三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表

合集下载

三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表

ISOQ9001ISO14001OHSAS18001三标一体标准条文与职能部门对照表

▲
▲ ▲
▲
▲ △
标识和追溯性控制程序 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
△
▲
▲
▲
7.6 监视和测量装置的监视和测量设备测和测量控制序控制 7.7 环境 \ 职业健康安全环境、安全、能源管理运行控制程序 / 危险化运行控制学品控制程序应急准备和响应控制程 7.8应急准备和响应序 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正
▲
▲ ▲ ▲
7.2.3 与顾客和相关方相关方管理程序的沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7.3.7 设计和开发更改 7.3.7 设计和开发更改 7.3.7 设计和开发更改的控制的控制的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息采购控制程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
信息交流与沟通控制程 5.5.3内部沟通序管理评审控制程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
▲
△
△

3三标一体化体系记录表格

中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序签发时间行文单位文件字号
号
文件标题
签发人经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会议签到表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔〕号缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送抄送
主办部门主办部门审稿打印附件
标题
拟稿核稿份数
电话校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录）编号
发文单位
销毁份数
备注
监销人：
销毁人：

三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)

受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。

项目“三标一体”管理流程及工作标准

项目“三标一体”管理流程及工作标准1、项目“三标一体”管理流程图2、项目“三标一体”管理工作标准第 1 页共 3 页第 2 页共 3 页第 3 页共 3 页编制：朱锋审核：曾耀成附录-1：项目管理内容：项目管理内容包括以下几方面。

1.产品质量方面：（1）进行图纸会审、平面布置，作好施工准备，严格按照施工组织设计施工；（2）明确工程项目的特殊过程，编制作业指导书，对特殊过程的过程能力、人员、设备要进行预先鉴定，保证人员持证上岗，设备能力完好，施工方案可行，在施工中进行连续监控，作好记录；（3）针对项目的难点、重点制定预防措施，并组织实施；（4）物资管理：评价选择合格供方，建立《合格供方名单》，在《合格供方名单》中确定物资供应方，把好物资进场验收关，按照有关规定作好物资检验和试验，产品标识规范，可追溯记录详实，物资保管、防护、搬运、贮存符合规定，物资帐、卡、物相符，定期进行自查；（5）分类建立《受控文件资料清单》，对受控文件予以控制，包括国家标准、行业标准、标准图集等。

搜集与工程质量有关的法律法规，建立《法律法规清单》。

（6）配置工程所需的机械设备及检测设备，分别建立《机械设备台帐》、《监视及测量装置台帐》。

机械设备应作好进场验收和日常维护，检测设备应作好校验工作，并分别保存记录。

（7）严格按照合同工期组织施工，保证工程如期完工。

（8）根据工程特点制定产品防护措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防护交接，避免不必要的颠倒作业或不合理的立体交叉作业，确保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或损坏；（9）严格工程质量检验制度，对工程建设标准强制性条文规定的、影响结构安全的关键工序、与“四新”有关的质量问题、质量通病、项目的特定难点应加强控制，按照标准、规范、程序等要求及时作好质量记录；（10）建立《不合格品台帐》，对不合格品予以控制，发现不合格品立即报告有关人员，采取相应措施，作好记录；（11）对产品质量中发现的问题，应及时制定纠正措施，防止同类问题再发生；（12）建立《数据分析、统计技术应用台帐》，有针对性地应用数据分析、统计技术和方法改进产品质量和工作质量；（13）加强特种设备管理，建立《特种作业人员名单》，保证特种作业人员持证上岗；（14）与顾客（监理）保持联系，建立顾客（监理）意见簿，有计划地、主动地回访建设单位和用户,及时获取有关信息予以改进，关注并测量顾客满意度；（15）将上述要求告之分包方（劳务分包方），并督促其执行。

三标一体化管理文件清单(word)

1
105
工程管理部
工程管理
电力工程启动调试管理标准
1
106
工程管理部
工程管理
电力工程启动试运工作管理标准
1
107
工程管理部
工程管理
电力工程启动及验收管理标准
1
108
工程管理部
工程管理
电力工程达标投产管理标准
1
109
工程管理部
工程管理
电力工程创优规划和亮点工程管理标准
1
110
工程管理部
工程管理
电力工程质量管理标准
财务产权
固定资产管理标准
1
41
财务产权部
财务产权
库存备用金管理标准
1
42
财务产权部
财务产权
财务印鉴管理标准
1
43
财务产权部
财务产权
财务预算管理标准
1
44
财务产权部
财务产权
差旅费报销管理标准
1
45
财务产权部
财务产权
银行结算及安全管理标准
1
46
财务产权部
财务产权
存货管理标准
1
47
财务产权部
财务产权
工会财务管理标准
安全文明施工奖惩管理标准
1
136
物资管理部
物资管理
物资计划管理标准
1
137
物资管理部
物资管理
物资验收管理标准
1
138
物资管理部
物资管理
物资仓储管理标准
1
139
物资管理部
物资管理
甲供材料管理标准
1
140
物资管理部
物资管理

三标一体文件归档目录

统计资料(产值完成率)
工程部
7.5-3-4
调度会记录(调度或生产副经理)
工程部
7.5-3-5
基础工程施工记录
工程部
工程完工预验收证书
工程部
工程完工预验收报告
项目部
现场质量保证体系展开图
项目部
7.6
监视和测量装置的控制
7.6—1
计量器具台帐、合格证及校验证明
检测中心
测量仪器台帐、合格证及校验证明
测量队
7.4—2
合同管理部
合格分包方名录
合同管理部
分包方评价记录
合同管理部
分包合同及评审、报批和发放记录
合同管理部
对分包工程的验证措施及结果
合同管理部
7.5
工程施工——施工技术准备
7.5—1
7.5-1-1
开工报告、施工许可证
工程部
7.5-1-2
项目部施工总计划（见施工组织设计）
工程部
7.5-1-4
在建工程台帐
分部工程质量检验评定表
项目部
单位工程质量检验评定表
项目部
单位工程观感质量评定表
项目部
中间交工预验收报告
项目部
中间交工验收证书及相关资料
项目部
工程完工预验收报告
项目部
竣工报告
项目部
质量保证资料核查表
项目部
单位工程质量情况台帐
项目部
工程竣工前检查申请表
项目部
单位工程质量检验资料核定表
项目部
工程交工验收证书
工程部
阶段内采取的预防措施及其结果（年度质量工作计划中的预防措施及实施结果）
工程部
年度/工程项目质量管理总结
工程部

三标一体职能分配表

〇 ● ●
4.5.1绩效测量与监视
〇 ● 〇 ●
4.5.2 事故、事件、不〇 ● ● ● 符合、纠正和预防措施〇 ● ● 4.5.2 事故、事件、不 ● ● 〇 ● 符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不 ● ● 〇 ● 符合、纠正和预防措施 4.5.2 事故、事件、不 ● ● 〇 ● 符合、纠正和预防措施
4.3.4 职业健康安全管 ● 〇〇〇理方案 4.4.1结构与职责 4.4.1结构与职责 ● 〇〇〇 ● 〇〇〇 ● ● 〇〇 ● 〇〇〇 ● 〇〇〇
4.4.3信息交流 4.4.3协商与沟通 4.6管理评审 4.6管理评审 4.4.1 资源、作 4.4.1结构与职责用、职责和权限
职能分配表
教务处（科研处） ● 〇〇 ● 〇〇办公管室理（层党办）
手册条款
ISO9001条款
ISO14001条款
GB/T28001-2001条款
督导室
4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制
5.1管理承诺 5.2 以上级组织、 5.2 以顾客为学生、家长、用人关注焦点单位为关注焦点 5.3管理方针 5.3质量方针 5.4.1 质量目 5.4.1管理目标标 5.4.2 教学质量、 5.4.2 质量管环境和职业健康管理体系策划理体系策划 5.4.3 环境因素的识别与评价 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制 5.4.5 法律法规及其他要求 5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 5.5.1 职责和 5.5.1职责和权限权限 5.5.2 管理者 5.5.2管理者代表代表 5.5.3 内部沟通与 5.5.3 内部沟协商通 5.6管理评审 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.1资源提供

“三标一体”组织机构图

△
△
△
3
法律、法规和其他要求管理程序
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
△
△△△△来自△4信息交流与沟通控制程序
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
△
▲
△
5
人力资源控制程序
★
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
△
△
▲
6
物资管理程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
△
▲
△
△
△
△
7
机械设备管理程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
△
△
▲
△
△
△
△
8
检测设备管理程序
☆
☆
☆
★
△
△
△
△
△
▲
△
9
施工管理程序
☆
☆
☆
☆
★
☆
△
▲
△
△
△
△
△
10
内部审核程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
△
▲
△
11
不合格、不符合管理程序
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
△
△
△
△
△
▲
△
12
应急准备和响应程序
☆
☆
☆
☆
★
☆

三标一体文件表格大全(直接套用)

管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单申请人: 年月日批准人: 年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具采购申请表计量器具领用登记表计量器具报废申请表计量器具管理卡表7.6-05计量器具转移登记表7.6-06计量器具台帐7.6-07不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格）, 3代表不合格（必须出具不合格报告）。

审核组长: 审核员:共页, 第页。

内部质量审核报告首（末）次会议记录8.2.2—02内部审核观察项记录表8.2.2－05年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录统计技术验证记录合同洽谈工作记录合同修改评审单评审记录表7.2—02附: 与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案批准人: 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人: 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明: 以上五项内容标准分各为100分, 请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。

经顾客方实际打分后, 合计的总平均分即为最终得分, 即代表顾客方的满意程度。

合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制: 批准: 年月日设备维修记录主修人: 操作人: 验收人:年月日项目设备检查、维护、保养记录记录人:设备台帐年月日排列图编制: 审核: 年月日说明：应附有原始数据, 通过此表可以找出主要问题, 并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位: 表8.4—02编制: 审核: 年月日参加培训人员登记表月日培训安排日文件、记录归档登记表。

“三位一体”各相关部门职责明细

“三位一体”工作研究和建议一、“三位一体”各相关部门职责明细1、路长：A、自行安排责任区市政、绿化及环卫保洁状况巡查；B、发现问题立即报各行业主管部门进行任务分解；C、跟踪养护维修任务，了解进展情况,发现养护存在问题可现场要求整改，并向中心和环卫所相应责任的小组长反映；D、参与维修验收和工程认证工作；E、进行月度小结，评价道路总体状况，对养护维修及相关事项提出意见，供各部门参考。

2、城建处、园管处、房管处、环卫所（行业管理部门）A、编制部门年度和月度养护维修总体计划和资金安排计划；B、安排“三位一体”任务区未包含的背街小巷和城郊接合部道路的巡查；C、进行养护维修任务验收和工程量签证，并安排资金的支付；D、组织市政养护维修月考；E、又城建处牵头路长的月评分汇总工作；3、“三位一体”信息中心A、针对各部门维修制计划制定月度养护维修计划；B、收集路长和各部门的养护维修信息。

进行分解，下发联系单到各养护维修班组，工程量较大的项目报行业管理部门确认；C、养护班组工作完成后向中心反馈工作联系单，由中心报行业管理部门和路长组织验收；D、接受养护维修月度和季度考核；E、养护维修数据统计和汇总，委以后的工作提供参考；F、进行阶段性的“三位一体”工作的总结和汇报；4、建设科A、进行“三位一体”工作督查，并参与季度年度考核和通报工作总体进展情况；B、“三位一体”养护维修资金的拨付审批；C、养护小型工程的招标项目管理；D、年度养护资金的核准和上报；E、协调具体工作中遇到的问题。

5、财务室A、保障“三位一体”资金到位；B、审核“三位一体”资金拨付。

6、监察室督查“三位一体”工作情况，接受“三位一体”工作信息反馈，对工作不到位的单位和个人提出批评。

二、“路长制”工作方式及考核形式1、何谓“路长制”“路长制”即城区道路分解成任务区后，将其市政养护、周边公共绿化、保洁巡查监督反馈工作打包，由专人负责巡查，处理养护维修保洁事宜的制度。

三标体系管理职能分配表(安生部修改)

7.6监视和测量设备的控制
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.5.1监视和测量
4.4.1结构和职责
4.5.1绩效测量和监视
综合部
财务部
各部门负责参与
七后勤服务
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
综合部
第八章业绩与评价
一、部门工作的日常监督与检查
8.2.3过程的监视和测量
分公司
项目部
第七章支持性过程（SP）
一、文件控制程序
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
综合部
各部门负责参与
二、记录控制程序
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
综合部
各部门负责参与
三、法律法规的收集和运用
4.2.3文件控制
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法律法规和其他要求
8.3不合格品控制
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
生产与安全环保监察部
人力资源部
分公司
九、工伤与职业病管理
十、总结与评审
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
计划经营部
第九章改进机制
一、改进
1、持续改进
2、数据收集与统计分析
8.4数据分析
8.5.1持续改进
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
董事长/总经理
三、核心业务流程
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
生产与安全环保监察
人力资源部