外购成品样品确认流程
样品确认管理制度
样品确认管理规定文件编号：WI11-YPQR-01文件版本： A生效日期：2010年11月01日制定部门：品管部批 准 审 核 制 定版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2 1.0目的：通过对样品确认活动的控制，确保公司所采购的物料能满足生产的要求或公司所生产的产品能满足客户的要求。
2.0适用范围：适用于公司所有外购物料的确认及公司所生产产品确认。
3.0引用文件：3.1《物料采购控制程序》 COP-7.4-013.2《设计开发控制程序》 COP-7.3-013.3《记录控制程序》 COP-4.2-024.0主要职责：4.1采购部：负责外购件样品的打样，采购部门主管负责《样品确认报告》确认。
4.2工程部：4.2.1负责提供新物料的相关技术资料，并对新物料样品确认；4.2.2负责制作新样品的制作及承认书、规格书的制作。
4.3品管部：4.3.1负责旧物料的确认，部门主管审核；4.3.2负责确认后的样品及资料保管工作。
4.4销售部：负责提供样品及承认书等资料给客户确认，并跟踪确认结果。
5.0程序内容：5.1流程图见下页5.2提供样品方首先需完成以下资料随同样品提供，否则将拒绝确认接收：5.2.1供应商样品检测报告；5.2.2承认书（一式三份）：包含规格书、图纸（格式见附页）；5.2.3SGS报告（根据需要提供）；5.2.4有效证书（根据需要提供）；5.3提供样品方需先自行测试并对承认书确认签名，再寄确认方确认签名。
5.4承认书需双方签名确认方可生效。
5.5连续三次送样不合格，则取消其供应商该物料供应资格。
5.6资料不全的，品管可拒收。
6.0支持文件7.0记录版本/状态： A/0文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2承认书SPECIFICATION FOR APPROVEL客户CUSTOMER：品名DESCRIPTION：规格SPECIFICATION：图号DRAWING NO：料号PART NO日期DATE：Customer Apprpved Prepared Checked and proved（客户确认） (制作）（审批）有限公司地址：Shenzhen,chinaTel: Fax: Post Coae:WI11-YPQR-0101规格书一、产品：1.品名：XXXXX2.型号：XXXXX二、材料：三、结构规格：1.外观：整洁无损伤……2.主要尺寸：XX mm*XX mm* XX mm。
外购外协件首批小批量样品检验及试装规定
5.2.1采购部对经研发部、技术部主管确认的首批样件需求单进行收文确认；
5.2.2采购部申请的首批样件需求单无需进行收文确认。
5.3到货送验：采购员按规定要求进行采购，货到之后对数量及堆放地点进行确认，生成送检单。
5.4供方送样时,必要时提供由国家权威检测机构出据的材质实验及功能实验报告书。
7.5初期样件管理规定（WI-QC-040）
相关说明
使用表单
采购部、研发部、技术部
采购部
采购部
品管部
生产部
售后服务部
研发、技术、采购、品管
研发、技术、采购、品管
设计和开发控制程序
采购控制程序
产品检验与试验控制程序
首批样件检验确认报告单
5．工作内容：
5.1首样申请
对于符合首批样件定义的外购外协件，由采购部、研发部、技术部相关分管人员核准后填写首批样件需求单，有关的送样件名称、图号、规格，供方名称、地址、联系人、联系方式等应填写清楚，各部门主管对首批样件需求确认单进行审核。
2.Байду номын сангаас功能改变零件；
2.6供方变更。
3．定义：
3.1首批、小批量定义
3.1.1首批样件：样件数量为1-5件套；
3.1.2小批量样件：样件数量为6-10件套。
3.2职责
3.2.1品管部：负责样品的品质确认工作；
3.2.2技术部：负责提出首样申请，并配合样品品质认；
3.2.3研发部：负责提出首样申请，并配合样品品质确认；
5.5.3对于技术要求不明确的,应由技术部及研发派人共同检验确认；
5.5.3检验员样件确认意见应明确样件合格、有条件合格、样件合格但需装车确认、样件不合格；有条件合格的应注明合格条件；
样品确认及制作流程
3.10 办理客户样品及资料的回签---------------------------------------销售部 3.11 清单的制作-----------------------------------------------------研发 3.12 成本的核算、审核-----------------------------------------------成本组、采购、销售 3.13 资料的派发-----------------------------------------------------研发 4.定义： 4.1 样品：指本公司未经生产，制作提供给客户确认的 PC 产品均属之。 5.作业内容： 5.1 5.2 作业流程如附件(一). 各流程工作重点之监控管理项目： 5.2.1 客户需求时，以订单或联络单方式通知销售。
开单时间：单份半小时内 制作时间：1-2 台 4 小时；3-4 台 6 小时， 未 AI 机 12 小时/两台 验证时间：单款机型/2.5 小时 制作时间：单份 15 分钟 制作时间：简单/旧单份 1 小时；复杂/新单 份 3 小时 审核时间：单份 20 分钟 检验时间：单台 30 分钟 开单时间：单份 20 分钟
名称 深圳市 XX 有限公司 制定
样品的制作及确认流程
审核 核准
1.目的: 使本公司产品在销售前,就产品的规格﹑功能﹑特性﹑外观尺寸等与顾客取得确认,作为量产 时之依据及标准,确保满足顾客的需求。 2.适用范围: 所有 PC 产品之客户样品 3.权责： 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 样品需求单的开立，并发致研发部---------------------------------销售部 样品的可行性评估、新图纸的设计、新物料需求单的开立-------------研发 样品人员查询ERP物料系统，有库存料领取经PMC审核-----------------研发/PMC 新材料及无库存料情况下，通知采购订购物料-----------------------研发/采购 涉及到新材料图纸事项由研发部绘制后交由采购部打样---------------研发/采购 客户样品的制作及全功能测试、验证-------------------------------研发部 样品的全面检验 ----------------------------------------------- 品保部 材料的及时发料及样品的暂存-------------------------------------仓库 样品的领取及送货-----------------------------------------------销售部
样品送样确认及批量试用业务流程
文件名称样品送样确认及批量试用业务流程文件编号XA-W-121206001 版次A0 页码第 1 页共 3 页1 目的1.1 为了确保样品送样确认工作及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率订定本程序。
2 范围2.1适用于公司产品生产使用物料的确认和批量试用；3 定义3.1 新物料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；非新物料：生产过程中引入之前生产中曾出现的材料，只是新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料；4 权责4.1工艺部：负责主导和协调新材料导入过程；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料检验标准的制定；新材料试用过程中的异常解决；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集；选择具有质量和价格优势的新材料；与供应商之间的信息沟通；4.3生产部及仓库：负责参与样品的评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见；负责样品及其试用材料的存贮；4.4技术开发部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核；4.5品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验及其相关文件的制作发行；4.6 其它相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施；5. 业务程序5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据工艺部、技术开发部等相关部门的<样品需求单>,联系供应商，保持沟通采样。
5.2 样品认证5.2.1 新物料认证5.2.1.1 采购部收到供应商样品，填写<物料样品送检单>，提交给CALL样部门；工艺部、技术开发部负责认证和确认样品是否合格。
5.2.1.2 由工艺部、技术开发部在<物料样品送检单>上出具测试结果：1）一份提交给采购部,采购传递给供应商；一份提交给品管部，同时附上样品和资料。
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
样品评估程序
样品评估程序引言概述：在各种行业中，样品评估程序是确保产品质量和性能的关键步骤。
通过对样品进行系统性的评估，可以确定产品是否符合预期的标准和要求。
本文将详细介绍样品评估程序的五个部份，包括样品选择、评估指标、评估方法、数据分析和评估报告。
一、样品选择：1.1 样品代表性：在进行样品评估之前，首先需要确定样品的代表性。
样品的选择应该能够准确反映整个批次产品的特性和性能。
为了达到这个目标，可以采用随机抽样的方法，从整个批次中选择一定数量的样品进行评估。
1.2 样品数量：样品数量的确定需要考虑到统计学的原则。
普通来说，样品数量越多，评估结果的可靠性越高。
根据产品的特性和评估的目的，可以采用不同的抽样方案，如单一抽样、重复抽样或者多阶段抽样等。
1.3 样品准备：在样品评估之前，需要对样品进行准备工作。
这包括样品的标识、分类、包装和保存等。
样品的标识应该清晰明确，以便于后续的数据分析和结果追踪。
二、评估指标：2.1 质量指标：质量是样品评估的核心指标之一。
质量指标可以包括外观、尺寸、分量、硬度、强度等方面的参数。
根据产品的特性和使用要求，可以确定相应的质量指标，并制定评估方法。
2.2 性能指标：除了质量指标，样品评估还需要考虑产品的性能指标。
性能指标可以包括使用寿命、耐磨性、耐腐蚀性、电气性能等方面的参数。
通过对这些指标的评估，可以判断产品是否满足使用要求。
2.3 安全指标：在一些特定行业，安全性是样品评估的重要指标之一。
安全指标可以包括有害物质含量、电气安全、机械安全等方面的参数。
通过对这些指标的评估，可以确保产品在使用过程中不会对人体和环境造成伤害。
三、评估方法：3.1 观察法：观察法是一种常用的评估方法，通过直接观察样品的外观、形状、颜色等特征，来评估样品的质量和性能。
观察法适合于一些简单的评估指标，如外观质量、尺寸精度等。
3.2 实验法：实验法是一种比较客观的评估方法，通过实验设备和测试方法来评估样品的性能。
样品流程管理规定
样品流程管理规定一、样品流程业务填写《样品申请单》工程技PMC术《样品生产指令单》部评定工采生程购产技部部术部品管部《样品查验报告》仓管部《入库单》发货《出库单》二、 流程运作细则1、 业务填写详尽的《样品申请单》 ，按规范填写清楚样品名称、规格、数目、特别要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审查奏效后，下发至PMC 。
2、 PMC接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。
PMC 依据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至有关实行部门：采买部、生产部、工程技术部。
3、 实行部门（1）（2）※ （3）※4、品管部依据实行部门供给的样品规格参数进行检测，关于规格参数不全的状况，要求实行部门供给，不然，不予以判断合格。
检测达成，合格后填写《检测报告》 ，并知会实行部门入库。
4、 仓管部盘点样品数目，检查样品能否附《检测报告》，须确认经查验合格方赐予开具《入库单》。
做好标示后入库。
5、 发货开具《出库单》 ，经有关负责人审查后，到库房办理出库手续，查对发货产品名称、规格、数目。
三、资料存档全部有关票据的发文单位及受文单位均须做票据资料存档，每个月样品的全部资料文档交文控存档。
5 日前须将上月1、《样品申请单》发文单位：业务部 受文单位： PMC 、工程技术部2、《样品生产指令单》采买部：依据《样品生产指令单》 ，下单采买，一定要求供给商按我司要求，提供详尽的产品规格书； 样品采买回企业， 须通知品管部进行检测， 合格后办理入库手续，采买达成作业后，知会发货负责人员。
生产部：依据《样品生产指令单》 ，进行领料、生产作业，样品所需零零件无库存状况下，填写《物料申购单》 ，经审查后交采买部，并及时跟进物料采买进度；技术问题及技术资料，踊跃与工程技术部交流解决。
样品生产完成，填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。
样品确认程序
6.9凡是经我司样品确认并经小批样品确认合格后，须对提供样品的供应商进行评估与考核，具体按《供应商管理程序》执行。只有评估与考核通过才可以定义为合格的供应商，
签署《品质保证书》后，有ROHS要求的也需签定承诺书方可以进行商务合作。同时，采购需将经确认通过后的物料更新入《物料报价表》中。
6.2采购接到样品的申购后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开发的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测报告，样品数量分为：1、体积比较大的、价格贵的提供三个以上2、塑胶件、玻璃类提供五个以上3、体积小的提供八个以上。
6.3供应商送样后，由采购部填写《样品确认单》连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出需求的研发人员进行样品确认，研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证。样品确认合格后填写承认书，并将样品和承认书交文控，由文控对样品管控，将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发，分发包括给品管部IQC（一份承认书和每种样品最少一份）、采购部、工程部，品管部IQC接到样品和承认书后，将样品和承认书匹配后分电子、五金、塑胶、玻璃、包材等进行归档并封样，并按顺序进行编号管理（相同原材料不同供应商按承认的先后顺序进行编号），作为以后来料检验的比对样品，采购接到后将承认书存档，并口头通知供应商承认结果。
6.4对于非在研项目各物料样品确认,如有新替代的物料或备选物料。确认过程同上，但是
确认权责部门为工程部全权负责,同时在确认前需选择相关的部门(研发、品管、业务)会签。
样品确认、采购、检验入库流程
步骤
说明
责任人
否
是
样品确认单要求完成时间:
1.一般件:技术在收到样品确认单和样品后一个工作日内给出判定结果。
2．特殊件：技术需要委托质检检验的技术填写《委托检测申请表》给质检,注明要求完成日期,质检完成检测后向技术提交检测报告。技术在收到检测报告一个工作日内给出判定结果。
技术
战略采购
战Байду номын сангаас采购
技术
技术、质检
技术
战略采购
质检
执行采购
3．样品确认单判定结果合格与否,战略采购都要把样品确认单给到供应商。
封样由技术签字确认,质检只接受由技术签字确认的样品同时建立样品台账。贵重需收费样品由战略采购在样品确认单上注明,质检判定如需要封样填写领料单从仓库领出。
技术在确认完《样品确认单》后一个工作日内下发正式图纸和检验规范。
外协第一次送货时需提供样品确认单
样品确认流程
文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0撰写人: 发行日期:2011-11-20页码：第 1 页共 6 页------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 版本修订日期更改要旨1.0 2009-08-25 新制订发行单位:经理室*1 采购部*1技术*1核准: 审核: 经办:文件编号: DW/WI-TD-003 版本: A/0撰写人: 发行日期:2011-11-20页码：第 2 页共 6 页1.0目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。
2.0适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。
3.0责任3.1 供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。
3.2 采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。
3.3技术部：3.3.1 自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。
3.3.2 负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。
3.4品管部：3.3.3物料检验与验证，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。
4.0定义：4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过）4.2 更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。
4.3 换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购。
4.4 辅料：出纳品消耗性材料。
5.0 内容：5.1 确认书标准资料：5.1.1 电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明等。
样品评估程序
样品评估程序标题：样品评估程序引言概述：样品评估程序是指对产品或者材料进行评估和测试的一系列流程和步骤。
通过样品评估程序，可以确保产品的质量和性能符合标准要求，从而保障产品质量和用户满意度。
本文将详细介绍样品评估程序的五个部份。
一、样品采集1.1 确定样品来源：确定样品的来源，可以是生产线上的产品或者供应商提供的原材料。
1.2 样品数量选择：根据评估的目的和要求，确定需要采集的样品数量。
1.3 样品标识：对每一个样品进行标识，包括样品编号、采样时间等信息。
二、样品准备2.1 样品处理：对样品进行必要的处理，如切割、研磨等，以确保样品具有代表性。
2.2 样品分装：将样品分装到适当的容器中，避免样品污染或者损坏。
2.3 样品保存：根据不同的测试要求，选择合适的保存条件，如低温、干燥等。
三、样品测试3.1 选择测试方法：根据评估的要求和标准，选择合适的测试方法和设备。
3.2 进行测试操作：按照测试方法的要求，对样品进行测试操作，记录测试数据。
3.3 分析测试结果：对测试结果进行分析和比对，判断样品是否符合标准要求。
四、数据处理4.1 数据整理：将测试数据整理成统一的格式，便于后续分析和比对。
4.2 数据分析：对测试数据进行统计分析，发现数据之间的规律和趋势。
4.3 制定评估报告：根据数据分析结果，制定评估报告，包括评估结论、建议等内容。
五、结论和改进5.1 结论总结：根据评估结果和报告，得出评估结论，判断样品的质量和性能是否符合标准要求。
5.2 改进措施：根据评估结论和建议，制定改进措施，提高产品质量和性能。
5.3 反馈和跟踪：将评估结果和改进措施反馈给相关部门，建立跟踪机制，确保改进效果。
通过以上五个部份的样品评估程序，可以确保产品质量和性能符合标准要求，提高产品竞争力和用户满意度。
样品评估程序是产品质量管理中不可或者缺的一环，需要严格执行和不断优化，以确保产品质量和用户满意度的持续提升。
样品确认流程
版 本:A/0发行日期:2011-11-20采购部*1文件编号：DW/WI-TD-003 撰写人：页码：第1页共6页版本 修订日期更改要旨 1.0 2009-08-25 新制订发行单位：经理室*1 技术*1版 本:A/0发行日期:2011-11-20文件编号：DW/WI-TD-003 撰写人：页码：第2页共6页 1.0目的为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。
2.0适用范围适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。
3.0责任3.1供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。
3.2采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认 单至技术部门。
3.3技术部：3.3.1自己打样物料跟催供应商提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报告、 认证证明、材质证明、规格书等；若供应商无法提供资料，由技术部自己补上。
3.3.2负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。
3.4品管部：3.3.3物料检验与验证，对供应商无法提供检验与验证报告的，由品管补上。
4.0定义：4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过）4.2更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。
4.3换供应商：因品质、交期、服务或其它因素由一家供应商更换另一家供应商采购 4.4辅料：出纳品消耗性材料。
5.0内容：5.1确认书标准资料:5.1.1电器件：确认书封面、标准图纸、规格书、检验报告、相关认证证明、材质证明等。
5.1.2五金（壳体）：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。
5.1.3五金（标准件）：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
文件编号：DW/WI-TD-003 版本：A/0撰写人：发行日期：2011-11-20页码：第3页共6页5.1.4物件（其它）：封面、规格书、材质证明、样品测量报告。
5.1.5塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。
样品确认管理程序1
拟制：部门负责人日期审核：管理者代表日期批准：总裁日期1、目的对零部件的确认、封样签板程序进行规范，确保供应商提供样品达到设计要求，为供应商量产及品保进行来料检验提供标准依据。
2、范围本程序适用于所有项目的结构件、电子元器件的认证及封样。
3、定义封样：量产前供应商根据设计要求制作一批样品，并项目组结构工程师、硬件工程师、测试工程师确认后双方将样品封存，并在合同上注明此后的送货标准就同样品相同，否则退货。
样品一定要保存至此款货品不再购进为止。
4、权责4.1采购部：负责向相关供应商索取样品，提供给相关负责人确认，确认后立即让相应的供应商提供样品承认书（承认书要一式四份）给相关部门负责人。
4.2结构负责人：负责确认采购提供的结构件样品是否符合相对项目的要求，确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。
4.3测试负责人：负责对相应的样品进行安规、可靠性等做相关测试4.4硬件负责人：负责确认采购提供的硬件上的样品是否符合相对项目的要求，以及协助结构部和测试部进行样品综合确认。
确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。
4.5文控：负责保管样品承认书6、作业内容6.1样品索取6.1.1采购部根据结构工程师、硬件工程师提供《规格书》以及需求数量给相应的供应商打样6.1.2在供应商协商的期间向供应商索要样品6.2样品检测6.2.1结构工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的尺寸一致6.2.2硬件工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的型号是否与规格书一致6.2.3结构工程师将确认后样品给予硬件工程师测试看对性能是否有影响，硬件工程师将确认后样品给予结构工程师看是否对结构有影响。
6.2.4如测试不通过将于采购以及供应商沟通重新安排打样并要尽快的再次提供样品6.3可靠性测试6.3.1测试工程师将收到结构工程师和硬件工程师确认后的样品开始做可靠性测试，并提交《可靠性测试报告》给相关部门，进行下一步审核6.4特采样品处理6.4.1特采样品只能用在此批货物上6.4.2特采样品将由提出人员发放相关资料才能进行特采6.4.3特采样品将要有总经理或总经理指定负责人签署才能生效，否则将按NG处理。
样品确认流程
样品确认流程一、流程图二、重要说明1. 供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收/回执单》发至组织内开发部。
因未传送《供应商送样测试签收/回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。
供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：⑴《出厂检测报告》；⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。
⑷有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。
⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。
2. 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间内负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。
3. 技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送样测试签收/回执单》发送至供应商及组织内的供应链管理部。
4. 如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。
5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。
样品确认管理流程
样品确认管理流程1. 目的明确规范本公司样品制作、管理、发放等流程,使样品保持有效性、统一规范管理。
2. 适用范围本规范适用于本公司技术部、质量管理部、采购部、制造部使用的样品的制定，修订，作废及使用、保管等管理全部的作业流程。
3. 用语定义样品有限度样品、标准样品和外发样品3.1 限度样品:为了能让对物品的品质特性中,不能用测定器测定的特性判断合格与否及最大的减少,依据操作人员主观判断处理而各品质项目时,以最适当和客观性为基准制定的样品。
3.2 标准样品:为了减少用于检查的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。
3.3 外发样品: 为了能使供方能为本公司提供合格的物料,本公司提供标准的物料实物,用于统一标准及指导性标准。
4. 样品制作的流程标准样品依照如下流程制作:供应商采购部技术部顾客代表质量管理部工程课5.职责5.1 质量管理部IQC负责管理部品物料标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.2 制造部工程课负责管理成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,并要定期检查。
5.3 技术部负责样品的确认发放及相关的发放记录。
5.4 采购部负责管理外发的部品或成品的标准样品及限度样品,做好相关记录,终止业务时应回收。
6. 样品的申请6.1 需求部门需要样品时,填写《物料申请单》,经课长以上人员批准后放发给技术部、QE或PE,相关人员接到《物料申请单》,领用物料后根据相关标准资料进行确认后封样。
6.2 供方需要本公司提供样品时,由采购部填写《物料申请单》,经相关人员批准后由样品管理人员发放,采购部需记录外发样品发放情况。
6.2 供方送样品由技术部工程师确认,不需要填写《物料申请单》。
6.3 限度样品只针对于物料或产品的个别特殊要求的标准限度进行封样,不需要时可不用封样。
7. 样品的确认评审7.1 材料样品需工程课PE及质量管理部QE确认方可有效,当双方有争议或疑问时,可由顾客代表确定。
样品确认流程
样品确认流程1、目的为规范样品送样、报验、检验，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量提供依据，特制定本流程。
2、范围适用公司所有样品的确认过程。
3、术语3.1 样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。
4、职责4.1 采购部负责提供样品及样品的报检。
4.2 技术部负责提供样品检验技术标准、图纸或相关技术资料。
4.3 品质部负责样品的验证、检测。
4.4 相关部门负责配合样品的验证。
5、程序5.1样品报检要求5.1.1采购部在提供样品时，应随产品向品质部提供有效的，产品质量证明、检测报告、材质证明，权威性认证报告等就质量方面的证明材料。
5.1.2采购员需填写《委托检验单》报部门经理审批，采购员将审批后的《委托检验单》交品质部经理确认。
5.2样品检验、检验结果反馈5.2.1品质部经理对《委托检验单》内容核实确认后，将《委托检验单》交于来料检验组长，来料检验组长依《委托检验单》内容编制《样品测试实施计划》。
5.2.2来料检验组长将编制完成后的《样品测试实施计划》，提交部门经理审批，来料检验组长依审批后的《样品测试实施计划》表结合技术部下发的技术规范、图纸、相关技术资料、及来料检验指导书，对样品实施检验、检测。
5.2.3 来料检验组长按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录，明确样品检验结果，同时保管好样品检验记录。
5.2.4来料组长用《试验报告》表单以书面形式表述出样品检验过程、结果。
报部门主管审核，经理审批，将批准后的《试验报告》发采购员、采购主管等相关人员。
5.2.5采购员将样品《试验报告》结果及时反馈至供应商，样品出现不合格，在品质部应留有备案。
5.3样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保存5.3.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、材质证明、质量报告等质量资料进行整理、归档。
5.3.2来料检验组长对样品进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商等相关信息。
物料采购及样品确认程序
物料采购及样品确认程序1、目的1.1给控制和确认采购文件提供指引。
提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。
2、概述2.１采购对象包括物料及加工工作。
2.2采购全部在本公司执行。
一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。
3、职责3.1采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。
3.2采购人员负责加工工作的安排。
3.3工程部负责确认采购物料样板。
4、程序4.1物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。
若需加工的物料，由各加工部门作出[加工物料需求单]，经由物料控制部确认。
采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。
采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。
产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。
有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。
物料采购单至少包括以下必须内容：A.P/O编号B.供应商名称C.物料编号/名称D.采购数量E.送货日期F.规格、说明G.结算方式P/O由采购人员确认后，发出给供应商。
新物料的采购必须收到[物料确认书]方可执行。
若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O 给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。
不能向未经认可的供应商采购物料（请看供应商评审程序）。
若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。
物料的确认程序1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。
1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。
A.有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。
B.潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于[物料确认书]上。
商贸公司样品确认签批流程(标准版)
样品确认签批流程
1、装饰工程物料样品确认签批流程：
（1）用料单位提出按样采购流程：用料单位将样品送单位总经理签批后→交商贸公司对应的采购员→采购员按签批样品进行市场询比价→确认供应商后请供应商在样品上签字→采购员将此样品交用料公司保管员→保管员按样品收货。
（2）采购员市场采购时需封样流程：采购员将市场询到的样品送用料公司总经理处签批→采购员按签批样品进行市场询比价→确认供应商后请供应商在样品上签字→采购员将此样品交用料公司保管员→保管员按样品收货。
2、工业企业物料样品确认：
（1）各公司、部门所提供的样品必须有领导签字确认，有落款时间的属有效样品，样品传商贸公司后由相关采购员或计划员签字接收；
（2）各公司、部门在传递样品时必须要有样品登记表，需注明样品名称、数量、型号、生产厂家、具体返回的时间要求，以便查证。
样品检验流程
样品检验流程1：目的通过严格实施样品检验流程,确保我司的样品的合格率;2：适用范围适用于我司外协加工样品承认及我司送客户端样品的检验;3：相关文件无4：职责采购部：负责提供供应商的样品及相关资料及样品送检、跟踪;业务部：负责样品递交客户端并跟踪和信息联络;工程部：样品的制作及我司样品不良的处理;品质部：样品检验及样品承认书的制作;5：作业流程5.1外协送样检验流程采购部递交样品给工程部,工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验,并在工程部的样品跟进记录表上签字和时间;工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验;检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写样品检验报告和样品检验结果记录表,检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字,然后转交工程副总签字确认;由工程部将样品检验结果第一时间反馈给采购,由采购进行沟通协调;5.2客户端样品检验流程工程部样品负责人将样品交与品质工程师安排检验,并在工程部的样品跟进记录表上签字和时间;工程师必须在规定的时间内安排检验员对样品进行检验;检验员在接到样品后按照图面要求进行检验并填写样品检验报告和样品检验结果记录表,检验完成后报告递交品质工程师审核后呈送品质部主管签字,然后转交工程部部主管签字确认,样品检验合格,由品质部制作样品承认书转交工程部送客户端承认,反之样品检验不合格,由品质工程师负责会签品质主管、工程副总、提交总经理审评,按总经理最终意见执行;品质部文员接到审批报告后,若最终判定可送样给客户承认,则制作样品承认书；若判定重新制样,则不予制作样品承认书;6：备注说明6.1样品检验结果记录表,每个月月底由品质部文员统一存档备案；7. 样品承认小组工程副总负责样品的核准和不良样品的处理;品质主管负责样品的审核和不良样品的处理;品质工程师负责样品检验的安排以及样品检验结果的确认;工程部负责送样给样品检验员,并负责相关联络事宜；品质部负责样品检验及报表填写；品质部负责制作样品承认书及报表存档备案;批准：审核：制定：。
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文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次1
文件修订履历
版本页次发行日期修订内容
A0 / 2014.01.15 初版发行
各相关部门会签
会签单位会签意见签名
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次2 1.目的
为规范样品送样、报验、检验、评审，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量检验提供依据，特制定本流程。
2.适用范围
适用于公司所有外购成品的样品确认。
3.职责
3.1采购部：负责样品、关键零部件的承认书等的提供及样品的报检。
3.2品质部：负责样品的检测、验证。
3.3设计部：负责包装、说明书等的外观样式设计。
3.4总（副总）经理：负责样品的最终审批。
4.定义
样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。
5.作业内容
5.1样品报检
5.1.1采购部在提供样品（包括包材、说明书等附件）时，应随产品向品质部提供有效的，
关键零部件的承认书、产品检测报告、权威性认证报告等质量方面的证明资料。
5.1.2采购部在事务系统里发出样品报检的任务给品质部。
5.2首次样品检测与结果反馈
5.2.1品质部收到采购部提供的样品及与产品相关的承认书、检测报告等资料后，对样品实
施检验、测试。
5.2.2品质部按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录于【样品检测报告】，明确样品
检验结果。
5.2.3【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关
人员。
5.2.4采购部将样品的检测结果及时反馈至供应商。
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次3
5.2.4.1样品检测合格，可制作大货样品。
5.2.4.2样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：
A供应商改善后送样重检。
B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并制作大货样品。
5.3大货样品确认与结果反馈
5.3.1首次样品检测合格后，设计部对已确认好材质的包装、说明书等进行外观样式设计。
5.3.2采购部将设计好的包装、说明书等资料转给供应商进行打样。
5.3.3大货样品需是包装好的按公司要求可直接出货的完整品。
5.3.4品质部按要求对大货样品进行检验后，填写检验记录于【样品检测报告】，明确样品
检验结果。
5.3.5【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关
人员。
5.3.6采购部将大货样品的检测结果及时反馈至供应商。
5.3.
6.1大货样品检测合格，可按样品生产大货。
5.3.
6.2大货样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：
A供应商改善后送样重检。
B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并按改善后样品生产大货。
5.4样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保管
5.4.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、关键零部件的承认书、供应商
检测报告、认证报告等进行整理、归档。
5.4.2样品由品质部进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商、质量状态等信息。
5.4.3样品标识明确且编号后，品质部将实物存放于样品室进行保管，并建样品台帐管理。
6.相关文件
6.1《外购产品质量管理控制程序》
6.2《外购成品控制流程》
文件名称外购成品样品确认流程
版本A0 页次4 7.相关表单
7.1【样品检测报告】
7.2【样品管理台帐】
8.相关附件
无。