关于财务报销注意事项的通知
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
规范财务报销制度通知范文
规范财务报销制度通知范文为了建立良好的企业财务管理体系，规范企业内部财务管理制度，提高财务管理水平，现在制定了《财务报销制度通知》，请有关部门和职员认真遵照执行。
一、报销范围1.工作餐费：指工作期间的中餐费用，仅限于与客户、供应商、合作伙伴等商务活动相关人员有餐饮交际需求的情形。
餐费不得超过人均50元。
2.差旅费：指出差期间的交通、住宿、餐费等合理支出。
出差期间，住宿不得超过市区宾馆标准房价的80%，餐费不得超过人均100元，交通费用以公共交通工具计算。
3.购置办公用品：指购置与企业正常工作相关的文具、笔记本电脑、办公桌椅等用品，限于个人所需，总额不得超过500元。
4.其他：指企业领导或部门批准的其他合理开支。
二、报销要求1.报销单据：报销人必须在报销前填写《财务报销单》，并附上完整的发票或收据，其中每张发票的金额不得超过500元，报销人员必须详细填写报销单据，一经审核，不得修改。
2.报销流程：报销人员应当将填好的报销单据和发票或收据交给部门负责人审核，负责人应当在3个工作日内进行审核并签字批准报销。
报销负责人应当在7个工作日内将审核后的报销单据交给财务部门进行财务审批并办理报销手续。
3.审批要求：负责人审核时应当根据合理性、必要性、真实性等准则进行评估，遵循公正公平透明原则，不得违规操作或滥用权力。
同时，负责人也应当审核报销人的身份证明、出差时间、出差地点等相关信息。
4.报销时限：在报销要求符合要求的情况下，财务部门应当在7个工作日内办理报销手续。
三、其他1.在规范财务报销制度的背景下，企业职员应当自觉遵守报销管理制度，不得出现违规操作或不当行为。
2.对于因违规行为所产生的经济损失，企业有权惩处并追究相关人员的法律责任。
3.对于规范财务报销制度的实施情况应当进行定期评估和检查，不断改进和完善。
四、附录财务报销单企业名称：报销人：部门：报销范围：报销日期：报销金额：报销原因：以上为《财务报销制度通知》的制定要求和实施细则，为了保障企业财务制度的规范化，各部门和职员应当共同努力，推进财务管理工作的不断发展。
行政报销制度报销通知模板
行政报销制度报销通知模板尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范报销行为，提高工作效率，现将行政报销制度相关事宜通知如下：一、报销范围与对象1. 本通知适用于我单位所有行政事业单位的员工。
2. 报销范围包括：办公用品、交通费、通讯费、差旅费、培训费、会议费等日常办公支出。
二、报销流程与要求1. 报销人需在发生费用后的15日内，向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包含：报销人姓名、报销金额、费用发生时间、费用事由等基本信息。
3. 报销人需提供真实、合法、完整的原始凭据，包括但不限于：发票、收据、合同、支付凭证等。
4. 报销人应按照财务部门的要求，对报销事项进行说明并提供相关证明材料。
5. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销规定的，予以报销；不符合规定的，不予报销。
三、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家财经法律法规，不得虚报、多报、重复报销。
2. 报销人应按照规定的程序和时间提交报销申请，逾期不予受理。
3. 报销人应妥善保管好原始凭据，以备财务部门查验。
4. 报销人如发现财务部门工作中的问题，应及时提出意见和建议。
5. 财务部门应定期对报销情况进行汇总分析，并向单位领导报告。
四、违规处理1. 报销人如出现虚报、多报、重复报销等违规行为，一经查实，将按照单位内部管理规定予以处理。
2. 报销人如恶意提供虚假材料，影响单位声誉的，将依法追究相应责任。
3. 财务部门工作人员如出现工作中的失误，造成不良影响的，将按照单位内部管理规定予以处理。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护我单位的财务秩序。
如有疑问，请及时与财务部门联系。
特此通知。
单位名称：日期：年月日。
规范财务报销制度通知
规范财务报销制度通知尊敬的各部门负责人和员工：为确保公司财务管理工作的规范化和规范财务报销制度的贯彻执行，特发出以下通知：一、报销范围公司的各项费用支出应在支出预算范围内，而且必须与公司的业务活动相关。
公司的财务部门将对员工的所有报销进行审查，对于与公司业务无关的支出将不予批准。
报销范围如下：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，必须提供相关的发票、票据等原始凭证。
2.业务招待费：须按公司规定的标准进行报销，并提供相关发票或票据原始凭证。
3.办公用品费：须在规定的预算范围内，提供购物发票或票据。
4.其它费用：如通信费、快递费、会议费、保险费、职业培训费等，应当报告给财务部门进行审定。
二、报销原则1.原则上，公司员工在服务公司日常业务过程中的支出均可以报销。
2.对于公私不分的费用，公司不能承担，员工应当自行承担。
3.报销单应当签署申请人的真实姓名和部门，必须由申请人本人亲自签名。
一旦发现报销申请中出现虚假信息，公司将追究相关责任。
4.报销单和相关票据必须在报销后30日内提交财务部审批，逾期将不再受理任何报销申请。
5.财务部门将会进行审核，并在5个工作日内进行报销。
如有疑问请直接联系公司财务部门。
三、备注补充以下一些注意事项，请各位员工积极落实。
1.请务必了解和遵守公司的财务报销制度，注意预算和申请范围，确保完整的相关票据和原始凭证。
2.请再次重申，如发现虚假报销，公司将追究相关责任，一经查实，影响员工的职称晋升、加薪、福利待遇等。
以上规定自本通知发布之日起实施，恳请各部门员工密切配合，积极推进规范财务管理和财务报销制度的实行，共同维护公司良好的财务形象和经济效益。
关于收紧财务报销规则的通知
关于收紧财务报销规则的通知
各部门：
为更好地规范公司的财务管理，加强对财务报销的监督和控制，
经与相关部门充分讨论，公司决定从即日起对财务报销规则进行调整，具体通知如下：
一、差旅费报销
1. 出差申请流程
出差申请需提前至少3个工作日提交，并经上级主管批准；出差
期间如需改变原定行程或延长时间，必须提前向上级领导汇报并重新
申请。
2. 差旅费用限制
对于飞机票、火车票和住宿费用等必要支出，须提供有效的发票
或行程单；在食宿方面，餐饮费用不得超过每人每天200元，且应提
供相关消费凭证。
3. 报销审核要求
财务部将加强对差旅费用的审核力度，所有差旅费用须由部门负
责人或行政人员确认，并在报销单上签字确认后方可报销。
二、招待费报销
1. 招待范围明确
公司招待范围仅限于业务洽谈和合作伙伴接待等工作需要，不得在非工作场合使用公款招待。
2. 招待标准规定
招待标准包括用餐消费、礼品赠送等，单次招待费用不得超过1000元；同时，应当提供受邀人的基本信息及招待事由，并导师签字确认。
三、报销流程要求
1. 报销单填写规范
填写完整的报销单据，包括费用明细、金额总计、相关附件等，并由领导确认签字。
2. 财务审核细化
财务部将对报销单据进行严格审核，确保每一项费用均符合公司相关规定，并在审核通过后及时办理打款手续。
四、违规处理机制
对于违反上述报销规则的行为，将严肃追究相关人员责任，并根据不同情节给予相应的处罚措施。
特此通知，请各部门全体员工严格遵守并执行，如有任何疑问，请及时与财务部联系。
感谢各位对公司管理工作的大力支持！
此致敬礼。
财务报账通知文案模板范文
财务报账通知文案模板范文尊敬的全体员工：大家好！为了加强财务管理，提高财务报账效率，有效控制成本，现将财务报账通知如下：一、报账时间及要求1. 报账时间：每月的最后一个工作日前，请大家将当月的报账事项及相关单据提交至财务部门。
2. 报账要求：请务必详细填写报账事项，并附上完整的单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
二、报账事项范围1. 差旅费报销：包括出差费用、交通费、住宿费等。
2. 办公费用报销：包括办公用品、电话费、快递费、水电费等。
3. 业务招待费报销：包括客户招待、商务宴请等。
4. 其他费用报销：如会议费、培训费、车辆维修费等。
三、报账流程1. 填写报账表：请下载财务部门提供的报账表格，详细填写相关信息，确保准确无误。
2. 附上单据：将相关单据按照报账表格的要求整理好，并按照时间顺序排列。
3. 提交报账：将填写完整的报账表格和单据提交至财务部门，财务部门将进行审核和核对，请保持手机畅通以便沟通。
4. 报账结果通知：财务部门将在5个工作日内完成审核，并以邮件形式通知报账结果。
四、注意事项1. 报账时限：逾期未报账将无法获得报销。
2. 单据真实性：请保证所提交的单据真实、准确，且能够反映实际发生情况。
3. 拒绝私人消费：请勿将个人消费列入报账范围。
4. 支持电子票据：欢迎大家使用电子票据，但请保证票据的真实性和完整性。
财务报账是公司财务管理的重要环节，也是保证公司财务稳定的重要措施。
希望大家能够认真履行报账义务，按时提交报账材料，提高财务报账的准确性和效率。
同时，也请大家保持单据的完整性和真实性，合理使用公司资源，共同维护公司的财务健康。
谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！公司财务部。
财务部报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。
请各位员工认真遵守以下规定：一、报销范围1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。
2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。
二、报销流程1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。
2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。
3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。
4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。
三、报销标准1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。
2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。
员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。
3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。
4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。
四、报销注意事项1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。
2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。
3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。
4. 员工在报销时，应遵循诚实守信原则，不得利用报销事项谋取不正当利益。
五、违规处理1. 员工违反本通知规定，虚报、多报费用的，一经查实，公司将严肃处理，包括但不限于扣除奖金、降职、解除劳动合同等。
2. 员工违反本通知规定，存在违法行为的，公司将依法予以追究，并向有关部门报告。
3. 员工利用报销事项谋取不正当利益的，公司将根据情节严重程度，给予警告、降职、解除劳动合同等处理。
财务报销注意事项的通知模板
财务报销注意事项的通知
一、公务卡报销时限的要求
持卡人应于每月20日前将上月公务卡消费支出按规定提交财务处办理报销还款手续，以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、滞纳金和个人不良信用记录等。
二、劳务费报销时限的要求
因每月发放劳务费的人员信息需通过税务系统与公安系统联网实名认证,劳务费纸质单据提交截止日期为每月26Bo逾期提交劳务费单据当月不予处理。
三、凭证影像化的要求
1粘贴要求：小于A4纸的票据五点粘贴于A4纸上，A4纸大小的单据无需粘贴，整理整齐即可。
2、签字要求：
(1)差旅费、出租车费各级审批人及经办人于网报单签字即可，
报销票据无需签字。
(2)其余费用各级审批人于网报单签字，经办人及验收人于发票正面签字。
如有特殊情况可标注于网报单上或另附情况说明，不得于报销票据上标注。
四、增值税专用发票的要求
开具增值税专用发票，报销时需同时提供抵扣联，抵扣联不能签字。
五、月末涉税业务的要求
按照工作流程需要，每月最后一个工作日需要办理整体增值税结转及税务抄报，原则上不对外开具增值税发票。
公司财务部门费用报销通知
公司财务部门费用报销通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高财务报销效率，特向全体员工发
布公司财务部门费用报销通知。
请各位员工在日常工作中严格按照以
下要求执行，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出行相关的费用；
办公费：包括办公用品、办公设备维修等与日常办公相关的费用；
业务招待费：包括与客户洽谈业务、签订合同等相关的费用；
培训费：包括参加外部培训、学习课程等相关的费用；
其他费用：其他符合公司政策规定的支出。
二、报销流程
填写报销单：员工在发生费用后，需如实填写报销单，包括费用
明细、金额、日期等信息；
费用凭证：员工需保留好相关的费用凭证，如发票、收据等；
主管审批：报销单需经所在部门主管审批签字确认；
财务审核：财务部门对报销单进行审核核对，确保符合公司政策；
报销发放：经过审核通过后，财务部门将在规定时间内发放报销
款项。
三、注意事项
报销时限：报销单需在费用发生后一个月内提交，逾期将不予受理；
税务规定：报销时需遵守国家税收法规，如有涉及税务问题，请
提前咨询财务部门；
超标报销：超出公司规定标准的费用需提前向主管请示，并说明
原因；
虚假报销：严禁虚假报销行为，一经查实将追究相关责任人责任。
希望各位员工能够严格遵守公司的财务管理制度，做到诚实守信，合理合法地进行费用报销。
如有任何疑问或需要进一步了解公司财务
管理政策，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司财务部门敬上。
关于财务报销要求的通知范本
关于财务报销要求的通知I关于进一步规拗财务处发现近期报销票据中存在一些问题，现对相关规章制度予以强调，请大家严格按照要求执行。
一、发票内容必须填制齐全（—）购买方信息的填写要求增值税普通发票应至少包含名称、纳税人识别号（样式见附件11增值税专用发票购买方信息应全部填写完整。
名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：特别说明：以上信息仅用于开票发票，该账户不能接受任何来款。
（二）发票销售信息填写完整发票销售信息要求全部填写，内容不全的不予报销（尤其是数量、单价、金额必须填写X如果销售货物或应税劳务、服务项目种类过多，应附税控系统开具的销售货物或者提供应税劳务、服务清单（样式见附件2）,销售方自行编制的销货清单不予受理。
（三）销售方信息填写完整二、发票专用章必须完整、清晰发票专用章残缺、模糊的，须重新开具发票。
三、发票后附合同尽量为原件如果原件份数不够，也可以为复印件，但不能一方为红章、一方为复印的黑章。
四、培训（会议）通知应盖有举办方公章（一般为PDF 版，可黑白打印）。
五、印刷费报销须有说明根据纪检监察审计处的审计意见，报销条幅、展板等大额印刷制作费用（IOOO元及以上金额）,须另附至少包含制作目的、简要内容、展示地点等详细内容的情况说明。
六、附件上传齐全、完整，拍照清晰鼓励大家采用线上报销模式，财务处将择机全面推行网报，请大家尽快试用，为了提高网报效率，网报上传的附件应齐全、完整，拍照清晰。
七、差旅费报销前通过公务之家进行申请公务之家已全面启用，未在公务之家进行出差申请和报销申请的差旅费报销业务，财务处将不予受理。
八、鼓励用公务卡方式结算鼓励金额IOOO元及以上需对公转账的业务选择公务卡方式结算，并留存佐证材料（比如：POS小票、用微信或支付宝绑定公务卡支付时的截屏等），报销时作为附件粘贴在报销单后。
请及时报账、自行还款。
九、自制原始凭证要求所有自制原始凭证（包括合同、询价报告等）左侧必须留足装订空间（横版页面左边距、竖版页面上边距2.5CM以上）。
学校财务报销办理的通知
学校财务报销办理的通知作为学校的教职员工,我们都清楚财务报销是日常工作中的一项重要任务。
为了确保报销流程高效便捷,学校财务部门特发布如下报销办理通知,希望大家予以关注和配合。
报销材料准备报销前,请务必准备好以下材料:填写完整的报销申请表。
表格中需要详细填写报销人信息、支出内容、金额等。
所有原始发票或收据。
这些单据需要清晰可辨,并与报销内容一致。
相关证明材料。
如出差、培训等活动的邀请函、行程单等。
银行卡信息。
包括开户行及账号,以便及时划拨报销款。
请务必确保以上材料齐全,否则可能会导致报销延迟。
如有问题,欢迎随时与财务部门联系咨询。
报销审核流程报销申请提交后,财务部门将会对材料进行严格审核。
具体流程如下:初审:财务人员核实报销单据的合法性和准确性。
审批:由相关部门主管或校领导审批报销申请。
付款:审批通过后,财务部门将在3个工作日内完成报销款的划拨。
请大家耐心等待审核结果。
如果报销申请被驳回,财务部门会及时反馈原因,请据此进行补正。
报销注意事项为确保报销工作高效顺利,请大家务必遵守以下注意事项:报销应在发生费用后1个月内完成,逾期恕不受理。
报销金额必须合理合规,不得虚报或重复报销。
发票信息应清晰完整,不得涂改或复印。
如有特殊情况需要,请及时与财务部门沟通协调。
请各位教职员工积极配合财务部门的工作,共同维护学校良好的财务秩序。
学校财务报销工作关系到学校各项事业的顺利运转,每位教职员工都应当高度重视。
相信通过大家的共同努力,学校的财务管理一定会更加规范高效。
如有任何问题,欢迎随时与财务部门联系。
祝大家工作顺利!。
规范财务报销流程的通知
规范财务报销流程的通知
关于规范财务报销流程的通知
各部门：
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，现将财务报销流程规定如下：
一、费用报销流程
填写费用报销单——整齐贴好相关票据附在报销单后——出纳审核——包总审批——领取报销费用。
二、费用报销时间
报销单据接收时间：每周五上午；报销费用领取时间：每周五下午。
三、费用报销注意事项
1、发票和收据不能同时附在同一张费用报销单后面，需要分开填写费用报销单。
2、采购物品报销时填写费用报销单，后面附上采购的物品明细单，发票或收据；如果涉及到公司材料已经入库的，需要附加贴上前台填写的《入库回单》，附在报销报销单后面，并在《入库回单》上注明所购买的物品单价，没有完整填好《入库回单》物品单价出纳将不接收报销单据。
3、需要暂支费用在500元以上的，需要提前1天通知出纳准备现金。
费用报销通知范文
费用报销通知范文尊敬的各位员工：根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。
一、申请费用报销的范围根据公司政策，以下费用可以申请报销：1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。
4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。
5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。
二、费用报销的流程为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。
2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。
3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。
4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。
5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。
三、费用报销的注意事项1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。
2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。
3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。
4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。
四、结束语费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。
希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。
最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！此致敬礼公司财务部。
财务通知报销制度模板
尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高财务工作效率，现将公司财务报销制度通知如下：一、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规及公司相关规定。
3. 节约性原则：报销人应本着节约的原则使用公司资金，避免不必要的开支。
4. 及时性原则：报销人应尽快完成报销手续，以免影响财务核算。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、印刷费等。
2. 差旅费用：包括火车票、飞机票、长途汽车票、住宿费、市内交通费等。
3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 培训费用：包括外部培训、内部培训等产生的费用。
5. 购置费用：包括办公设备、家具、计算机等固定资产的购置。
6. 其他符合公司规定的费用。
三、报销流程1. 报销人发生费用后，应取得相关发票和凭证。
2. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等信息。
3. 报销人将《费用报销单》提交给部门负责人审批。
4. 部门负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。
5. 报销人将《费用报销单》提交给财务部门。
6. 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后报销。
7. 报销人如有需要，可到财务部门查询报销进度。
四、报销注意事项1. 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合规报销。
2. 报销人应按照规定的格式和要求提交报销材料，否则可能导致报销不成功。
3. 报销人如遇特殊情况，需提前向财务部门说明，以免影响报销进度。
4. 报销人在报销过程中如有疑问，可随时与财务部门沟通，我们将竭诚为您解答。
五、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 报销人如未按照规定时间完成报销手续，将影响个人绩效考核。
3. 报销人如未遵守国家税收政策和公司财务制度，将承担相应法律责任。
请各位员工认真遵守本通知规定，共同维护公司财务秩序。
财务报销制度及报销流程通知
财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。
现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。
2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。
员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。
3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。
4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。
员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。
二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。
2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。
3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。
公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。
三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。
2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。
3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。
以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。
此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。
关于财务报销的通知
关于财务报销的通知在当今高度市场化的商业环境中，财务报销已经成为企业日常运营中不可或缺的一环。
作为负责任的员工,了解和掌握财务报销的相关知识,不仅能够提高工作效率,也有利于企业的整体财务管理。
为此,特向全体员工发布以下关于财务报销的重要通知,望各位同事予以高度重视。
报销流程需要明确报销的流程。
当员工发生符合报销条件的各类费用时,应当及时填写《费用报销申请单》,并附上相关票据原件。
填写时请务必填写清楚费用性质、金额,以及支出的具体用途。
经过部门负责人的审核签字后,将相关单据提交至财务部门进行报销。
财务人员会对费用性质、金额等进行复核,符合报销标准的,将及时安排报销款项的支付。
报销标准我司已制定了明确的差旅费及其他费用的报销标准,员工在发生费用时应当严格按照标准执行。
差旅费包括交通费、住宿费、餐费等,具体标准如下:交通费实报实销,经济舱机票或动车二等座为准;住宿费参照当地同等星级酒店标准报销;餐费标准为每人每天不超过150元。
除此之外,还包括业务招待费、办公用品费等,这些费用也要严格控制在规定的标准范围内。
票据要求报销时提供的各类票据必须符合国家财务报销的相关要求,包括发票的真实性、完整性、合法性等。
发票必须为正规机打发票,不接受手写发票、无发票等。
如遇特殊情况无法提供发票,可提供记账凭证,但需提供详细的说明并经部门负责人签字确认。
所有票据应当于费用发生后3个工作日内完成报销申请,逾期的一概不予受理。
特殊报销对于差旅或业务招待中发生的一些特殊费用,如超标准的住宿费、餐费等,员工应当在报销时提供detailed的说明。
如因工作需要确实发生超标准费用,经部门负责人审核同意后,可按实际发生额报销。
但如无充分理由,超标部分将不予报销。
报销时间公司每月安排一次集中报销时间,具体安排如下:第1-15日发生的费用,应于每月15日前完成报销;第16-月末发生的费用,应于次月5日前完成报销。
逾期未报销的费用,将不予受理。
关于财务报销规定调整的通告
关于财务报销规定调整的通告亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务工作效率，保障公司资金的合理使用和安全，根据公司的实际运营情况和发展需求，现对财务报销规定进行了相应的调整。
以下是本次财务报销规定调整的详细内容，请大家仔细阅读并严格遵守。
一、报销流程的调整1、报销申请的提交过去，报销申请可以通过纸质表格或者电子邮件的方式提交。
现在，为了提高效率和便于管理，所有报销申请必须通过公司指定的财务报销系统进行在线提交。
在提交报销申请时，务必确保填写的信息准确、完整，包括报销的项目、金额、用途、发票号码等。
2、审批流程的优化审批流程进行了简化和优化。
一般报销申请将按照部门负责人财务主管总经理的顺序进行审批。
对于金额较大或者特殊项目的报销，可能需要增加相关领导的审批环节。
在审批过程中，如果有任何疑问或者需要补充材料，审批人员将通过系统反馈给申请人，申请人应及时进行处理和回复。
3、报销时间的规定为了保证财务工作的有序进行，报销申请的提交时间规定为每周一至周三。
财务部门将在周四和周五集中处理报销申请，并在下周内完成报销款项的支付。
如遇特殊情况导致报销时间延迟，财务部门将提前通知。
二、报销凭证的要求1、发票的规范报销所提供的发票必须是真实、合法、有效的。
发票内容应与报销项目相符，不得开具虚假发票或者套开发票。
对于增值税专用发票，必须确保发票信息填写完整、准确，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方信息、销售方信息、税率、税额等。
2、收据的使用在某些情况下，如果无法取得发票，可以提供正规的收据作为报销凭证。
但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额、日期等关键信息。
3、其他凭证的补充对于一些特殊的报销项目，如差旅费、业务招待费等，除了发票和收据外，还需要提供相关的证明材料，如出差审批单、招待清单等。
三、报销标准的变化1、差旅费报销标准（1）交通费用根据不同的交通工具和行程，对交通费用的报销标准进行了调整。
财务制度及报销通知范文
财务制度及报销通知范文一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本《财务制度及报销通知》。
二、经费管理1. 公司将建立预算管理制度，每年定期制定年度经济预算，并进行动态调整。
2. 所有涉及公司经费的支出必须经过预算控制或者经理主管审批，未经授权的支出不得报销。
3. 对于特殊支出，如差旅费、招待费等，需提前报备并经过特批。
4. 公司实行严格的费用核销制度，每笔支出均需报销单据齐全，标注用途明确。
5. 财务部门将及时进行费用核销和结算，确保经费使用的合理性和规范性。
三、报销管理1. 员工如需报销公司费用，需按照公司要求填写报销单，附上相关费用凭证。
2. 报销单需填写真实有效的报销内容，不得编造虚假的报销项目。
3. 对于特殊支出，需提供详细说明和相关证明文件，经审批后方可报销。
4. 报销单需在一周内提交给财务部门，逾期未提交的费用将不予报销。
5. 财务部门将对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
四、差旅费管理1. 出差人员需提前填写差旅申请表，经过审批后才可出差。
2. 差旅费用需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需经过相关部门批准。
3. 差旅费报销中需详细列明每项费用的金额和用途，附上有效凭证。
4. 出差人员应合理安排行程，减少不必要的额外费用。
五、招待费管理1. 招待费用必须是为公务活动发生的，需符合合理的用费范围。
2. 招待费用须提前报备，并经过相关部门的批准。
3. 招待费用报销需填写招待对象、用餐地点、金额等信息，并附上有效凭证。
4. 招待费用不得用于个人或家庭消费，必须与公司业务相关。
六、处罚规定任何违反财务制度的行为，一经查实，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、停止报销等。
七、附则1. 本《财务制度及报销通知》由公司财务部门负责制定和解释，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。
2. 本《财务制度及报销通知》将于制定后立即生效，并适用于公司所有员工。
财务报销通知
财务报销通知
各位部门负责人：
根据公司的经营需要，为了更好地贯彻执行公司的财务管理制度，
提高财务工作的效率和准确度，我们计划在本月月底前对所有的员工
的差旅费、市内交通费、业务招待费等报销申请进行审核和结算。
现
将相关事项通知如下：
一、报销标准
公司规定，报销标准以《公司财务管理制度》为准，所有报销均需
与公司实际业务相关，且在规定期限内完成报销程序。
二、报销时间
本次报销的时间段为2021年1月至2021年6月底，超过规定时间
的报销将不予受理。
三、报销程序
报销流程如下：
1.员工提交报销申请单；
2.部门负责人审核报销申请单，并签字确认；
3.财务部门收到报销申请单后进行核算，并对申请单进行存档；
4.报销完成后，财务部门统计报销数据，编制报销清单并进行结算。
四、注意事项
1.报销单必须真实、准确、清晰、完整，报销费用不得高于实际发生费用。
2.报销单需加盖公司公章并由部门负责人签字认证。
3.报销结束后，请务必妥善保存原始票据，并进行备份。
4.请严格遵守报销程序，逾期提交报销申请的将不再受理。
以上是本次财务报销通知的具体内容，若有任何疑问，请及时联系本部门财务人员或致电公司财务部门。
特此通知。
公司财务部门
2021年7月1日。
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关于财务报销注意事项的通知
校属各单位：
根据2016年8月湖北省纪委、审计厅、财政厅、国税局和地税局联合对我校财务报销问题专项检查的意见，以及湖北省财政厅关于《进一步加强行政事业单位财务管理意见》《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法（试行）》等文件规定，结合工作实际，现对我校财务报销事项进一步明确如下：
一、票据
（一）不报销虚假票据，不能用往来票据报销费用支出。
（二）不报销不属于湖北民族学院业务范围的票据。
（三）不报销票据内容与报销事项不一致的票据。
（四）不再报销不规范的票据：
1.不报销抬头为个人的票据，车船飞机票及医疗费等只能开具个人抬头的票据除外。
2.不报销开具不规范的票据。
规范票据必须具备的内容（缺一不可）：报销票据单位名称为“湖北民族学院”，开具日期，经济业务内容，数量、单价和金额，金额必须按照规定完整填写大小写且大小写金额一致，开具票据单位或个人，上述记载内容不得涂改、挖补。
发票须有税务部门发票监制章和开票单位发票专用章，收据须有财政部门票据监制章和开票单位财务专用章（也可为发票专用章）。
3. 所有票据的开具单位印章只能有一个，重复盖章，票据无效。
二、附件
（一）不再报销附件不齐备或附件开具不规范的票据。
（二）附件需盖有与发票一致的发票专用章，经手人需在附件上签字。
（三）附件要求
1.必须写明事项明细内容、数量、单价、金额及事项发生时间，不能以印刷、邮寄、宣传、广告、办公用品等统称作事项内容，需写明发生经济内容的明细名称和情况。
2.报销住宿费发票：必须是国税发票，需提供发票开具单位盖章的消费清单，清单需注明房号、住宿时间及消费明细情况（特别提示：清单中住宿费以外的费用一律不予报销）。
三、招待费报销
1.不得同城相互吃请。
2.公务接待报销有“四要素”，包括：财务票据、派出单位公函、接待事前审批单、接待清单（包含菜单）等。
“四要素”不齐不得报销。
3. 学术接待可用邀请函作为公函。
电话记录也可作为公函，电话记录需由接听电话人注明接听电话时间、来电单位、姓名人数、事项等内容，并签字加盖公章。
4. 公务接待严格实行一函一事、一事一结，不得借口定点接待、集中接待等实行“一事多结”或“多事一结”。
5.陪餐人数含司机。
四、差旅费报销
1.出差人员到边远、农村地区出差，或住在自己家中，预计无法取得住宿费发票的，应当事先在出差审批单中写明
有关情况并按规定报批，事后方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2.其他出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的情况，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助和市内交通费。
3.参加会议或培训，会议或培训期间由主办方提供食宿的不发放伙食和交通补助，会议或培训与住宿在同一地点的也不发放交通补助。
主办方只提供餐饮且会议或培训与住宿不在同一地点的，可发放交通补助。
五、会议报销
1.会议费报销必须一事一结。
2.应提供会议审批文件、会议通知、会议经费预算。
3. 应提供实际参会人员签到表。
4. 会议定点场所出具的费用原始明细单据、结算单等。
5.未按规定发生的会议费用，一律不得报销。
财务处
2016年8月31日。