供应商管理作业办法
供应商索赔管理作业办法
供应商索赔管理作业办法一、引言在供应链管理中，供应商索赔管理是一项十分重要的工作。
供应商索赔是指供应商在执行供应合同过程中，因供方责任或不可抗力等原因造成的经济损失，要求供应商提供补偿或赔偿的一种权益维护行为。
通过建立有效的供应商索赔管理作业办法，可以降低供应商索赔带来的风险，保护供应链的稳定运作。
二、供应商索赔管理的原则1. 公平公正原则：供应商索赔管理应当以公平公正的原则为基础，对供应商进行公正评估，确保索赔事宜处理的公正性和合理性。
2. 协商解决原则：供应商索赔应首先采取协商解决的原则，即供应商与采购方通过友好协商的方式解决索赔问题。
3. 依据合同原则：供应商索赔管理应按照供应合同约定的规定进行，遵守双方协商一致的合同法律效力，确保索赔行为的合法性。
4. 及时处理原则：供应商索赔应及时处理，及时回应供应商的索赔请求，并在合理的时间内作出处理决策。
三、供应商索赔管理的流程1. 索赔申请供应商向采购方提交索赔申请，申请中应包括索赔的事由、索赔金额及索赔的证据材料等。
2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后，进行索赔审核。
审核内容包括索赔事由的合理性、索赔金额的合理性以及索赔证据的真实性等。
3. 协商解决采购方与供应商进行协商，商讨索赔问题的解决方案。
协商内容包括索赔金额的确认、责任划分、赔偿方式等。
双方协商一致后，签订索赔协议。
4. 索赔执行采购方在索赔协议确定后，按照协议的要求执行赔偿事宜。
赔偿方式可以是直接支付赔偿款项，或者提供替代产品等。
5. 索赔归档采购方在完成索赔事宜统一归档，记录索赔结果、索赔金额、解决方案等信息，以备日后参考。
四、供应商索赔管理案例分析以公司A向供应商B购买原材料为例，公司A发现供应商B所供原材料存在质量问题，导致公司A生产的产品质量出现问题，经核实确认是供应商B责任所致。
公司A按照以下流程进行索赔管理：1. 索赔申请：公司A向供应商B提交索赔申请，申请内容包括索赔事由、索赔金额及相关证据材料等。
1 合格供应商管理及Sourcing Rule作业
3 選擇 選擇Classification頁籤： 頁籤： 頁籤 Path: (N)AP Suppliers Entry (t)Classification
分類頁面： 「Supplier Type」為供應商分類，利用下拉框選擇。 「Employee Name」為員工姓名，若供應商分類為「Employee」，則此欄位必需輸入。 「Number」為母供應商之代號 勾選One Time代表只交易一次 「SIC」為Standard Industrial Classification 具體的請查看 」 /pls/imis/sicsearch.html
1.進入Suppliers後，先輸入 Supplier Name廠商名稱 Supplier Num 廠商代號
1.在「Supplier Name」中輸入供應商全名 「 」 2.在「Taxpayer ID」中輸入供應商稅籍編號 「 」 3.在「Tax Registration」中輸入供應商增值稅編號 「 」 4.在「Inactive on」中輸入供應商對此廠商停止來往之日期，因本系統無法刪除 「 」 已建立之廠商資料，故對要刪除或中止往來之廠商於此欄位中輸入中止日期即可。
新增供應商Site: 二 新增供應商
選擇Sites的按鍵， 即可進入Site設定畫面Site的定義一般是指據點或經銷站畫面如下:
營業據點用途別 在Site資料中亦分為多個區段(Region)，以便利各Site之不同資料有不同之設定； 各區段之資料與供應商之區段資料相同。故不再述，只針對新增之聯絡人區段加以説明。
Receiving Tab： 1在「Enforce Ship-to Location」選擇貨物送錯地點時的處理方式: --None: 指收 --Reject: 指拒收 --Warning: 指只提示警訊 2在「Receipt Routing」選擇收貨方式 --Standard Receipt: 指收料/入庫，動作分批完成。 --Inspection Required: 指收料/檢驗/入庫，動作分批完成。 --Direct Receipt: 指收料即直接入庫，動作一次完成。
供应商品质管理作业办法
供应商品质管理作业方法一、供应商品质量管理的紧要性随着全球经济的进展和国际贸易的日益增长，供应商选择越来越广泛。
因此，全球各种产业都面临一项特别紧要的任务：确保供应商品质量。
对于公司来说，这是保持竞争力和长期成功的关键。
实际上，在选择合适的供应商和资源的过程中，质量管理是一项基本的要求。
因此，供应商品质量掌控是特别紧要的，它可以确保产品的质量，并防止来自供应商的质量问题。
二、供应商品质量管理的目标供应商品质量掌控涉及多个目标，如下所示：1.确保供应商的产品质量符合公司标准2.削减供应商造成的产品损失3.促进供应商的改进，加强其产品的质量4.降低采购成本5.确保公司对供应商品质量有充分了解三、供应商品质量管理的重要措施1. 筛选供应商对于公司来说，选择高质量的供应商至关紧要。
因此，公司需要执行一个严格的选择程序，以确保只选择符合其质量标准的供应商。
在这个过程中，公司需要注意评估供应商的本领、阅历和质量。
2. 评估供应商品质量为了评估供应商的产品质量，公司需要订立一套检验方案，并在整个供应链过程中执行它。
在这个过程中，公司需要进行一系列的测试，包括化学物质测试、物理测试等等。
同时，公司还需要精准记录测试结果，并不定期对结果进行分析。
3. 与供应商建立良好的合作关系建立良好的沟通渠道是确保供应商品质量的紧要步骤。
对于公司来说，建立良好的合作关系可以帮忙公司更好地了解供应商的本领和生产流程。
4. 供给技术支持和培训公司需要供给长期的技术支持和培训，以确保供应商始终把握最新的技术和学问。
这样，公司可以帮忙供应商改善其生产流程，从而提高产品的质量。
5. 远距离监控公司需要采纳现代技术来监控供应链中的活动，从而确保供应商的产品质量达到公司的标准。
因此，公司应当使用实时监测系统、物联网和其他相关技术，以便适时发觉和矫正问题。
四、结论供应商品质掌控是公司获得成功的关键之一、对于公司来说，实现高质量的供应品可以削减损失、降低成本，提高产品和公司的声誉。
供应商资源库作业指引
供应商资源库作业指引供应商资源库作业指引一、引言供应商资源库是一个非常重要的工具，它可以帮助公司管理供应商信息、控制供应链风险、提高采购效率等。
本文将介绍如何创建和维护一个高效的供应商资源库。
二、创建供应商资源库创建供应商资源库的第一步是确定需要收集的信息。
这些信息包括供应商的基本信息、财务信息、业务能力、产品质量等。
然后，可以使用电子表格或专门的供应商管理软件来记录这些信息。
三、维护供应商资源库维护供应商资源库需要定期更新供应商信息。
这可以通过定期发送问卷调查、电话沟通、现场考察等方式来实现。
同时，需要对供应商进行分类管理，根据供应商的重要性和风险程度来制定不同的管理策略。
四、使用供应商资源库使用供应商资源库可以帮助公司更好地管理供应商，优化采购流程，降低采购成本。
例如，可以通过供应商资源库来选择合适的供应商、制定采购计划、评估供应商绩效等。
五、结论供应商资源库是一个非常重要的管理工具，对于公司的采购管理来说至关重要。
通过创建和维护一个高效的供应商资源库，可以帮助公司降低采购成本、提高采购效率、控制供应链风险。
一、指引概述本文旨在介绍供应商资源库的建设和管理工作程序，以便于公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率。
二、工作程序1.供应商资源库范围应明确供应商资源库的范围，包括哪些供应商可以被纳入资源库，以便于后续的供应商管理工作。
2.供应商类别设置应根据供应商资源库的范围，对不同类别的供应商进行分类，以便于后续的供应商管理工作。
3.供应商级别的设置及认定调整应根据供应商的综合实力、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面的表现，对供应商进行评级，并定期进行调整。
4.供应商资源信息渠道应建立供应商资源信息渠道，收集和整合供应商的相关信息，以便于更好地管理和评估供应商。
5.供应商资源库的作用供应商资源库的建设和管理可以帮助公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率，降低采购成本，提高采购质量。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应商现场安全管理制度
一、总则为加强供应商现场安全管理，确保安全生产，保障员工的生命财产安全，提高公司整体安全生产水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的现场作业活动，包括但不限于施工、安装、维修、保养、运输等。
三、管理职责1. 供应商应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，严格按照公司规定进行现场作业。
2. 供应商应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。
3. 供应商应定期对现场作业人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
4. 供应商应加强现场安全管理，定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 供应商应配合公司安全管理部门进行现场安全检查和监督。
四、现场安全管理措施1. 作业人员入场管理（1）供应商应提前向公司提交入场作业人员的名单、资质证书、安全培训证明等资料。
（2）作业人员入场前，公司安全管理部门应对其进行安全教育和培训。
（3）作业人员应正确佩戴个人防护用品，如安全帽、安全带、防护眼镜等。
2. 机械设备及用品管理（1）供应商使用的机械设备、工具、材料等应符合国家相关标准和规定。
（2）机械设备应定期进行保养、维修，确保其安全性能。
（3）供应商应设置专门的存放区域，妥善保管易燃易爆、有毒有害等危险物品。
3. 施工现场安全管理（1）施工现场应设置安全警示标志，明确警示内容。
（2）施工现场应设置消防设施，并确保其完好有效。
（3）施工现场应设置安全通道，保持通道畅通。
（4）施工现场应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
4. 用火用电管理（1）供应商应遵守用火用电规定，禁止在施工现场吸烟、生火、使用电炉等。
（2）施工现场用电设备应定期检查，确保其安全性能。
（3）施工现场应设置临时用电线路，并严格按照规定进行敷设。
五、事故处理1. 事故报告供应商发生安全事故后，应立即向公司安全管理部门报告，并积极配合调查处理。
2. 事故调查公司安全管理部门应组织调查组，对事故原因、责任进行认定，并提出整改措施。
1 合格供应商管理及Sourcing Rule作业教程
3 選擇Classification頁籤： Path: (N)APSuppliersEntry(t)Classification
分類頁面： 「Supplier Type」為供應商分類，利用下拉框選擇。 「Employee Name」為員工姓名，若供應商分類為「Employee」，則此欄位必需輸入。 「Number」為母供應商之代號 勾選One Time代表只交易一次 「SIC」為Standard Industrial Classification 具體的請查看 /pls/imis/sicsearch.html
6 . --Days Early Receipt Allowed: 提早天數 --Days Late Receipt Allowed：最遲天數 -- Allow Substitute Receipts:允許替代收料
--Allow Unordered Receipts:允許暫時沒有PO可收貨
二 新增供應商Site:
--「wire」為電匯
--「Electronic Payment」把資料存到磁盘上通過銀行付款。 9 「Always Take Discount」到期日是抓可折扣日期 10「Exclude Freight From Discount」不把運費內納入折扣的計算 11「Allow Interest Invoice」是否准許因逾期付款所產生的利息費用的 立帳 12「Pay Alone」一張發票對應一張支票
件支付無特別的設定，如日後為了提高廠商配合度可利用此作爲獎勵。
--Current:指立帳時系統日期 --Goods Received:指收料日期 --Invoice:指開票日期 --Invoice Received:指收到發票日期
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。
新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
ISO27001-2022作业文件之IT供应商管理制度
供应商管理制度1、目的为加强对供应商(合作商)的控制，减少安全风险，防止公司信息资产损失，特制定本程序2、范围适用于组织对于供应商的信息安全管理活动，包括供应商安全协议确定过程，供应商的安全控制措施，供应商的服务监督和评审方法、供应商的变更管理。
3、职责3.1 行政部负责统一管理供应商控制活动，负责信息处理设备、网络、系统、软件的采购和维护供应商的管理。
3.2 其他相关部门✧负责确定合格的供应商，并与供应商签订服务合同和保密协议；✧负责对供应商的服务进行安全控制；✧负责定期对供应商进行监督和评审；✧负责做好供应商的变更管理。
4、程序4.1 供应商的确定本组织所需的供应商包括：a) 信息处理设备、网络、系统、软件需要供应商进行安装调试和维护；b) 信息安全等需要委托供应商提供服务；c) 其他服务提供方。
在与供应商签署服务合同前，相关的主管部门应明确供应商的内容和要求，评估由于供应商带来的信息安全风险，并对供应商提供服务的能力进行评定，应确保供应商有充分的提供服务的能力，并且具备有效的工作计划，即便发生重大的服务故障或灾难也能保持服务的连贯性，必要时可以通过招投标，确定合格的供应商提供商。
对重要的供应商提供商，应确定其信息安全管理要求和提供服务的能力要求并进行现场评定。
确定合格的供应商提供商后，相关主管部门应与供应商签署供应商合同(SLA)，并在服务合同中体现信息安全风险金。
如果服务中涉及需要供应商保密的信息，必须明确供应商的责任，并签订《供应商保密协议》。
如果供应商涉及组织的知识产权，应明确供应商的知识产权保护责任，与供应商签署《知识产权声明书》。
4.2 对供应商的安全控制对供应商的管理，执行以下本公司信息安全方面的安全策略，并应该在与供应商签署的协议中明确这些内容。
供应商需要提供服务人员的姓名、技术能力评定、联系方式等信息，服务人员需持有效身份证明进入工作场所。
供应商人员进入组织区域提供服务的，应按照物理访问控制程序中有关临时人员的管理方法进行控制。
供应商管理与辅导作业细则
供应商管理与辅导作业细则供应商管理是指企业通过与供应商建立和管理合作关系，实现对供应商的有效管理和辅导，从而保证企业的采购与供应链运作的顺畅和高效。
供应商管理与辅导作业细则是指为了达到有效进行供应商管理和辅导而需要制定的一系列规范和流程。
以下是供应商管理与辅导作业细则的内容。
一、供应商管理的目标1.提高供应商的绩效水平，实现供应链的高效运作。
2.降低采购成本，保证企业利润的最大化。
3.确保供应商的合规性和可靠性。
4.不断优化供应商合作关系，加强与供应商的沟通和合作。
二、供应商选择和评估1.制定供应商选择和评估的标准和流程。
2.根据企业的需求和采购策略，制定不同层级的供应商评估标准。
3.对已有供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、质量水平、服务水平等。
三、供应商管理与协议签订1.根据评估结果，与供应商进行合作协议的签订。
2.协议内容包括价格、供货周期、质量标准、服务要求等。
3.合作协议必须明确双方的权责和违约责任。
四、供应商绩效管理1.设置供应商绩效评估指标，包括供货及时性、交付准确性、质量合格率等。
2.定期对供应商进行绩效评估，根据评估结果给予奖励或处罚。
3.建立供应商绩效数据库，用于供应商管理和绩效分析。
五、供应商辅导和培训1.了解供应商的实际情况，确定辅导和培训的需求。
2.制定供应商辅导和培训计划，包括培训内容、培训方式和培训时间等。
3.定期组织供应商培训活动，提高供应商的专业技能和管理水平。
六、供应商绩效改进1.根据供应商绩效评估结果，确定需要改进的方面。
2.与供应商共同制定改进措施和目标。
3.定期跟踪供应商绩效改进情况，对改进成果进行评估和总结。
七、供应商关系维护与发展1.定期与供应商进行沟通，了解供应商的意见和需求。
2.处理供应商的投诉和问题，确保问题能够得到及时解决。
3.不断发展新的供应商资源，增加供应商的选择空间。
总之，供应商管理与辅导作业细则是企业进行供应商管理和辅导的基本规范和流程，通过制定明确的标准和流程，能够有效提高供应商的绩效水平，确保供应链的高效运作。
供应商撤场、转场作业管理试行规定(7)
供应商撤场、转场作业管理规定有关部门、各购物广场：为规范供应商撤场、转场作业管理，经公司研究决定，特制定如下管理规定，请各部门遵照执行。
一、供应商撤场处理流程（一）流程图（二）流程说明：1、撤场申请：供应商出具加盖有效公章的《撤场申请》，撤转场负责人知会品类负责人对《撤场申请》进行审核。
品类负责人根据销售情况向部门撤转场负责人提出申请要求供应商撤场，。
注：采购中心百货部、生鲜部没有综合组，全权由相关采购员办理。
注意：{在分公司培训时}要求复制总部行为，将经办所有撤转场负责人及财务结算主管和配送中心退货部主管及各商品部主管人通报，要求其负责。
当工作调换时，必须邮件知会所有相关工作有联系的同事，告之由谁来接替工作，今后邮件与之联系，由其负责。
2、报批：撤转场负责人将《撤场申请》传部门经理审批。
（1）同意撤场则请撤转场负责人填写《撤场/转场审批表》并知会供应商必须按合同条款无条件承担空库存；（2）不同意则请撤转场负责人进行谈判协商保留。
注意：一定写明撤场原因；一定要注明清楚撤场商品为全部撤、还是部分商品撤，如果为部分产品，一定写明撤场产品条码。
3、填写《撤场/转场审批表》：撤转场负责人填具一式二联《撤场/转场审批表》。
撤场/转场审批表的保留：第一联：财务：第二联：撤转场负责人留底（百货部为供应商携带入卖场办理手续）4、核对往来帐：撤转场负责人持《撤场/转场审批表》到财务中心结算部核对往来帐目，由财务中心结算部主管在《撤场/转场审批单》确认并出具意见，然后再传回撤转场负责人。
5、报批：撤转场负责人持此表报采购经理、采购总监审批。
6、办理撤场手续：（1）（租赁/承包）：专柜供应商持《撤场/转场审批表》至购物广场办理清场手续，并由购物广场总经理、防损员、工程部、前台部负责人签字表示同意撤场。
（2）（自营）：①通知撤场：撤转场负责人将经过采购总监审批过的《撤场/转场审批表》交财务中心结算部主管，由财务中心结算部主管向各购物广场商品部主管和配送中心退货部主管发送电子邮件《退货撤场通知/处理单》（见附件二），同时发邮件给信息中心录单员做供应商商品的暂停订货。
供应商索赔管理作业办法
5.2.1国内供应商要求3个工作日盖章、签字回传，并由索赔追踪单位负责跟进会签；
5.2.2 当发起索赔费用金额，供应商提出议价时，由采购部组织评估确认最终价格。
5.2.3 当责任明确为供应商责任时，但供应商拒不签核《供应商索赔通知单》，由索赔追踪单位进行强制扣款会签，强制扣款会签由采购、资材、SQE审核，总经理核准，会签完成后通知财务执行扣款。
4.索赔单开立时机
4.1各环节品质类索赔单开立时机：
4.1.1进料异常索赔单开立时机：同一厂商同一料号同一现象在进料检验时发现异常，一个月内连续发生三次及以上，或发生重大来料异常时，或依据双方签订的《质量协议》进行开立。
4.1.2 制程异常索赔单开立时机：发生在生产线，由于供货商材料来料异常引发成品与半成品不良，所延伸出一切材料(含无法重工回收之材料)及人力工时损失。
品质类异常SQE开立索赔单给供应商
其他异常采购开立索赔单给供应商
供应商核对索赔信息并签字/盖章确认异常属实后回传
核算总费用
供应商核对索赔信息并签字/盖章回传；
SQE或采购依供应商回传的索赔单信息进行扣款
对账扣款或跟踪补货进度
对账确认
结案归档保存
修订
履历
序号
版本号
修订日期
修订内容
修订人
1
A0
2
3
1.目的
本文件用来规范用于供应商交付和质量问题导致的损失索赔。
2.范围
本文适用于公司供应商（含委外厂商）交付和质量问题的索赔流程，来料含原材料、辅料、包材、半成品、成品等所有通过供应商、委外加工的物料，索赔对象为我司供应商，包括直接交易的生产商，代理商和外包商。
3.职责
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
供应商工厂作业管理制度
供应商工厂作业管理制度第一章总则第一条为规范供应商工厂作业管理，保障产品质量和生产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商工厂的作业管理，包括但不限于生产、设备维护、安全防护等方面。
第三条供应商工厂应严格按照本制度和相关法律法规的要求，进行作业管理。
第四条供应商工厂作业管理应以安全、环保、合法合规、高效等原则为指导，全面提升作业管理水平。
第五条供应商工厂应对员工进行相关的作业管理培训，确保员工对作业规程的了解和执行。
第二章生产作业管理第六条供应商工厂应制定详细的生产作业计划，安排合适的生产人员进行作业。
第七条生产作业过程中，应严格执行作业规程，做好生产记录和报告。
第八条供应商工厂应对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运转，做好设备管理记录和报告。
第九条供应商工厂应加强产品质量检验，确保产品符合标准。
第十条供应商工厂应定期对生产作业进行评估和改进，提高产品质量和生产效率。
第三章安全防护管理第十一条供应商工厂应建立健全的安全防护管理制度，确保员工的人身安全和健康。
第十二条供应商工厂应对员工进行安全防护培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
第十三条供应商工厂应制定应急预案和演练方案，应对可能发生的意外事件。
第十四条供应商工厂应对生产场所进行安全检查，排除安全隐患，确保生产场所的安全性。
第四章环保管理第十五条供应商工厂应遵守国家和地方的环保法律法规，严格控制生产过程中产生的污染物排放。
第十六条供应商工厂应制定环保管理制度，对废水、废气、固体废物等进行分类处理和处置，确保环境保护。
第十七条供应商工厂应加强能源管理，推广节能减排技术，提高资源利用效率。
第五章作业管理责任第十八条供应商工厂应设立作业管理部门，负责作业管理工作。
第十九条作业管理部门应配备专业的作业管理人员，组织制定作业管理计划和实施方案。
第二十条供应商工厂应对作业管理进行定期评估，对存在的问题进行整改和改进。
第六章附则第二十一条供应商工厂作业管理制度的具体实施细则由作业管理部门负责制定。
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5.1.4供应商实地评鉴:
5.1.4.1由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间, 提前一周通知供应商。
5.1.4.2合格供应商实地评鉴及等级评估:依《供应商评审控制程序》要求执行，评鉴
稽核过程中的缺失,限供应商在五个工作日内回复改善对策。改善效果NG的责令供应商重新回复改善对策，连续三次改善效果NG则列入不合格供应商。
《质量管理Check List》HLSGQ-G00013
《供应商实地评审计划》HLSGQ-G00015
《供应商实地评鉴调查表》HLSGQ-G00008
《供应商评分表》HLSGQ-G00021
《合格供应商名单》HLSGQ-E00021
附件：流程图
修订记录修 订 记 录
修订日期
变更编号
变 更 内 容
版本/次
核 准
审 核
制 定
集团体系办
制 作 单 位ห้องสมุดไป่ตู้
发 行章
品控部
一、目的:
确保材料质量符合要求并达到与供应商共荣互助与实时供货之目的.
二、适用范围:
凡本公司合格之供应商均适用之。
三、定义:
A类产品：指对本公司产品质量与HSF有关键影响的产品.
B类产品：指对本公司产品质量与HSF有重要影响的产品.
C类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品.
5.3.5供应商出货到泓淋公司后，在泓淋公司检验过程中发现原料有品质异常时，供应商应在接到通知后2小时内提出暂时对策，如对异常有疑问，需在4小时内到泓淋确认并在三个工作日内提供完整的8D改善报告.
六、相关文件:
《供应商评审控制程序》HLSG2-G00032
《检验与实验控制程序》HLSG2-Q00020
进料检验
5.3.1供应商必须为《合格供应商名单》内列出的厂商，不是判定为“到厂辅导”或“重新评鉴”的供应商、来料必须经我司承认。以上要求有一项不符合，则此批拒收。来料如为采购临时调料，或有其它原因，导致生产急需，必须有正式联络单通知工程、品控、生产单位，经品控最高主管及事业部经理签核，工程提供临时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产单位共同随线管控来料品质状况。
供应商管理作业办法
修 订 记 录
修订日期
变更编号
变 更 内 容
版本/次
总页数
D0911025
三/四/5.1.4内容更新
A/1
6
D1003062
组织架构变更
A/2
6
会签记录
会签单位
会签姓名
会 签 意 见
■工程部
同意
■营业部
同意
■财务部
同意
■人力资源部
同意
■品控部
同意
■制造部
同意
■物流部
同意
■体系办
同意
注: 1. 对不能提供《供应商评审控制程序》要求的资料之供应商不用到厂评鉴，直接列入不合格供应商。
注: 2. 对评鉴合格之供应商，如连续2批交货被判定「拒收」，则由SQE提出对其进行到厂辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应商所交货品。
注:3. 到厂辅导过的供应商，如连续2批交货被判定「拒收」，则由合格供供应商降为不合格供应商，应停止交易。
5.1.2供应商评鉴稽核:
a. 新供应商的评鉴由采购,工程,品控对其进行稽核.
b.评鉴稽核计划：
品控于每年12月份制定来年的《供应商实地评审计划》并经主管审核生效后，由采购通知受稽核供应商执行相关准备。
c.运用《供应商实地评鉴调查表》执行评鉴稽核。
5.1.3供应商自评:
5.1.3.1采购/申请单位将《环保管理Check List》、《质量管理Check List》传给供应商详细填写并自评，根据供应商自评状况,我司进行书面稽核。
供应商月度评审
对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于《供应商评分表》，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。采购单位根据综合表现分数，按《供应商评审控制程序》要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商当月总交货批数必须达5批（不含）以上。即月交货批数5批（含）以下供应商，当月不列入考评，可数月累积一并考核。
《不合格品控制程序》HLSG2-Q00017
《进料检验规范》HLSG3-Q00044
《品质异常管理办法》HLSG3-Q00068
七、相关表单：
《品质异常通知&处理单》HLSGQ-Q00036
《8D WORKSHEET》HLSGQ-Q00018
《IQC检验记录表》HLSGQ-Q00012
《环保管理CheckList》HLSGQ-G00012
总页数
D0905024
组织架构及文件格式变更
A/0
6
D0911025
三/四/5.1.4内容更新
A/1
6
D1003062
组织架构变更
A/2
6
四、权责:
供应商评鉴:工程/品控/采购/体系
零件承认:工程
供应商管理:品控
供应商的联系与沟通:采购
五、作业说明:
供应商评鉴:
5.1.1供应商评鉴稽核时机:
a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行.
b.根据SQE拟定的稽核计划执行.
c.对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核
d: 《供应商评审控制程序》有特别要求的按要求执行。
5.3.2来料检验品质，标示、包装方式、信赖性实验等按《进料检验规范》、《检验与实验控制程序》要求执行。不合格品依《不合格品控制程序》办理.
5.3.3进料品质发现异常时，按《品质异常管理办法》要求执行。
5.3.4供应商对产出品必须分LOTNO进行泓淋要求的相关测试.供应商无检测能力时可委托第三方独立的,在业界有权威性的试验室测试,本公司指定为SGS,CTI,ITS测定机构。每批出货必须提供检验测试报告
注4. 凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为C级或以下者,均需重新进行评鉴。
5.1.4.3若供应商之生产工厂在集团兄弟公司附近，由采购委托兄弟公司派员到该厂评鉴后回传资料给泓淋连接技术公司判定与建档。
5.1.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代理商以及世界知名企业、C类产品供应商可不做实地评估，也无需填写《环保管理Check List》与《质量管理Check List》。