食堂采购流程及管理规定完整版

食堂采购管理制度及流程范文

食堂采购管理制度及流程范文食堂采购管理制度及流程第一章总则第一条为规范食堂采购管理，提高采购效率，保障食品安全与质量，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于食堂的采购管理工作。

第三条采购管理的原则：公开透明、公平竞争、依法依规、质量优先。

第二章采购计划第四条食堂应根据用餐人数、菜谱需求等情况制定年度采购计划。

采购计划应包括采购项目、数量、预算等内容，并报食堂管理部门审批。

第五条采购计划的制定应充分考虑食品的质量要求，维护用餐者的身体健康。

第六条食堂每月应将采购计划报食堂管理部门备案，并及时向供应商发布采购需求。

第七条采购计划的变更应提前向供应商做出通知，并及时向食堂管理部门报备。

第三章供应商选择第八条食堂应建立供应商库，供应商库应包含供应商的基本信息、经营范围、信誉情况等。

第九条供应商库的更新应定期进行，具体周期由食堂管理部门规定。

第十条食堂采购应优先选择供应商库中的供应商，如无可行方案则可以通过公开招标、询价等方式寻找适合的供应商。

第十一条供应商选择应综合考虑价格、质量、配送能力、售后服务等因素。

第十二条食堂应与供应商签订采购合同，合同内容应包括供应商的责任、食品质量标准、价格、配送时间等内容。

第四章采购流程第十三条食堂采购流程包括需求确认、供应商比选、报价评审、合同签订、采购执行等环节。

第十四条需求确认：食堂管理部门根据菜谱要求和采购计划，向食堂采购部门确认采购需求。

第十五条供应商比选：食堂采购部门根据供应商库和需求信息，比选合适的供应商。

第十六条报价评审：食堂采购部门向比选的供应商索取报价，对报价进行评审比较，选择最符合要求的供应商。

第十七条合同签订：食堂管理部门与供应商就采购事项签订采购合同，并交由法务部门审核监督。

第十八条采购执行：食堂采购部门根据合同要求，及时对所采购的食品进行验收，若发现问题及时与供应商沟通，保证食品的质量与安全。

第五章采购监督第十九条食堂管理部门负责对食堂采购工作进行监督检查，对不合规行为进行纠正。

学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)

学校食堂食材采购管理制度及流程(范文)一、引言为确保学校食堂食品安全，规范食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、组织机构1.成立学校食堂食材采购管理小组，负责对食堂食材采购的监督与管理。

2.食材采购管理小组由学校后勤部门、食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。

3.食材采购管理小组负责制定食材采购计划、审核供应商资质、监督采购过程、验收食材质量等。

三、采购原则1.公开、公平、公正、透明。

2.质量优先，价格合理。

3.遵循国家法律法规和学校相关规定。

4.确保食品安全，预防食品安全事故。

四、采购流程1.编制采购计划（1）食堂管理部门根据师生就餐需求、食材消耗情况等因素，编制食材采购计划。

（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量要求、预计采购金额等信息。

（3）采购计划经食材采购管理小组审核批准后，进行采购。

2.供应商选择（1）公开征集供应商，可通过学校官网、公告等形式发布征集公告。

（2）供应商应具备以下条件：a.具有合法有效的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证；b.具备良好的商业信誉和售后服务；c.所供应食材符合国家食品安全标准和质量要求；d.能够提供相关食材的检测报告、合格证明等材料。

（3）食材采购管理小组对报名的供应商进行资质审核，确定合格供应商名单。

3.采购方式（1）根据食材种类和采购金额，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

（2）采购方式由食材采购管理小组根据实际情况确定。

4.签订合同（1）食材采购管理小组与供应商就食材价格、质量、交货时间、售后服务等事项进行谈判。

（2）谈判达成一致后，签订食材采购合同。

（3）合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于食材质量、数量、价格、验收标准、售后服务等内容。

5.食材验收（1）食材到货后，由食材采购管理小组组织验收。

食堂采购管理__及流程范本7份

食堂采购管理__及流程范本7份食堂采购管理__及流程 1一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本__。

2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。

3、本__适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

二、食堂财务管理1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

2、食堂采购员认真执行公司财务__，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。

3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。

4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂__栏写明。

5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

三、食堂进货管理1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。

食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。

办公室应不定期进行质量抽检。

3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。

4、食堂需大量进货必须得到经理批准。

5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

6、办公室负责全面指导、__和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，__采购成本。

四、食堂安全管理1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。

2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。

3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。

食堂的采购流程及管理办法

食堂的采购流程及管理办法引言食堂是一个集餐饮服务、卫生安全管理和食品采购于一体的部门。

为了确保食堂的运营顺利、供应食品安全、提供高质量的餐饮服务，食堂必须建立一套完善的采购流程和管理办法。

本文将介绍食堂的采购流程以及管理办法，以保证食堂的高效运作。

一、食堂采购流程食堂采购流程是确保食材及相关物品供应的重要环节。

以下是食堂采购的一般流程：1.需求确定：–食堂管理员根据食堂运营需求和餐饮菜单，确定所需食材的种类、数量和品质要求。

2.供应商选择：–食堂管理员根据食堂的采购政策和标准，向符合要求的供应商发送询价单或邀请竞标。

3.供应商评估：–食堂管理员评估供应商的信誉度、经营能力和产品质量，综合考虑其价格和交货期等因素，选择合适的供应商。

4.采购订单：–食堂管理员向选定的供应商下达采购订单，明确所需物品的详细信息，包括名称、数量、价格和交货时间等。

5.到货验收：–食堂管理员在物品到货后进行验收，比对订单和实际到货物品的信息，检查物品的质量，以确保符合食堂的要求和标准。

6.入库管理：–食堂管理员将验收合格的物品入库，并负责建立相应的库存管理系统，确保物品的存储和管理。

7.付款结算：–食堂管理员根据供应商提供的发票和相关文件，进行核对并及时完成付款结算。

8.供应商绩效评估：–食堂管理员对供应商的供货情况、物品质量和配送服务等进行评估，并及时反馈和处理不满意的情况。

二、食堂采购管理办法食堂采购管理办法是指为了规范食堂的采购行为、保证采购质量和监督采购流程而制定的规章制度。

以下是一些常用的采购管理办法：1.采购政策和制度：–食堂应明确编制并实施相关的采购政策和制度，包括采购流程、采购标准和采购合同等，确保采购过程合规和透明。

2.供应商管理：–食堂应建立供应商档案，及时更新供应商信息，并对供应商进行评级和分类管理。

同时，要加强与供应商的沟通和合作，维护供应商关系。

3.采购计划和预算：–食堂应根据经营需求制定采购计划和预算，合理安排采购时间和数量，优化采购成本和库存管理。

食堂采购管理制度及流程7篇

食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。

现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。

一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。

二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。

并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。

四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。

五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。

六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。

七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

八、学校伙食团团长必须做好相关台账。

食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。

第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。

食堂采购流程及管理规定

食堂采购流程及管理规定Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。

如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程一、引言食堂采购是保障食品安全的重要环节，影响到员工的健康和食堂的信誉。

为了加强食堂采购管理，确保采购过程的合规和高效，制定本管理制度及流程。

二、采购管理制度1. 采购目标食堂采购的主要目标是供应优质、安全、新鲜的食品，满足员工的营养需求和口味偏好。

2. 采购原则（1）公平、公正原则：食堂采购应遵循公平竞争、公正公开的原则，禁止任何形式的贿赂行为。

（2）质量优先原则：在选择供应商时，优先考虑其产品的品质和安全性。

（3）价格合理原则：在保证质量的前提下，力求获取最具竞争力的采购价格。

（4）合同履约原则：食堂与供应商之间应建立正式的采购合同，并严格履行合同约定。

3. 采购流程（1）需求确认：食堂工作人员根据菜单、每日用餐人数和员工需求，确定物品种类和数量，并填写采购申请表。

（2）供应商筛选：采购部门收到采购申请后，根据供应商库中的注册信息和产品质量，筛选适合的供应商。

（3）询价及谈判：采购部门向筛选出的供应商发送询价函，询问产品价格和交货期。

在谈判阶段，可以就价格、质量、配送等方面进行协商。

（4）供应商选择：根据询价结果、产品质量和供应商的服务能力，选择合适的供应商。

（5）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责，包括供应商信息、采购品种、数量、交货期限、价格等。

（6）采购执行：采购部门按照合同要求，及时通知供应商交货，并对所收到的货品进行检验。

（7）验收入库：食堂工作人员对所收货品进行验收，并按照标准进行检验及记录。

合格的货品入库，不合格的货品原样退回供应商。

（8）供应商绩效评估：食堂采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括价格、质量、交货及售后服务等方面。

三、采购管理流程1. 采购需求申请- 食堂工作人员根据菜单和需求，填写采购申请表。

- 采购申请表包括需求物品、数量、规格、价格要求等信息。

- 申请表需经过主管部门审核后才能提交采购部门。

2. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购申请，筛选适合的供应商。

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。

二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。

2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。

3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。

4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。

5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。

三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。

2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。

3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。

4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。

5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。

6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。

7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。

四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。

合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。

食堂物质采购管理制度

食堂物质采购管理制度第一章总则为加强食堂物质采购管理工作，提高采购效率和采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定食堂物质采购管理制度。

第二章采购流程1. 采购计划（1）食堂管理部门根据食堂人数、食谱制定情况等因素编制采购计划，确定需要采购的物资种类和数量。

（2）采购计划需经食堂负责人审核批准后方可执行。

2. 供应商选择（1）食堂管理部门在制定采购计划前需事先了解市场行情，选定优质供应商。

（2）对于新供应商，需经过资质审查、信誉调查等程序才能纳入供货名单。

（3）供应商的选择应当做到公正、公平。

3. 采购合同签订（1）食堂管理部门与供应商达成协议后，应立即签订采购合同。

合同内容应明确物资种类、数量、质量要求、价格、供货时间等。

（2）采购合同一经签订，双方必须全面履行合同责任，不得擅自修改合同内容。

4. 采购执行（1）食堂管理部门根据采购计划和合同内容，按时、按量地向供应商提出采购订单。

（2）供应商收到采购订单后，应及时履行供货义务，保证供货质量。

第三章采购管理1. 采购验收（1）食堂管理部门应设定专门的验收标准，对收到的物资进行相应的验收，确保物资数量、质量与合同规定一致。

（2）对于有质量问题的物资，应予以退货或者进行索赔处理。

2. 采购档案管理（1）食堂管理部门应建立健全的采购档案管理制度，对每一笔采购活动的合同、订单、验收报告等资料进行归档存档。

（2）采购档案必须保存完整、准确、可查。

3. 采购质量监管（1）食堂管理部门应设立质量监督员，对每一批次的物资进行质量监管，确保物资质量合格。

（2）对于多次出现质量问题的供应商，应当及时通报相关部门，进行处理。

第四章采购费用控制1. 价格谈判（1）食堂管理部门应保持与供应商的良好沟通，争取在价格方面获得更大优惠。

（2）价格谈判过程中，应当依法合规，不得进行不正当竞争行为。

2. 采购成本控制（1）食堂管理部门要严格控制采购成本，合理安排采购预算，防止采购成本过高。

食堂管理制度及采购流程

食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。

2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。

3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。

二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。

食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。

严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。

除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。

三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。

禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。

四、食堂卫生1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。

2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。

检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。

检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。

五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。

食堂物品管理制度及流程

一、总则为了加强食堂物品管理，确保食堂的正常运营，提高食堂物品使用效率，特制定本制度及流程。

二、物品采购1. 食堂物品采购由食堂采购员负责，采购前需根据食堂实际情况和员工需求，制定采购计划。

2. 采购计划需经食堂负责人审核批准后，方可进行采购。

3. 采购物品应遵循以下原则：（1）质量优先，价格合理；（2）品种齐全，满足需求；（3）保质保量，及时供应。

4. 采购员在采购过程中，应严格把控质量关，确保采购物品符合食品安全标准。

三、物品验收1. 食堂物品入库前，由验收员进行验收，验收内容包括：（1）物品名称、规格、数量、生产日期、保质期等；（2）物品外观、包装、标识等；（3）物品质量、新鲜度等。

2. 验收员对验收不合格的物品有权拒收，并及时报告食堂负责人处理。

3. 验收员应做好验收记录，包括物品名称、规格、数量、生产日期、保质期、验收日期等。

四、物品储存1. 食堂物品应按照分类、分区、分架、分层的原则进行储存。

2. 易腐、易变质、易污染的物品应单独存放，并采取相应的保鲜、防潮、防虫措施。

3. 食堂物品储存区域应保持通风、干燥、清洁，防止霉变、虫蛀、鼠害等现象发生。

4. 储存物品应定期检查，发现过期、变质、损坏等情况，应及时处理。

五、物品领用1. 食堂员工需按需领用物品，不得随意浪费。

2. 食堂员工领用物品时，应填写领用单，经食堂负责人签字批准后方可领取。

3. 食堂负责人应定期检查物品领用情况，确保物品合理使用。

六、物品盘点1. 食堂应定期进行物品盘点，盘点周期由食堂负责人根据实际情况确定。

2. 盘点内容包括物品名称、规格、数量、生产日期、保质期等。

3. 盘点过程中，如发现盘盈、盘亏现象，应及时查明原因，并报告食堂负责人处理。

七、物品报废1. 食堂物品因过期、变质、损坏等原因无法继续使用时，应予以报废。

2. 报废物品需经食堂负责人审核批准后，方可处理。

3. 报废物品的处理方式包括：（1）退回供应商；（2）捐赠给慈善机构；（3）作为废弃物处理。

食堂采购管理制度流程

食堂采购管理制度流程一、总则食堂采购管理制度是指在食堂内进行食材、物品的采购工作的规范、程序和职责分工，旨在确保食堂采购活动的合法性、规范性和效率性，保障食堂工作的正常开展。

本制度适用于食堂内所有的采购活动。

二、采购管理流程1. 采购需求确定食堂管理人员根据菜单和食堂客流量等因素确定采购需求。

采购需求应包括所需食材、物品的种类、规格、数量等详细信息，并进行适当的计划和预算。

2. 供应商选择食堂管理人员根据采购需求，通过公开招标、询价、比较等方式选择合适的供应商。

优先选择具有合法资质和良好信誉的供应商，确保供应品质和价格的合理性。

3. 采购合同签订食堂管理人员与供应商协商确定采购合同的具体内容，包括供货期限、价格、支付方式、交货方式等，签订采购合同并加盖公章，遵守合同约定履行相关义务。

4. 采购订单提交食堂管理人员根据采购需求和合同约定，逐笔填写采购订单，并报经上级审批。

审批后将采购订单发送给供应商并加盖公章确认。

5. 采购物品验收供应商按照采购订单的要求交付所需食材、物品，食堂负责人进行验收工作。

验收时应核对物品种类、规格、数量等信息，确保与采购订单一致，并及时处理与规格、质量等问题有关的退换货。

6. 采购物品入库食堂负责人将已验收合格的食材、物品进行分门别类的入库管理，确保仓库清洁有序、物品摆放整齐、库存明确，并及时进行入库登记。

7. 采购物品使用食堂各部门根据实际需要从仓库中领取所需的食材、物品进行使用，对于过期、损坏等物品应及时清点记录，做好库存管理工作。

8. 供应商评估食堂管理人员定期对供应商的供货质量、供货周期、服务态度等方面进行考核评估，及时调整合作关系或者终止合作，确保供应链的稳定性和品质。

9. 采购记录与报表食堂管理人员应做好采购记录的归档工作，包括采购需求、供应商选择、合同签订、采购订单、入库验收、领用使用、验收记录等，定期制作采购统计报表，上报领导进行审阅。

10. 制度落实与完善食堂管理人员应定期对食堂采购管理制度进行评估和完善，及时调整适应新的市场需求和食堂工作实际，确保食堂采购管理流程的顺畅和规范。

食堂流程及管理制度

一、总则为了规范食堂管理，确保食品安全，提高员工用餐满意度，特制定本制度。

二、食堂流程1. 采购及验收（1）食堂采购员按照食谱和员工需求，选择优质的食材供应商，签订采购合同。

（2）采购的食材必须符合国家食品安全标准，并具有相关检验报告。

（3）验收员对采购的食材进行验收，确保食材新鲜、质量合格。

2. 食材加工（1）厨师根据食谱，对食材进行清洗、切配、烹饪等加工。

（2）加工过程中，严格遵循食品卫生规范，防止交叉污染。

3. 食品储存（1）将加工好的食品按照品种、规格分类存放，生熟分开。

（2）食品储存温度符合要求，防止食品变质。

4. 食品供应（1）食堂工作人员按食谱准时将食品送至各用餐点。

（2）供应过程中，注意食品温度，确保食品安全。

5. 食堂清洁（1）用餐后，食堂工作人员及时清理餐桌、地面等。

（2）餐具清洗消毒，确保卫生。

6. 食堂安全（1）食堂工作人员定期进行安全检查，确保消防、用电等安全。

（2）食堂工作人员熟练掌握消防器材的使用方法。

三、食堂管理制度1. 食品安全（1）严格执行国家食品安全法律法规，确保食品质量安全。

（2）加强食品原材料采购、加工、储存、供应等环节的管理。

（3）定期对食堂进行食品安全检查，发现问题及时整改。

2. 卫生管理（1）食堂工作人员个人卫生：勤洗手、剪指甲、勤换工作服，保持个人卫生。

（2）食堂环境卫生：保持食堂清洁、整洁，定期消毒。

（3）餐具消毒：餐具清洗后，统一进行消毒处理。

3. 服务管理（1）食堂工作人员服务态度良好，主动热情，礼貌待人。

（2）按时供应食品，确保员工用餐。

（3）定期收集员工对食堂的意见和建议，及时改进。

4. 节约管理（1）合理采购食材，避免浪费。

（2）提高食材利用率，降低成本。

（3）加强能源管理，节约用水、用电。

四、附则1. 本制度由食堂负责人负责组织实施。

2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由食堂负责人解释。

3. 食堂工作人员需严格遵守本制度，如有违反，将按相关规定进行处理。

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程一、前言餐饮采购是餐饮企业日常运营中非常重要的一环，它的管理制度和流程直接关系到餐饮企业的产品品质、成本控制和盈利能力。

本文将针对餐饮企业的采购管理制度和流程进行详细的介绍，希望对餐饮企业的采购管理工作能起到一定的指导作用。

二、食堂采购管理制度1.采购目标餐饮企业的采购目标主要是确保采购品质、降低采购成本。

采购品质是餐饮企业的产品品质的保证，降低采购成本则是提高餐饮企业盈利能力的重要途径。

2.采购原则（1）价格合理：采购商品价格应该合理，符合市场价位。

（2）质量保证：采购商品的质量必须达到企业的标准，保证食品安全和卫生。

（3）供货及时：供货商应该能够保证及时供货，保证企业日常运营的正常进行。

3.采购流程（1）需求确认：餐饮企业的采购需求应该由相关部门（如厨房、仓储等）提出，确认后方可进行采购。

（2）供应商选择：选择合适的供应商，可以通过采购渠道、竞争力、质量和服务等方面进行评估。

（3）价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取合理的价格条件。

（4）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利。

（5）货物验收：采购到货后对货物进行验收，提前发现货物质量问题和数量问题。

（6）收货入库：验收合格后将货物入库，计入企业账目。

4.供应商管理供应商管理是餐饮企业采购管理工作中非常重要的一环，只有与质量稳定、价格合理的供应商打交道，餐饮企业才能保证采购流程的顺畅和采购质量的把控。

5.账目核算采购过程中的账目核算是餐饮企业采购管理的最后一步，是确保整个采购流程的完整性和真实性的重要环节。

6.食材管理餐饮企业由于采购的原因，导致了食材的管理也相当重要。

必须要做好食材的管理和使用，食材管理在餐饮企业的一个重要的环节。

三、食堂采购管理流程食堂采购管理流程将涉及整个餐饮企业的采购流程，下面就具体介绍食堂采购管理流程。

1.需求收集餐饮企业的采购源头是部门间的采购需求，需求首先由相关部门提出。

2.采购计划由物料管理部门负责进行制定采购计划，根据上一年度的采购数据和对当前市场的了解来制定年度采购计划。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。

如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家"的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商,所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商.如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不予报销.三、采购类别1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等;5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等.2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出,降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度,即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商,所有供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商.如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账(遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成.2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。

企业食堂采买管理制度

第一章总则第一条为确保企业食堂物资采购的质量、价格和数量，提高食堂管理效率，保障员工就餐需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业食堂的所有物资采购活动。

第三条企业食堂物资采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则。

第二章采购流程第四条采购计划1. 食堂管理员根据食堂库存、员工需求、季节变化等因素，制定每月物资采购计划。

2. 采购计划需经食堂主管审批后执行。

第五条供应商选择1. 食堂管理员根据采购计划，在确保物资质量的前提下，选择两家或以上供应商进行比价。

2. 比价内容包括物资价格、质量、供货能力、售后服务等。

第六条采购合同签订1. 食堂管理员与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。

2. 签订采购合同，明确双方权利义务。

第七条物资验收1. 食堂管理员在物资到货后，及时进行验收。

2. 验收内容包括物资数量、质量、包装、规格等。

3. 验收合格后，食堂管理员在采购合同上签字确认。

第八条物资入库1. 食堂管理员将验收合格的物资入库，并做好入库登记。

2. 物资入库后，食堂管理员需定期进行盘点，确保物资账实相符。

第九条付款结算1. 食堂管理员在物资验收合格后，及时与供应商结算货款。

2. 付款方式按照采购合同约定执行。

第三章物资管理第十条库存管理1. 食堂管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量准确。

2. 对过期、变质、损坏的物资及时处理，避免浪费。

第十一条物资领用1. 食堂工作人员根据实际需求，向食堂管理员申请领用物资。

2. 食堂管理员核实申请后，办理物资领用手续。

第四章监督与考核第十二条食堂主管负责对食堂物资采购工作进行监督，确保采购活动符合本制度要求。

第十三条食堂管理员需定期向食堂主管汇报物资采购工作情况。

第十四条对违反本制度规定的行为，食堂主管有权责令改正，并追究相关责任。

第五章附则第十五条本制度由企业食堂主管负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据企业实际情况进行调整。

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。

二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。

3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。

如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。

三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。

4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。

五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。

六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。