作废文件清单
质量记录清单
68
《设计方案》
中谷国际/d -综办-0070-2004
保存三年
69
《设计更改协议》
中谷国际/d -综办-0071-2004
保存三年
70
《设计确认报告》
中谷国际/d -综办-0072-2004
保存三年
71
《热线记录单》
中谷国际/d -综办-0073-2004
保存三年
72
《故障记录单》
中谷国际/d -综办-0074-2004
保存三年
10
《管理评审会议通知》
中谷国际/d -综办-0012-2004
保存三年
11
《管理评审会议记录》
中谷国际/d -综办-0013-2004
保存三年
12
《会议签到表》
中谷国际/d -综办-0014-2004
保存三年
13
《质量体系年度审核报告》
中谷国际/d -综办-0015-2004
保存三年
14
《管理评审报告》
保存三年
19
《培训记录表》
中谷国际/d -综办-0021-2004
保存三年
20
《培训效果评估表》
中谷国际/d -综办-0022-2004
保存三年
21
《质量记录清单》
中谷国际/d -综办-0023-2004
保存三年
22
《质量记录处理清单》
中谷国际/d -综办-0024-2004
保存三年
23
《质量记录检查记录表》
保存三年
49
《产品监测设备购买申请表》
中谷国际/d -综办-0051-2004
保存三年
50
《产品监测设备台帐》
IATF 16949 文件管理程序
4.6.4 当客户工程规范或图纸发生变更时（如图纸版本号发生变更）或其它任何与公司
生产有关之信息的变更，业务部应以联络函形式知会相应部门进行评审，评审时间不能超过十个工作日；并由责任部门发文件变更申请对相关资料进行变更，参见《工程变更管理程序》。
3.3定义：
文件：指信息及其承载媒介,本公司的文件包括质量手册、程序文件、作业规范、检查标准、及外来的需要受控的资料。记录在本公司将作为一种特殊的文件，按《记录控制程序》进行控制。
受控文件：指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制，受控文件封面一般用加盖受控章（但不限于）进行识别。
4.3.3 当文件使用部门需要超出发放范围内规定的份数时,应以《补发申请单》的形式向
管理者代表提出申请，得到批准后,文控中心予以补发，各部门不得私自复印受控文件。丢失文件按10元/份处罚，交品质部文控保管并公示。
4.3.4 文件的解释权和修改权在文件的原审批部门。如果使用中发现文件有疑问、错误
或矛盾之处应向原审批部门提出,由其按4.6程序修改,使用部门不得擅自修改文件。
c) 文件页眉:包括文件编号、版本、页次。
d）文件主体：1.0目的:输入文件的目的;2.0范围:输入文件适应的范围;3.0职责:输入文件中活动的执行职责及权限界定;4.0定义;5.0程序内容:输入活动过程的描述及步骤;6.0相关文件:输入此文件中所阐述的相关参考文件;7.0相关记录:输入此文件中相关的记录表单; 流程图、乌龟图（选用，或另外做）。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 外来文件的种类：
1）法律法规类；
2）技术资料类（包括客户提供、协力厂商）；
文件控制程序含表格
文献控制程序（IATF16949/ISO9001-/ISO14001）1.0目的1.1 为了规范公司的文献管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文献或资料的符合性、适宜性和有效性，避免作废文献或资料的非预期使用，特拟制本程序。
2.0合用范畴2.1 公司全部与产品或服务有关的管理体系文献、资料、图纸、电子文档等，涉及外来文献。
3.0定义3.1一级文献：手册类文献。
该类文献是针对某项管理而制订的大纲性、根本性文献。
3.2二级文献：程序类文献。
该类文献是针对某项管理和作业而规定的工作过程和次序，它是对手册类文献的支持。
3.3三级文献：分技术文献、管理规定、外来文献三类。
技术文献含工位作业指导书、工艺参数、检查原则、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文献引出的作业指导、各部门制订的规章、规定、制度类。
外来文献含各类公司同意采用的国际、国家、部级、行业、地方的原则、法律法规和客户或供应商提供的文献等。
3.4四级文献：统计、表格、联系单等。
3.5外发文献：指公司向客户、供应商或者其它单位发放的公司内部使用的文献。
4.0重要职责与权限4.1总经理：负责质量手册的审核和同意。
4.2管理者代表：负责手册编制、程序文献、外来文献和外发管理类文献的同意。
4.3行政部：负责公司文献的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文献管理工作进行稽核与监督。
4.4各职能部门：负责各部门程序文献的编制，及三级、四级文献的编制和审批。
4.5各部门文员负责本部门的文献管理，文献管理应根据本部门的文献特点对其进行定时整顿和归档，归档后的文献应选择适宜的方式对其进行分类、标记和保管，方便于查阅。
5.0作业流程图（参考附件）6.0流程内容6.1文献的拟制、会签、审核与核准6.1.1文献编写规定。
6.1.1.1受控文献的格式不作统一规定，但必须包含下列内容：文献名、文献编号、文献版本、生效日期、制订人、审核人、同意人。
文件和记录管理制度
记录借阅登记表（R02—1）
序
记录名称
号
编 号 借阅 批准 借阅 归还 人 人 日期 日期
过期记录销毁记录（R02—2）
记录名 称 生成部
编号：
记录编 号 生成时
门 保存期 限 处理情况：
间 批准 人
执行 人
月日
见证 人
年
55记录151文件发放回收记录表r011252收文登记表r012353文件更改通知单r013454作废文件处理记录r01455受控文件清单r016文件发放回收记录表r0111文件名称文件编号受控号发放日期收文部门份数签收人旧文件回收人及回收日期备注收文登记表r0122收文日期收文编号来文单位原文字号文件标题份数每份张数收者签名领导批示处理意见领导签名主附文件更改通知单r0133编号
部门副总审核所辖职责的安全管理文件及规章制度，经 公司总经理审批后发布实施。 4.1.3 标识
公司安全管理文件统一采用“东深工程[****]***号格 式，[****]——代表年度，***——文件编号，由行政部统 一管理。 4.1.4 收发 4.1.4.1 建设管理部（技术质安部）具体承办安全管理规章 制度的登记、发放、回收工作； 4.1.4.2 对所有受控版本由行政部进行统一编号； 4.1.4.3 行政部负责发放到相关领导、部门和项目部，并做
编号：
印发日期：
作废
新文件执
文件
行日期
处理
方式
文件名称 页 章 修改内容（摘要） 更改 部门 分
码节
方式 负责 管
人领
导
作废文件处理记录（R01-4）
文件名 称
发放范 围
作废时 间
处理情况：
文件编 号
处理方 式
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
规范、标准作废清单(2013.05.24国标)新!
武廷超
7
GBJ300-88
建筑安装工程质量检验评定统一标准
版本更新
2002.01.01废止
技术部
武廷超
8
GB/T14685-1993
建筑用卵石、碎石
版本更新
2002.02.01废止
技术部
武廷超
9
GB/T14684-1993
建筑用砂
版本更新
2002.02.01废止
技术部
武廷超
1
版本号：2009标准作废通知单(国家标准)
GBJ119-88
混凝土外加剂应用技术规范
版本更新
2003.09.01废止
技术部
武廷超
30
GBJ17-88
钢结构设计规范
版本更新
2003.12.01废止
技术部
武廷超
31
GBJ5-88
木结构设计规范
版本更新
2004.04.01废止
技术部
武廷超
32
GBJ134-90
人民防空工程施工及验收规范
版本更新
2004.08.01废止
技术部
武廷超
33
GB50189-93
旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准
版本更新
2005.07.01废止
技术部
武廷超
34
GB50045-95
高层民用建筑设计防火规范
（注：2005年以前的版本均作废！）
版本更新
2005.10.01废止
技术部
武廷超
35
GB50038-94
人民防空地下室设计规范
版本更新
版本更新
2002.03.01废止
技术部
FSC程序文件(总)
程序文件文件编制编制日期文件接收部门□总经理□管代□行政部□厂务部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期年月日文件批准批准日期年月日文件编号受控状态接收人员发布日期年月日发放编号实施日期年月日编号文件控制程序版本 A 页次版次0修订履历表版次修改內容修订审核批准日期A0 新文件制定表号：FSC-01-A编号文件控制程序版本 A页次第1页/共2页版次01.0目的确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。
2.0适用范围适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。
3.0权责3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。
3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。
3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0定义—FSC指森林管理委员会，是英文ForesttewardshipCS第一个字母的缩写。
ouncilC指产销监管链，是英文—hainCOC第一OustodyCf个字母的缩写。
5.0作业程序5.1文件和资料分类分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。
5.2文件的编号方法FSC–XX--X文件流水号，从01开始，至99表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序文件，W为作业指导书，E为外来文件表示该体系是F SC体系5.3受控文件版本状态新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。
编号文件控制程序版本 A页次第2页/共2页版次05.4文件控制要求5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。
5.4.2受控文件的审批权限：文件类型制定部门审核权限批准权限FSC管理手册行政部管理者代表总经理FSC程序文件相关部门管理者代表总经理FSC作业指导书相关部门部门主管管理者代表5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。
技术部最新有效文件清单(2019
技术质量部有效文件清单（蓝色字体表示该文件刚实施或者即将实施）
（红色字体表示该文件已作废）
2019.1.1
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
技术部有效文件清单
21。
文件管理标准
文件管理1目的为确保本公司在生产、服务等各项质量活动中，都使用有效版本的文件和资料，并确保能及时收回作废的文件和资料。
2范围本标准规定了文件的编写、编号、审批、发放、存档、更改、回收及销毁等事项的管理要求与方法。
3职责3.1办公室职责3.1.1办公室是管理性文件的归口管理部门。
3.1.2负责组织管理性文件的编写（修订）、审核、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收及销毁。
3.1.3负责外来管理文件的管理和控制。
3.2技质部职责3.2.1技质部是技术性文件的归口管理部门。
3.2.2负责组织技术性文件的编写（修订）、审核、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收销毁。
3.2.3负责外来技术文件的管理和控制。
3.3各部门职责3.1.3.1负责本部门文件的归口管理。
3.1.3.2负责本部门支撑性管理文件的编写（修订）、报审、报批、发放、归档、复审、更改、换版、回收及销毁。
3.2管理流程图（见附录A）3.3管理内容与方法3.3.1编写与审批3.3.1.1管理文件、工作标准（岗位说明书）由办公室组织编写，报总经理批准。
3.3.1.2技术文件、检验文件及作业指导书由技质部组织编写，报总经理批准。
3.3.1.3部门支撑性管理文件由各部门编写，报总经理批准。
3.3.2管理标准条款号规定3.3.2.1条款号使用多级符号，如1；1.1；1.1.1；1.1.1.1；第五位起用字母a）、b）、 c）、d）…来表示，如还需细分，则用1）、2）、3）…表示。
3.3.3文件编号3.3.3.1技术文件编号形式如下：Q /xx J -— n 一匚一批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 文件顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 文件分类代号（见附录B）-------------------------- 技术文件代号------------------------------- 企业名称代号-------------------------------------- 企业文件代号1.1.1.2管理文件编号形式如下：Q / XX G -- 1 批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 文件顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 文件分类代号（见附录C）-------------------------- 管理文件代号------------------------------- 企业文件代号______________________________________ 企业文件代号1.1.1.3工作标准编号形式如下：Q / XX Z -——批准年号（用阿拉伯数字表示）---------------- 标准顺序号（用阿拉伯数字表示）--------------------- 标准分类代号（见附录D）-------------------------- 工作标准代号------------------------------- 企业名称代号-------------------------------------- 企业文件代号3.3.4文件发放3.3.4.1管理性文件发放由办公室负责，技术性文件发放由技质部负责。
各部门文件整理
一．文件和资料控制程序（1）. 《受控文件清单》YY/QRBG-001《外来文件清单》YY/QRBG-002《文件修改申请单》YY/QRBG-003《文件更改一览表》YY/QRBG-004《文件发放/回收记录》YY/QRBG-005《文件销毁单》YY/QRBG-006《借阅登记卡》YY/QRBG-007《作废文件清单》YY/QRBG-008二．质量记录控制文件（1）.《质量记录清单》YY/QRZB-001《文件销毁单》YY/QRBG-006三．质量管理体系策划控制程序（1）.《质量策划实施情况检查表》YY/QRZB-002《部门质量目标考核表》YY/QRZB-003《质量目标分解表》YY/QRZB-034四.职责与权限内部沟通控制程序（1）.《会议记录》 YY/QRBG-009五．管理评审控制程序（1）. 《管理评审计划》YY/QRBG-010《管理评审通知单》YY/QRBG-011《管理评审报告》YY/QRBG-012《管理评审会议记录》YY/QRBG-013《管理评审会议签到表》YY/QRBG-022六．人力资源控制程序（1）.《员工培训签到表》YY/QRBG-014《培训记录表》YY/QRBG-015《年度培训计划表》YY/QRBG-016《员工登记表》YY/QRBG-017《上岗资格确认表》YY/QRBG-018《员工培训效果确认表》YY/QRBG-019《目视检验记录》YY/QRBG-020《上岗证》YY/QRBG-021七．基础设施和工作环境控制程序（1）.《设备台帐》YY/QRSC-001《设备请购单》YY/QRSC-002《设备验收单》YY/QRSC-003《设备检修计划》YY/QRSC-004《设备日保养记录》YY/QRSC-005《设备维修记录》YY/QRSC-006《设备报废申请单》YY/QRSC-007《设备卡》YY/QRSC-008八．产品实现的策划控制程序（1）. 《文件修改申请单》YY/QRBG-003《质量计划》YY/QRZB-004九．与顾客有关的控制程序（1）. 《合同档案清单》YY/QRJY-001《合同评审记录表》YY/QRJY-002《合同修改通知单》YY/QRJY-003《来电来函记录》YY/QRJY-004《现场服务报告》YY/QRJY-005《用户走访记录》YY/QRJY-006《顾客信息反馈单》YY/QRJY-007《信息联络单》YY/QRJY-008《口头合同登记表》YY/QRJY-009十．采购控制程序（1）.《供方基本情况调查表》YY/QRJY-010《采购申请单》YY/QRJY-011《采购物资分类表》YY/QRJY-012《供方纠正措施单》YY/QRJY-013《供方实地评价表》YY/QRJY-014《供方供货质量记录》YY/QRJY-015《合格供方定期业绩评定表》YY/QRJY-016《供方供货质量能力调查表》YY/QRJY-017《合格供方名录》YY/QRJY-018《供方评定记录表》YY/QRJY-019十一.过程和产品的监视与测量控制程序（1）. 《入库材料检验通知单》YY/QRSC-009《进货检验记录》YY/QRZB-005《首检检验记录》YY/QRZB-006《螺纹检验记录》YY/QRZB-007《最终检验记录》YY/QRZB-008《紧急放行申请单》YY/QRZB-009《产品合格证》YY/QRZB-010十二。
IATF16949审核需提供审核证据清单
IATF16949:2016质量管理体系需提供审核证据清单4.1组织环境：证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外部环境变化对质量体系的影响分析报告、组织宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、组织内外部环境定期监视、评审报告、应对措施。
4.3确定质量体系的范围：证据：组织简介与产品简介、体系范围（如橡胶管、油封、密封条的设计、制造及销售所包含的人员、场所及班次）、不适用条款说明、公司确认的24个过程的清单、文件化信息清单、顾客要求及特殊要求清单、顾客特殊要求评审记录。
4.4质量管理体系及其过程:证据：1.公司组织机构图/管理体系机构图2.公司各过程职能分配表3.公司顾客导向过程与支持过程相互关系矩阵图 4.过程顺序及相互作用图 5.顾客导向过程－COP清单6.支持过程－SP清单7.管理过程－MP)清单8.外包过程清单9.外包风险可行性分析报告10.过程绩效指标一览表11.程序文件及管理文件清单12.章鱼图/乌龟图证据：新旧版本标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效一览表及其过程绩效统计表、过程相互作用图、内外部环境对质量管理体系的影响分析报告。
证据：质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理者对过程效率的思路与要求、程序文件、作业文件、检验文件、操作规程、产品标准管理制度、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。
组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？证据：员工花名册、设备、工装清单、监视测量设备清单、厂区平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。
组织是否分派过程的职责和权限？证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部门任命书、部门绩效考核标准。
组织如何应对确定的风险和机遇？证据：风险与机遇措施控制流程、风险与机遇清单、风险与机遇分析矩阵、风险与机遇的措施。
组织如何改进过程和质量管理体系？证据：数据分析报告、内部审核、过程审核、管理评审、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、持续改进记录、过程变更信息。
安全标准化要素汇总表
安全标准化要素汇总表要素内容符合不符合备注第1要素法律、法规和标准1.安全生产法律法规获取及管理制度2.适用法律法规清单3.法律法规更新记录4.《文件收/发登记表》5.作废文件清单6.《借阅登记表》7.安全类法律法规宣传、教育、培训计划8.法律法规符合性评价9.《不符合项整改记录》第2要素机构和职责1.颁布安全生产责任制的决定2.安全生产责任制3.安全生产责任制考核规定4.安全管理机构及从业人员结构表5.安全生产方针发布文件6.年度安全生产目标发布文件7.企业主要负责人安全承诺书8.各级组织的安全生产目标责任书9.企业年度安全生产工作计划10.各级组织年度安全生产工作计划11.安全生产目标考核规定12.安全生产目标考核与奖惩记录13.成立安委会或安全生产领导小组文件14.企业安全生产标准化实施方案15.安全标准化工作会议记录16.2011年安全文化建设计划17.安委会会议记录18.领导干部带班制度19.领导干部带班记录20.设立安全管理部门文件21.设立治安保卫部门文件22.安全生产费用管理制度及使用台账23.安全管理网络图1.风险评价管理制度2.风险评价记录3.常用的风险评价方法介绍4.作业活动清单5.设备设施清单6.各级组织风险评价分析记录7.风险评价会议记录8.重大风险清单9.风险管理培训教育计划第3要素风险管理10.风险管理培训教育记录11.隐患排查治理制度12.隐患治理台账13.隐患治理通知书14.隐患治理记录15.隐患防范措施报告书16.隐患整改计划书17.重大危险源管理制度18.重大危险源档案清单19.安全监控报警设施台账20.重大危险源定期检测、评估、监控制度21.重大危险源设备、设施定期检查记录22.重大危险源应急预案演练记录23.应急救援器材台账24.重大危险源安全装置台账25.变更管理制度26.企业变更审批表27.企业变更实施验收表28.变更风险分析记录29.变更实施验收报告单30.危险性作业风险评价记录表31.企业年度风险评价记录32.供应商管理制度33.合格供应商名录、档案34.供应商选用、续用评价记录。
行政通知文件销毁通知范文
行政通知文件销毁通知范文尊敬的各位同事：根据公司规定，为了做好文件管理和信息安全保密工作，确保公司各项工作的顺利进行，现决定对过期和废纸文件进行销毁。
具体事宜通知如下：一、销毁对象涉及本公司行政管理、财务管理、项目管理、人事管理等方面的过期文件以及作废的废纸文件均纳入本次销毁范围。
二、销毁时间销毁时间定于X月X日上午9:00开始，预计工作时间为2天，具体时间安排将在销毁开始前另行通知。
三、文件收集方式1.请各部门主管提供所属部门过期和废纸文件清单，并与行政部联系确认清单的准确性和完整性。
2.收集过期和废纸文件的时候，请各部门主管务必对文件进行二次复核，并确认是否真正符合销毁标准。
尤其对于涉及机密信息的文件，务必确保采取额外的防护措施。
四、文件销毁方式1.由公司指定的专业文件销毁单位进行销毁，确保文件的安全性和完整性。
2.销毁单位将为每个部门提供销毁证明和销毁报告，以备日后查阅和调取。
五、文件销毁注意事项1.请各部门主管负责人带领员工对本部门的文件进行清理，及时归档相关文件，并向行政部提交归档清单。
2.遵循公司的相关规定，严格执行文件销毁流程，并确保过期和废纸文件不被外部人员获取和利用。
3.在销毁过程中，请各部门主管负责人随时检查销毁情况，并做好记录。
4.对于一些重要的文件，如有需要，请提前告知行政部，并核实销毁的必要性。
六、协助与配合请各部门主管负责人积极配合行政部的工作安排，提供必要的支持与协助。
七、文件销毁结果报告销毁完成后，行政部将向各部门及公司领导汇报销毁情况。
希望各位同事能积极配合，将文件销毁工作落到实处，做到彻底、准确、规范地销毁过期和废纸文件，保护公司信息安全和文件管理工作的顺利进行。
在此提前感谢大家的理解和支持！如有疑问，请及时与行政部联系。
此致敬礼！XX公司行政部日期：XXXX年XX月XX日。
公司资料管理员行为标准
******公司资料管理员（一级）行为标准1资料管理1.1对开发部所有技术资料、数据的存档管理工作，要求可查阅性、完整性；1.2了解《技术文件和资料管理程序》；2文件的收、发工作2.1能根据技术文件管理规定，对外来（公司内、外部）文件和数据做好收文登记并分发、存档。
2.2根据技术文件管理规定，对受控文件进行编号，发放和换发到相关部门并做好发放记录，及部门受控文件清单、作废文件清单和文件销毁记录3技术文件资料的清单、受控文件清单的制定工作3.1根据收文记录和部门存档技术资料做好部门技术资料的清单；3.2根据发文记录做好部门受控文件清单、作废文件清单、文件销毁记录;4部门6S工作能主动做好部门公用设施的6S工作******公司资料管理员（一级）资格标准1知识：1.1专业知识：办公自动化软件1.2企业知识：技术文件资料管理流程2技能：2.1专业技能：办公自动化软件运用，注塑机操作技能2.2通用技能：沟通能力，学习能力，团队协作能力3经验：3个月以上资料管理实习******公司资料管理员（一级）培训要点1培训要点：技术文件资料管理程序文件、流程2培训方式：企业内训、在职培训******公司资料管理员（二级）行为标准1资料管理1.1对开发部所有技术资料、数据的存档管理工作，要求可查阅性、完整性；1.2熟悉《技术文件和资料管理程序》；1.3熟悉所有技术资料的存档方式，并能进行存档工作的改进1.4熟悉TS/16949休系文件，并能根据体系文件要求改进技术文件资料、数据的管理工作1.5能指导一级资料管理员的工作；2文件的收、发工作2.1能根据技术文件管理规定，对外来（公司内、外部）文件和数据做好收文登记并分发、存档。
2.2根据技术文件管理规定，对受控文件进行编号，发放和换发到相关部门并做好发放记录，及部门受控文件清单、作废文件清单和文件销毁记录2.3检查现场所使用的技术文件的有效性和版本的一致性3技术资料、数据的清单、受控文件清单的制定工作3.1根据收文记录和部门存档技术资料、数据做好部门技术资料、数据的清单；3.2根据发文记录做好部门受控文件清单、作废文件清单、文件销毁记录;4部门6S工作能主动做好部门公用设施的6S工作；能督促部门其它成员做好6S工作；******公司资料管理员（二级）资格标准1知识：1.1专业知识：办公自动化软件1.2企业知识：技术文件资料管理流程2技能：2.1专业技能：办公自动化软件运用，2.2通用技能：沟通能力，学习能力，团队协作能力3经验：一年以上本部门资料管理工作4******公司资料管理员（二级）培训要点培训要点：技术文件资料管理程序文件、流程，TS/16949体系文件培训方式：企业内训、在职培训、外部培训******公司资料管理员（三级）行为标准1资料管理1.1对开发部所有技术资料、数据的存档管理工作，要求可查阅性、完整性；1.2熟悉《技术文件和资料管理程序》；1.3熟悉所有技术资料的存档方式，并能进行存档工作的改进；1.4熟悉TS/16949休系文件，并能根据体系文件要求对技术文件资料管理程序文件提出有效的改进；1.5能指导二级资料管理员的工作；2文件的收、发工作2.1能根据技术文件管理规定，对外来（公司内、外部）文件和数据做好收文登记并分发、分类存档。
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2002.12.10
8
《包装储运图示标志》GB/T191-2000
新《包装储运图示标志》GB/T191-2008已颁布
2008.10.1
2008.10.20
9
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002
新《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2007已颁布
2010.5.1
2010.10.20
12
《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-2000
新《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-2008已颁布
2009.2.1
2010.10.20
13
《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-1995
新《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-2009已颁布
新《化学品分类和危险性公示通则》GB13960-2009已颁布
2010.5.1
2010.6.10
6
《危险货物分类和品名编号》 GB6944-1986
新《危险货物分类和品名编号》 GB6944-2005已颁布
2005.11.1
2006.1.5
7
《危险化学品登记注册管理规定》2000.9.11
新《危险化学品登记管理办法》2002.11.15已颁布
2009.12.1
2010.5.10
14
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-1992
新《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009已颁布
2009.12.1
2010.5.10
2007.11.1
2008.1.10
10
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ22002
新《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》GBZ2.2-2007已颁布
2007.11.1
2008.1.10
11
《化学品安全标签编写规定》GB15258-1999
新《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009已颁布
新《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第41号已颁布
2011.12.1
2011.12.20
4
《安全标志及其使用导则》GB2894-1996
新《安全标志及其使用导则》GB2894-2008已颁布
2009.10.1
2010.1.10
5
《化学品分类和危险性公示通则》GB13960-1992
作废文件清单Biblioteka 序号名 称作废原因
作废日期
更新日期
批准人
1
《化学危险物品安全管理条例》
新《危险化学品安全管理条例》已颁布
2011.12.1
2011.12.20
2
《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）
新《建筑设计防火规范》GB50016-2006已颁布
2006.12.1
2007.1.20
3
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理局令第10号）