材料申购单(样表)
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
物资需用申请单
中国石化集团南京工程公司
物资需用申请表
SNEI/QG18 11-C14
项目/需用单位:设计管理部
请购日期
请购单编号
辅 助 物 资□
需用材料类型
□消耗材料 □手段用料 □临设用料 □周转材料 □其他
工 程 物 资□
请购专业
□工艺 □设备 □自控 □电气 □电讯 □Байду номын сангаас构 □建筑
□热工 □给排水 □工业炉 □机械 □总图 □暖通
请购物资类型
□工艺设备 □仪表设备 □电气设备 □其它设备
□管道材料 □仪表材料 □电气材料 □其它材料
请购物资分类汇总：
材料名称
材料描述
计量
单位
数量
到货时间/到货地址
库存量
平衡人
说明：
编制人:
日期:
审核(需用部门负责人):
日期:
审核权限指引
审核意见
日期
采购管理部门 ○
工程部门 ○
经营部门 ○
技术部门○
材料申购单
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
3
4
5
核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
3
4
5
核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
审核：
申购人：
申购部门：
项 次
材料名称
1
2
34Βιβλιοθήκη 5核准： 采购-001
材料申购单
NO:
申购日期： 年 月 日
需求日期： 年 月 日
规
格
单位 数量 申 购 原 因
备注
第 一 联 白 存 根 第 二 联 红 采 购
注塑PFMEA范本
1.制作参数参 照表；提高调 机员的技术水
平 2.经常性清洗 及更换模具配
件
7
2
3 42
5.3 首件确认
外观不良 产品尺寸超差
客户投诉，退货
4
客户投诉，退货
5
2
2 16
未按成型工艺参数表设定
按成型工艺参数表重新设定参数
2
3 30
产品名称:
客 户： 核心小组：
过程 过程 工艺
功能
6 生产自检
潜在 失效模式
类
现行预防过程控制 ---预防（P） ---探测 (D)
过程责任部门:注塑 部 批 准 :
FMEA编号：
建议措施
责任人 和目标 完成日
期
措施执行结果
采取的措施
严频探 R 重度测 P 度 度N
客户投诉，退货
4
产品包装不合理
3
检讨包装书，并修正
3 36
产品名称:
客 户： 核心小组：
过程 过程 工艺
功能
1 材料订购
潜在 失效模式
订错材料
风险顺序数(RPN) 探测度（D)
频度（Ｏ）
严重度（S)
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
产品编号:
潜在 失效后果
编制者: 日期:
S. C 分
潜在失效 起因／机理
类
现行预防过程控制 ---预防（P） ---探测 (D)
3.锁模力不够，料温过高， 注射压力过大，保压时间过
长，保压压力过大 4.模温过低，注射速度过 3
快，注射压力过大 5.注射速度过快，注射压力
过大 6.保压时间不合理，注射压
力不合理（第二段） 7.原材料中含有一定阻燃
物资申购单【模板】
物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。
PFMEA 塑料件
用错料，使产品物理性 能改变不符合客户要求
4
1.检验标准不明确 2.抽样水准低
2
1.完善来料检验标准 2.加严抽检
3 24
3
材料入仓
摆放位置不当，材 成型产品不良，影响外 料受潮湿 观
4
(改善仓库储存环境及材料放置 储存位置不合适，环境湿度 位置，并安装湿度计和温度计， 2 过高 定时检查，确保其适合材料储存 要求)
4
产品箱数太多，运输时未将 2 其固定
产品箱数较多时,用保护膜打好 绷带固定好的后再拉货入仓,防 止途中倒塌
3 24
产品外观不良 10 OQC 出货检验 少数，标签错误
客户投诉，退货
4
入库途中损伤，前工序漏检 2
退回生产返工，补货
3 24
客户投诉，补货
4
前工序粗心出错
2
退回生产返工，补货
3 24
11
确认人
表单编号：QR-QA-40-A
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
产品名称: 客 户： 核心小组：XXXX
过程 严重度（S) 频度（Ｏ） 探测度（D) 过程 工艺 功能 1 材料订购 订错材料 材料无法使用，影响交 货 4 材料申购单错误 2 申购单对照BOM确认 潜在 失效模式 潜在 失效后果 S. C 分 类 潜在失效 起因／机理 现行预防过程控制 ---预防（P） ---探测 (D)
4
技术员操作失误
2 重新对准射嘴
3 24
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
产品名称: 客 户： 核心小组：XXXX
过程 严重度（S) 频度（Ｏ） 探测度（D) 过程 工艺 功能 潜在 失效模式 潜在 失效后果 S. C 分 类 潜在失效 起因／机理 现行预防过程控制 ---预防（P） ---探测 (D)
工程材料申购单 -钢筋采购
日期：5月21日
序号
⊙材料名称
⊙规格型号
⊙数量
单位
⊙预到场日期
⊙使用部位
技术要求及其他
1
三级螺纹φ32钢筋
HRB400E
260吨
5月25日
底板
12米长度
2
三级螺纹φ28钢筋
HRB400E
155吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
3
三级螺纹φ25钢筋
HRB400E
138吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
4
三级螺纹φ22钢筋
HRB400E
长度
5
三级螺纹φ20钢筋
HRB400E
14吨
5月25日
剪力墙
12米长度
6
三级螺纹φ18钢筋
HRB400E
15吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ16钢筋
HRB400E
120吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ14钢筋
HRB400E
31吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ12钢筋
HRB400E
6吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ10钢筋
HRB400E
8吨
5月25日
底板
12米长度
圆钢φ8钢筋
HPB300
9吨
5月25日
剪力墙
合计
852吨
技术员： 工长： 项目经理：
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份（项目经理和收料员各一份），交材料部一份；
材料申购单
序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。
2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。
FSC采购管理程序
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FSC 采购控制程序
1.0目的
对公司所需的FSC 材料的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC 规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于生产所需FSC 材料的采购。
3.0权责
3.1采购课负责FSC 材料采购计划的安排和实施。
3.2品管课负责对采购的FSC 材料进行验证。
4.0定义
FSC —指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。
COC —指产销监管链，是英文Chain Of Custody 第一个字母的缩写。
FSC-pure material: 中文译为纯FSC 材料，指100%来源于FSC 认证的森林的木料或 非木质森林物料。
FSC-mixed material:中文译为混合型FSC 材料，指用源自FSC 认证的森林的原材料 和非认证的控制来源的物料经过加工所生产出来的产品。
FSC Recycled material:中文译为回收型FSC 材料，指100%使用回收的资源所生产的 并经FSC 认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的回收物料和初级或二级加工过程
中非预期的回收物料。
Controlled material ：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料纯FSC
产品--指由100% FSC 材料生产出来的产品。
混合型FSC 产品--由满足一定比例的FSC 材料及其他控制材料组成的产品。
再生型FSC 产品--指100%由回收型FSC 材料生产出来的产品。
5.0作业程序。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的`联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
材料打样及承认程序(含表格)
材料打样及承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1．目的：制定材料打样及样品承认之程序，使技术中心、采购、品管部门在确认材料和材料打样方面有据可依，并确保进料品质符合要求。
2．适用范围：适合本公司所有生产所需之直接材料之打样和承认。
3.说明：3.1技术中心或采购根据产品需要,提出打样及承认之需求。
3.2材料制样若为新规格材料打样，技术中心工程师须开立申购单并提供材料规格给采购,由采购依规格寻找供货商制作样品。
3.3材料承认3.3.1电子类材料所有提交测试的样品须提供供方资质证明文件（如ISO体系证书、营业执照、税务登记证等），代理产品的应提供交供方的代理授权书及材料技术规格资料，采购在提交材料之前须认真做好供方材料真实性核对工作，所有样品及材料先提交品管部确认后转入下一道程序。
3.3.2对于一些使用国际通用的行业标准之材料(包括：电解电容、陶瓷电容、电阻、SMD组件等)及接插件、遥控器，由品管部负责，并于2天内完成测试，填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”,经品管经理核准后按“总结确认”结果执行。
3.3.33C关键件（IC、FLASH、TUNER、DDR、SDR、三端稳压管、红外接收头、功率管、X、Y电容、变压器、滤波器、晶振、电源线、模块、电源开关、保险丝）由硬件部负责样品测试，样品组负责提供测试所需机器。
工程师根据规格对材料进行测试确认。
经环境实验测试合格的材料置于3台整机产品上进行电性能测试,由实验室负责并做好相关记录,最后由工程师填写“材料承认记录表”与“供方样品承认申请表”，经技术中心主任核准后按“总结确认”结果执行。
样品要求7天内完成测试工作。
3.3.4须附安规资料的材料如对于安规有特殊要求之材料，厂商在送样和承认资料时必须一并附上相关的安规报告（详见3C关键件材料清单）及UL证书、VDE、CQC、3C认证证书等，所有资料均须加盖供方单位公章，否则不予承认。
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。