表21项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表

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检查项目 检查内容
检查情况
施工资质
组织机构 项目部组建
施工人员
现场实验室 主要管理人员 到岗情况 项目经理 技术负责人 质检机构负责 人
质检人员
关键岗位人员
仪器设备进场 情况
工地实验 室
进场仪器检定 情况
检测人员
机械设备进场 机械设备 情况
报验情况 岗位责任制建 立情况
测情况
□符合规定
□不符合规定
监理规划
编制情况： □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制
监理实施细则
实施细则编制情况：共 个专业，包括
专业
□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制
岗位责任制建 岗位责任制建立情况：共 个，包括
立情况
□完善
□基本完善
□不完善
质量控制制度
质量控制制度建立情况：共 个，包括
对工地第三方实验室质 量管理体系检查情况
规章制度共 项，其中工程质量管理制度
项。
质量管理制度： □完善 □基本完善 □不完善
是否检查：
□检查
□未检查
是否检查：
□检查
□未检查
是否检查：
□检查
□未检查
建管日志 质量监督机构核查意见：
记录情况：
□完整 □不完整
□无记录
质量监督员：（签名） 年 月日
表 2-2 监理单位质量控制体系检查表
人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
人。
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗 人，持质检证 人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
□未检查 □未检查
项目法人检查意见：
检查人 ：（签名） 年 月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：
（签名） 年 月日
表 2-3 设计单位现场服务体系检查表
设计单位：萍乡市水利水电勘察设计院
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检查项目 检查内容
检查情况
设计资质
资质等级： □符合要求
资质证书编号: □不符合要求
监理单位：萍乡市水利工程监理有限公司
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检查项目 检查内容
检查情况
组织机构 监理人员
监理资质
监理机构设置 情况
监理机构人员 到岗情况 监理机构到岗 人员专业情况 总监理工程师
资质等级：
资质证书编号:
□符合要求
□不符合要求
现场监理机构成立文件：
机构组成情况：
□按投标文件承诺组建 □未按投标文件承诺组建
人员变更情况 □符合规定
□不符合规定
检测设备进场 主要检测设备：
情况
是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足
□不满足
进场检测设备 主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。
监理检测
检定情况 检测人员持证
□符合规定 持证人员数量
□不符合规定 人
上岗情况
□满足
□不满足
平行、跟踪检 是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：
质量保证 规章制度
工程质量保证 制度建立情况 采用的规程、 规范、质量标 准情况 “三检制”
施工技术方案
技术工人技术 交底情况
监理单位检查意见：
资质等级：
资质证书编号:
□符合要求
□不符合要求
项目部成立文件：
内设部门名称：
共设 个部门。
独立质检部门:
□有
□无
建立或委托情况：□建立 □委托 □未建立、无委托
人员数量：共 人，其中
监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。
□数量符合合同要求 □数量不符合合同要求
专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人
□满足需要
□不满足需要
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
副总监理工程 师
到岗情况：□未变更
□变更符合规定
□变更不ห้องสมุดไป่ตู้合规定
监理机构到岗 监理工程师变更 人，监理员变更 人
签发制度是否完善：□完善
□不完善
服务制度
单项设计技术交
底制度
是否建立：
现场设计通知、 设计变更的审核 是否完善： 及签发制度
项目法人检查意见：
□已建立
□未建立
□完善
□不完善
检查人：（签名） 年 月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月日
表 2-4 施工单位质量保证体系检查表
施工单位：德州黄河建业工程有限责任公司
机构成立文件： 机构组建：
部门成立文件： 内设部门名称：
□符合规定
现场管理部门: 独立质检部门:
□有 □有
法定代表人 姓名: (现场负责人)
□不符合规定
共设 □无 □无
个部门。
□专职 □兼职
技术负责人姓名：
，职称
，专业
。
□符合规定要求 □不符合规定要求
人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称
初级职称 人。
到岗 人，持证 人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备
量。
□完善
□基本完善
□不完善
质量控制
规范表格使用 情况
使用情况：□符合要求
□基本符合要求
□不符合要求
监理日志
记录情况：□完整
□不完整
□无记录
会议纪要
编发情况：□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求
对施工单位质 量保证体系检 查情况 对设备制造单 位质量保证体 系检查情况
是否检查： 是否检查：
□检查 □检查
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表 2-1 项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表
一、 项目法人(现场管理部门)：上栗县中小河流治理重点县综合整治试点项目建设项目部
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构 人员配备
机构成立情况
内设部门情况
法定代表人（现场负 责人）情况 技术负责人职称专业
管理人员情况
质检部门人员情况 工程质量领导责任制 建立情况
组织机构
现 场 设 代机 构 按合同规定成立机构（明确设代）情况：
（设代）
□已成立（明确） □未成立（未明确）
项目负责人
明确情况：□明确 □未明确
设代人员
人员数量及专 业
共 人，其中高级 人，中级 人，初级 人。
专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人
□满足需要
□基本满足需要 □不满足需要
设计文件、图 纸签发制度
专业情况： 专业 人；
专业 人；
专业 人；
专业 人。
人员结构情况： □符合规定要求 □不符合规定要求
人，
人员数量：共 人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证 人。
质检科长持证情况:□有
□无
□建立
□未建立
质量管理责任制
□建立
□未建立
质量管理
规章制度建立情况
对监理机构质量控制 体系检查情况
对设计单位现场服务 体系检查情况