IATF16949内审检查表(根据导向过程关系编制)

IATF16949内审检查表(根据导向过程关系编制)

1. 质量管理体系文件

•[ ] 是否有质量方针和目标的文件，证明公司有一个质量管理体系？

•[ ] 质量方针和目标是否包含客户需求和法规要求、持续改进、防止污染和强调客户满意度？

•[ ] 文件是否已被授权和批准？

•[ ] 文件是否有序号、日期和版本号？

•[ ] 是否有文件变更的记录？

2. 质量审核

•[ ] 是否有审核的过程和程序？

•[ ] 是否规定有效审核的周期和内容？

•[ ] 是否有能够证实审核结果的记录？

•[ ] 是否按照质量管理体系文件要求进行审核？

•[ ] 是否进行了第一方或外部审核？

3. 产品实施

•[ ] 是否有明确产品要求的文档和记录？

•[ ] 是否有鉴定产品合格性的方法和工具？

•[ ] 是否有能够证实产品满足要求的记录？

•[ ] 是否有控制产品变更的过程和程序？

•[ ] 是否有支持产品实施的过程和程序？

4. 测量、分析和改进

•[ ] 是否有记录影响客户满意度的过程和程序？

•[ ] 是否进行了定期的内部审核？

•[ ] 是否有能够反映出错误原因的工具和方法？

•[ ] 是否有能够控制产品特征差异的变异分析？

•[ ] 是否有通过数据分析和解决方案来改进公司绩效的方法？

5. 领导参与和责任

•[ ] 是否有明确的领导参与和责任？

•[ ] 是否有能够展示管理层参与的记录？

•[ ] 是否有经验和能力的高管理层？

•[ ] 是否进行了基于风险的思维和行动？

•[ ] 是否有识别和管理潜在机遇的机制？

6. 人员组织

•[ ] 是否有适用于员工的培训计划模板？

•[ ] 是否有员工培训计划？

•[ ] 是否有员工培训记录？

•[ ] 是否有演示员工掌握了技能和知识？

•[ ] 是否拥有评估训练计划效果的成果？

7. 供应商养护

•[ ] 是否有供应商养护的过程和程序？

•[ ] 是否对所有的供应商进行了评估？

•[ ] 是否对于明显风险的供应商进行了特别的评估和控制？

•[ ] 是否对于周期性的提高供应商的要求？

•[ ] 是否有对于供应商养护记录的审核？

以上是根据IATF16949质量管理体系要求，编制的内审检查表，可以协助企业进行内部审核和自我评估。通过严格按照文档要求进行审核，可以帮助企业发现问题并及时进行改善，保障质量管理体系的稳定性和可持续性。