酒店日常采购管理制度流程
酒店仓库管理制度3
酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度1（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维护和修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维护和修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须接受财务部的引导监督，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、宝贵物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及不安全物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作布置。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。
仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。
应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的'领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处置。
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店作为一个服务行业，对于物资采购的流程举足轻重，直接影响到服务质量和经营成本。
酒店采购流程的规范化与高效化对于酒店经营至关重要。
下面将从八个步骤来介绍酒店采购流程。
第一步：确定采购需求
酒店采购需求的确定是整个采购流程的第一步，酒店需要明确需要采购的物品种类、数量以及质量标准等细节。
第二步：制定采购计划
根据采购需求，酒店应该制定具体的采购计划，包括物品的采购时间、采购渠道、预算等内容，避免采购冗余和漏项。
第三步：寻找供应商
酒店需要通过市场调研和询价等方式找到合适的供应商，选择信誉良好、价格合理的供应商进行合作。
第四步：编制采购合同
在确定供应商后，酒店需要与供应商签订采购合同，明确双方权利和责任，保障采购过程的合规性和权益。
第五步：采购订单确认
确认采购订单是酒店采购流程中的重要环节，确保双方对于订单细节的一致理解，避免后续出现纠纷。
第六步：货物验收
收到货物后，酒店需要进行严格的验收工作，确保货物数量、质量和规格与采购合同一致，保障采购的实际利益。
第七步：入库管理
验收合格的货物需要及时入库管理，做好货物的分类、标注和保管工作，避免货物遗失或损坏。
第八步：结算与支付
最后一步是结算与支付，酒店需按照采购合同规定的付款方式和时间完成支付，确保及时、准确的支付供应商。
以上便是酒店采购流程的八个重要步骤，只有严格遵循每个步骤，酒店才能实
现高效、合规的采购管理。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店管理规章制度(15篇)
酒店管理规章制度(15篇)酒店管理规章制度1一、总原则1.司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3.须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。
2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。
4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
7.产品生产完成后立即打送货单。
8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
四、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。
2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。
3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的.凭据付款。
6.出纳必须即时登记现金日记账，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度一、前言五星级酒店是高档次的旅游休闲场所，客户群体的高端性和行业的特殊性，导致了它的财务部门管理的复杂性也超出了一般企业。
因此，本文将就五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度进行阐述。
二、五星级酒店财务部全系统操作流程1. 收款流程五星级酒店作为一个需要提供接待服务的模式的企业，客户的收费支付是其中最为重要的环节。
因此，五星级酒店的财务部门需要建立完善的收款流程，有效地管理和监督收款行为的实施情况。
五星级酒店收款流程主要包括以下几个环节：（1）开具发票：财务部门在酒店客人的住宿、餐饮等消费后，需要及时开具符合税务局规定的发票，并在系统中做好相关记录。
（2）收款确认：收到客户付款后，收款人员需要在 ERP 系统中核对收款情况并确认，确保账目的正确性。
（3）凭证日期填写：在 ERP 系统中，财务人员需要及时填写凭证日期并提交给主管审核，审批无误后凭证方可审核通过。
（4）清账工作：将收款流水录入系统，并清理相关账目，完善凭证工作。
2. 付款流程付款流程是指五星级酒店在开展日常业务中需要支付的各项费用的支付流程。
五星级酒店的付款流程主要包括以下几个环节：（1）审批发起：申请付款人需要将申请单发至审核人员进行初步审核，审核无误后，再发至财务主管进行终审核。
（2）凭证生成：申请单审核通过后，会自动生成付款凭证，财务人员需在系统中进行归档及备案。
（3）付款申请：财务人员将符合核准的付款单据逐一处理，并进行签字、盖章等手续。
（4）银行处理：在确认收款方收到各项付款后，财务人员需要在 ERP 系统中进行收款项登记及报表生成。
3. 其他流程在五星级酒店财务部门的各类流程中，还有其他一些引起财务人员的重视的环节，例如：（1）资产管理：五星级酒店财务人员需要对各类固定、流动资产进行及时、全面的记录和分析。
（2）费用分摊：酒店消费是一项综合服务，服务涉及餐饮、娱乐、住宿等领域，都需要进行费用分摊，以纳入酒店财务的管理范畴。
酒店采购流程及采购流程管理制度
酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中，采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此，建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中，各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后，酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价，进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求，并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后，双方签订采购合同，明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况，跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收，确保符合合同要求和质量标准，并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果，进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度，明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况，并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理，实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通，并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制，确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度，对现有供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案。
同时，发展潜在的新供应商，确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训，提高其专业素养和采购技能。
酒店采购工作计划5篇
酒店采购工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店财务管理制度七篇
酒店财务管理制度七篇酒店财务管理制度篇一一.报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二.借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1.采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为XX元，吧台收银员备用金定额为元。
2.借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3.采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4.其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5.因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6.酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
7.借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。
三.支票、发票、印鉴管理制度（一）、支票管理1.酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2.为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3.不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4.支票由出纳员保管（放入保险柜）。
支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5.对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6.不得签发空白支票和远期支票。
（二）、发票管理1.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
饭店厨房原料物资管理制度
饭店厨房原料物资管理制度
1.原料采购备用金
1）原料采购备用金用于厨房日常原材料以及消耗品采购（如餐巾纸、牙签、酒精膏、洗涤剂等）；
2）原料采购备用金以每日厨房所需支出为借用上限，一般不超过1000元；每日凭经出纳验收签字的采购发票向财务部门报帐，补足备用金；
3）原料采购备用金由当班值班经理负责保管，厨师须外出采购时，向值班经理处申请领用；
2.日常餐饮原料采购和验收
1）酒店日常餐饮原料采购方式为二种：到正规超市购买、由正规供应商送货上门；
2）由厨师到酒店附近超市购买，须开具收银条和正规发票；
3）酒店选择合适的送货供应商
●须由餐厅主管或分管餐厅值班经理确定结算方式、单价、操作流程、
合作单位相关卫生许可证明；
●经过财务比价审核和总经理批准，与供应商签订合同；
●荤食原料或豆制品送货供应商应能每次提供食品检疫合格证，否则
不予合作；
●原料送货供应商应能提供正规发票否则不予合作；
3）酒店厨房常备磅秤一座，用于原料验收；
4）酒店出纳负责凭收银条或送货单验收采购物资，供应商送货的原料须向供应商索取卫生检疫许可证；
3.餐饮原材料管理
1）各酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理根据自身规模和营业状况，确定餐饮原材料最低储备量。
2）由厨师每日编制原材料收货、使用清单及每日营业报表（表样附后），报酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理。
3）各酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理根据自身规模和营业状况，对厨师所报送报表进行审核、抽查，并按旬汇总原材料收货、使用情况及营业报表，报酒店财务复核；。
酒店物料领用管理制度
酒店物料领用管理制度第一章总则第一条为规范酒店物料领用管理，保障酒店资产的安全和有效使用，提高酒店运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各类物料的领用管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、日常消耗品等。
第三条酒店物料领用管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则，确保物料的正常使用，避免浪费和滥用。
第四条酒店各部门应当按照本制度的规定，严格执行物料领用管理制度，建立健全物料领用档案，保证领用记录真实可查。
第二章物料领用流程第五条酒店内部各部门需要领用物料时，应提前填写《物料领用申请单》，并明确领用的物料种类、数量、用途等信息。
第六条物料领用申请单应在部门主管或负责人签字后提交给物料管理员审核，审核通过后方可发放物料。
第七条物料管理员应核对物料领用申请单上的信息，确保物料发放的准确性和合理性，并及时记录在物料领用登记簿上。
第八条物料领用后，领用人应在《物料领用单》上签字确认，并在物料使用完毕后及时上交空瓶或空箱等，确保物料的正常使用和追踪。
第九条物料管理员应每月进行物料库存盘点，及时调整库存，了解物料的使用情况，为酒店的日常运营提供依据。
第三章物料领用限制第十条酒店物料领用应符合实际需求，禁止擅自领用物料并私自使用、转借或出售。
第十一条酒店各部门应按照职责范围和规定需领用的物料，不得超过实际需求或私自领用非本部门所属的物料。
第十二条物料管理员有权拒绝任何违规领用物料的申请，并向酒店领导汇报相关情况，确保酒店物料的合理使用和管理。
第四章物料领用监督第十三条酒店领导应加强对物料领用管理的监督，定期检查各部门的物料领用情况，并对发现的问题及时处理。
第十四条物料管理员应及时向酒店领导报告物料领用管理的实施情况和存在的问题，并提出改进措施。
第十五条酒店内部设立物料领用监督委员会，负责监督和审查物料领用管理工作，保障酒店物料的安全和有效使用。
第五章物料领用制度的执行第十六条酒店各部门负责人应组织开展物料领用管理培训，提高员工的意识和责任感，保证物料领用制度的执行。
物资流程管理规范
酒店物资管理流程规范第一章 总则第一条 酒店的经营成本费用中，主要一部分是由于各项物资在运营环节流转过程中产生的，因此，加强对酒店物资管理流程的规范是成本费用控制的重要环节。
现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规范以规范酒店物资流程的管理秩序。
第二条 本《规范》旨在加强酒店的物资管理，规范酒店物资的申购、采购、领用、耗用、节余库存保管的操作流程和管理行为。
在物资管理的各个环节紧紧抓住成本控制这个中心并贯穿到整个流程中，以达到提高经济效益的目的。
各环节流程如下：第三条 本规范中的物资是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原材料、商品、办公用品、经营耗品、工程物资、低值易耗品等，不包括固定资产。
具体包括：1、原材料：通过加工用来为顾客提供菜品和食品的餐饮主料和辅料，包括蔬菜、肉类、海鲜、调味品、粮食、食用油、奶品等；2、商品：存放于仓库及营业点的香烟、酒水、纸巾等出售商品，购入可以直接销售的、不需要分装的饮品和食品也作为商品管理；3、物料用品：一次性餐具、客用品等一次性耗材；4、低值耐用品、易耗品：餐具、布草等未达到固定资产标准的用品及用具。
审批第四条酒店财务部门负责本酒店内部物资控制制度的制定和实施，并配合和指导业务部门制定符合业务流程需要为特征的部门业务物资流程管理制度。
第五条本规范适用于上海海航国际酒店管理有限公司（以下称酒店管理公司）管理的所有酒店。
第二章物资申购与审批第六条酒店各部门应根据每年物资的消耗率、损耗率指标，以及下一营业周期的经营计划与营业指标预测，按照酒店管理公司采购分中心的要求在规定时间内分别编制年度采购计划与月度采购计划（月度采购计划制度已下发），报财务部审核、汇总，由财务部将汇总后的采购计划和预算按规定的程序报批。
第七条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，先由需求部门根据实际需要填制购置申请，购置申请上必须详细注明所需物资的品名、规格、型号、数量、部门参考价、单位等要素，并按规定的审批权限上报，经批准后方可购买。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如演讲稿、协议书、承诺书、保证书、检讨书、作文大全、名言名句、教案大全、教学设计、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of educational materials for everyone, such as speeches, agreements, promises, guarantees, review letters, complete essays, famous quotes and sentences, lesson plans, teaching designs, other sample essays, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】采购部工作规章制度及工作流程制度7篇采购部工作规章制度及工作流程制度是怎样的呢。
酒店采购流程及制度
酒店采购流程及制度一、前言酒店作为服务行业的重要组成部分，其日常经营不仅需要优质的服务，还需要高效的供应链管理。
而酒店采购流程及制度是确保酒店经营稳定运转的关键环节之一。
本文将详细介绍酒店采购流程及相关制度，帮助酒店管理者更好地进行供应链管理。
二、采购流程1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确认采购需求。
根据酒店的实际运营情况，确定采购的具体商品或服务种类及数量。
2. 寻找供应商在确认采购需求后，酒店需要寻找适合的供应商。
可以通过市场调研、招标等方式选择合作的供应商。
3. 报价与谈判与供应商联系后，酒店需要进行报价与谈判，确定最终的采购价格和合作条款。
4. 签订合同在谈判达成一致后，双方需要签订采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购顺利进行。
5. 采购订单签订合同后，酒店需要向供应商下达正式的采购订单，明确采购的商品或服务内容及数量。
6. 收货与验收供应商发货后，酒店需要对收到的货物进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
7. 付款与结算完成验收后，酒店需要按照采购合同的约定进行付款与结算，确保供应商及时收到应付款项。
三、采购制度1. 供应商管理制度酒店需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，确保与优质供应商合作，降低采购风险。
2. 采购预算制度酒店需要建立采购预算制度，合理规划采购支出，防止采购成本超支，影响酒店经营效益。
3. 采购审批制度建立严格的采购审批制度，规范采购流程，防止采购行为违规，确保采购活动的合规性和透明度。
4. 质量管理制度建立完善的质量管理制度，确保采购的商品或服务符合酒店的质量标准，提升服务质量和客户满意度。
四、结语酒店采购流程及制度是酒店经营中至关重要的一环，有效的采购管理有助于提升酒店的服务质量和经营效益。
希望本文对酒店管理者在采购管理方面有所帮助，使酒店业务更加顺畅高效。
酒店食堂成本管理制度
第一章总则第一条为规范酒店食堂的成本管理，降低成本支出，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店食堂的日常运营，包括食材采购、储存、加工、供应等环节。
第三条酒店食堂成本管理应遵循以下原则：1. 节约原则：在保证菜品质量的前提下，合理控制成本，杜绝浪费。
2. 透明原则：成本核算公开透明，便于监督和考核。
3. 实效原则：成本管理措施要有针对性，确保有效降低成本。
第二章成本核算第四条酒店食堂成本核算包括以下内容：1. 食材成本：包括原材料、调料、包装等费用。
2. 人工成本：包括厨师、服务员等人员的工资、福利等。
3. 水电成本：包括食堂日常用电、用水、用气等费用。
4. 设备折旧成本：包括厨房设备、餐具等折旧费用。
第五条酒店食堂成本核算程序如下：1. 采购部门根据菜单需求，制定采购计划，并报财务部门审核。
2. 采购部门按照采购计划进行采购，并确保食材质量。
3. 食材入库后，由仓库管理人员进行验收，并登记台账。
4. 食材出库时，根据实际使用量进行核算，并填写出库单。
5. 每月月底，财务部门对食堂成本进行核算，并向相关部门汇报。
第三章成本控制第六条严格控制食材采购成本：1. 采购部门应与供应商建立长期合作关系，争取优惠价格。
2. 定期对市场行情进行调查，合理调整采购价格。
3. 采购部门应严格按照采购计划进行采购，避免盲目采购和积压。
第七条加强食材储存管理：1. 仓库管理人员应按照规定对食材进行分类存放，确保食材新鲜。
2. 定期对库存进行盘点，防止食材过期、变质。
3. 减少食材损耗，提高食材利用率。
第八条优化人工成本：1. 合理安排人员，提高工作效率。
2. 严格执行考勤制度，确保员工工资发放的准确性。
3. 定期对员工进行技能培训，提高服务质量。
第九条降低水电成本：1. 加强设备维护，提高设备使用效率。
2. 严格执行用水用电制度，避免浪费。
3. 定期对水电使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章监督与考核第十条财务部门负责对食堂成本管理进行监督，定期对食堂成本核算结果进行分析，并提出改进措施。
2024酒店采购部工作计划范文(10篇)
2024酒店采购部工作计划范文（10篇）2024酒店采购部工作计划范文（通用10篇）2024酒店采购部工作计划范文篇1一、采购部实行两条线制度，即一条线为餐饮服务，一条线为其他部门日常消耗服务，专人负责，专人购买，在采购上严格做到货比三家，竞质竞价。
特别是__年各类物品及原材料价格都不同程度上涨，部门根据各类原材料价格的浮动，及时与使用部门和仓库沟通，控制成本合理库存。
确保所购材料的质量、数量，并在采购过程中接受酒店市场讯价小组的监督，严格遵守采购规章制度，熟悉工作流程，掌握业务技能，保证各项采购任务的完成，保障各部门所需。
教育并监督采购人员，熟悉各部所需原材料规格、质量、价格等，熟悉市场行情，摸清市场变化因素，从源头上把好关，把质量和价格作为工作的重心，一切围绕经营开展工作。
1、把工作重心集中在重点区域原材料上采购的品种中，有些是每日都要大量使用的，有些则是小量偶然使用的，使用率高量大的，采购的间隔时间就短，使用率低量小的间隔时间就长，我们把每个部门分成若干个区域，根据原材料使用率，量的高低，划分区域重点，通过这样的划分将工作重心向高度重视的品种倾斜，严格控制价，密切注意市场动态，及时掌握行情，确保物美价廉，保障所需部门供给。
2、点面结合，针对月结算的供货商加强质量、价格的监督，每一个供货商供应的品种，从一种到几种都有，将每一个供货商作为一点，其供应的品种就连成一个面。
根据供货商月结算量的大小，要求供货商把质量做好，价格降低，把不合格供货商坚决清除，减少中间环节。
3、在酒店领导的要求下，“市场讯价小组”对各类原材料进行公开招标，定期不定期共同上市场对所有原材料进行质量对比、价格对比，并将市场讯价制度扎实落实好。
4、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握各种物资采购的成本及采购资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
5、各部门急用的物资优先采购，急事急办，做到采购按计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对常用物资按库存规定办理，经常与仓管沟通，以防物资积压。
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精心整理酒店日常采购管理制度第一章总则第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。
第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。
第四条采↓↓第五条1234实施采购。
5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。
7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。
相关权限：1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。
第六条杂品类采购工作的安排1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。
2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。
4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。
采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
78第七条123456789第八条1压低2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。
严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。
3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。
4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。
5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。
第九条采购计划制定制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。
对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。
第十条申购申购的分类：计划内申购和计划外申购1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。
2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。
第十一条采购实施1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法2345678第十二条123（1）（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。
第十三条物资进店管理1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。
2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。
第四章采购程序第十四条计划内采购程序（月度采购计划）计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。
所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。
具体执行顺序如下：使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。
（可参照中软库存系统）3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本年度预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
第十五条计划外采购程序具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货1234567第十六条具12、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。
3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。
使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。
接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。
（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。
（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。
如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。
物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。
4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。
5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。
若库管员当班，应通知库管员验货。
6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。
7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。
第十七条食品原材料采购程序蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。
2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。
若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。
3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货4（1）规格，（2）（3）（4）第十八条123每月145议价。
6、定价：（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。
（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。
（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。
7、执行：将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。
8、核价周期：（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水：定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。
经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。
（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。
经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第十九条固定资产采购程序酒店在编制年度财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。
预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。
不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。
严禁未经批准的预算外资产购置行为。
1、固定资产购买采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。
询价单要附经使用部门确认的务。
21、定样（1）（2）（3）2、申购（1）（2）3、下单4、收货（1）（2）收货。
5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。
第五章其他相关工作规范第二十一条采购业务的相关工作当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
过程中出现以下问题应规范操作。
1、采购订单取消。
分为以下两种情况：（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。
另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。
2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。
3、基础资料管理：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。
第六章责任与奖罚第二十二条采购责任与义务采购人员的责任与义务包括但不仅限于：123451（1）（2）（3）（4）（5）2（1）（2）（3）（4）（5）第七章附则第二十四条本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。
第二十五条本制度由公司采购部监督实施。
第二十六条各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。
第二十七条本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。