正式科研经费报销流程图Word文档
科研经费支出明细说明 - 北京大学计划财务处
科研经费支出明细说明 - 北京大学计划财务处1. 引言科研经费是北京大学计划财务处为支持科研项目而提供的资金资源。
为了保证科研经费的合理使用和有效管理，我们制定了本明细说明，旨在对科研经费的支出进行详细说明和记录。
2. 支出明细分类为了更好地管理和统计科研经费的支出情况，我们将科研经费的支出明细分为以下几个大分类：- 实验材料与设备费- 人员开支- 差旅与会议费- 印刷与出版费- 智力支出- 其他支出3. 实验材料与设备费实验材料与设备费是指为科研项目所需的实验材料、试剂、耗材以及相关设备的支出。
该项支出的明细包括购买实验材料和设备的费用，以及维护、修理和更新设备所产生的费用。
4. 人员开支人员开支是指为科研项目所需的人员工资、项目奖金、津贴以及相关税费的支出。
该项支出的明细包括项目参与人员的工资、奖金及津贴的发放情况，以及税费的缴纳情况。
5. 差旅与会议费差旅与会议费是指为科研项目所需的差旅费用和会议费用的支出。
该项支出的明细包括项目参与人员的差旅费用，包括交通费、住宿费以及伙食费，以及与科研项目相关的会议费用。
6. 印刷与出版费印刷与出版费是指为科研项目所需的论文印刷、专利申请、专著出版等费用的支出。
该项支出的明细包括论文印刷费用、专利申请费以及专著出版费用。
7. 智力支出智力支出是指为科研项目所需的咨询费用、专家顾问费用以及知识产权费用的支出。
该项支出的明细包括咨询费用、专家顾问费用以及知识产权费用的发放情况。
8. 其他支出其他支出是指科研项目中出现的其他费用支出，包括但不限于材料采购费用、办公用品费用等。
该项支出的明细将根据具体情况进行记录和分类。
9. 支出记录和报销流程为了保证科研经费的合理使用和有效管理，我们会及时记录科研经费的支出情况，并建立健全的报销流程。
科研项目参与人员需按照相关规定填写报销单据，并将相关单据和材料提交至财务处进行审核和报销。
10. 总结本文档旨在对北京大学计划财务处科研经费支出明细进行详细说明和记录。
经费报销指引
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
科研经费管理制度模版
科研经费管理制度模版一、目的和范围本制度旨在规范科研经费的使用和管理，确保科研经费合理、高效、透明地运用于科研活动中，有效提升科研成果和科研创新能力。
适用范围：适用于本单位内所有科研项目的经费管理，包括科研经费的申请、审批、使用、监督等环节。
二、申请与审批1. 科研项目经费的申请由项目负责人提出，项目负责人应编制详细的科研经费预算表，明确经费的用途、金额及使用期限。
2. 经费申请应提交给科研管理部门，并附上科研项目的研究计划、论证报告等相关材料。
3. 经费申请将由科研管理部门进行审批，审批过程应严格按照相关程序进行，确保经费使用符合科研活动的需要和规划。
三、发放与使用1. 经费发放由财务部门负责，发放前需核实申请材料的真实性和完整性。
2. 经费使用应按照科研经费预算表的要求进行，不得超出预算范围以及用途。
3. 经费使用需要提供相应的购买凭证、发票等财务凭证，并及时报账。
4. 经费使用应遵守相关法律法规和单位内部的财务规定，禁止进行违规操作，如私自挪用经费、虚假报账等行为。
四、监督与检查1. 监督是科研经费管理的重要环节，科研管理部门有责任对科研经费使用情况进行监督和检查，确保科研经费使用的合规性和合理性。
2. 科研项目的负责人应按照相关要求定期向科研管理部门报送经费使用情况的报告，并接受科研经费的审计和整改要求。
3. 科研经费使用过程中发现的问题和违规行为应及时报告给上级领导和纪检监察部门。
五、处罚与奖励1. 对于违反科研经费管理规定的行为，将按照相关条例进行处罚，包括但不限于警告、记过、降职甚至解聘等。
2. 对于在科研经费使用中表现出色、取得重要成果的个人和团队，将给予相应的奖励和荣誉，以激发科研人员的积极性和创造力。
六、附则1. 本制度的解释权归本单位科研管理部门所有，同时接受上级领导的指导和监督。
2. 本制度自发布之日起生效，并适用于本单位内所有科研项目。
3. 本制度的修改和补充需经科研管理部门和财务部门共同协商决定，并报上级领导批准。
科研经费管理制度模板范文
科研经费管理制度模板范文一、绪论研究经费是科研工作的重要保障和支持，对于推动科技创新和进步具有不可替代的作用。
为了更好地管理科研经费，保障经费使用的合理性和透明度，制定本科研经费管理制度。
二、经费申请与审批1. 科研人员在开展科研项目前，需编制科研经费预算，并填写《科研经费申请表》。
申请表应包括项目名称、预算总额、预算详细明细、实施期限等内容。
2. 科研经费申请须经项目负责人审阅并签署，然后提交给上级主管部门。
3. 上级主管部门在接收申请后，进行审批核定，审批结果包括同意、驳回或调整经费预算。
4. 经费申请审批结果应及时反馈给项目负责人，以便开展后续的经费管理工作。
三、经费使用与报销1. 经费使用应严格执行经费预算，不得超出经费预算范围。
2. 科研经费应优先用于项目所需的直接费用，如设备购置、实验材料、实验动物、实验场地租赁等。
3. 经费使用需按规定报销，报销过程应合法、规范、透明。
4. 经费报销需提供经费报销材料，包括发票、凭证、费用明细清单等。
5. 经费报销需经过科研项目负责人审阅并签署，然后提交给财务部门进行审核与报销。
6. 财务部门应按照相关规定和程序，进行经费报销审核，确保经费使用的合规性和合理性。
四、经费监督与审计1. 经费使用应接受内部和外部的监督与审计机构的监督与审计。
2. 内部监督机构应定期对科研经费使用情况进行检查和审计，发现问题及时纠正和改进。
3. 外部审计机构应按照约定进行科研经费使用情况的审计，发现问题应及时报告。
4. 科研经费使用过程中发现的违规行为和不当操作，应及时报告给上级主管部门。
五、经费管理信息化建设1. 建立科研经费管理信息化系统，实现科研经费的全过程管理。
2. 科研经费管理信息化系统应包括科研经费申请、审批、使用、报销等各环节信息的录入与查询功能。
3. 科研经费管理信息化系统应具备数据安全和权限管理功能，确保经费信息的安全和可控性。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施，并定期进行评估与修订，以适应科研发展需要。
企业科研经费财务制度范本
企业科研经费财务制度范本第一章总则第一条为加强企业科研经费的管理，规范科研经费的使用，推动科研工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内所有科研项目的经费管理，包括科研项目的立项、经费申请、使用、结算等环节。
第三条企业科研经费财务制度的管理机构为财务部门，具体负责科研经费的预算编制、审批、执行、监督和检查工作。
第四条所有科研人员和有关部门必须严格遵守本制度的规定，做到合理、规范、透明地使用科研经费。
第五条科研经费的使用应当符合公司的科研方向和战略目标，确保科研成果的质量和效益。
第六条本制度的解释权归公司财务部门和相关领导人员所有。
第二章科研经费预算第七条科研经费预算是指根据科研项目的具体情况和公司的科研计划，对科研项目的经费需求进行预估和编制。
第八条科研经费预算应当合理、科学、严谨，具有可操作性和实施性。
第九条科研项目的立项单位应当按照公司的规定，提前向财务部门提交科研经费预算，经审批通过后方可实施。
第十条财务部门应当及时审批科研经费预算，并将审批结果通知给项目的立项单位。
第十一条科研项目的负责人和财务部门应当确保科研经费预算的执行和监督，做到按照预算使用经费。
第三章科研经费审批第十二条科研经费的使用必须经过财务部门的审批，未经审批不得使用。
第十三条科研经费的审批程序应当严格遵守公司的相关规定，程序合法、透明。
第十四条科研项目的负责人应当按照科研经费预算和使用计划，逐项向财务部门提出经费审批申请。
第十五条财务部门应当对科研经费的审批申请进行及时审批，并将审批结果通知给经费使用人员。
第十六条科研经费审批通过后，经费使用人员应当按照审批的用途、金额、时间等要求使用经费。
第四章科研经费使用第十七条科研经费的使用应当符合公司的科研方向和战略目标，确保科研成果的质量和效益。
第十八条科研经费的使用应当严格遵守公司的相关规定，合理、规范、透明。
第十九条科研经费的使用应当严格核对票据、凭证，确保费用的真实性和合法性。
科研经费支出明细说明 - ___计划财务处
科研经费支出明细说明 - ___计划财务处一、引言科研经费是支持科学研究和技术创新的重要资金来源，___计划财务处负责管理和监督科研经费的使用。
为了提高经费使用的透明度和规范性，我们特编写本文档，详细说明科研经费的支出明细。
二、科研经费支出分类根据___计划财务处的管理要求，科研经费的支出主要分为以下几个分类：1.直接费用直接费用是指与具体科研项目直接相关的支出，主要包括以下内容：- 实验材料和设备的采购费用；- 科研团队成员的工资、津贴和奖励费用；- 实验室租赁费用；- 研究访问、学术会议和交流活动的差旅费用；- 科研成果的申请和转化费用。
2.间接费用间接费用是指不属于特定科研项目，但对科研活动具有重要支持作用的费用，主要包括以下内容：- 实验室设备和仪器的维护、修理和保养费用；- 实验室的日常消耗品采购费用；- 实验室基础设施建设和改进费用；- 科研管理和信息化平台建设费用。
3.人员费用人员费用是指直接与科研项目执行人员相关的费用支出，主要包括以下内容：- 科研项目负责人和科研团队成员的工资、津贴和奖励费用；- 科研项目聘用的研究助理和实生的酬劳费用；- 具体科研项目所需临时人员的工资和社会保险费。
三、经费使用流程___计划财务处规定了科研经费使用的流程，以确保经费的合规性和有效性。
1.申请阶段科研项目负责人根据项目需求，在科研经费管理系统中提交经费申请。
申请内容应包括预算明细和经费支出计划。
2.审批阶段计划财务处根据经费申请的内容进行审核，审批通过后将经费拨付到科研项目负责人的账户。
3.报销阶段科研项目负责人根据经费支出计划和预算明细，按照___计划财务处的要求，完成经费支出的报销流程。
4.监督阶段计划财务处定期对科研经费使用情况进行检查和复核，确保经费使用的合规性，并提出建议和改进建议。
四、经费支出明细报告___计划财务处通过科研经费支出明细报告，向科研项目负责人和上级管理部门提供科研经费使用情况的详细信息。
企业财务报销流程图
企业财务报销流程图企业财务报销流程是企业日常财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务支出和资金流动。
一个完善的财务报销流程图可以帮助企业规范财务管理，提高财务效率，减少财务风险。
下面，我们将详细介绍企业财务报销流程图的具体内容。
首先，员工需要填写报销单，包括报销事由、金额、时间等基本信息。
报销单需要在规定的时间内提交，一般是月度或季度结算。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人会根据报销事由、金额等情况进行审批，确保报销符合公司政策和规定。
审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销单的真实性和合规性，包括发票、凭证等相关材料的完整性和准确性。
财务部门审核通过后，将安排报销款项的支付。
支付方式一般有银行转账、支票等，支付完成后会及时通知报销人。
最后，财务部门会对整个报销流程进行归档和备案，以便日后查阅和审计。
整个企业财务报销流程图清晰明了，每个环节都有明确的责任人和流程规定，确保了报销的合规性和规范性。
同时，通过流程图的设计，可以及时发现和解决报销流程中的问题和瓶颈，提高了财务管理的效率和透明度。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对财务报销流程进行调整和优化，以适应企业的发展和变化。
同时，也需要不断完善和更新流程图，确保其与实际操作的一致性和有效性。
总之，企业财务报销流程图对于企业的财务管理至关重要，它不仅规范了财务报销流程，提高了财务管理效率，还能有效降低财务风险，保障企业财务安全。
因此，企业应该重视财务报销流程图的设计和执行，不断优化和完善，以实现良好的财务管理和运营效果。
科研经费管理制度模板模版
科研经费管理制度模板模版一、总则为了规范科研经费的申请、使用与管理，提高科研项目的质量与效率，确保科研经费的合理利用，特制定本科研经费管理制度。
二、适用范围本制度适用于单位科研经费的管理与使用，包括科研项目的申请、审批、核算、报销等环节。
三、科研经费的申请与审批1. 科研项目的申请应当详细列出项目的研究内容、目标与预期成果，并明确所需经费的用途及金额。
2. 科研经费的申请应当按照科研项目的实际需要进行合理预算，不得超出科研项目的范围与要求。
3. 科研项目的申请应当经过科研部门的评审，评审结果应当详细记录并报告有关部门。
4. 科研经费的审批应当严格按照有关管理规定进行，审批结果应当书面通知申请人。
四、科研经费的使用与核算1. 科研经费必须按照申请和审批的用途进行使用，不得超过经费的额度或用途范围，不得用于个人消费或其他非科研用途。
2. 科研经费使用时应当遵循公开、公正、公平的原则，并按照科研项目的进展情况进行合理调整。
3. 科研经费的使用应当严格按照财务制度进行核算，确保经费使用信息真实、准确、完整。
4. 科研经费的核算应当及时进行，核算结果应当详细记录，并报告有关部门。
五、科研经费的报销与结算1. 科研项目的参与人员应当及时办理经费报销手续，报销单据必须真实、合规并符合相关规定。
2. 科研经费的报销应当按照规定流程进行，报销材料必须完整、齐全，并经过相关部门审核和签字确认。
3. 科研经费的结算应当按照预算与实际支出进行比对，对于未使用的经费应当及时返还。
4. 科研经费报销与结算必须符合财务制度的相关规定，经费的资金流向应当清晰可查。
六、科研经费的监督与检查1. 单位应当建立健全科研经费管理的监督制度，加强对科研经费的监督与检查。
2. 科研经费的使用情况应当定期公开，并接受外部审计机构的审计。
3. 科研经费的管理人员应当履行管理职责，确保科研经费的合规使用。
4. 科研经费使用中发现的违规行为应当及时处理，依法追究相关人员的责任。
科研经费-报销流程图
教育项目名称
相关管理规定
项目经费管理支出范围（《北京市属高等学校科学研究项目
管理办法（讨论稿）》第四章第十七条）
报销凭证（每张票据后需经办人签字）
科研
计划、
科研
基地
《北京市属高等学校科学研究项目管理办法（讨论稿）》（详见“财务处——相关下载”网页）
会议费：是指在项目研究过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，原则上不超过总经费的15%。
劳务费：是指在项目研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校学生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。其中，在校学生的助研费每人每月不超过300元（含），劳务费原则上不超过总经费的5%。
“财务处—相关下载”中下载“劳务所得申报表”。
专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，其中：本市专家费只包括咨询费，外埠专家费可包括食宿费和交通费。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
会议费属于政府采购范畴。按政府采购程序管理。详见“财务处—相关下载”网页中的，会议申报及经费使用说明。
差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、国内外学术会议等所发生的国内外差旅费（不含市内交通费）。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
差旅费报销表、相应票据；
若为会议、培训，需另行提供会议或培训通知；
若为调研活动，需另附调研费申请表。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请（专利成果已形成，申报专利过程中）及其他知识产权事务等费用。每本专著支出费用不得超过3万元（含）。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息 ，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提 交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理 等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充 材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供 其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销 人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位 置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科 研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发 票、凭证等材料必须齐全，不得 虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关 政策规定和学校财务管理制度， 不得违反规定或擅自扩大开支范 围。
科研经费管理细则
科研经费管理细则科研经费是开展科学研究工作的重要物质保障，为了规范科研经费的使用，提高经费使用效益，保证科研工作的顺利进行，特制定本管理细则。
一、科研经费的来源科研经费的来源渠道广泛，包括但不限于以下几种：1、政府部门拨款：如国家自然科学基金、国家社会科学基金等。
2、企业合作项目经费：企业委托科研机构进行特定研究项目所提供的经费。
3、学校或科研机构内部自筹经费：用于支持本单位的科研项目。
二、科研经费的分类1、直接费用：直接用于科研项目研究的费用，如实验材料费、仪器设备费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等。
2、间接费用：无法直接归属于科研项目的相关费用，如管理费、水电费、房屋租赁费等。
三、科研经费的预算编制1、项目负责人应在项目申报时，根据研究任务的需要，按照相关规定和要求，合理编制科研经费预算。
2、预算编制应遵循实事求是的原则，详细列出各项费用的用途、金额和计算依据。
3、对于预算中的重大支出项目，应进行充分的论证和说明。
四、科研经费的审批1、科研经费预算需经过所在单位的科研管理部门、财务部门等相关部门的审核。
2、审核重点包括预算的合理性、合规性和可行性。
3、对于不符合规定或不合理的预算，应要求项目负责人进行修改和完善。
五、科研经费的使用原则1、专款专用原则：科研经费必须严格按照批准的预算和用途使用，不得挪作他用。
2、合理性原则：经费使用应与科研项目的实际需求相符合，避免浪费和不必要的开支。
3、经济性原则：在保证科研任务完成的前提下，应尽量节约经费，选择性价比高的方案和资源。
六、科研经费的报销1、报销凭证必须真实、合法、有效，且与科研项目相关。
2、报销流程应按照所在单位的财务制度执行，一般需经过项目负责人签字、科研管理部门审核、财务部门审批等环节。
3、对于大额支出或特殊费用的报销，可能需要提供额外的证明材料。
七、科研经费的调整1、在项目执行过程中，如确需调整经费预算，项目负责人应提出书面申请，说明调整的原因和具体方案。
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
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斤斤计较就就
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天琐
呵
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呵
天碎
呵
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呵
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哈
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科研经费报销规范
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
共
风
和
光
国
好
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方和 法古
古 怪 怪
2222
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预算项目内容和报销流程
经费开支项目及内容
项目支出包括教学及实验室建设经费、高职建设 经费（含实习经费）、援疆工作经费、全科医学 培养专项、遗传课题经费、基本建设支出、招生 经费、学生就业指导费、科研经费、教学质量与 教学改革工程、思政教育工作经费、学生资助经 费、校报校刊专项经费、考试考务培训经费。财 政年中下达的各类项目，如现代职业教育提升计 划、省卫生计生人才培养。
2016年财务培训会议
预算项目内容和报销流程
主要讲解内容
经费开支项目和经济科目使用 报销程序 报销手续和要求 其他注意事项和要求
经费开支项目及内容
学校经费支出是指学校开展教学、科研及其他活 动发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经 费支出
公用支出：定额公用支出(基本支出）和项目支出 定额公用支出主要涵盖各部门的日常办公经费、
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。（视频制作费、专利代理费）
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其中：（1）如有涉及到用于学生、教师的教材需到教务 管理员办理入库验收、签字（教务处）
（2）、如有涉及到用于教师的辅助用书需到图文信息中 心办理入库验收、签字（图文信息中心、总务处）
报销程序
（3）如有教具、器具器材等低值易耗品需到总务处办理 专用材料验收、签字入库手续（总务处）。
关于科研经费报销的说明及流程
关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。
支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。
不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。
用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。
.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。
.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。
.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。
在预算范围内据实报销。
会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
科研经费报销规范
02
报销单据应如实填写，不得虚构、夸大或隐瞒费用。
报销单据应字迹清晰，不得涂改，确保信息准确无误。
03
报销金额的审核与控制
报销金额应与发票金 额一致，不得虚报、 多报或少报。
报销金额应经过审核， 确保费用合理、合规， 防止违规报销。
报销金额应根据科研 项目的预算和实际需 要合理控制，不得超 预算报销。
透明性原则
报销的过程和结果应公开透明 ，接受监督。
02
科研经费报销流程
报销前的准备工作
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确保发票、收据等凭证齐全
在提交报销申请之前，确保收集齐所有相关的发 票、收据等凭证，并核对金额等信息是否准确无 误。
整理报销材料
根据科研经费报销规定，整理好所需的报销材料， 如合同、预算、实验记录等，并确保材料完整、 规范。
ABCD
联系财务部门
如果发现多报或错报，应尽快联系所在单位的财务部门 ，说明具体情况并寻求解决方案。
跟进审批进展
持续跟进审批进展，确保多报或错报的费用得到妥善处 理和解决。
05
科研经费报销的优化建议与展望
提高报销效率的建议
推行电子化报销流程
利用信息技术简化报销流程，减少纸质单据的使用， 提高处理速度。
促进科研诚信建设
科研经费报销规范有助于促进科研诚信建设，避免学术不 端行为的发生，提高科研成果的质量和可信度。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
报销的费用必须真实发生，不 得虚构、夸大或隐瞒。
规范性原则
报销的流程和手续必须符合国 家相关政策规定和学校、单位 的报销制度。
及时性原则
报销应及时进行，避免拖延影 响项目的正常运转。
及时通知财务部门
ncc报销流程
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在启动 NCC 报销流程之前，员工需做好充分准备。
高校科研经费报销存在的问题及对策
2022年11月第25卷第21期中国管理信息化China Management InformationizationNov.,2022Vol.25,No.21高校科研经费报销存在的问题及对策研究丁淑芹，赵雪婷（青岛理工大学 商学院，山东 青岛 266520）［摘 要］近年来，高校在引领科技发展方向中发挥了不可替代的作用，国家不断推出各种政策和措施以支持高校科研事业的发展，但随着高校承担的科研项目逐渐增多，高校科研经费的来源渠道逐渐拓宽，经费体量也呈现持续增长的态势，科研经费报销的问题开始逐渐显露。
文章梳理了高校科研经费的一般报销流程，分析了经费报销中存在的问题，然后从简化报销流程、加强对科研经费使用的监督和管理、搭建起财务和科研沟通的“桥梁”、加强信息化建设四个方面提出了针对性的解决对策。
［关键词］高校；科研经费；报销doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2022.21.015［中图分类号］F810.6 ［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194（2022）21-0052-050 引 言党的十八大以来，国家不断出台政策文件和改革措施优化科研经费管理体制，极大地激发了科研人员的创新活力和科研热情，促进了科研事业的良性发展。
众所周知，高等学校在培养人才、服务社会、科学研究、文化传承等方面发挥着不可替代的重要作用，因科研人才的大规模汇聚和科研成果的持续产出，使得高校逐渐发展成为国家开展科技创新活动、进行高质量科学研究的重要场所。
2016年以来，随着“放管服”改革工作的有序推进，高校拥有越来越多的自主权，这为科研人员潜心于科研事业营造了良好的大环境。
而推动高校科研人员持续、顺利开展科研活动的物质保障便是科研经费，通过《全国科技经费投入统计公报》发布的数据得知，2019年至2021年年底，我国R&D（研究与试验发展）经费支出由22144亿元增长到27864［收稿日期］2022-04-15［作者简介］丁淑芹（1977— ），女，山东青岛人，青岛理工大学商学院副教授，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事，主要研究方向：会计信息化、财务共享、内部控制。
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会议费属于政府采购范畴。按政府采购程序管理。详见“财务处—相关下载”网页中的，会议申报及经费使用说明。
差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、国内外学术会议等所发生的国内外差旅费（不含市内交通费）。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。
差旅费报销表、相应票据；
若为会议、培训，需另行提供会议或培训通知；
劳务费：是指在项目研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校学生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。其中，在校学生的助研费每人每月不超过300元（含），劳务费原则上不超过总经费的5%。
“财务处—相关下载”中下载“劳务所得申报表”。
专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，其中：本市专家费只包括咨询费，外埠专家费可包括食宿费和交通费。专家咨询费不得支付给参与项目、课题管理相关的工作人员。
若为调研活动，需另附调研费申请表。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请（专利成果已形成，申报专利过程中）及其他知识产权事务等费用。每本专著支出费用不得超过3万元（含）。
若为图书资料，需附发票及明细单、验收单；若为出版费，需发票、出版协议合同（盖学校公章）；若为专用软件购买费（1000元（含）以上），需发票、验收单。
科研经费报销流程图
教育项目名称
相关管理规定
项目经费管理支出范围（《XXXX属高等学校科学研究项目
管理办法（讨论稿）》第四章第十七条）
报销凭证（每张票据后需经办人签字）
科研
计划、
科研
基地
《北京市属高等学校科学研究项目管理办法（讨论稿）》（详见“财务处——相关下载”网页）
会议费：是指在项目研究过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，原则上不超过总经费的15%。
“财务处—件：市级财政专项经费使用说明