某市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案

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内部审核计划

2016年度内部审核方案
一、内审目的：依据ISO9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，
认清优势，找出不足，必要时提出纠正及预防措施，以确保公司
ISO9001:2008质量管理体系持续有效地运行，并顺利通过认证机构
的审核。

二、内审范围：深圳市凯胜威电子有限公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之
所有部门及要素。

三、内审依据：ISO9001:2008标准；
公司质量手册、相关程序文件、三阶文件和质量记录等；
相关法律法规要求；
客户合同或订单要求。

四、内审方式：通过抽样方式，进行现场交谈、询问观察、审阅文件和记录等，以获
取审核所需的客观证据。

五、内审人员：
六、内审日期：2015年4月26日。

七、具体内审日程安排：
说明：1. 文件控制（4.2.3）、质量记录的控制（4.2.4）、质量方针（5.3）、质量目标（5.4.1）、职责和权限（5.5.1）、改进（8.5）等要素在所适用的各部门进行审核，若有不符合则直接在
该部门《内审检查表》最后空白处记录。

2．要求各部门安排好当天日常工作，积极迎审。

实际审核时间可以视实际情况调整。

编制
审核：
日期：2015年4月25日。

企业经营情况审计方案

企业经营情况审计方案主要包括以下几个方面：一、审计目标1. 评估企业的经营状况，揭示潜在风险，为改进企业经营管理和提高经济效益提供依据。

2. 确保企业财务报表的真实性、合规性，保护投资者和其他利益相关者的合法权益。

3. 促进企业完善内部控制制度，提高经营效率和效果。

二、审计范围1. 财务报表及其附注，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 企业的经营计划、预算、决策等经营管理工作。

3. 企业内部控制制度，包括财务管理、资产管理、人力资源管理等方面。

4. 企业遵守相关法律法规、合同协议等情况。

三、审计方法1. 审计抽样：对企业的财务数据进行抽样检查，以评估整体经营情况。

2. 分析性程序：对财务数据进行横向和纵向分析，发现异常波动和潜在风险。

3. 实地调查：了解企业的经营环境、业务流程、内部控制等情况。

4. 访谈：与企业管理层、员工等沟通交流，了解企业经营状况和存在的问题。

5. 文件审查：查阅企业的文件资料，包括经营计划、合同协议、内部控制制度等。

四、审计程序1. 制定审计计划：根据审计目标和范围，制定详细的审计计划，明确审计内容、方法和时间安排。

2. 开展审计工作：按照审计计划，进行财务报表审计、经营管理工作审计、内部控制制度审计等。

3. 形成审计意见：根据审计结果，形成审计意见，指出企业经营状况、存在的问题及改进建议。

4. 提交审计报告：将审计意见整理成审计报告，提交给企业董事会或管理层。

5. 跟踪审计整改：对企业的整改情况进行跟踪，确保审计发现的问题得到有效解决。

五、审计人员及时间安排1. 审计人员：由具备专业知识和经验的审计人员组成，包括注册会计师、内部控制专家等。

2. 时间安排：根据企业规模、业务复杂程度等因素，合理安排审计时间，确保审计工作的高效与质量。

通过以上企业经营情况审计方案，可以全面了解企业的经营状况，揭示潜在风险，为企业改进经营管理和提高经济效益提供有力支持。

同时，也有利于保护投资者和其他利益相关者的合法权益.。

经营专项审计审计方案

一、审计目的为确保公司经营活动的合规性、真实性和有效性，提高公司经营管理的透明度，促进公司健康发展，特制定本经营专项审计审计方案。

二、审计范围1. 公司财务报表的真实性、合法性、合规性；2. 公司资产、负债、所有者权益的完整性和安全性；3. 公司经营决策的合理性、合规性；4. 公司内部控制制度的健全性和有效性；5. 公司经营成果的真实性、合法性；6. 公司预算执行情况。

三、审计内容1. 会计凭证、账簿、报表的审查；2. 资产、负债、所有者权益的审查；3. 收入、成本、费用、利润的审查；4. 内部控制制度的审查；5. 经营决策的审查；6. 预算执行的审查。

四、审计方法1. 询问法：与公司管理人员、财务人员进行座谈，了解公司经营情况；2. 审查法：审查会计凭证、账簿、报表等财务资料；3. 核实法：对重要业务、重大事项进行核实；4. 分析法：对财务数据进行分析，揭示问题；5. 比较法：对比分析不同时期、不同项目的财务数据。

五、审计时间1. 审计前期准备：2周；2. 审计实施：4周；3. 审计报告撰写：2周。

六、审计人员1. 审计组由公司内部审计部门、财务部门、法律部门等相关人员组成；2. 外部聘请专业审计机构，对审计组进行指导、监督。

七、审计程序1. 审计组进驻公司，与公司管理层进行沟通，明确审计范围、内容、时间等；2. 审计组对财务报表、会计凭证、账簿等进行审查；3. 审计组对资产、负债、所有者权益进行核实；4. 审计组对收入、成本、费用、利润进行审查；5. 审计组对内部控制制度进行审查；6. 审计组对经营决策进行审查；7. 审计组对预算执行情况进行审查；8. 审计组撰写审计报告，提出审计意见和整改建议；9. 审计组向公司管理层汇报审计情况；10. 公司管理层根据审计意见和整改建议，制定整改措施。

八、审计结果1. 审计组将审计结果向公司管理层汇报，提出审计意见和整改建议；2. 公司管理层根据审计意见和整改建议，制定整改措施，确保公司经营活动的合规性、真实性和有效性。

公司内部管理咨询项目建议书三篇

公司内部管理咨询项目建议书三篇篇一：XX有限公司内部管理咨询项目建议书1.项目背景有限公司于1993年在香港注册成立，投入资本XX万元，由XX先生等五名股东出资组建。

有限公司主要从事全棉纱布片等产品及其它医疗器械产品的生产加工与出口贸易。

有限公司营运管理机构现设在深圳，公司分别在1998年和20XX年投资建立了XX有限公司与XX有限公司，公司总占地面积45000多平米，建筑面积3000多平米，公司现有资产规模X个亿，固定资产X多万元，员工X多人，其中XX10人， XX900多人，XX280多人。

时代赋予了XX有限公司良好的发展机遇。

经过多年的艰苦努力，XX公司取得了优异的成绩，并积累了丰富的生产的经验，公司现年产销XX个标准货柜，出口总值约XX万美元，XX公司已具备多元产品结构、不同大小批量的生产开发与供货能力。

伴随中国加入WTO，医疗用品业的市场竞争日趋激烈，国内外同行对于医疗用品器械市场的冲击已进入白热化状态，XX公司的竞争优势面临严峻挑战。

在这样的大背景下，经过坚持不懈努力，XX公司拿下了XX公司的生产加工定单，如何顺利地完成定单，是对公司内部组织管理、生产管理和质量管理的挑战。

因此，XX有限公司的当务之急是解决以下问题：-如何建立和完善现代企业管理机制-设计公正、透明、有效的核心经营层激励机制-设计能够支持企业目标达成的控制系统-公司内部管理体系的建设和完善-公司质量管理体系的建设和完善-如何吸引优秀人才、培养人才2.项目目标基于以上认识，XX有限公司希望与XX公司合作，通过XX的咨询项目和XX公司的通力合作，共同解决XX公司的内部存在的问题。

此项目的具体目标应为：a)明确公司的核心能力以及未来的发展战略b)设计一套能够支持公司发展战略实现的控制系统c)明晰公司现有的股权结构，在此基础上根据公司的发展需求，设计出有助于公司未来发展的股权结构d)设计一套公正、透明、有效的核心经营层激励机制方案e)设计公司的质量管理体系框架f)梳理公司的招聘、培训体系，以有效吸引人才、培养人才g)围绕项目内容进行培训，让公司核心经营管理人员在观念上有所转变，在建立现代企业管理运行机制的认识上达成共识h)通过参与项目的研讨，让相关人员学习并理解方案的设计方法和流程，以便提升公司经营者的管理能力3.项目的内容和工作方法根据我们的项目经验，此项目应分为五个阶段进行：第一阶段：项目启动a.为期三天。

经营情况专项审计方案

为全面了解和掌握某公司经营状况，防范和化解潜在风险，确保公司资产安全、业务健康可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规，特制定本经营情况专项审计方案。

二、审计目的1. 了解公司经营状况，掌握公司财务状况、业务流程、内部控制等方面的真实情况；2. 评估公司风险管理水平，发现潜在风险和问题；3. 提出改进建议，促进公司规范经营，提高管理水平。

三、审计范围1. 公司财务状况：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 业务流程：包括采购、销售、生产、研发、人力资源等；3. 内部控制：包括内部控制制度、流程、执行情况等；4. 风险管理：包括风险评估、风险应对、风险监控等。

四、审计内容1. 财务审计：（1）财务报表审计：对公司财务报表的真实性、公允性、合法性进行审计；（2）成本审计：对公司成本核算、成本控制进行审计；（3）税务审计：对公司税务申报、纳税情况进行审计。

2. 业务审计：（1）采购审计：对采购流程、采购价格、供应商选择等进行审计；（2）销售审计：对销售流程、销售价格、客户关系等进行审计；（3）生产审计：对生产流程、生产成本、质量控制等进行审计；（4）研发审计：对研发项目、研发成果、研发投入等进行审计；（5）人力资源审计：对薪酬福利、招聘、培训、绩效等进行审计。

3. 内部控制审计：（1）内部控制制度审计：对公司内部控制制度设计、执行情况进行审计；（2）内部控制流程审计：对公司内部控制流程的合规性、有效性进行审计；（3）内部控制执行审计：对公司内部控制执行情况进行审计。

4. 风险管理审计：（1）风险评估审计：对公司风险识别、评估情况进行审计；（2）风险应对审计：对公司风险应对措施、风险处置情况进行审计；（3）风险监控审计：对公司风险监控体系、风险报告制度进行审计。

五、审计方法1. 审计人员通过查阅、分析、核对、比较等方法，对公司财务报表、业务流程、内部控制、风险管理等方面进行审计；2. 审计人员通过现场调查、访谈、抽样调查等方法，对公司各部门、各环节进行审计；3. 审计人员对审计过程中发现的问题，及时与公司沟通，提出整改建议。

场馆运营审计方案

场馆运营审计方案一、前言场馆作为一个固定的设施，通常用于举办体育比赛、演出、展览等活动。

场馆的运营管理直接关系到使用者的体验和场馆的长期发展。

为了保证场馆的高效运营，需要对场馆运营进行审计，找出存在的问题并提出改进建议。

本方案旨在制定一套科学的场馆运营审计方案，以提升场馆运营效率，实现良性经营。

二、审计目的1. 了解场馆运营管理的现状，找出存在的问题和不足；2. 提出改进建议，提高场馆的运营效率和品质；3. 为场馆未来的发展规划提供参考。

三、审计范围1. 场馆的组织架构和人员配置；2. 场馆设施设备的管理和维护；3. 场馆活动的策划和执行；4. 场馆的财务管理和预算执行；5. 场馆的安全管理和应急预案。

四、审计程序1. 调查研究（1）分析场馆的组织结构和人员分工，了解各部门的职责和工作流程；（2）调研场馆的财务状况，了解预算执行情况、收支情况和资金使用；（3）了解场馆设施设备的管理和维护情况，包括设备更新换代、维修情况等；（4）研究场馆的活动策划和执行情况，包括赛事、演出、展览等。

2. 数据收集（1）收集相关文件和数据，包括组织架构图、人员名册、财务报表、设备维护记录、活动方案等；（2）对场馆现有的管理制度、规章制度进行深入调研，了解管理的规范程度和执行情况；（3）进行实地走访，了解场馆的实际运营情况，与管理人员和员工进行交流，收集他们在运营中的意见和建议。

3. 数据分析（1）综合分析所收集的数据和信息，对场馆运营的各个方面进行全面评估；（2）分析人员配置是否合理，各部门的职责清晰，工作流程是否顺畅；（3）对财务状况进行比对分析，找出预算执行偏差和资金使用不当的问题；（4）对设施设备的管理和维护情况进行评估，找出存在的隐患和不足；（5）对活动策划和执行进行评估，找出存在的问题和提出改进建议。

4. 结果整理（1）对审计结果进行整理和梳理，形成审计报告；（2）在报告中对现状进行分析和评估，提出存在的问题和不足；（3）从管理制度、人员配置、设备管理、活动策划等方面提出改进建议；（4）对未来的发展规划提出建议，为场馆未来的发展提供参考。

某公司例行审计方案模板

某公司例行审计方案模板某公司例行审计方案模板1. 审计目的- 确保公司财务报表的准确性和可靠性。

- 检查公司的内部控制措施是否健全。

- 发现并预防潜在的风险和错误。

2. 审计范围- 公司财务报表的审核，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。

- 内部控制体系的评估和测试，包括风险评估、流程审查和控制测试等。

- 公司的合规性审计，包括税务合规、劳动力合规和环境合规等。

3. 审计方法- 采用抽样的方式对公司的财务数据进行分析和核对。

- 对关键的业务流程进行深入调查和核查。

- 审阅和评估公司的内部控制制度和政策文件。

- 与公司相关部门的员工进行面谈，了解其工作流程和业务操作。

4. 审计时间表- 审计准备阶段：确定审计目标、收集相关文件和信息。

- 审计执行阶段：实施审计程序、进行核对和评估。

- 审计报告编制阶段：总结审计结果，撰写审计报告。

5. 审计报告内容- 陈述审计的目的和范围。

- 总结审计发现以及存在的问题和风险。

- 提供建议和改进措施。

- 确认公司对审计结果的反馈义务。

6. 审计文件保存- 审计文件应保存在公司的审计部门，定期备份。

- 审计文件应保存至少五年，以便日后查阅和校对。

7. 审计报告的使用和传递- 审计报告将提交给公司的高层管理层。

- 审计报告可能被用于公司的内部决策、财务报表的编制和监管机构的审查。

8. 审计监控和持续改进- 审计部门应进行定期自我评估和改进，以提高审计活动的效率和质量。

- 审计部门应定期与公司的高层管理层沟通，了解公司的变化和需求。

以上是某公司例行审计方案模板的内容，具体的方案应根据公司的实际情况进行调整和补充。

在某公司的例行审计方案中，除了以上提到的内容外，还可以考虑以下相关内容：9. 审计团队的组成- 审计团队应由具有相关专业背景和资格的成员组成，包括注册会计师、审计师和风险管理专家等。

- 审计团队应由一名负责人带领，负责协调和管理整个审计过程。

10. 审计风险评估- 在开始审计前，应对公司的财务风险进行评估，并将重点放在可能存在的高风险领域。

QMS年度内审方案(16版)

2、审核组长负责在内审前组织内审员依据《审核实施计划》、学习相关文件、了解受审核部门的职责、所管辖的场所和区域后编制《内审检查表》；
3、内审员应经审核准则中审核标准的培训合格并被总经理或管理者代表予以授权；
4、内审员应收集客观证据并客观公正地开展审核工作。
编制
审核
批准
保存期：3年版本/版次：A/0
1次/年(证书在3年有效期内)，每两次内审时间不超过12个月
审核时机
1、常规审核：□集中式、□滚动式；
2、追加审核(如:组织机构、产品范围等重大变化时)；
3、外审(第二、三方审核)前
审核组
审核组长：
A组：
B组：
C组：
审核准则
GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准要求，体系文件及相关的合同，有关的强制性法律、法规和技术规范，有关过程的重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果等。
内审组长
5
不符合项分布统计
202 年月旬
不符合报告统计
内审组长
内审员
6
内审报告
202 年月旬
提交相关管理者
内审组长
内审员
7
不符合项纠正
202 年月旬
与不符性质适宜
各部门负责人
内审员
8
纠正措施跟踪验证
202 年月旬
集中现场验证
内审员
责任部门
准备要求：
1、内审组长依据《年度内审方案》，在正式内审前5-10天内编制并经批准后下发《审核实施计划》到各受审核部门；各受审核部门应准备相应的受审核文件、记录或资料以备查阅。
内审活动全程安排
序号
实施项目
时间安排

内部审计案例与答案

内部审计案例与答案第一篇：内部审计案例与答案案例一：大地电焊条公司在销售过程中，销售业务是按照销售合同进行的，当生产车间产品完工后，填制产成品入库单，验收合格后入库。

销售部门根据销售合同编制发货通知单，分别通知仓库发货和运输部门办理托收手续。

产品发出后，销售部门根据仓库签收后转来的发货通知单开具发票，并据以登记产成品明细账，运输部门将其与销售票一并送交财务部门，财务将其与销售合同核对后，开具运杂费清单，通知出纳人员办理货款结算，并进行账务处理。

请点评此案例中的内部控制是否健全？并指出其可能造成的影响。

案例二：背景资料某公司审计部于2009年3月派出审计组，对子公司H公司2008年度财务收支进行审计，有关资料和审计情况如下：1.审计组对该公司的内部控制制度进行了解和测试，并在审计工作底稿中记录了有关情况，摘录如下：⑴货币资金业务。

财务专用章由专人保管，分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管；对重要货币资金支付业务，实行集体决策；现金收入及时存入银行，特殊情况下，经公司领导班子集体研究批准后，方可坐支现金；银行存款余额调节表由出纳员李某负责定期编制。

⑵销售与收款业务。

负责主营业务收入和应收账款的会计张某不经手货币资金；负责赊销和审批的职员刘某不涉及销货业务的执行；销售价格、运费和折扣由销售人员何某根据客户情况进行谈判决定；应收票据的保管和贴现由会计王某专门负责。

⑶材料采购与领用。

材料采购由仓库提出书面申请，由采购部门批准并发出订购单；采购的材料到货时，由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库；材料发出时，由生产部门经批准后填制一式四联的领料单，仓库发出材料后，将领料单分送生产部门、会计部门和仓库核存。

期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。

⑷设备采购与报废。

设备采购由采购部门确定需要量并提出设备购置申请书；采购的设备到货后，由设备管理部门组织验收；设备验收合格后，由采购部门开具付款通知书，交财务部门办理付款手续；设备报废时，由设备管理部门提出设备报废单，经批准报废后，通知财务部门注销相关账面记录。

经营审计方案

经营审计方案第1篇经营审计方案一、前言本经营审计方案旨在对公司近期的经营状况进行系统性的审查与评估，以确保公司运营合规性，提升管理水平，优化资源配置，促进公司可持续发展。

二、审计目标1. 评估公司经营活动的合规性、合法性和效益性；2. 发现公司经营中存在的问题和潜在风险；3. 提出改进措施和建议，促进公司管理优化和业务发展。

三、审计范围与内容1. 审计范围：本次审计范围包括公司近三年的经营活动，重点审计期间为最近一年。

2. 审计内容：- 财务管理：审查公司财务报表、财务制度、资金往来、税收缴纳等情况；- 人力资源管理：评估公司人员配置、薪酬福利、培训晋升等制度；- 运营管理：分析公司业务流程、内部控制、合同管理、市场营销等环节；- 合规性审查：检查公司业务活动是否符合相关法律法规及行业规定；- 风险管理：识别公司经营中存在的潜在风险，评估风险应对措施的有效性。

四、审计方法与程序1. 文件审查：收集、查阅公司相关文件、资料，包括但不限于财务报表、合同、制度文件等；2. 人员访谈：与公司管理层、部门负责人、普通员工等进行面对面访谈，了解公司经营状况及存在的问题；3. 现场查看：实地查看公司经营现场，观察业务流程及管理情况；4. 数据分析：运用专业软件对审计数据进行统计分析，查找问题和风险点；5. 比较分析：对比同行业企业，分析公司在行业中的地位及竞争优势；6. 专家咨询：就审计过程中遇到的专业问题，咨询相关领域专家意见。

五、审计团队与时间安排1. 审计团队：由具备丰富审计经验和专业知识的审计师、财务专家、人力资源管理专家等组成；2. 审计时间：自审计方案批准之日起，预计历时两个月。

六、审计结果与报告1. 审计结束后，审计团队将提交以下成果：- 审计报告：详细描述审计过程、发现的问题、潜在风险及改进建议；- 审计底稿：记录审计过程中的重要资料、证据、数据等；- 整改方案：针对审计报告中提出的问题和风险，制定相应的整改措施和实施计划。

管理咨询报告套管理咨询报告套

管理咨询报告453套000.价值500万的咨询案例北大纵横某房地产公司人力资源咨询报告全部001.ZZ分公司经理经营考核办法002.ZZ岗位评价报告003.ZZ考核指标004.ZZ人力资源诊断与建议005.ZZ薪酬设计方案006.ZZ员工考核管理办法007.ZZ员工培训管理办法008.ZZ员工手册009.ZZ员工招聘管理办法010.ZZ员工职业发展管理办法011.ZZ职务说明书012.麦肯锡智慧（93本）013. 麦肯锡方法014.关于伊拉克重建机会的咨询报告015.麦肯锡－百威做的咨询项目汇报资料016.麦肯锡的组织报告017.麦肯锡顾问客户服务培训手册018.麦肯锡－金新信托－建立完善的产业投资流程019.麦肯锡培训1020.麦肯锡培训2021.麦肯锡培训3022.麦肯锡人力资源最佳典范023.麦肯锡——神州数码公司战略024.麦肯锡-实达报告025.麦肯锡为中国电信做的市场细分研究报告026.麦肯锡－业务优先级排序方法.ppt) 027.麦肯锡招商局项目028.图表的方式汇报工作029.南大MBA《广告学》讲义（2）030.沟通技巧（8）031.北大MBA管理教材案例（14）032.埃森哲资料（2）033.人大MBA人力资源课程资料（5）034.AC尼尔森2002购物者趋势调查035.ERP原理及天心软件II036.management(chenjuxiang)（上海交大）037.MOTIVATING激励038.srx039.VOD宽带业务模型比较040.ZZ员工手册041.爱立信薪酬体系042.安达信-旭日建议书043.安达信-战略培训教材only for ror 044.波导推广方案045.波士顿顾问公司的“三四律”046.成功36式047.成功不坠－唐纳萨尔来台演讲精彩摘要048.打败麦肯锡之完整版049.福美来轿车2003市场策划方案050.福特汽车-人力资源实务-亚洲最佳雇主专案051.辅导技巧课程052.公关主题讲座053.顾客服务训练课程规划054.管理技巧培训055.管理技术056.管理研究和咨询讲义057.管理者的有效思维模式058.广东联通品牌规划059.广告媒介培训资料060.广告文案写作培训材料061.海尔集团调研报告062.和君创业-产业集群研究报告初稿063.机动战064.激励机制（德勤）065.家乐福谈判技巧066.假日行销067.接待礼仪(淡如微风)068.经典人生物语069.考核070.科尔尼－企业增长组合战略理论框架071.客户关系管理CRM（中文版）072.快速管理073.联想业绩管理与人才激励074.罗兰·贝格-PPT图库075.罗兰·贝格-建议书标准模板076.罗兰·贝格-营销系统业绩评估系统077.迈克波特台湾演讲078.培训案例e079.培训案例之思维模式080.培训师资料－－21种演讲技巧081.培训体系建设082.罴竒瞶も083.七个好习惯084.企业管理需求与解决思路085.企业培训系统解决方案086.企业培训与海尔模式087.汽车展示088.人才的招聘、面试与录用技巧089.如何写营销计划书090.三项基本信仰091.商道-王永庆商战实录092.饲料营销093.松下冰箱2002年度广告战略提案094.宋新宇_成功战略095.孙子兵法与管理艺术096.态度-你有两个选择097.团队管理098.推销员培训099.完成版TCL网络营销传播手册100.未来CEO—MBA教材101.现代企业薪酬知识讲座102.目管理教程103.新华信-北京贝尔人力资源104.新华信-东滩公司发展战略定位综合2 105.新华信-中长期发展战略——泸洲老窖106.107.野村研究所报告108.一份用户满意度的报告109.饮料产业的生存与发展110.战略管理111.招聘流程112.执行力－告诉你如果取得成功113.质量体系的发展114.中层管理者能力训练之五主管的职业规划115.中国管理咨询公司116.钟朋荣讲义-企业战略117.重庆大学项目课程118.第01讲服务意识119.第02讲看的技巧-如何观察客户120.第03讲看的技巧-预测顾客的需要121.第04讲听的技巧-拉近与顾客的关系122.第05讲听的技巧-如何接听电话123.第06讲笑的技巧-微笑服务的魅力124.第07讲说的技巧-如何引导顾客125.第08讲说的技巧-顾客更在乎你怎么说126.第09讲动的技巧-身体语言127.第10讲动的技巧-如何巧用身体语言128.第11讲活学活用-如何平息顾客的不满129.第12讲心灵鸡汤-克服顾客服务综合症130.学员手册使用说明131.CRM-奥美132.奥美-科龙传播策略133.创意的概念good-奥美134.高科技产品市场营销基础-奥美135.互动行销原则与技巧-奥美136.品牌管理137.品牌与维护-奥美138.全球市场营销理念139.什么时候做什么调查140.博思堂-地产品牌推广141.地产分析(博思堂)142.粤广地产广告143.中外广告妙语全句10000条144 毕马威－广东移动未来流程145 毕博－供应商管理服务146 毕博－上海国际物流中心咨询报告（6.27稿）147 毕马威—北方光电Oracle实施采购业务方案148 毕马威―清华紫光战略改进与实施项目诊断报告149 毕马威—正泰集团数字化诊断报告150 普华永道－项目管理文档9个文件151 普华永道－新世界发展公司上海成立投资性公司全套4个文件152 普华永道－财务管理最佳实践之固定资产管理153 普华永道－财务管理最佳实践之现金管理154 普华永道－财务管理最佳实践之项目155 普华永道－财务管理最佳实践之应付管理156 普华永道－财务管理最佳实践之应收管理157 普华永道－财务管理最佳实践之总账158 普华永道－国美公司战略与业务管理项目建议书159 普华永道－6sigma实施项目建议书160 普华永道－本钢信息化方案161 普华永道－财税专题162 普华永道－中石油财务信息系统设计报告163 普华永道－“全球娱乐和媒体业展望”2002-2006164 普华永道－战略分析框架165 普华永道－给华凌空调的战略诊断166 普华永道－给美的的物流规划报告167 普华永道－供应链管理168 普华永道－京东方战略报告最终版169 普华永道－山东晨鸣纸业股份有限公司2002年度管理建议书170 普华永道－汕头XX集团项目建议书171 普华永道－四川天歌集团生产计划管理172 普华永道－天歌集团成本管理流程173 普华永道－天歌集团供应商管理174 普华永道－天歌科技人力资源管理175 普华永道－业务流程重组的方法176 普华永道－职业生涯规划管理体系设计报告177 普华泳道－鲁能帆茂物流规划178 普华永道—裁员管理179 普华永道—中国建设银行风险管理组织结构及实施方案180 安达信－东方通信项目全部30文件181 安达信－和光物流咨询报告5个文件182 安达信－小天鹅咨询方案6个文件183 安达信－深圳科技工业园总公司战略实施方案184 安达信－深圳市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案——安达信185 安达信－业务流程优化设计培训186 安达信－战略培训187 安达信－《上海谷元石油软件工程中心有限公司---期中报告》120页188 安达信－《深圳证券交易所人力资源管理咨询项目现状分析报告》62页189 安达信－贵州轮胎项目启动资料190 安达信—贵州轮胎股份有限公司企业资源计划系统（第一阶段）优化191 安达信－绩效管理192 安达信－神马集团能力素质模型Competency_Model_Introduction 193 安达信－为ABB做的项目：《ABB增长战略建议》194 安达信－为国泰君安BPR项目文档一——全面预算体系介绍195 安达信－为上海监事做的风险管理及内控制度的培训196 安达信－雅戈尔最终报告197 安达信－战略采购的方法和流程198 安达信－中石化组织结构咨询报告199 安达信—北方工业公司企业管理控制系统咨询报告200 安达信—丽珠集团咨询方案201 安达信—某软件公司的咨询方案202 安达信—企业变革框架(中国重点国企领导人培训教材159P)203 安达信—转变促成的基本方法204 德勤—神马集团资料82个文件205 德勤－激励机制206 德勤—湘火炬内部控制制度手册之一207 德勤—湘火炬内部控制制度手册之二208 德勤—湘火炬内部控制制度手册之三209 德勤－信用风险管理210 德勤—企业评估指标211 德勤—企业组织结构和部门职能212 德勤—石药集团：建议中国一流的以市场为导向的药业营销公司213 德勤—证券公司流程再造研究报告214 德勤—中国石化财务控制咨询方案215 德勤－日本沃尔玛216 hay group－海氏职务评估系统海氏工作评价系统217 hay group－绩效管理体系方法论218 hay group－薪酬标杆219 IBM－项目经理培训7个文件220 IBM－内部咨询培训221 IBM－演示培训222 IBM－营销战略纲要223 IBM－产品差异化模型（$appeals）224 IBM－李宁集团品牌与营销策略225 IBM－李宁管控模式之一(北体组织)226 IBM－李宁集团公司战略227 摩根－ipo介绍228 摩根－中国互联网报告2004229 摩根－中国互联网报告-讨论重点（简明版）230 摩根－中国物流报告译稿231 奥美－360度品牌管理232 奥美－360度品牌管理内培训233 奥美－流程制作过程简介234 奥美－品牌 + 整合传播可以帮助康佳的销售235 奥美－向通用电气学习236 奥美－新浪网市场推广建议237 奥美－左岸咖啡馆台湾经典文案238 奥美－左岸咖啡馆PPT239 奥美－海尔波轮洗衣机-奥美240 奥美－创意的概念241 奥美－创意培训资料242 奥美－丹枫白露品牌规划243 奥美－奥美的策略蓝图244 奥美－奥美的观点245 奥美－奥美的品牌管家246 奥美－贩卖创意247 奥美－高科技产品市场营销基础248 奥美－广东电信品牌策略249 奥美－广告调查250 奥美－M3特区推广初次提案251 奥美－互动行销原则与技巧-奥美252 奥美－建立伊利品牌方案253 奥美－科龙传播策略254 奥美－媒介蓝图255 奥美－品牌的故事256 奥美－品牌与维护257 奥美－平面广告执行技巧258 奥美－如何与客户开会259 奥美－上海大众PASSAT B5 品牌构建260 奥美－CRM261 奥美－天津一汽098L262 奥美－眼贴膜软文全系列263 奥美－整合行销传播系统264 远卓－北京日报报业集团咨询项目工作框架建议书265 远卓－深圳某公司咨询方案266 远卓－物流行业趋势和案例研究资料汇总267 远卓－中远房产报告268 远卓－《珠海九丰战略定位及管理改善中期报告(上)》269 远卓－《珠海九丰战略定位及管理改善中期报告(下)》270 远卓－珠海九丰集团组织结构、功能设置、职位说明书271 远卓－汽车行业零配件市场分析272 远卓－东方通信项目建议书273 远卓－湖南亚华乳品集团战略及营销体系构建建议274 远卓－联合证券总体战略咨询研讨会报告275 远卓－浙江金融租赁股份有限公司项目建议书276 管理咨询行业发展报告2003277 远卓－惠州德赛：各自主产业业务发展的理解278 远卓－人力资源战略提升管理能力(158P)279 HJCY－奇正藏药咨询方案（全套完整47个文件）280 HJCY－福田资本运营与金融产业发展研究报告281 HJCY－产业集群研究报告282 HJCY－长城公司人力资源诊断报告283 HJCY－新奥集团员工诊断报告284 HJCY－新奥集团组织机构调整方案285 HJCY－中青旅战略困境研究报告286 HJCY－维维豆奶营销战略报告287 HJCY－中国电信企业文化诊断报告终稿288 HJCY－中青旅集团旅游主业战略研究报告289 BDZH－宁波华能咨询全部12份报告290 BDZH－中国住宅总公司人力资源咨询报告（全套） 11个文件291 BDZH－caosen电子股份有限公司内部管理诊断报告292 BDZH－LNJC电子股份有限公司人力资源诊断报告293 BDZH－-鞍钢新轧营销战略294 BDZH－北京航空材料研究院人力资源管理诊断报告295 BDZH－成都飞机制造工业公司报告296 BDZH－江苏牧羊集团战略和组织结构报告297 BDZH－江钻股份人力资源评估及诊断报告298 BDZH－鲁能战略梳理报告299 BDZH－鲁艺房地产开发有限责任公司---咨询项目建议书27页300 BDZH－洛铜人力资源战略规划301 BDZH－秦皇岛港战略规划-PPT-138页302 BDZH－新太科技战略咨询组织结构设计303 BDZH－中富证券最终报告304 BDZH－中国联通郑州分公司165互联网接入业务营销策划方案305 BDZH－湖南统一人力资源体系建设方案306 BDZH－新产品开发管理设计咨询报告307 BDZH－榆树林油田公司战略发展咨询报告308 XHX－东滩公司发展战略定位综合309 XHX－湖南家辉基因公司战略规划项目(全案PPT4个&DOC6个&xls1个) 310 XHX－管理董事会和董事长(15篇文章)311 XHX－荣事达集团营销战略咨询最终报告312 XHX－李宁集团人力资源管理项目综合汇报313 XHX－海信股票期权激励方案314 XHX－motorola团体直销模式设计315 XHX－奥瑞金战略性人力资源管理316 XHX－北京贝尔人力资源317 XHX－东风载重车销售渠道优化、管理初步分析和思路63页318 XHX－湖南电广传媒组织结构设计319 XHX－泸洲老窖中长期发展战略320 XHX－摩托罗拉市场分销战略基准咨询最终报告321 XHX－桑普电器营销战略报告322 XHX－陕西×××机床集团战略咨询建议书323 XHX－北京李宁KPI指标体系324 XHX－大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告325 XHX－复星集团某子集团战略咨询建议书326 XHX－海尔成功经验咨询报告（为三星中国总部）327 XHX－嘉陵集团管理与竞争力提升中期报告328 XHX－美的集团竞争对手的集团战略基准比较和竞争咨询项目建议329 XHX－三木集团：岗位评价方法培训330 XHX－三木集团：总部所有岗位说明书331 XHX－三木集团--绩效考核实务培训332 XHX－新飞冰箱营销管理体系咨询333 XHX－战略咨询方法及实例334 XHX－中国房地产行业研究报告335 XHX－中国阳光投资集团组织结构及关键流程报告326 XHX－新华信战略咨询工具模型337 汉普－竞标三九3个文件338 汉普－北汽福田车辆股份有限公司信息化规划建议339 汉普－白沙方案340 汉普－唐人神集团IT规划培训式咨询项目建议书341 汉普－物流管理培训资料342 汉普－知识管理文摘集——战略管理.CHM343 汉普－长沙卷烟BPR&ERP项目—供应链汇报344 艾福斯－给红塔仁恒纸业做的erp整体解决方案6个文件345 北大光华－产品与渠道相适应--平安银保的渠道选择346 北大光华－渠道冲突与管理课堂讲义347 北大光华－渠道管理概述课堂讲义348 关于电工方面：长城电工6个文件349 北大光华－渠道设计和成员管理课堂讲义350 管理咨询行业发展报告2003年度360 AMT星牌建材项目建议书361 CCID中国网通竞争力与成长性研究报告362 IDC世界网络安全市场分析报告363 MOTOROLA内部控制标准内控标准364 Oracle珠江啤酒ERP系统365 SAP 中国移动（香港）项目建议书366 BCG 中国寿险业分析报告_2004367 SAP 白雪电器电冰箱厂ERP项目方案书368 SAP 太太药业企业资源计划系统项目建议书369 XX管理顾问—XX旅游公司收购项目建议书370 XX集团诊断分析报告，中文ppt，113页371 XX药业有限公司移地GMP改造项目建议书1 372 安盛－管理顾问有限公司做的项目建议书373 安盛－新天项目建议书374 安永－移动业细分375 别克品牌整合营销传播策划376 春兰品牌理念提案378 戴德梁行－2003上海房地产市场分析报告379 当代中国社会阶层结构研究报告380 电通－海尔年度传播方案381 电通－2001年海尔品牌发展规划382 电通－恒安集团广告方案383 电通－雪花啤酒传播策略（384 方正电脑品牌传播沟通建议385 高井电厂项目建议书wj2.rtf386 高盛公司的跨国汽车公司在中国的运营报告翻译稿387 高盛为中国电信做的报告388 给德国都芳做的某市市场营销的管理手册389 海智威汤逊2003年TCL品牌策略（PPT）390 翰威特项目建议书（东大）391 泓泰集团供应链管理（SCM）系统可行性报告392 华润集团的资本运作393 资产负债模型(Asset Liability Model)394 某银行人力资源规划395 某银行人力资源规划定岗定编原理与操作（95页）396 惠普－广州医药物流改造项目书397 中国移动（香港）公司人力资源管理报告398 平安保险KPI指标例子399 加拿大环球电讯2003宽带INTERNET分析400 金鼎公司企业发展战略咨询全程401 凯捷安永咨询公司汽车业研究报告402 灵思企划北京现代项目依兰特上市暨品牌传播策划案v5.0 403 美的集团空调事业部人力资源开发与培训制度404 美国项目管理协会培训资料PMBOK2.exe405 企业变革框架_安达信406 人力资源管理（北大）407 上海梅高公司为原江西英雄乳业公司所作资料408 韬略咨询业务推介手册409 物流咨询师培训讲义410 伊莱克斯3-15方案-盛世长城411 智威汤逊培训手册412 中国零售市场--wal-mart中国-研究报告413 中国零售业发展调查414 中国媒介调查的基本情况415 中国网通公共传播项目策划416 中金2003通讯设备行业报告417 中金2004家电研究报告418 中金公司－汽车零部件报告419 中金公司－乳品行业报告420 中银－2003中国彩电行业分析421 中咨－中国建材行业展望报告（2002）422 安利的奖金制度423 泛太平洋－给中国电信做的培训资料PPT113page424 XHX－东滩公司商业房地产发展战略研究425 XHX－东滩公司组织管理体系设计方案426 XHX－合肥荣事达集团有限公司营销战略咨询报告(中期汇报第一分册)427 XHX－合肥荣事达集团有限公司营销战略咨询报告( 中期汇报第二分册)428 XHX－荣事达.美泰克合资总公司营销战略咨询报告( 终期汇报 )429 XHX－湖南家辉基因公司战略规划项目第一次汇报430 麦肯锡内部培训－咨询顾问必备宝典-七步成诗431 麦肯锡内部培训－咨询顾问必备宝典-技能表432 麦肯锡内部培训－咨询顾问必备宝典-时间管理433 麦肯锡内部培训－咨询顾问必备宝典-沟通434 麦肯锡内部培训－我们如何开展项目435 麦肯锡内部培训－我们解决问题的方法和途径436 咨询行业分析报告2003上437 咨询行业分析报告2003下438 AC尼尔森－饼干市场研究(2002)439 AC尼尔森－个人清洁用品研究报告(2003)440 AC尼尔森－个人润肤产品市场(2003)441 AC尼尔森－媒介2003年中期回顾报告(200308) 442 IBM 渠道管理443 汽车零部件流通模式研究报告(远卓－2002)444 网络游戏产业报告(IDC200212)445 摩托车行业及摩托车企业发展研究(罗兰贝格-2002) 446 罗兰贝格－咨询工具箱绘制图表的方法447 罗兰贝格－咨询工具箱营业战略常用分析模型448 董事任职资格449 IBM－客户需求分析(华为)450 新华信－李宁集团第一阶段汇报0911451 新华信－李宁集团项第二阶段汇报0925452 新华信－李宁第三阶段汇报1026453 新华信－李宁集团第四阶段汇报1116所有资料为业界同仁提供，包括麦肯锡、罗兰贝格、科尔尼、波士顿、埃森哲、AC尼尔森、毕马威、普华永道、安达信、德勤、hay group、摩根等, 特此致谢。

内部审核审核方案包括频次方法职责策划要求和报告

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深圳市顺电实业内部营运审计项目管理咨询方案(PPT 118页)

补货模式导入
采购-库存管理诊断分析及方案导入
Guess? Inc.
洞
察
•数据系统同步化以建立
存货流动不同阶段的信息传递管道
设计
生产
最优采购分析
功能架构诊断分析
功能架构方案导入
补货结构诊断分析
补货模式导入
采购-库存管理诊断分析及方案导入
采购－库存管理诊断分析及功能架构重组
最优采购分析
盘点计划
减少过期及过多存货的产生
每日盘点重要存货
增强存货流动性
给盘点人员分配时间以调查差错原因
按产品类别进行适时制(JIT)盘点
最优采购分析
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合并仓库使得所需仓库空间从 500,000平方尺缩至 100,000平方尺。
全球最大零售商，超过2,000家卖场平均卖场面积超过9,000平方米年收入超过1,000亿美元全球740,000雇员，每年新增185个卖场每两秒钟卖出一个芭比娃娃以低价的商品及优质服务迅速融入市场产品从供应商直接到卖场供应商对沃尔玛存货进行即时监测，相应做生产计划，使沃尔玛实现Ju
2 咨询一采购-库存管理诊断分析及方案导入
3 咨询二储运-物流管理诊断分析及方案导入
4
方案总结
采购-库存管理诊断分析及方案导入
采购－库存管理诊断分析及功能架构重组
全球最优采购分析
功能架构诊断分析
功能架构补货结构方案导入诊断分析
补货
模式导入

企业内部管理流程诊断咨询报告电气行业

•实施董事会决议、公司年度计划和投资方案
• 主持公司正常的生产经营和管理工作，并向董事会报告
•向董事会或监事会报告重大合同的签定和执行情况、资金运用和盈亏情况
•提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、营销总监
•副总经理以下的管理者由总经理全权聘任或者解聘
实际情况
总经理的财务权限不明晰，人事权利小
创业期的积成电子
•员工之间的层级关系淡化 •组织结构扁平化 •跨部门和层级的协调多 •没有明显的权责划分 •职业化分工不明显，一人多能 •规章制度少，管理柔性化
•灵活亲善的管理方式促成了
企业的快速发展
然而，伴随着企业规模的扩大，许多问题凸现出来
服务质量下降责任中心界定不清职能管理混乱
内控体系问题组织机构问题
不断强化软件生产能力,成为大型软件企业
1% 12%
其他
一家没有方向意识和连贯一致经营战略的公司，在激烈竞争的市场中，将会是什么结局？
制定发展战略是一个系统工程
产业和市场环境分析
机会和威胁分
析
优势和劣势分
析
对比研究
战略制定、评估、选
择
制定战略计划
框架
可行计划制定
实施
•电力行业的发展现状、发展潜力、国家政策、竞争态势、市场结构分析
一锅汤
？合并是一把双刃剑，
未来能否产生1+1+1>3的效应
并且，市场的竞争状况和内含的机遇对XX提出了更高的要求
加入WTO 后面临的全球竞争
竞争对手的实力在不断增强
两网改造创造的市
场需求
与鲁能的合作带来知名度的