策划方案合同评审记录表
认证表格大全
认证表格大全文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单JL-4.2.3-04 页文件更换申请单部门： JL-4.2.3-05 页次:文件销毁申请单质量记录清单填表人：审核人：治理评审打算治理评审通知单治理评审报告治理评审纠正措施打算书JL-5.6-04 页次：培训记录表年度培训打算部门：填表人/日期：审核/日期：打算外培训申请表培训人员签到表JL-6.2-01日期：地点：授课人：培训主题：职员培训记录表JL-6.2-06 培训登记手册姓名：档案号：职员培训档案（一）JL-6.2-06职员培训档案（二）设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次：设备验收单部门: JL-6.3-02 页次：生产设备一览表部门： JL-6.3-03 页次：日期：设备检查记录表部门： JL-6.3-04 页次:检验人：设备检修打算部门： JL-6.3-05编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06 部门：验收日期：年月日技术负责人：编制人：设备日常保养项目表注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有专门情形，应在“专门情形记录”栏予以记录。
机械设备装箱验收部门： JL-6.3-08设备治理卡JL-6.3-09设备报废申请单使用部门: JL-6.3-10 页号:产品要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表合同评审记录表JL-7.2-03合同评审意见汇总表合同名称： JL-7.2-04合同修订评审记录JL-7.2-05项目建议书（总工程师签名：年月日设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告编号：试产报告编号：KF-7.3-12 序号：新产品鉴定报告编号：KF-7.3-13 序号：。
APQP全套表格
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-03.5 包装标准：顾/供产品包装标准/规格营销/技术QR—00-04.3 工时测算工作时间测算表技术QR—00—0市场调查表-营销功能QR—01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书顾客名称：03市场营销计划-营销功能计划周期：01APQP 会议记录QR-03-01APQP 项目负责人任命书QR-03-02APQP 项目开发时间进度制订（项目组长）：审核（管理者代表）：批准（总经理):QR—04-01APQP 项目小组成员职责分配表QR-04—02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP 产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期:年月日APQP初始材料清单及价格表QR—1-04APQP初始零件清单及价格表QR—1-05APQP 外协件提交批准要求供方名称：表单流程：需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06—01供方概况登记表-供方评价和选择02送样通知书-供方评价和选择编号：03 送样通知书-供方评价和选择编号:03早期供方名单-供方评价和选择APQP 初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP 初始特殊特性清APQP 初始材料清单APQP 初始量具和试验设备清单QR—1-11APQP 初始设备、工装清单APQP计划和项目确定—第一阶段审核表QR—1-13APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段:产品设计和开发日期：年月日APQP 项目开发培训方案产品名称：项目编号：0203AAPQP -A-8样件—控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号APQP 顾客样品评审确认书评审日期：编号：顾公司工程部确认章部长（签名):日期:QR-2—02APQP —A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表）QR-2-03APQP 设备需求表（主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)05APQP 新增设备、工装和模具配置计划日期:APQP 设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP 新增量具、试验装备配置计划日期：APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单第 1 页,共 1 页QR-2—10APQP新产品成本预估表修订日期：编制：审核：批准: QR—2-11-01APQP 新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP 项目可行性分析报告客户名称:APQP 小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称:可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
APQP全套表格
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP 会议记录QR-03-01APQP 项目负责人任命书QR-03-02APQP 项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP 项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP 产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP 外协件提交批准要求供方名称：表单流程: 需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：APQP全套表格早期供方名单-供方评价和选择APQP全套表格APQP 初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP全套表格APQP 初始特殊特性清APQP全套表格APQP 初始材料清单APQP 初始量具和试验设备清单APQP 初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP 项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP全套表格APQP -A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP 顾客样品评审确认书评审日期: 编号: 顾客公司工程部确认章部长(签名):APQP -A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)APQP全套表格APQP 新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP 设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP全套表格APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP全套表格APQP 新增量具、试验装备配置计划日期：APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:APQP 新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP 项目可行性分析报告客户名称：APQP 小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
合同评审,范本
合同评审,范本篇一：合同评审表(范本)篇二：合同评审表模板合同审批表审核会签说明：1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严格把关。
会签部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。
2、此表将与正式签订的合同一并存档。
3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印件，发送至各相关部门。
会签流程如下：1、产品类合同会签流程：销售部负责人、产品经理、工程部负责人、财务部负责人、总经理2、工程类合同会签流程：销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经经理、财务部负责人、总经理3、服务类合同会签流程：工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经理4、租赁类合同会签流程：销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总经理备注：30万以上合同在总经理审批前由律师介入审核篇三：合同评审记录表(模板)合同评审记录表（模板）篇四：合同评审表(范本)篇五：公司合同评审表样本合同编号：公司合同评审表（建筑工程类）篇六：合同评审记录范本合同评审记录项目名称：承包单位名称：评审合同名称：合同编号：篇七：合同评审报告(1)合同评审报告备注：各部门如评审意见记录不下可用会议记录表。
篇八：合同评审小组Xxxxxxx项目部所属各部门：项目部关于成立合同管理及评审小组的通知为深入贯彻工程项目精细化管理要求，加强合同综合管理，切实规范项目经营行为，防范生产经营法律风险，依照公司《合同管理办法》的相关规定，结合xxxx工程的实际情况，项目部成立合同评审小组，负责本细则的执行管理。
主要内容如下：一、合同评审小组成员：组长：副组长：组员：二、合同评审小组的主要事宜1、合同评审小组设在项目工经部，负责日常业务，小组成员因工作调动，由继任者接替工作。
2、劳务合同由工经部起草，合同评审小组成员可以对合同的不足、以及自己更好的建议，进一步完善我们项目部的劳务合同。
APQP流程管理各阶段输出资料一览表
P2-18试制原材料采购计划 原材料及零件检验
P2-19C?零件全尺寸检验记录 P2-19A?材质报告 P2-19B?首样试装单 采购员提交，质量部确认
P2-20OTS样件制造计划 P2-19 P2-20 编制OTS样件制造计划 供应商OTS提交 P2-21供应商OTS提交通知 结构硬件设计师
P2阶段输出资料清单 P2-2 P2-3 P2-4 P2-5 P2-6 P2-7 P2-8 P2-9 P2-11 产品设计质量功能展开QFD P2-1C产品需求说明书评审报告 技术条件
P2-2A《产品技术条件》 P2-2B《实验大纲》 P2-2C《硬件设计说明书》 硬件设计师
产品设计师编制、实验室汇总
P2-15B新工装、量具、检具设计评审报告 P2-15C新工装、量具、检具制造进度计划 P2-15D《软件功能测试用例》 P2-15E《编程文档》 工程部
测试设计师
包装标准规范
P2-16A包装2D图 P2-16B包装设计评审 P2-16C供应商包装方案确认结构设计师 P2-24 P2-26 样件控制计划(几轮样件的控制 P2-17A《样件控制计划》 P2-17B《功能测试报告》 P2-17C《出厂检验报告》 测试工程师
4.6生产控制计划 生产控制计划
4.7 P-FMEA P-FMEA 4.8 PPAP 首批样件送样报告
客户信息反馈及不断的改进
4.9产品审核 产品审核报告
4.10过程审核 过程审核报告
4.11型式试验大纲 总成型式试验大纲
功能性能报告
敏锋公司试验报告（自检报告）
总成试验报告（第三方）附实验室认可文件
P2-7A《分供方清单表》 P2-7B《设计制造职能矩阵表》 采购员
内部审查表
8.5.6.1.1
8.6
8.6.1
查料件6月7月份交付达成率100%。能够按照顾客的要求进行及时的沟通，查与顾客的电话记录，电子邮件，传真符合要求。
OK
内审检查表
过程名称
顾客满意度调查（C6）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
生产件批准控制程序
产品安全性控制程序
文件控制程序
内外部沟通控制程序
APQP全套文件
8.1
8.1.1
8.2
8.3/8.3.1
8.3.1.1
8.3.2
8.3.2.1
8.3.3
8.3.3.2
8.3.3.2
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3
8.3.5
8.3.5.1
8.3.5.2
8.3.6
8.3.6.1
OK
内审检查表
过程名称
数据分析控制（M4）
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已文件化？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的IATF16949条款
审核记录
需进一步调查（NR）
改进的机会（OI）
不符合（NC）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
过程名称
IATF16949过程设计和开发总策划
设计和开发总策划-过程设计QR8.1-01运行策划和控制方案QR8.1-02质量计划书QR8.1-03保密检查情况记录第一阶段：计划和确定项目QR8.3-18模具加工合同QR8.3-37设计和开发输出评审QR8.3-01设计和开发总策划QR8.3-19模治具跟踪评审验收记录QR8.3-38过程设计阶段总结评审报告QR8.3-02市场调研立项申请QR8.3-20小组可行性承诺第三阶段：产品和过程确认QR8.3-03项目可行性评审报告QR8.3-21产品/过程质量体系评审QR8.3-39试生产计划QR8.3-04APQP小组成员及职责表QR8.3-22产品特性重要度分级表QR8.3-40试生产准备检查表QR8.3-05设计可靠性和质量目标QR8.3-23产品过程特殊特性清单QR8.3-41试生产工艺参数监测记录 QR8.3-06初始材料清单QR8.3-24过程特性矩阵图QR8.3-42试生产验证测试报告QR8.3-07APQP计划阶段评审报告QR8.3-25过程流程图QR8.3-43试生产总结报告第二阶段：过程设计和开发QR8.3-26车间平面定置图及检查表QR8.3-44节拍产能分析报告QR8.3-08过程设计开发输入及评审QR8.3-27 PFMEA表QR8.3-45初始过程能力研究报告QR8.3-09产品保证计划QR8.3-28试生产控制计划QR8.3-46生产控制计划QR8.3-10新设备工装试验设备检查开发计划QR8.3-29设备工装量具清单QR8.3-47设计和开发确认QR8.3-11产品材料用量规格QR8.3-30检测设备及检查清单QR8.3-48零件提交保证书QR8.3-12产品防错一览表QR8.3-31工艺规范及评审报告QR8.3-49产品质量策划总结认定QR8.3-13可制造性和装配性设计QR8.3-32过程作业指导书QR8.3-50试生产阶段评审报告QR8.3-14模治具配置申请表QR8.3-33测量系统分析计划第四阶段：反馈评定改进QR8.3-15模具设计任务书QR8.3-34初始过程能力研究计划 QR8.3-51工程更改申请单QR8.3-16模具制造报价单QR8.3-35包装规范及作业指导书QR8.3-52工程变更通知单QR8.3-17模具供方评定QR8.3-36设计和开发验证报告-OTS样件QR8.3-53嵌入式软件开发评估表。
IATF16949外审前每个部门需准备资料清单
备注
部门 对应指标
5S检查记录、评分表、改善记录
安全培训记录、劳保用品领用记录
架构图、部门职能、岗位说明书、岗位技能矢量分析表、特殊岗位矩阵图、特殊岗位人员评价 清单、特殊工种操作证、顶岗计划、人员流失率统计分析、部门绩效指标统计、分析、改善记 录（12个月）、上岗培训记录
培训需求调查表、年度培训计划、培训记录考核表、培训效果调查表、入职培训记录、转岗培 训记录、在职培训记录、教育训练履历表
出货通知单、送货单、外销-报关资料（包括装箱资料）
售后服务计划、售后服务协议、保修协议、客诉通知单、客诉台账、市场索赔台账、 客户绩效表现
质量信息的反馈记录
年度顾客满意度调查计划、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、纠正与预防措施报告、 产品交付统计表、运费监控记录表 1.售后服务计划、 2.客供财产清单表、 3.客诉台账、客户投诉通知单、市场索赔台账、 4.顾客满意度调查计划、调查表、分析报告、纠正预防措施报告
培训管理规范
员工满意度≥90
招聘管理规范
员工激励控制规范
员工满意度控制规范
信息交流与沟通管理程序
保密管理制度
外审前每个部门需准备资料清单
对应记录
预计完成时间
合同、技术协议、合同评审记录表、合同变更评审记录、客户档案、客户清单
客户订单、订单评审记录表、合同/订单台账、顾客特殊要求清单
APQP开发计划
APQP开发计划产品名称：车型：上海郎特汽车净化器有限公司新项目APQP 开发（产品质量前期策划）零部件号：项目编号：编号：客户名称：规格/型号：PPAP日期：开始日期：0序号策划步骤及内容任务分解文件或记录责任部门计划实际负责人状态1 ★新项目顾客要求输入及评审接受并记录顾客要求（产品本身的要求；项目的要求）收集相关的标准成本核算及初始报价来自顾客的抱怨信息（与新项目类似）过程问题总结根据输入信息和企业的资源等对第一阶段：计划和确定项目输入顾客抱怨总结报告过程问题清单过程问题总结报告质检部开始完成开始完成2 ★可行性研究及风险分析0 总体收益、技术、成本、质量控制、生产能力等进行分析可行性分析报告销售部3 最终报价及新产品开发立项价格确定报价单2 销售部总经理批准新项目开发申请新项目开发申请单总经理与顾客签署开发协议和/或销4售合同并进行评审成立项目小组签署的开发协议；合同评审记录表销售部项目负责人任命书总经理6/30 6/305 成立项目小组项目小组名单项目组长6/30 6/30编制APQP开发计划新项目APQP开发计划项目组长6/30 6/30 6 产品设计输入评审设计评审记录表项目小组第一阶段：计划和确定项目输出7 确定设计目标/可靠性/ 质量目标确定设计目标质量目标和可靠性目标确定开发成本目标新产品开发设计目标项目小组制定初始材料清单BOM 初始材料清单8 ★三初始文件的制定制定初始过程流程图初始过程流程图确定初步的产品和过程特殊特性初始特殊特性清单将设计目标转化为设计要求：为研发中心朱增赞7/1 7/19 编制产品保证计划达到设计目标应有怎样的设计要求？（类似QFD）产品保证计划项目小组朱增赞10 阶段评审和管理者支持项目小组阶段性评审管理者支持阶段 1 总经理新项目开发申请单销售部张清叶6/30 7/5研发中心朱增赞6/30 7/5报价单1 销售部7/5 7/7顾客抱怨清单10 阶段评审和管理者支持管理者支持管理者支持阶段 1 总经理第二阶段：产品设计和开发11 ★开展DFMEA 活动研发中心朱增赞12 工程、图样、材料规范材料规范（部件或材料要求）材料规范工程规范（识别有关部件或总成的功能、耐久性和外观的要求）工程规范工程、图样、材料规范验证设计验证记录表工程更改申请单研发中心朱增赞7/1 7/220 ★新设备、工装、量具、试验设备要求新设备、工装、量具、试验设备要求单新设备、工装和试验设备检查表21★产品和过程特殊特性产品和过程特殊特性清单23 ★小组可行性承诺小组可行性承诺小组可行性承诺产品设计信息检查表24 阶段评审和管理者支持2 项目小组阶段性评审管理者支持管理者支持阶段2第三阶段：过程设计和开发25 包装规范根据顾客要求制定包装规范产品包装规范26 产品和过程质量体系评审产品和过程质量体系检查表27 ★过程流程图过程流程图整理顾客要求DFMEA 框图和环境极限条件表确定分析的界限组织小组人员讨论DFMEADFMEADFMEA 检查表产品图样（总成和零部件）工程图样1314 工程更改★设计验证计划图样和规范更改制定设计验证计划工程更改通知单产品开发设计验证计划表研发中心陈冬梅7/1 7/215 ★样件交付计划样件交付计划表研发中心陈冬梅7/1 7/2供方PPAP要求项目小组陈冬梅7/5 7/516 供方(材料和外协外购件递交与评估)APQP供方PPAP文件采购部顾中伯7/5 7/122 供方PPAP评估表采购部顾中伯7/12 7/1217 ★样件控制计划编制样件控制计划样件控制计划研发中心朱增赞7/1 7/3 控制计划检查表样件- 生产计划样件制作流转单销售部张清叶7/5 7/5样件-过程质量记录样件制作记录单研发中心刘军7/5 7/16样件-全尺寸检验全尺寸检验报告质检部李刚7/12 7/16样件-材料测试材料检验报告采购部顾中伯样件-性能测试性能测试报告委外张清叶8/15 19 样件提交样件提交顾客确认书新设备、工装、量具和试验设备清27 ★过程流程图过程流程图检查表28 生产平衡分析生产平衡分析表车间平面布置图29 生产线规划车间平面布置图检查表30 编制特性矩阵图特性矩阵图PFMEA31 ★P-FMEA 分析32 ★试生产控制计划过程FMEA 检查清单试生产控制计划控制计划检查表3 33 过程审核过程审核记录（顾客审核时才有）★工具和过程及测量和试验设34备35 ★作业指导书和检验指导书工具和过程设备清单设备能力测算表量具和试验设备清单作业指导书检验指导书36 培训项目开发培训方案37 测量系统分析计划确定控制计划中的研究对象-量具MSA 分析计划38 初始过程能力研究计划初始过程能力研究SPC分析计划39 ★包装指导书包装指导书40 制造过程设计输出验证评审设计验证评审表41 阶段评审和管理者支持项目小组阶段性评审管理者支持管理者支持阶段3第四阶段：产品和过程确认阶段按照PPAP规定进行试生产试生产制造计划42 ★PPAP试生产记录生产过程，对整个过程进行评价试生产过程质量记录试生产鉴定表试生产状况确认表43 ★测量系统分析MSA 分析报告44 ★初始过程能力研究SPC分析报告产品-全尺寸检验全尺寸检验报告45 ★试生产产品检验4 产品-性能测试性能测试报告产品-材料测试材料检验报告46 生产线平衡分析生产线平衡分析报告47 生产过程确认生产过程确认报告48 ★进行包装评价包装评价报告49 ★PPAP递交整理PPAP资料以递交给顾客批准PPAP文件50 生产件批准顾客对PPAP资料确认和批准。
合同评审记录
合同评审记录
日期，[填写日期]
合同标题，[填写合同标题]
合同编号，[填写合同编号]
评审人员，[填写评审人员姓名及职务]
评审目的，本次评审旨在确保合同条款的合法性、有效性和清晰性，以及对合同中可能存在的风险进行评估和控制。
评审内容：
1. 合同主体信息的准确性和完整性。
2. 合同条款的清晰度和一致性。
3. 合同中涉及的法律法规是否符合当地法律要求。
4. 合同中的风险点和争议条款的评估。
5. 合同执行过程中可能涉及的问题和解决方案。
评审结论：
1. 合同主体信息准确完整，无误。
2. 合同条款清晰明了，各项条款之间一致性良好。
3. 合同涉及的法律法规符合当地法律要求，无违法风险。
4. 合同中的风险点和争议条款已被评估并制定了相应的控制措施。
5. 合同执行过程中可能涉及的问题已被考虑并提出解决方案。
评审意见：
1. 对于合同中的XX条款，建议增加具体的细节描述，以避免歧义和争议。
2. 对于合同中的XX风险点，建议增加相应的风险防范措施，以降低风险发生的可能性。
3. 对于合同执行过程中可能涉及的问题，建议在合同中明确相关的解决方案和责任方。
评审人员签名，______________________。
日期，______________________。
以上为本次合同评审记录，如有需要，可根据实际情况进行调整和补充。
APQP-全套表格
APQP-全套表格项目名称：项目编号：项目组长：序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注市场调查表营销0.1 顾客的呼声市场调研报告营销产品建议书营销0.2 业务/营销策划市场营销打算营销立项-会议记录①营销/总0.3 成立项目组0.4 建立A PQP打算项目负责人任命书项目组/总项目开发时刻进度表项目组长项目组成员职能分配表项目组长1 第一时期：打算和确定项目1.10 产品保证打算祥见质量策划有效性5.8 项目组1.11 治理者支持第一时期-审核表项目组/总2 第二时期：产品设计和开发2.1 工作保证打算第二时期-工作保证打算项目组长2.2 项目培训项目开发培训方案人事样件-CP 项目组2.3样件制A-8样件-CP检查清单项目组造QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注2.4 工程图样顾客样品评审确认技术2.5 工程规范顾客技术协议工程规范营销/技术2.6 材料规范材料标准营销/技术2.7 设计信息评审A-2设计信息检查清单项目组设备需求表技术/生产工装需求表技术/生产2 .8新设备、工装和设施要求新增设备工装配置打算采购新增设备验收报告新增工装检验报告2 .9量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量要求新增量具试验装备打算采购新设备、工装和A-3新设备、工装和试样件-过程质量记录生产/质量样件-状况确认记录质量样件-全尺寸检验报告质量3.3 样件测试、检验样件-性能测试报告质量样件-材质检测报告质量3.4 样件提交样品提交顾客认可营销/技术3.5 包装标准:顾/供产品包装标准/规格营销/技术Q R-00-03.11 试生产操纵打算3.12 过程指导书3.13 核对SO P/SIP A-8试生产-CP检查清单项目组制订SOP作业指导书生产/技术制订SIP检验指导书质量项目组-会议记录②项目组按照CP,FMEA等资料产品试验清单质量3.14制订试验大纲、产品型式试验规程质量检验大纲产品外观检验规范质量产品出厂检验规范质量3.15 检测器具清单测量装置量检具清单质量3.16 测量分析打算MSA打算技术3.17 初始能力研打算Ppk分析打算质量3.18 包装规范包装作业指导书技术/生产3.19 治理者支持第三时期-审核表项目组/总4 第四时期：产品和过程确认4.1 工作保证打算第四时期-工作保证打算项目组长试生产-制造打算生产4 .2试生产试生产产品检验试生产-过程质量记录生产/质量试生产-状况确认记录质量4.3 工时测算工作时刻测算表技术QR-00-0序号项目文件或记录主导部门责任人打算完成日期备注PPAP-尺寸结果报告质量4.4 试生产产品测试PPAP-材料试验报告质量PPAP-性能试验报告质量4.5 测量系统评判R&R、Linearity报告质量4.6 Ppk研究Ppk分析报告技术4.7 生产件批准祥见PPAP职责清单项目组长4.8 包装评判包装评判验证表项目组生产-CP 项目组4.9 生产操纵打算A-8生产-CP检查清单项目组4.10 质量策划认定产品质量策划总结认定项目组4.11 治理者支持第四时期-审核表项目组/总5 第五时期：反馈、评定和纠正措施5.1 工作保证打算第五时期-工作保证打算项目组长流①项目组长编制→治理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员;程②表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员).编制/日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0市场调查表-营销功能期望最早在年月开始供货。
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策划/评审
事项
策划/评审
类别口物业管理方案□新服务项目方案□格式化合问口物业管理合同□新服务项目合同□其它
合问启、向方
式□息向合问；□ xxx 记录口xxx ；口信函
策划/
评审
人员
姓名部门姓名部门姓名部门
策划/评审记录：（可另附页）
签名：日期：年月日
部门负责人意见：
签名：日期：年月日分公司对口职能部门意见：
签名：日期：年月日
分公司领导层会签意见：
签名：日期：年月日
总公司对口职能中心：
签名：日期：年月日总公司财务管理中心：
签名：日期：年月日
总公司对口职能中心领导意见：
签名：日期：年月日总公司财务管理中心领导意见：
签名：日期：年月日
总经理意见：
签名：日期：年月日
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
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