控制计划管理办法
CP控制计划管理办法
控制计划管理办法1 目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2 适用范围适用于公司产品的样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划的制定和管理。
3 职责3.1 技术中心负责控制计划的归口管理，并负责组织公司相关人员组成控制计划核心小组。
3.2 控制计划核心小组负责控制计划的制定、评审和修订。
3.3 质量部及相关车间负责控制计划的实施。
4 工作流程4.1 控制计划是产品质量先期策划的一个输出。
控制计划应覆盖三个不同的阶段：a）样件试制控制计划：对样件试制过程中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b）小批量试产控制计划：对样件制造后、全面生产之前，将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c）批量生产控制计划：在批量生产中，对产品过程特性、过程控制、实验和测量系统的形成文件的描述。
4.2 在新产品质量先期策划过程中根据进度要求，由技术中心联络质量部、生产部、供销部等有关部门组成控制计划核心小组（即多方论证小组），小组由总经理批准。
4.3 核心小组小组负责制定新产品样件制作、小批量试生产和批量生产控制计划；对ISO/TS16949质量体系建立之前已定型批量生产的零件的量产控制计划，也由控制计划核心小组编制。
4.4 控制计划表的格式见Q/SX•G4•09—18“控制计划”（样件试制/小批试产/批量生产）。
其填制内容要求如下：4.4.1 控制计划编号填入控制计划编号，控制计划编号方法如下：4.4.2 零件编号、最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4.4.3 零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述。
4.4.4 组织/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
4.4.5 组织代码填入顾客确定的识别代码。
4.4.6 主要联系人/电话填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。
2024年进度控制管理制度(2篇)
2024年进度控制管理制度(2篇)目录第1篇工程管理制度--工程进度控制管理办法第2篇建设工程安全质量进度控制管理措施工程管理制度--工程进度控制管理办法工程建设管理制度:工程进度控制管理办法为对工程施工进度实施有效的控制,以达到拟定的工期目标,特制定本办法。
本办法由工程部负责具体实施。
一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况,制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标,报总经理审批后,实行目标控制。
二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要,制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划,并落实人力、物力、财力及机械设备等资源,确保计划按期完成。
三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划,提出修改意见并监督其实施。
四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划,制订自己的控制措施,并认真实施。
五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求,并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。
六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划,严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。
七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差,对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。
八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作,确保材料、物资和机械设备按时供应到场。
九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时,可采取必要的经济处罚及组织调整措施;仍无效时可解除施工合同,另行组织施工队伍进场,确保总进度目标的实现。
建设工程安全质量进度控制管理措施本措施依据《合同协议书》中《关于控制工程质量方案》的规定制定,为了加强在施工过程中安全、质量隐患能够及时达到整改和消除,进度方面能够有效的按总合同工期、月、周进度计划顺利实施完成,工程部特制订一下措施:一、安全方面:1、安全人员配备:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,配备相应的安全员,未按要求配备安全员的处罚500元。
CP控制计划管理程序
CP控制计划管理程序1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
1、适用范围适用于本公司内产品的样件试制、试生产和量产所用的控制计划。
3、职责：3.1技术部主管人员负责编制控制计划。
4、工作流程4.1当顾客和公司有需求和要求时，技术部在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划），并按其执行。
4.1.1控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
4.1.2制计计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
4.1.3针对新产品，技术部将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的量产控制计划。
4.2为了达到过程控制和改进的有效性，技术部应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：4.2.1 过程流程图。
4.2.2 设计/过程失效模式及后果分析。
4.2.3 特殊特性。
4.2.4 从相似零件得到的经验。
4.2.5 项目组对过程的了解。
4.2.6 设计评审。
4.2.7 持续改进办法。
4.3新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主管人员负责制定样件、试生产和量产的控制计划。
4.3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
费用管理与控制计划三篇
费用管理与控制计划三篇《篇一》费用管理与控制计划费用管理与控制是任何组织或个人成功的重要因素之一。
它涉及到对资源的合理分配和有效利用，以确保达到财务目标和效果。
本计划旨在一份详细的费用管理与控制工作计划，以帮助组织或个人在管理费用方面取得更好的成果。
1.费用预算：制定详细的费用预算计划，包括各项费用的预计金额和使用目的。
2.费用审批：建立费用审批流程，确保每一笔费用的合理性和必要性。
3.费用监控：定期对费用进行监控和审查，以确保费用在预算范围内合理使用。
4.费用分析：对费用数据进行分析，找出潜在的节省成本的机会和改进点。
5.费用控制：采取相应的控制措施，确保费用的合理控制和优化。
6.制定费用预算计划：在年初或项目开始时，根据组织或个人的目标和需求，制定详细的费用预算计划。
7.建立费用审批流程：制定费用审批流程，明确审批权限和责任，确保每一笔费用都经过合理的审核。
8.定期监控和审查费用：定期对费用进行监控和审查，及时发现问题并进行调整。
9.进行费用数据分析：收集和整理费用数据，进行分析，找出节省成本的机会和改进点。
10.采取费用控制措施：根据分析结果，采取相应的控制措施，确保费用的合理控制和优化。
工作的设想：通过有效的费用管理与控制计划，我期望能够实现以下目标：1.确保费用在预算范围内合理使用，避免超支和浪费。
2.提高费用使用的效率和效果，实现资源的最优配置。
3.及时发现和纠正费用管理中的问题，防止不良后果的发生。
4.通过费用数据分析，决策支持，为组织或个人更好的决策依据。
5.制定费用预算计划：在年初或项目开始时，根据组织或个人的目标和需求，制定详细的费用预算计划，包括各项费用的预计金额和使用目的。
6.建立费用审批流程：制定费用审批流程，明确审批权限和责任，确保每一笔费用都经过合理的审核。
7.定期监控和审查费用：定期对费用进行监控和审查，及时发现问题并进行调整。
8.进行费用数据分析：收集和整理费用数据，进行分析，找出节省成本的机会和改进点。
施工安全风险控制计划管理办法
施工安全风险控制计划管理办法第一章总则第一条为了加强施工安全工作的管理，防范和控制施工安全风险，提升施工安全水平，保障劳动者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，制定本办法。
第二条本办法适用于进行建设工程施工作业的企事业单位和个人。
第三条施工安全风险控制计划是指对建设工程施工过程中可能出现的安全风险进行辨识、评估和处理的计划。
第四条施工安全风险控制计划管理应遵循如下原则：（一）科学合理性原则，根据工程特点和施工环境量身定制，精确识别施工安全风险，合理安排风险控制措施；（二）全面性原则，对施工过程中所涉及的各个方面的安全风险进行全面评估和控制；（三）系统性原则，采用系统工程的方法进行管理，确保各个安全风险控制措施的协调和配合；（四）持续性原则，根据施工工期和工程的实际情况进行风险控制计划的实施和调整；（五）参与性原则，对施工作业相关方面人员充分参与，做到安全风险控制计划的共识和协作。
第五条施工安全风险控制计划的内容应包括但不限于以下方面：（一）施工任务和工序分析，明确施工作业过程中可能出现的安全风险；（二）安全风险辨识和评估，对施工过程中可能出现的安全风险进行识别和评估，确定风险等级；（三）安全风险控制措施，根据安全风险等级，制定相应的控制措施，确保施工安全；（四）风险控制措施的组织和实施，明确控制措施的责任人和时间节点，并进行有效的组织和实施；（五）风险控制效果评估，定期对风险控制措施的实施效果进行评估，并对计划进行调整；（六）应急预案，制定应急预案，确保在突发事件发生时能够及时应对和处置。
第二章施工风险控制计划的编制第六条施工安全风险控制计划应由负责施工安全管理的注册安全工程师或者专职安全管理人员编制。
其中，规模较大、风险较高的工程，应由注册安全工程师编制。
第七条施工安全风险控制计划的编制应包括以下步骤：（一）搜集相关信息，包括施工图纸、施工方案、施工过程中的安全隐患、工程特点等；（二）对施工过程中可能出现的安全风险进行辨识和评估，包括施工现场环境、作业方式、施工人员等因素；（三）根据安全风险等级，制定相应的控制措施，包括安全技术措施、管理措施等；（四）确定风险控制措施的责任人和时间节点；（五）编制施工安全风险控制计划报告，并报送施工单位和施工管理部门审查。
项目控制程序规章制度
项目控制程序规章制度第一章总则第一条为规范项目管理活动，保障项目按时按质完成，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于项目管理过程中的控制程序，适用于公司内所有项目管理人员。
第三条项目控制程序是指根据项目管理计划，通过相关措施和手段，对项目实施过程进行监控和调节，保障项目顺利完成的程序。
第二章项目控制程序的组织与管理第四条公司项目管理部门是项目控制程序的主要组织单位，负责编制项目管理计划、监控项目实施情况、解决项目管理中的问题。
第五条项目控制程序的实施需要形成完善的组织架构和管理系统，明确各岗位的职责和权限。
第六条项目控制程序的执行应遵守公司相关制度和政策，保证项目管理的规范性和科学性。
第三章项目控制程序的内容与方法第七条项目控制程序包括项目计划的制定、实施过程的监控与调整、项目风险的评估与处理等内容。
第八条项目计划的制定要符合项目的实际情况，明确项目的目标、任务、资源需求和实施进度等内容。
第九条实施过程的监控与调整是指在项目实施过程中，及时掌握项目的进展情况，根据情况调整项目计划，保证项目进度和质量。
第十条项目风险的评估与处理是指在项目实施过程中，对可能出现的风险进行评估和分析，采取相应的措施进行处理，避免对项目造成影响。
第四章项目控制程序的实施第十一条项目控制程序的实施需要有专门的项目管理人员进行负责，明确分工，合理安排工作。
第十二条项目管理人员要保持良好的沟通和协作，协调项目组成员的工作，解决项目管理中的问题。
第十三条项目控制程序的实施需要遵循科学的管理方法和工具，提高项目管理效率和质量。
第五章项目控制程序的监督与评估第十四条公司领导对项目控制程序的实施情况进行定期监督和评估，及时发现问题并制定解决措施。
第十五条项目管理部门对项目控制程序的实施情况进行定期自查和评估，发现问题及时整改。
第十六条项目控制程序的效果与成效需要进行评价，及时调整和改进工作方法。
第六章附则第十七条本规章制度解释权属于公司项目管理部门。
APQP小组职责和权限管理办法
AX-QC7.02-2004第 1 页共 3 页１。
目的使ＡPQP小组各方人员明确其职责权限,采用产品质量先期策划和控制计划(APQP&CP)中适当的技术,确保新产品设计开发、试制等活动有序进行。
2。
范围适用于公司新品开发和产品改进所组成的APQP小组中的各方人员。
3．职责3．1技术副总经理任APQP小组组长或其指定,技术部主管任副组长。
3．2 AＰQP小组由技术部归口管理,负责APＱP小组活动的组织、协调工作。
3.３ APQP小组由技术部、销售部、质检部、供应部、生产部、车间、财务部、体系办等部门代表、顾客代表组成。
必要时,供方代表也可为成员。
3。
4 APQP小组代表方职责3。
４。
1组长职责⑴拟订小组活动计划;⑵分配成员的工作;⑶组织协调下列工作:a)特殊特性的识别b)风险因素评定c)供方的评定d)设计评审和设计验证e)包装评价f)质量成本评定g)质量策划认定h)向总经理报告实施效果及所需必要的资源配置副组长:协助组长工作,也可受组长委托主持ＡPQＰ小组工作。
3。
4。
2技术部代表方职责⑴根据顾客的要求，提出设计目标。
⑵制定产品的可靠性目标。
⑶制定初始材料清单。
⑷制定产品和过程特殊特性的初始明细表。
⑸编制产品保证计划，包括任务分工、起始、完工等项目时间安排表.AX-QC7.02-2004第 2 页共 3 页⑹实施设计失效模式及后果分析（DＦMEA）.⑺提出可制造性和装配设计的依据及内容。
⑻编制样件制造中的控制计划。
⑼编制工程图样、工程规范、材料规范。
⑽编制图样和规范的更改标准。
⑾编制包装标准及规范。
⑿编制过程流程图。
⒀编制制造场地平面布置图。
⒁编制特性矩阵图。
⒂实施过程失效模式及后果分析(ＰFMEA）。
⒃制定试生产和生产的控制计划。
⒄编制作业指导书。
⒅编制量具/试验设备的型号。
⒆新设备、工装和设施要求。
⒇过程能力研究的计划和实施。
（21)编制 PPＡP实施计划。
(２2）制定试生产过程之前或之中的潜在不符合的措施.3.4。
控制计划管理办法
1.目的：通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。
2.范围：2.1适用于本公司开发的所有新产品；2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。
3.术语：3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。
4.职责：4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订；4.2 跨功能小组负责控制计划的评审；4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审；5.流程图：6.内容6.1控制计划的理解：·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；·识别过程特性和过程特性的变差源；·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；·在整个产品的生命周期中被保持和使用。
6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。
控制计划管理办法
控制计划管理办法1.目的通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。
2.范围本办法适用于从原材料进货检验到产品交付的所有与产品有关的全过程。
3.术语控制计划：指提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。
4. 职责4.1总工程师负责任命项目负责人，审批控制计划。
4.2项目负责人负责组织建立横向职能小组（CFT）,并组织完成控制计划的编制。
4.3产品工程师负责根据PFMEA的分析输出与措施的实施结论、工艺简图、CFT讨论后的一致意见，编制、填制、更新相应的控制计划技术部分。
4.4包装工程师负责根据PFMEA的分析输出与措施的实施结论、工艺简图、CFT讨论后的一致意见，编制、填制、更新相应的控制计划包装部分。
4.5质量工程师负责根据PFMEA的分析输出与措施的实施结论、工艺简图、CFT讨论后的一致意见，编制、填制、更新相应的控制计划质量部分。
4.工作程序4.1CFT小组的建立项目负责人组织相关部门的代表建立CFT小组，这些部门至少应该包括：技术、工艺、质量、生产、设备、采购等部门。
4.2确定项目CFT小组根据产品图纸、标准和规范、特殊特性一览表、工艺流程图、过程FMEA、测量计划，并利用小组成员从相似零件获得的经验及过程的了解，通过充分讨论，确定需制定控制计划的项目。
4.3控制计划的内容4.3.1控制计划应包括如下阶段：a)试生产——在样件试制之后，批量生产之前，对产品/性所涉及尺寸测过程特量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出文件化的描述，版本定义为1.0-1.9。
试生产控制计划的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100-300件之间，除非顾客另有书面规定。
b)生产——在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出文件化描述，版本定义为2.0及以上。
核电质量控制计划的运作和管理
核电质量控制计划的运作和管理余晓斌(东方汽轮机厂，四川德阳618201)摘要：对核电质量控制计划(PQR)的质量控制模式进行回顾和总结，具体介绍核电PQR的定义以及在材料分供方和东方汽轮机厂的实施和运作过程，对东方汽轮机厂常规机组(推行检验试验计划)和外扩分包件的质量控制有一定的借鉴和参考价值。
关键词：核电；PQR；运作；管理1引言2000年底，东方汽轮机厂（以下简称“东汽”）生产的2台1 000MW岭澳核电分包项目主要关键部件成功发运现场，它标志着东汽在核电国产化制造和管理上迈出了决定性的一步。
2002年5月，岭澳现场又传来好消息：岭澳核电1＃机组一次性启动成功并网发电，表明东汽在核电国产化项目上的质量控制和管理是成功的，作为核电部套质量控制纲领性文件的PQR，它在材料采购、铸造、装焊、加工、装配以及最终发货全过程中都发挥了重要的作用。
下面主要就核电PQR的定义分类、运作实施及管理过程作详细论述。
2核电PQR的定义、形成及分类2.1核电PQR的定义PQR：法文缩写，英文为“Quality Control Plan”，译为中文意思即“质量控制计划”。
PQR作为ALSTOM公司的一种重要的质量控制文件，它用于规定主要零部件在生产中执行的各种质量活动，也用作零部件完工时质量完工报告(英文缩写EOMR)的文件索引单。
PQR包含的主要内容有：PQR编号、零部件名称、检验或试验项目、验收标准/规范、程序及人员资格要求、用户/第三方的见证要求等。
2.2核电PQR的形成及分类PQR是ALSTOM公司的一种质量控制模型，它根据零部件的重要性及难易程序来确定是否实施PQR质量控制，同时ALSTOM公司在质量水平文件(简称“QL文件”)中规定部套或零件的质量控制等级以及相应的PQR编号等。
PQR模型由ALSTOM欧洲质量部门保存，每个PQR模型由ALSTOM设计、技术、生产和检验部门共同验证，以确保其详述和满足公司最基本的要求。
控制计划制作及修订指引管理办法
5. 流程图无页次/总页次： 5 / 7文件名称控制计划制作和修订指引管理办法641控制计划类别相应的控制计划在类别前进行选择，类别分为：（a）样件制作一一描述在生产过程中，进行尺寸测量、材料和性能测试（b）试生产描述样件制作之后，正常生产之前的试生产，进行尺寸测量、材料和性能测试（c）生产一一综合描述在正常生产中的产品/过程特性、过程控制、测试和测量系统 6.4.2控制计划的编号控制计划的编号：指控制计划的文件编号，起检索作用。
控制计划包括单Model的控制计划及共通的控制计划，编码原则如下：CP控制计划（单机种）CP —XXXXXXXXX —XXX表示产品类型：（如，FPC、----------------- > 表示机种名称：（如，02倉EQ001G --------------------------------- > 表示控制计划CP控制计划（共通）CP ——COMMON ——XXX表示产品类型：（如，FPS SMT）表示共通控制计划表示控制计划643客户零件号/最新更新水平填入被控制的系统、子系统或部件的编号（客户编号）。
如有更改，可填源于图样规范的最近修改时间。
644零件名称/描述填入被控制产品的名称及控制程序的名称和描述。
6.4.5公司填入制定控制计划的公司名称6.4.6公司零件号填入生产公司对应的部件编号填入负责制定控制计划部门经理姓名和联系电话和其他的联系信息，如：电子邮件具有因果关系的过程变量（输入变量）。
核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。
样件制作控制计划
样件制作控制计划：样件控制计划制作样件控制计划模板什么是样件控制计划样件试制计划篇一：样件制造-控制计划(APQP要求)样件制造-控制计划(APQP要求)定义/说明/要求/目的：样件控制计划是指：对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述。
“样件制造-控制计划”是产品设计和开发阶段的输出，也是过程设计和开发阶段的输入；由设计部门负责输出样件，而由产品质量策划小组负责制定样件控制计划。
对于样件，通常也需要一个明确的计划。
样件制造和控制计划为小组和顾客提供了一个极好的机会来评价产品或服务满足顾客呼声目标的程度。
检查表：篇二：控制计划(样件)篇三：样件制作流程及管理办法1.目的的职能分配；提高开发的工作水平和工作质量，确保样件提交满足顾客的需求；减少和避免工作失误给公司造成的损失。
2.3.术语和定义根据公司实际情况以及顾客对样件的要求，对样件进行分类。
对不同类型的样件进行不同的管理，以提高工作效率，避免资源浪费。
A类样件---送样目的为让顾客了解本公司产品。
样件无具体的、针对性的要求，或只有相对模糊的意向性要求。
B类样件---送样目的为初步确定产品的结构形式和尺寸，只作结构和尺寸的要求，对材料及性能无要求。
C类样件---送样目的为进行功能验证。
样件在完全的设备、工装、检具和正确的材料状态下生产。
对尺寸、材料及性能有正式要求。
D类样件---顾客发生工程更改后要求递交的样件。
具体的要求按项目进度状态或顾客要求而定。
根据更改的具体状态，可能有尺寸、材料及性能方面的要求。
4.工作流程图（转下页）对样品进行分类，规范各种样品的递交流程；明确各职能部门在样品递交过程中适用范围适用于公司提交给顾客的所有样品。
5. 职责5.1. 销售部---负责收集传递顾客的样件要求，并组织相关部门进行可行性评审。
保持与顾客的接洽，负责样件的发运。
5.2. 开发部主管---负责对未成立项目小组的产品的样件要求进行评判，决定是否开展样件工作。
控制计划作业指导书
1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理.2、引用标准和文件2.1产品质量先期策划和控制计划2.2控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述,一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品,控制计划作为配套文件,反映当前使用的控制方法和测量系统.3、职责3.1技术开发部是控制计划的归口管理部门,负责控制计划的编制.3.2各相关部门负责控制计划的实施.3.3各相关部门对控制计划有更改需求时,用报告的形式反馈给技术开发部.4、具体规定和要求4.1控制计划编制时机4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定,并经过多方论证小组确认,由技术开发部负责制定样件控制计划.4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定.4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定,并经过质量策划认定,由技术开发部制定.4.2控制计划编制原则4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述,多方论证小组负责评审所有样件,以保证满足下列要求：a符合所要求的规范和报告数据；b已对特殊产品和过程特性给予特别的控制；c使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求.4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定,并经多方论证小组确认,多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述如：过程名称/操作的描述.4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展,应对控制零件和过程体系等作出规定.4.3控制计划编制论据4.3.1过程流程图.4.3.2DFMEA、PFMEA.4.3.3特殊特性明细表.4.3.4相似零件和经验教训.4.3.5设计评审结果.4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析.4.4.1对以机器加工为主要过程,机器的安装调整是主要影响输出变量,这些过程特性是需要控制和测量的变量,应采用X-R控制图进行统计过程分析.4.4.2对以夹具或流水线为主的过程,夹具的变差导致产品的变差,因此要注意特殊特性的控制,须经常进行统计产品取样.4.4.3对以工装模具为主的过程,工装寿命与设计是影响过程输出的变差,此过程的控制主要体现在产品上,首件检验可以验证工装是否合格,巡回检验可以验证过程能力,产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量.4.4.4对以操作人员为主的过程,系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求,因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训,并具备相应的测量技术.4.5控制计划的编制说明.4.5.1样件、试生产、生产表示分类,用划“√”方式表示.4.5.2控制计划编号,用年、月、日和控制计划顺序表示,当顾客要求时,控制计划编号应可追溯.4.5.3零件编号,最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入.4.5.4零件名称/描述,填写被控制零件或工序的名称.4.5.5供方/工厂,填写本公司全名或分厂车间名称.4.5.6供方编码,填写不同主机厂给定的识别编码.4.5.7主要联系人/电话,填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机.4.5.8核心小组,将所有多方论证小组成员姓名、电话填入.4.5.9供方/工厂批准/日期,按要求填写.日期编制,填入首次编制控制计划的日期.日期修订,填入最近修订控制计划的日期.顾客工程批准/日期如需要.其它批准/日期如需要.零件/过程编号,填写该项时,应与过程流程图工序卡编号一致.过程名称/操作描述,填写零部件制造的工序或操作名称,如点焊编织线.制造用设备、装置、夹具、工装生产设备,根据实际填写设备编号、工装编号.特性：a编号栏应填入适当文件或相关的编号；b产品特性应以图样或相关工序卡中获得,如尺寸等；c过程特性是发生时方能测量到,一个过程特性可能影响多个产品特性.特殊特性分类,按顾客的要求,并结合“特殊特性确定及管理办法”填写相应的符号.方法a)产品/过程、规范/公差；可以从图样、设计评审、材料规范、CAD/CAE数据、制造或装配要求中获得,如间隙±0.5㎜,无流痕.b)评价/测量技术：填写检测所需要的量检具或测量方法,如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等.c)取样：应按规定的时间间隔和数量填写.d)控制方法：结合防错技术的应用及实际控制方法如标准、SPC填写.反应计划填写为防止不合格或防止操作失控所采取的纠正措施.如隔离重新调整,调整后再检验.4.6控制计划特殊特性工作单当特殊过程或产品特性涉及内容多时,为防止遗漏可对评价的每一特性分配一顺序号,以完成控制计划.4.7控制计划检查清单多方论证小组按检查清单所列项目,检查控制计划的完成情况,并进行评价.4.8控制计划的使用4.8.1控制计划不能代替作业指导书,控制计划是体系文件的一部分,是产品质量策划的重要输出,应与其它体系文件合起来使用.4.8.2控制计划在整个产品寿命周期中应保持,应使用.4.8.3当发生产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足和检验方法频次变化时,必须修订控制计划.4.8.4控制计划是提供给顾客的重要文件,应与PPAP一起提供.5、形成的记录5.1样件控制计划5.2试生产控制计划5.3生产控制计划。
控制计划编制办法
控制计划编制办法控制计划编制办法1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。
3 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《生产过程控制程序》4 术语和定义：无5 职责：项目组负责制定与控制计划。
6工作流程和内容：当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。
6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：6.2.1 过程流程图；6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析；6.2.3 特殊特性；6.2.4 从相似零件得到的经验；6.2.5 项目组对过程的了解；6.2.6 设计评审；6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。
6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
控制计划管理办法
1 目的通过制定合适的控制计划以对过程进行控制，使产品过程的变异最小和使过程保持在受控状态。
2 适用范围适用于新产品的开发设计初期、试生产和量产的所有产品。
3 术语3.1 控制计划：是描述如何对一个过程进行控制的一份文件；描述了为使产品和过程的变异最小和使过程保持在期望状态所需采取的各种活动；是一份随产品及过程要求而变化的动态文件,文件分为样件、试产和量产三个阶段。
4 职责4.1多方论证小组负责控制计划的编制。
4.2技术质保部部长负责控制计划的批准。
5 过程说明及事项5.1 多方论证小组确定〈过程流程图〉。
5.2 多方论证小组成员依据〈过程流程图〉协同制定〈PFMEA分析〉。
5.3产品主管技术人员依据〈过程流程图〉结合〈PFMEA分析〉编制出〈控制计划〉草案。
5.4多方论证小组成员对〈控制计划〉草案进行讨论、调整和定稿。
5.5 评审合格后的〈控制计划〉送生产训批准。
5.6 相关部门依批准后的控制计划实施作业控制。
5.7 当过程能力过高或过低时，应适当修订〈控制计划〉。
5.8 当产品或生产流程发生变更时，应适当修订〈控制计划〉。
5.9 当客户要求提高或降低过程能力时，应修订〈控制计划〉。
6 控制计划表填写要求6.1 控制计划类别（样件、试生产和生产）：鉴于我公司对外协作产品生产过程的实际情况，包括样件、试生产和量产三个阶段。
当试生产与量产的所有过程和控制方式一致时，一个〈控制计划〉可同时适用于两种生产类别。
a.样件控制计划：只进行样件制作中的尺寸测量和材料、功能试验的描述。
b.试生产控制计划：在批量生产之前，只进行尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c.生产控制计划：针对批量生产过程，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统分析的全面文件化描述。
6.2控制计划编号：按《文件编制办法》执行。
6.3 零件号/最新变更水平：填入零件号和图样规范的发布日期。
6.4 零件名称/描述：填入被控制产品的零件名称和过程的描述。
qc管理办法
qc管理办法QC管理（Quality Control）是指通过制定和实施符合质量要求的管理办法，以确保产品或服务能够满足客户需求和期望的一系列活动和措施。
本文将从QC管理的定义、目的、原则、流程和实施方法等方面进行探讨。
一、QC管理的定义QC管理是指在产品或服务的生产和交付过程中，通过对各环节进行系统性的控制，以达到质量的稳定、一致和满足客户要求的目的。
通过规范质量管理流程，实施有效的过程控制，提高产品或服务的可靠性和稳定性。
二、QC管理的目的QC管理的目的是通过全面、科学、规范的管理方法，确保产品或服务的质量稳定，提高客户满意度，降低成本，并创建长期可持续的竞争优势。
三、QC管理的原则1. 客户导向原则：将客户需求放在首位，通过了解客户要求，制定相应的质量管理措施，以满足客户的期望。
2. 持续改进原则：通过不断地寻找问题、改进过程，实现质量的持续改进和提升。
3. 全员参与原则：将质量管理的责任和义务下放到每个员工，形成全员参与的良好氛围。
4. 数据驱动原则：通过数据和事实为基础，进行决策和改进，并为后续分析和决策提供支持。
四、QC管理的流程QC管理的流程通常包括以下几个环节：1. 制定质量控制计划：根据产品或服务的特性和客户需求，制定相应的质量控制计划，明确质量标准和指标。
2. 实施过程控制：通过制定和实施各项标准操作规程（SOP），对各个环节进行控制，确保生产过程的稳定性和可控性。
3. 进行质量检验：在生产过程中进行质量检验，检查产品或服务是否符合质量标准和指标。
4. 数据分析与改进：对收集到的数据进行分析，通过数据分析和统计，找出产生问题的原因，采取相应的改进措施。
5. 客户反馈与投诉处理：及时关注客户的反馈和投诉，进行有效的处理和改进。
五、QC管理的实施方法1. 建立质量管理体系：通过制定和执行一系列文件和程序，确保质量管理的规范性和一致性。
2. 培训与教育：加强员工的质量意识和技能培养，提高员工的质量意识和能力。
控制计划管理办法
1．目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2．范围：凡本厂内所有的产品的质量策划均适用。
3.术语定义：控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述4．权责：4． 1 技术部：各阶段的控制计划的制订；4． 2 项目小组：各阶段的控制计划的审查。
5．工作程序：5．1 技术部根据《产品质量先期策划程序》中的各种不同阶段制订出相应的控制计划，经项目小组审查，呈管理者代表核准后由文控中心将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。
5． 1． 1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
5． 1． 2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
5．2 为了达到过程控制和改进的有效性，项目小组应利用所有可用的信息来审查控制计划，制订控制计划的信息可包括：5． 2． 1 过程流程图；5． 2． 2 系统／过程失效模式及后果分析；5． 2． 3 特殊特性；5． 2． 4 从相似零件得到的经验；5． 2． 5 项目小组对过程的了解；5． 2． 6 优化方法（如： QFD， DOE 等）。
5．3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由技术部主导并负责，品管部、生产部协助／配合共同制订样件、试生产和生产的控制计划；已生产的产品由技术部按客户和／或公司的要求制订生产控制计划。
5．4 为支持控制计划，技术部和品管部必须在控制计划完成后五个工作日内制订并完成相应的过程作业指导书（例如：检验规程、操作规范等，经管理者代表审查核准后，交资料室由其依《文件控制程序》进行作业并将其分发到相关部门，由相关部门依其执行。
质量控制合规管理办法
质量控制合规管理办法1. 引言2. 质量控制合规管理流程2.1. 确立质量控制合规目标在开始实施质量控制合规管理之前，组织应该明确质量控制合规的目标和要求。
这些目标和要求应该与组织的业务和战略目标相一致。
2.2. 制定质量控制合规策略制定质量控制合规策略是指确定组织在实施质量控制合规管理过程中的具体做法和方法。
这包括确定质量控制合规管理的责任部门、流程和程序等。
2.3. 实施质量控制合规管理措施实施质量控制合规管理措施是指组织按照制定的策略进行操作和管理。
这包括质量控制的监控、检查和纠正措施等。
组织应该建立适当的质量控制合规管理系统，并确保其有效运行。
2.4. 审核和评估质量控制合规管理定期进行质量控制合规管理的审核和评估是为了确保质量控制合规管理系统的有效性和持续改进。
组织应该制定审核和评估的计划，并对其结果进行分析和整理，以便于改进管理措施。
3. 质量控制合规管理要求3.1. 质量文化建设组织应该建立和维护一个良好的质量文化，以鼓励员工对质量的关注和贡献。
这包括培养员工的质量意识和责任感，并提供必要的质量培训和教育。
3.2. 质量控制过程组织应该建立有效的质量控制过程，以确保产品或服务在生产过程中的质量符合规定标准和法律法规的要求。
这包括制定并执行一系列的质量控制措施，如定义质量标准、监测和测量质量、记录和报告异常情况等。
3.3. 质量控制实施组织应该根据质量控制合规策略和要求，有效地实施质量控制措施。
这包括制定合适的质量控制计划、进行质量控制的监督和检查、对异常情况进行适当的纠正和预防措施等。
3.4. 质量控制监控和改进组织应该进行定期的质量控制监控和改进，以确保质量控制合规管理系统的有效性和持续改进。
这包括制定监控和改进的计划、收集和分析质量数据、识别和实施改进措施等。
4. 质量控制合规管理责任4.1. 高层管理责任组织的高层管理应该对质量控制合规管理负总责，并确保相关政策和目标的制定和实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标准化管理文件名称文件编号：控制计划管理办法 生效日期：2018年04月01日版次：A/0 页码：1 ，共8页版次 修改内容编写/修改人审核 批准 修改日期1. 目的1.1 规范《控制计划》的输入、编制、分析、更新等活动。
2. 范围2.1 依据每款车型的生产过程流程，对生产制造潜在失效模式及后果分析充分认识前提下，对每一个工序编写正式生产阶段的控制计划，以下简称生产控制计划。
3. 定义3.1控制计划：Control Plan，简称PC。
控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述，主要表明产品的重要特性和工程要求，保证整车产品质量和生产一致性，减少和控制设计、制造及装配过程中产生的不良影响。
一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。
控制计划的最终形成包含样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划三个阶段。
生产控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施和阶段性要求，是在正式生产运行当中为保证产品特性而制定的过程监测或控制方法的动态文件。
4. 职责4.1 研究院4.1.1 项目组4.1.1.1 新产品开发试生产阶段输出PFMEA或试生产控制计划。
4.1.2 2 在试生产及小批量生产时跟踪验证，按《工艺文件更改管理办法》反馈异常并提出更改。
4.1.2 2 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
4.2 工艺技术部4.2.1 工艺工程师4.2.1.1 根据输入的PFMEA或试生产控制计划及其它生产制造指导文件，以工序为单位建立小组并按控制计划编制标准编制生产控制计划。
4.2.1.2 其它工艺文件更改，判定是否涉及到相关特性和要求，同步更改生产控制计划并按《工艺文件更改管理办法》完成变更。
4.2.2 工艺科长4.2.2.1 负责生产控制计划形成进度，和生产控制计划的动态更新推进。
4.2.3 标准化专员4.2.3.1 工艺科标准化专员负责形成和更改工艺文件的标准化，并对更改的工艺文件做工艺纪律检查操作一致性，并按工艺纪律检查要求处理。
4.3 各生产制造厂部4.3.1 车间技术员4.3.1.1 参与控制计划的意见提出和生产验证。
4.3.1.2 负责控制计划的车间落实及内部检查。
4.3.2 车间技术/生产主任4.3.2.1 负责控制计划的车间实施开展和管理。
4.3.2.2 负责员工操作与文件的一致性。
4.3.3 厂部部长4.3.3.1 负责相关工作的推进和检查。
4.4 质量管理部4.4.1 供应商质量管理工程师4.4.1.1 参与控制计划的意见提出和产品功能验证。
4.4.1.2 负责控制计划的车间落实效果及过程和最终检查控制。
4.4.1.3 各模块代表对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
4.5 其它控制计划小组必要成员（包含但不限于分管领导、物流、采购、设备等） 4.5.1. 其它必要代表或负责人对最终编制完成的控制计划进行批准确认。
输入：PFMEA、工艺流程图等2.Y生产控制计划形成A3.N Y审批4. Y生产控制计划执行5.控制计划执行检查6.结束5.2 生产控制计划的编制5.2.1 文件输入5.2.1.1 相关参考文件有过程流程图、SFMEA、DFMEA、PFMEA、工程样图、性能规范、材料规范、包装规范、目视标准和工业标准、试生产控制计划、作业指导书、检验指导书、量具和有关实验设备要求、新设备工装和设施要求、产品/过程特殊特性等，但以过程流程图、PFMEA或试生产控制计划及其相似经验为主。
5.2.2 控制计划中的特性约定5.2.2.1 控制项目特性分类：关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）。
a) 关键特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动灯），排放、噪声、无线电子干扰等等。
一般生产中，对品质影响重大，使产品组装或功能失效时也归为关键特性。
在控制计划中我们使用“A”表示关键特性。
b) 重要特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者影响在生产制造过程中的效率。
一般生产中，其对品质影响较大，需要定时或定量检验并记录相关参数。
在控制计划中我们使用“B”表示重要特性。
c) 一般特性，指这种产品特性在可预料的合理范围内变动不会显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能或外观。
一般生产中，关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子。
在控制计划中我们使用“C”或不做任何标识表示一般特性。
5.2.2.2 关键点的制定可结合产品在最终顾客的使用表现和生产制造过程以及内部研发工程的主要问题，依据PFMEA来对特性定义。
比如当严重程度大于8（S=9/10）时，定为关键特性；当严重度为5-8（5≤S≤8）而频度大于3（O≥4）时，定为重要特性；其它定为一般特性。
5.2.3 控制计划格式5.2.3.1 以本文表单附件为准。
5.2.4 控制计划栏目说明5.2.4.1 样件、试生产、生产。
表示控制计划适合的APQP阶段，本管理办法针对生产控制计划，所以全部选择生产。
5.2.4.2 控制计划编号。
便于追溯使用，如Q/HL-B11C-1405-CY-001，根据工艺《技术文件管理规范》，Q/HL表示归属公司技术体系文件，B11C表示车型代码，1405表示控制计划的工艺文件代码，CY表示工艺科室代码，001为顺序号。
5.2.4.3 文件版本。
A/0，指根据输入文件编制的初版文件。
具体依照《文件控制程序》“5.4.3.1.3 文件版本版次之制定”进行：一阶﹑二阶﹑三阶、四阶文件的第一版本为A/0版﹐若修改内容条数<=5条则改为A/1版﹐依此类推﹐直至A/5版，大于A/5则必须改版发行，再类推为B/1—B/5…，以此类推。
若文件修改次数较多或单次修改内容条数>5条，则可将文件直接改版，如：版本A/3文件修改内容条数>=5条重新发行，则版本成为B/0。
5.2.4.4 页数。
对于多页的控制计划，在栏目内填写（共 页，第 页）。
5.2.4.5 零件编号/最新更改等级。
指系统、子系统或零件的编号。
使用时填入图样规范的最新更改等级和/或发布日期。
5.2.4.6 零件名称/描述。
产品/过程的名称和简要描述。
5.2.4.7 供方工厂。
填入制定控制计划公司和适当的工厂/部门/科室名称。
5.2.4.8 主要联系人/电话。
负责控制计划的主要联系人姓名和电话。
5.2.4.9 核心小组。
负责控制计划最终实施版本的人员姓名。
建议将所有小组成员姓名、电话和地址列入附表。
5.2.4.10 供方/工厂批准日期。
与工艺科室代码对应，所属厂部负责人对实施版本签字确认并按其推行。
5.2.4.11 日期（编制）。
首次或更改完成的编制日期。
5.2.4.12 顾客工程批准/日期（如需要）。
如有必要，获得研发部门代表的批准。
5.2.4.13 顾客质量批准/日期（如需要）。
如有必要，获得质量管理部门代表的批准。
5.2.4.14 其它批准/日期。
如有必要，获得其它部门代表的批准。
5.2.4.15 零件/过程编号。
该项编号通常参照于过程流程图。
如有多个零件编号存在（组件），那么应该相应的列出单个零件编号和它们的过程编号。
5.2.4.16 过程名称/操作描述。
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中有所描述。
识别图中最能描述所述操作的过程名称或操作名称。
5.2.4.17 机器、装置夹具、工装。
需要时，对所操作的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它生产设备或工具进行描述。
5.2.4.18 特性。
该栏包含编号、产品、过程三项。
a)编号。
必要时填入适当文件名称或编号，诸如但不限于作业指导书、检验指导书、已编制好的控制计划、与其它或本文件相互参照用的编号代码或仅作为序列号。
也可填写特殊夹具、工装、设备、工具等的管理编号等。
b)产品。
产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。
核心小组应从所有来源中识别组成产品特性中的特殊性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。
另外，也可以将制造中的需要常规控制的其它产品特性列入。
c)过程。
过程特性为与被识别产品具有因果关系的而过程变量。
其仅能在异常发生时才能测量出。
核心小组应识别并控制其过程特性变差，以最大限度的减少产品变差。
对于一个产品，可能有一个或多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
5.2.4.19 特殊特性分类。
按控制项目特性分类填写，关键特性（A）、重要特性（B）、一般特性（C）或直接空着。
5.2.4.20 产品/过程/规范/公差。
可从各种指导文件、工程文件中获得，诸如但不限于图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造或装配中获得的要求或规范。
5.2.4.21 评价/测量技术。
这一栏说明了所使用的测量系统。
它包括测量零部件/过程/制造装置所需的量具、检具和/或实验装置。
在使用一个测量系统前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、和精度进行分析，再做出相应的选择。
5.2.4.22 样本容量/频率。
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
5.2.4.23 控制方法。
这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析，控制方法取决于所存在的过程类型。
诸如但不限于统计过程控制、检验、计数数据、防错和取样计划等来对操作进行控制。
控制计划描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。
如果使用复杂的控制程序，计划中可直接引用程序文件特定名称和/或编号。
为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。
例如，出现过程或过程能力的重大变化，就应重新对控制方法进行评价。
5.2.4.24 反应计划。
其规定了为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。
这些措施通常是最接近过程的人员（操作者、调整者或监督者）的职责，并在控制计划里清晰地指明，并做出文件化的固化。
5.2.4.25 措施负责部门/人。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰的标识、隔离和处理。
可以用来标注特定的反应计划的负责人员。
5.2.4.26 相关文件。
本栏可不作为重要栏目填写，如需填写，可在整个控制计划及其它文件完成差不多的情况下填写，因为许多文件需要在控制计划的互补下逐步完善。
可以用来标注特定的反应计划编号和要求、标准依据文件信息。
5.2.5 控制计划核查5.2.5.1 控制计划的制定是否全面了解已知的客户关注事项。
5.2.5.2 是否已将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划。
5.2.5.3 控制计划的制定是否使用了FMEA。
5.2.5.4 是否有明确的要求检验规范，如性能试验、关键尺寸、量具、项目名称等。