理流程 (20)财务-06资产盘点管理流程 (21)财务-07资金流入管理流程 (22)财务-08资金流出管理流程 (23)三、商务部商务-01固定资产采购管理流程 (25)商务-02项目成本计划编制流程 (26)商务-03工程项目总承包招标管理流程 (27)商务-04监理招标管理流程 (28)商务-05分包工程招标管理流程 (29)商务-06甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务-07甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务-08工程合同管理流程 (32)商务-09费用签证管理流程 (33)商务-10工程款中期支付管理流程 (34)商务-11工程结算支付管理流程 (35)商务-12造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程-01方案设计管理流程 (38)工程-02施工图设计管理流程 (39)工程-03开工准备工作管理流程 (40)工程-04施工图会审管理流程 (41)工程-05工程进度与计划管理流程 (42)工程-06设计变更管理流程 (43)工程-07质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程-08基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程-09单位工程竣工验收管理流程 (46)工程-10技术资料管理流程 (47)前言为了使公司各部门业务工作开展规范奋序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
有限公司销售合同的签订及审批业务流程图
01 S01 02 03
填写《发货通知 单》 审批《发货通知 单》 编制《发货签收 单》 填写《产品运输 单》 审核发货单据
客户部填写《发货通知单》
发货通知单 ○ ○ ○
○ 客户部 财务部、 品质部、 常务副总 ○ 客户部 ○ ○ 客户部
财务部、品质部、常务副总审批 发货通知单 《发货通知单》，确认签字 客户部编制《发货签收单》 客户部填写《产品运输单》 发货签收单 产品运输单
04
S02
审核出仓产品
发货通知单 、发货签收 客户部负责人审核发货单据 单、产品运 输单 发货通知单 仓库人员审核出仓产品的规格、 、发货签收 数量，并在《产品运输单》确认 单、产品运 签字 输单 门卫对出门货物进行数量复核检 发货通知单 查 客户部负责人审核提货人的相关 客户委托证 证明 明 客户部根据审批后的《发货通知 发货记录表 单》，输录
or
销售合同会 签的签订及 审批
后续跟踪
供 应 商 注释：本流程适用于产业公司发货装运的流程管理 流程说明： 部 门 经 负 办
上级机 构
职能部门
上级机 构 总 经 理
职能部门
部 门 经 负 办 责 人 人 负责部门
编号
相关业务操作
业务内容说明
相关表单
备注 董 事 长
经 营 中 心 总 经 理
常 门 仓 品 财 务 卫 库 质 务 客 副 部 部 客 户 总 户 部 部 文 员
○
○
客户部
○
仓库
S03
复核检查 核实提货人身份 证明 输录《发货记录 表》
○
综合管理部
05
○
○
客户部
06
○
○ 客户部
公司各项业务流程管理制度(含流程表)
公司各项业务流程管理制度(含流程表)公司制订了各项业务流程管理制度，以保证公司各项业务和工作的规范、高效开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进。
在制定流程管理制度时，公司遵循了规范性、效率性、应变性和持续改进性原则。
流程应该流转清晰，符合公司管控要求，节点应该责权分明、易于查找责任人。
流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。
流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
流程设置需要配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需要定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
该制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
在组织管理方面，各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。
流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
流程制定优化一般分为发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。
公司应定期对各流程实施情况进行检查监督，以确保流程的有效性和合规性。
具体流程包括：2.4.1.流程执行情况的跟踪：各职能部门应当对本部门所负责的流程执行情况进行跟踪和记录，及时发现问题并进行整改。
业务流程图
业务流程图
1、定义：
用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。
其绘制基本按照业务的实际处理步骤和过程绘制。
2、工具
建议使用MicroSoft Visio图形编辑工具软件。
3、排列顺序
当业务流程涉及多个职能部门时，上级职能部门在右，下属职能部门在左。
如：
4、开始、结束
一个业务流程图以一个开始符
开始，以一个终止
结束。
5、处理进程与进程流
一个业务流程由若干个处理进程首位衔接组成，以一个矩形配以文字说明表示一个处理进程。
如：
处理进程的文字描述应尽量简练。
处理进程之间以带箭头的实线连接，形成进程流。
连接线必须从一个进程开始，到下一个进程结束。
一个进程可以有多个入口，应只有一个出口。
如：
6、判断分支
当一个流程在某一处理进程处根据不同条件发生分支时，需要以一个菱形符号来说明。
菱形中的文字给出判断条件。
判断结果有两个分支，分别是满足条件和不满足条件的流向，在箭头上注明“是”和
7、数据与数据流
在处理过程中涉及的数据依其存在形态可分为：1）、存储数据，指存储到数据库表的数据，以符号 示。
2）、纸面文档，指业务处理中涉及的纸面资料或打印输出的表单等，以符号 表示。
3）、其它形态的数据，以符号 表示。
8、扩展
如果一个流程过于复杂，难以在一页中全部包括，则可分若干页，
各页之间用一对离页引用、进页引用符号进
行连接。
9、常用符号。
顾客服务过程流程图
《信息反馈单》
销售部 工艺部 质检部 生产部 供应部
对于产品质量问题由工艺质检部 制定纠正或预防措施，对于产品 运输问题由销售部制订纠正或预 防措施，并实时更新相关产品技 术文件及配置管理文件。
《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施管理程
序》
工艺部 质检部 生产部 供应部
由工艺部、质检部对产品进行验 证，验证结果交由客户审核。
顾客 服务 过程 流程
图
记录到FRACAS数据
指定纠正或预防措 施
编制处置作业指导
更新相关产品技术 文件及配置管理文
实验效果验证及顾 客反馈
记录保存
工艺质检部在接收顾客反馈的信 息后，与相关部门共同评审存在 的问题：对于产品存在的质量问 题，由工艺质检部反馈给销售 部，由销售部与顾客进行沟通， 按顾客要求开展服务活动（包括 现场服务、补充供货或返厂处理 等）、采取相应的措施并记录到
《8D报告单》 《质量检验单》
销售部 工艺部 质检部
1.产品交付过程中相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ明。 2.产品验证合格后，由相关部门 出具产品报告单。
《产品运输协议报告单》 《顾客自提货物说明书》 《产品全尺寸检验报告》 《产品出货检测成绩书》
业务流程 收集顾客信息
信息传递
顾客服务过程流程图
责任部门
备注说明
销售部
销售部负责建立顾客清单并负责 收集顾客的信息：包括质量问题 、交付问题、退货、调整或改进 建议，对顾客信息进行记录。
涉及表单 《顾客信息联络单》
销售部
及时将顾客信息反馈到各个相关 《顾客信息反馈单》
责任部门
《顾客定期拜访计划表》
信息处置 原因分析
呼叫中心业务流程
生成表单调度处理 反单完成审核 重复派单归档呼叫中心业务流程业务流程图：业务分析：基本流程：生成表单——调度——处理——完成——审核——归档 扩展流程：1. 生成表单——调度——反单2. 生成表单——调度——反单——重复派单3. 生成表单——调度——处理——完成——归档4. 生成表单——调度——处理——完成——重复派单业务受理/故障申报用例说明验证生成表单测试输入 1. 输入用户证 预期结果 实际结果 备注提示业务操作成号：111，点 功，表单进入调击查询。
2. 选择设备类 度列表下。
型： 数字，需求类型为：测试，预约时间、输入受理内容：测试。
3. 选择执行动作：生成表单，点击执行。
表单生成验证1．进入中心表单管理-调度界面。
2．查看当前生成的表单。
表单内容完成、正确。
表单状态验证 1.进入业务查询界面2.输入用户证表单信息显示正确、状态为：生成表单。
号：1113. 点击查询验证调度1．选生成的表调度页面内容如.单。
下：2.点击调度。
3.选择执行动1．用户基本信息作：调度2．调度信息：设备类型、需求类型、预约时间、受理内容3．工区信息：工区选择列表、维修人员列4．调度备注信息表单状态验证 1. 进入业务查表单信息显示正询界面确、状态为：调2. 输入用户证号：111度。
验证调度3. 点击查询1．选择工区、提示表单调度成维修人员、功，表单进入工输入调度备区处理列表下。
注。
2．点击执行。
调度验证1．进入业务受表单调度信息及理（故障申基本信息显示完报）工区下。
整、正确。
2．查看当前表单验证工区表单处1．选择调度过1．下拉列表内理来的表单。
容：处理、2.点击处理按钮3.点击执行动作下拉按钮反单2．执行后弹出业务操作成功提示。
4.选择处理5.点击执行3．同时处理被处理表单出现在待处理列表下。
表单状态验证 1 进入业务查询表单信息显示正界面确、状态为：处2. 输入用户证号：111理。
3. 点击查询验证工区表单处1．在待处理表弹出处理页面内理单列表下，容如下：选择表单。
销售与采购业务流程
即时
经销商收货人员、 销售助理
送货单回传
11
《送货单》
即时
经销商 销售助理 办事处经理
12
采购入库
《采购入库管理流程》
收到单 《送货单》《采 销售助理、采购专 据10分 购入库单》 员 钟内
13
审核入库
1、采购专员做好采购入库单后，将2份“送货单”交 收到单 至应付会计。 《送货单》《采 应付会计、采购专 《销售订单供方直发流程》 据10分 2、材料会计根据采购专员提供的2份“送货单”审核 购入库单》 员 钟内 ERP“采购入库单”。
销售发货
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接到通 知后5- 应付会计、销售会 10分钟 计、销售助理 内
15
经销商审核入库
即时
销售会计、销售助 理、经销商
16
开具销项发票
《销售合同》
《增值税专用发 一个工 开票会计 票》 作日
17
供应商对账、开票
《采购入库单》《采购付款 《对账单》 业务控制程序》
5个工 作日
采购员、应付会计
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提出需求
1、各经销商通过QQ，电话，采购订单的方式与办事 处经理或者销售助理确认电源需求数量和交期。 1、根据客户需求，销售助理对接本部计划专员咨询 产品交期（必须明确产品规格型号，需求数量，如有 特殊要求必须特别说明），计划专员直接对接采购部 采购专员，由采购专员跟供方直接确认交期，回复销 售部计划专员，计划专员将交期传达至销售助理。销 售助理根据得到的交期与客户确认下单。 2、销售助理根据公司合同管理规定、报价体系制作 产品购销合同，如需报批的，则按权限规定报送销售 主管、销售经理、营销总监签批；无需签批，则由合 同审查员盖章，销售助理传真至各经销商并跟进合同 明细确认和回签。
FQC检验作业流程图与说明
FQC 检验作业流程图与说明 1.每款产品检验前应先取得此批号得生产标样与订单内容核对。
核对的内容；①产品成型所用容器的规格与材质。
②产品成型的颜色与位置。
③产品配件的规格和放置的位置。
④产品的结构性能⑤产品包装及标贴的方式。
2.核对的用意；一、产前先了解生产标样内容是否与订单要求有无差异。
二、了解产品内容拟定出对此产品的检验要项及主要重点。
3.特别注意有无其他更正的内容(更正通知书)。
1.数量经核对无误后，随即进行抽样检验作业，抽样AQL 是依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 或GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999一般正常检验Ⅱ级水平(单次抽样)标准》作业。
具体作业参数见《附件》；2.检验判定标准则依据《产品检验判定标准》执行鉴定。
3.检验结果填写在《 FQC 检验报告 》单上。
1.生产的每一个阶段或时段，FQC 人员均须对此阶段的产品进行抽样检验，以确保此阶段或时段的产品质量是符合制规要求的。
2.检验作业应具备有；①生产订单。
②生产标准样品。
③检验作业指导书。
④FQC 检验报告单。
⑤相应的检验器具。
1.产品质量经检验后，将不良缺陷产品分类和统计，依据《检验抽样标准MIL-STD-105E 或GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999一般正常检验Ⅱ级水平标准》的允收条件；(CRITICAL ) 严重缺点：0、(MAJOR ) 主要缺点：1.0、(MINOR ) 次要缺点：4.0 (具体视不同的客户而定)。
进行判定结果。
2.检验判定标准则依据《产品检验判定标准》执行鉴定。
FQC 检验作业操作指导书（SOP ）页码2 of 2发行号编制： 审核： 批准：日期：日期：日期：每批出货箱号 开箱数 每批出货箱号 开箱数 2～8 2 91～150 13 9～15 3 151～280 17 16～25 5 281～500 2326～50 8 501～1200 35 51～90 10 附件;FQC 验货注意须知1.准备好此批产品生产的资料.签办(确认样品)、生产订单、检验器具、品质判定标准、验货报告相关表单。