报销交通费明细表
交通费报销表格
* * * （单位）租车审批单
出差人
张某某、李某某等20人（附人员名单）
出差时间
2021年9月11日—21日
目的地
出差事由
选乘交通方式
租车
金 额
负责人意见
签名
2021年8月31日
附件（在对应项后打√）
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。
经办人：张三 审核人：（报账员）
－月份公务出行交通费报销情况汇总公示表
制表人： 审核人：
* * * （单位）因公外出审批单
出差人
张某某、李某某等 共4人
出差时间
2021年9月16日—17日
报销标准
出发片区类别
Ⅰ类
目的地片区类别
Ⅲ类
出差事由
金 额
4人*1天*50元/人天 =200元
部门意见
签名
2021年9月15日
负责人意见
签名2021年9月15日
附件（在对应项后打√）或签字
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。
交通费报销表格
22 5 25 10 22 20 7 24
22 5 25 10 22 20
0 请款人：
202
通
费 用 报 支 单 事 由 交通费金额 膳杂费金额 住宿费金额 其他费用 22 10 14 合计 22 10 14
找加工中心 找商铺 找商铺
7月4日
找加工中心
21
21
7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日
找商铺 洽谈 找商铺 找加工中心 找商铺 找商铺 洽谈 找商铺
交 日 期 6月29日 6月30日 7月1日 起讫地点 公司-茶窖百鹤里工业园-接龙里工业区 -沙涌工业区-红岗工业区-坑口工业区 家-大北市场-盘福市场 家-珠光市场-永胜市场-东川新街市盘福路 家-穗盐路厂房-五眼桥工业园-高低塘 工业园-得利工业区-河沙工业园-仑头 厂房 杨箕市场-东郊市场-东园市场-福今市 场-东山口市场-共和西市场-龟岗市场 大北市场 豪贤市场-登峰肉菜-惠福新街市-西华 肉菜市场-惠福西市场 珠江新城-太和附近看厂房 公司-海安市场-体育东市场-逢源市场 -石牌市场 犀牛市场-黄花市场-天河远晖市场-侨 怡苑市场-龙口市场 龟岗大街-公司 大德路市场-金花新市场-建设市场-登 峰宝汉市场-淘金北市场-淘金农贸市场
交通费明细表模版
制表人：
合计 朱隽永
194.0永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永
备注
市内交通费报销明细表
部门名称: 日 期 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.16 2012.10.17 2012.10.17 2012.10.18 2012.10.24 2012.10.24 起止时间 9:27 11.22 15.01 9.14 12.22 15.51 9.41 9.06 10.19 事 由 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 起点 深蓝广场 翠苑 嘉绿苑 深蓝广场 白荡海 世纪新城 深蓝广场 深蓝广场 朝晖 终点 翠苑 嘉绿苑 深蓝广场 白荡海 世纪新城 深蓝广场 白荡海 流水东苑 兰庭 金 额 24.00 23.00 26.00 19.00 24.00 27.00 21.00 14.00 16.00 票据张数 1 1 1 1 1 1 1 1 1
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
市内交通费报销单表格模板
市内交通费报销单表格模板
一、概述
本文档提供了一个市内交通费报销单的表格模板，用于员工报
销市内交通费用。
该模板包含员工信息、交通费用明细以及报销金
额等重要字段，方便员工填写和核对。
二、表格模板
以下为市内交通费报销单表格模板的字段说明：
1. 姓名：填写员工的姓名。
2. 部门：填写员工所属部门。
3. 日期：填写报销日期。
4. 交通工具：填写员工所使用的交通工具，如公交车、出租车等。
5. 出发地点：填写出发地点。
6. 目的地：填写目的地。
7. 距离（公里）：填写出发地点到目的地的距离，单位为公里。
8. 费用明细：填写各个费用项目的金额，如交通卡充值费、出
租车费等。
9. 总金额：计算费用明细中各项金额的总和，显示报销的总金额。
请根据需要自行设计并制作该表格模板，确保信息清晰明了，
并方便员工填写和管理部门核对。
三、注意事项
1. 员工填写时，请务必如实填写相关信息，确保报销的准确性。
2. 管理部门在核对时，需要仔细核对费用明细的每一项，确保
报销金额的准确性。
3. 如有任何问题或疑问，员工可以咨询所在部门的财务或行政
人员。
以上是市内交通费报销单表格模板的内容，请根据实际需求进
行修改和调整，确保表格的准确性和完整性。
> 注意：本文档中所述内容仅供参考，具体以实际情况和公司政策为准。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。