样品制作记录表
程序文件——样品制作控制程序
程序文件——样品制作控制程序一、目的为了确保样品制作过程的规范化、标准化，保证样品质量满足客户需求和相关标准要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有产品样品的制作过程控制。
三、职责分工1、研发部门负责提供样品制作的技术要求、工艺文件和相关标准。
2、生产部门根据研发部门提供的技术要求和工艺文件，组织样品的生产制作。
3、质量部门负责对样品制作过程进行质量监控，对样品进行检验和测试，确保样品质量符合要求。
4、采购部门负责样品制作所需原材料、零部件的采购工作，确保采购的物资符合质量要求。
四、样品制作流程1、样品需求提出销售部门接到客户的样品需求后，填写《样品需求申请表》，详细说明客户对样品的要求，包括规格、性能、外观等，并提交给研发部门。
2、样品设计开发研发部门根据客户需求和相关标准，进行样品的设计开发，制定样品的技术要求、工艺文件和检验标准，并将相关文件发放给生产部门、质量部门和采购部门。
3、原材料采购采购部门根据研发部门提供的原材料清单，进行原材料的采购工作。
在采购过程中，要严格按照采购控制程序进行，确保采购的原材料符合质量要求。
4、样品生产制作生产部门按照研发部门提供的工艺文件和技术要求，组织样品的生产制作。
在生产过程中，要严格遵守生产工艺和操作规程，确保样品的质量和生产进度。
5、样品检验测试质量部门在样品生产过程中，要对关键工序进行检验和监控，确保生产过程符合质量要求。
样品生产完成后，质量部门要按照检验标准对样品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检验，并填写《样品检验报告》。
6、样品改进如果样品检验测试不合格，质量部门要将不合格情况反馈给研发部门和生产部门，由研发部门组织相关人员进行分析和改进，生产部门重新制作样品，直至样品检验测试合格。
7、样品交付样品检验测试合格后，由销售部门负责将样品交付给客户，并跟踪客户的使用情况，收集客户的反馈意见。
五、样品制作过程中的控制要点1、人员控制参与样品制作的人员要具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方可上岗。
混凝土试块抗压强度检验原始记录表格
×
×Байду номын сангаас
□标准
□同条件
□150×150×150
□100×100×100
□200×200×200
×
×
×
□标准
□同条件
□150×150×150
□100×100×100
□200×200×200
×
×
×
校核：试验人：
混凝土试块抗压强度检验原始记录表格(总2页)
混凝土试块抗压强度试验检测原始记录
试验单位：深圳市天健工程技术有限公司记录编号：KY-
送样日期
试验依据
□ GB/T50081-2002 □ JTG E30-2005
试验仪器
1、WHY-2000型微机控制全自动压力试验机（S-001）；
2、钢直尺C-500-1型（S-020）。
样品组号强度等级养护条件制作日期龄期天试压日期试块标准尺寸mm试块实际边长mm当超出标准1mm时填写破坏荷载kn备注标准同条件150150150100100100200200200标准同条件150150150100100100200200200标准同条件150150150100100100200200200标准同条件150150150100100100200200200校核
样品
组号
强度
等级
养护条件
制作日期
龄期
(天)
试压日期
试块标准尺寸
（mm）
试块实际边长
（mm）
(当超出标准1mm时填写)
破坏荷载
（kN）
备注
□标准
□同条件
□150×150×150
□100×100×100
□200×200×200
食品企业研发部表格
产品开发建议书产品研发计划样品制作记录制作日期：填表人：样品品评记录样品品评记录样品检验记录客户反馈单加工工艺设计评审报告工艺文件产品开发确认报告研发部职责范围规范项目研发流程，提高项目研发效率，保证研发产品的质量符合要求，实现产品的可追溯性，形成公司技术积累和技术储备。
一、严格遵守公司管理制度；二、负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。
三、组织实施研发规划；四、制定研发规范、推行并优化研发管理体系；五、组建公司的技术平台、评估研发平台投资；六、研发部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度；七、评估产品研发的技术可行性；八、制定新产品研发计划，并组织实施九、监控每个研发项目的执行过程；十、组织研发成果的鉴定和评审；十一、汇总每个项目的可重用成果，形成内部技术和知识方面的的资源库；十二、分析总结研发过程的经验和教训，提高研发质量；十三、做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织；十四、公司未来的业务发展的预研；十五、规划组织现有产品的改进；十六、制定并实施研发人员的培训计划；十七、按工作程序做好与销售部等相关部门的横向沟通，及时解决部门之间的争议。
十八、完成上级交办的其他工作。
流程的详细说明研发部工作流程采用“PDCA”循环，即P（Plan）--计划，D(Do）--执行，C（Check）--确认A（Adjust)--行动。
对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。
对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。
1.前期市场调查任何一件产品的研发、成型、到成熟都离不开市场的调查，市场行情是市场经济的导向，只有掌握市场的方向，才能做出立足于市场的产品，才能与时俱进，才能实现创新。
因此，在开发产品前研发部对某项产品在市场上的行情做了充分的摸底了解，掌握市场动态，做到知己知彼，百战不殆。
样品制作及确认使用记录表样板
□CD-ROM □POGOPIN □OTHER_____________
产品料号
A:样品制作规格 共( )规格 共( )PCS
B:引用电测校对 样品制作规范编 号NO.ORBE-0033 或机台设置规范
编 号
规格
1 OK 样品
2 短路样品
3 断路样品
4 缺PIN样品
5 缺叉片样品
6 插错 PIN
7 LED灯不亮
2.品保接收人員於接收校對樣品時，需依照<電測校對樣品制作規範>使用萬用表對校對樣品進行
確認並核對校對樣品數量及標示是否滿足規範，均符合后方可接收。
3.電測治具或LED燈光檢測機臺或CCD檢測機臺移轉時，生技治具課將此FC206(1/2)表單及樣品轉
制造生技接收,製造生技再將表單及樣品轉PQE確認;PQE確認OK後轉IPQC存檔使用。
日期: 年月
系列名称
样品制作及确认使用记录表
□电
□CCD
测
检测
□LED 灯光
□AUDIO JACK □MINDIN □B TO B公座 □SIM CARD
□DC JACK □RCA JACK □RJ JACK □USB □D-SUB
□IEEE1394 □I/O
□HDD公座 □HDD母座
□B TO B母座 □Battery公座 □Battery母座 □Battery弹片式
制造生技接收者:
. 樣品提供者 (工程或製造生
核準
品保接受者(PQE)
品保主管
表單編 號:FB206
8 LED灯装反
9 针脚高低不一
10 弹点下陷11 弹Leabharlann 偏高12 公母对插接触不良
13 CCD检测平整度
样品制作管制程序完整表格
样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。
3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。
3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。
3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。
3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。
4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。
4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。
确定交期后，「样品申请书」发给工程。
4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。
4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。
4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。
4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。
样品整理交接记录表
样品整理交接记录表日期：2022年1月1日地点：ABC公司实验室编号样品名称数量存放位置备注1 样品A 10 冷藏箱1层无2 样品B 5 冷藏箱2层无3 样品C 3 冷藏箱3层无4 样品D 7 冷藏箱4层无本记录表用于记录样品整理交接的详细信息，确保样品管理的准确性和可追溯性。
请在每次交接样品时认真填写该记录表。
样品整理交接记录：1. 2021年12月31日，由实验员小王在ABC公司实验室完成样品整理工作，将样品分别存放在冷藏箱的不同层。
存放位置及数量如上表所示。
2. 所有样品均按照编号、名称、数量以及存放位置进行记录，并且在备注栏注明是否有特殊要求。
3. 样品A是新接收到的样品，共有10个。
经过核对，样品整齐摆放在冷藏箱第一层。
没有特殊要求。
4. 样品B是上个月剩余的样品，共有5个。
经过核对，样品按照要求进行分类并整齐放置在冷藏箱第二层。
5. 样品C是实验中使用的标准样品，共有3个。
经过核对，标准样品被妥善存放在冷藏箱第三层。
6. 样品D是实验剩余的样品，共有7个。
经过核对，样品被整齐地放置在冷藏箱第四层中，并在备注栏注明无特殊要求。
7. 在整理交接过程中，小王认真核对了每个样品的编号、名称和数量，确保准确无误。
8. 样品整理交接记录表将保存在实验室档案室，以备日后查阅和追溯。
该样品整理交接记录表经相关人员确认后生效，并作为样品管理的重要依据。
如有样品整理交接过程中产生的异常情况或需要特殊处理的样品，请及时记录并通知相关人员进行处理。
备注：无签字：_______________。
送样管理程序
文件分发明细表副本：□总经理 □厂长 □管理代表 □生产部 □采购部□财务部 □品管部 □人事部 □生管部正本：文控室 副本编号:制修订记录制修订内容新制订制修订页次全页次共 4 页(含封面)2022/09/24 制修订日期文件版本A页版本目录页次版本页次版本页次版本编制：核准:审核: A A AA 42 3 11、目的：制定此文件是为了确保样品品质符合客户要求,规范本公司送样的整个作业流程，确保本公司内的样品能够做到有效的管理。
2、范围：合用本公司内所有客户样品的制作、送样管理。
3、定义：客户样品：也称定单样品。
是指客户在正式下单前，应客户要求提供给客户进行品质(生产能力)验证的样品。
4、权责：4 ．1 业务部：负责客户样品《索样单》之编发及其样品的接受。
4 ．2 生产部：协助工程部进行部份样品的制作。
4 ．3 品管部：负责所有样品的检验与确认、承认后合格样品管理。
4 ．4 工程部：负责样品的制作。
5、流程图：见附件6、作业内容及要求：6 ．1 样品单之编发业务部在接到客户样品需求信息后，应在一个工作日内开出《索样单》，经部门经理批准后交工程部样品制作小组。
(样品数量应在客户原有的数量上多加 1PCS,以备品管留存)6 ．2 样品制作小组根据《索样单》内容确定样品来源6 ．2 ．1 样品室样品：由 QE 按原样制作。
6 ．2 ．2 仓库存货：由样品制作小组开《生产领料单》直接领取。
6 ．2 ．3 创造生产：由样品制作小组负责人在索样单签认后交现场生产。
6 ．3 样品制作与检验6 ．3 ．1 样品制作小组在接单后，按样品内容备料生产，并在两个工作日内回复样品交期于业务部。
6 ．3 ．2 样品制作人员需完整记录样品制作所用的材料的料号、品名规格、数量、供应商、等情况于《样品制作记录单》上。
6 ．3 ．3 样品制作完毕后，把样品及《样品制作记录单》和《承认书》交与品管进行检验并把检验结果记录在《样品检验记录表》 ,确定合格样品应包含以下几个方面：A、尺寸；B、外观； C ：颜色； D ：材质； E ：装配性能； F ：电性能； G ：可靠性。
样品制作流程及说明
样品制作流程及说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII样品制作流程及说明目的：为了更好的管控样品在制作过程中所出现的问题、及时改善设计缺陷、满足后续查询的需求、方便样品更改前后的对比、便于各阶段需求的样品能及时提供。
范围：适用于所有小批量样品的制作。
职责工程师：负责材料表的提供，样品制作时《样品制作评审单》的填写，样品的测试、送样前的留样、样品送货安排。
备料员：负责样品的备料、索样工作。
开发助理：负责留样样品的管理及资料归档工作。
样品组：负责样品制作及制作时问题点记录、产后总结会议的召开。
品保部：负责样品的验证工作。
一、样品制作步骤操作流程图样品组样品制作、问题点收集 样品制件评审客户样品需求 工程师样品测试、检验 品保部按要求验证样品 送样确认、样品留样 评审会议的参加，样品问题点解决的回复 样品制作评审样品制作评审产品材料表 开始 工程师提供材料表备料 备料及索样 样品、记录文件的归档留工程师填写样品制作评审单及物料交于样品组 NG NG样品制作评审二、流程说明事项1、样品制作流程开始，工程师提供材料表需要完整、详实。
注明元件封装、尺寸以及特殊元件的厂商要求等信息。
备料前需确认备料数量比送样所需数量多至少1PCS。
2、备料员备料环节注意及时与工程师沟通不确定项目，提醒工程师材料表上的不明确信息。
严格依照材料表元件进行备料以及采购物料的交期追踪。
3、样品制作开始前工程师需填写好《样品制作评审表》，特别是特殊工艺说明信息。
检查所备物料的准确性，连同材料表和物料一同交付给样品组进行制作。
配合样品组进行登记工作并追踪样品制作交期。
4、样品组制作完成后，样品组应对样品制作环节提出改善问题点。
工程师应对样品功能进行全面测试，检查确保无错件、漏件等加工问题。
并且记录在《样品制作评审表》上。
5、开发工程师接到样品组的问题点反馈意见，应及时判断可行性，并及时修改相应图纸，并在《样品制作评审表》上做好记录工作。
PPAP模块及说明-工装样件记录表单填写说明
零件号 Part Number
吉利公司零件号
零件名称 Part Name
吉利公司零件名称
检验结果 Supplier Test Results
OK
NOT OK
检测项目必须与检 规一致
备注:（Remark）
编制 Authorize: 供应商签字盖章 日期 Date:
件认
合
格
生产的。
性能
可
格
2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容
正式认可
（有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规 定的性能要求供货的责任。
决定
临时认可 风险认可
拒绝
供应商 负责人签字：×××(手签并盖公司章)日期：200×年×月×日
签字： ×××(部门负责人手签) 日期：
审核 Check: 供应商签字 日期 Date:
GLP1005
选择提交原因，工装样 件认可选择第一个
版本号：4
编号：(由研究院零部件开发支持科填写）
外观件批准报告（Appearance Approval Report）
零件号：吉利公司零件号 零件名称：吉利公司零件号 供应商名称及代码：采购订单上的供应商名称/代码
提交结果
结果： □尺寸结果 □材料试验结果 □性能试验结果 □外观评价结果 □统计过程数据
声明
我声明，本次提交所使用的工装样件是出自我们生产过程的，具有代表性的零件，且已符合顾客图样和规范的要
求，是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其他操作。我进一步保证这些样品是以
________件/ 8 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。我还说明了任
样品制作流程
6
营销部工程部
业务员主管
1.业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认；
2.若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）；
3.若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC部、生产相关部门。
2
工程部
主管
1.工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理；
2.若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。
3
工程部PMC部
主管 计划员
7
营销部
业务员
1.业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。
8
营销部
业务员
1.客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC生产计划流程执行。
9
营销部
经理
1.新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。
样品制作作业流程
序
号
作业流程
部门
责任人样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认；
样品制作操作流程
1.目的：明确样品制作操作流程，规定各部门样品制作的工作内容，确保公司制作的样品符合、满足顾客要求或公司既定要求。
1.Objective：Define the sample making process, standardize the working contents of every related departments, aim to finish the golden samples in our factory which can meet the customer’s requirements or internal standards.2.适用范围：本操作流程适用于深圳市百腾科技发展有限公司所有样品制作。
2.Area of compliance:This process flow apply the use of all sample making internally in Shenzhen Baiteng technology develop co.,ltd.3.职责权限：3.Responsibilities：3.1市场部：接收客户图纸、接收样品PO、转换内部样品订单；3.1 Marketing department: receive the drawing from clients; get the sample PO; transfer into internal sample order;3.2计划部：下达样品制作订单3.2 Planning department: place the sample order instruction3.3品质部：客户要求评审、样品物料检验、样品测量、工装夹具检测、检具的检测验收和发放、FAI报告输出、SIP输出；3.3 Quality department: review the client’s requirements; inspect the materials for sample; inspect the sample measurements, evaluate and hand out for fixtures and gauges; release of the FAI report as well as SIP;3.4制造工程部：客户要求评审、工装夹具制作、检具制作、工装夹具发放、返工及返修方案制定、PFEMA输出、SOP输出；3.4 Manufacture engineering department: review the client’s requirements; make/hand out the fixtures and gauges; carry out the rework plan; release of the PFEMA and SOP;3.5技术部：客户要求评审、向客户提交DFM、图纸及BOM等工艺文件输出、样品制作、样品结构确认、PCN提交；3.5 Engineering department: review the client’s requirements; present the DFM to the clients; release of the drawings, BOM and the other technical files etc; make samples; confirm the sample structure; present PCN;3.6生产部：工装夹具验收；3.6 Production department: acceptance inspection for the fixtures3.7采购部：样品原材料、其他辅料的购买。
样品制作流程
10.工程把制作好的样品及承认书交给业务部相关的人员，同时做好样品留底和台账，业务负责把样品和承认书交给客户,并对送出的样品承认状况进行追踪且将其结果及时反馈给工程部。
11. 客户确认样品及其承认书合格后,由业务将签回的承认书或签回样品及时取回并交工程课长或专案工程师确认后,交工程文员归档。
需量产时,则由业务通知工程课,由专案工程师依据签回承认书及留底样品制作生产图面(需参考样品制作记录表), 由工程课长和经理审核,若发现不符时返回绘图员修正、审核后,交给工程文员。
若客户未予认可时,应由业务调查结果,属技术问题时,将调查结果转工程部分析原因,以利改进，并重新制样。
12.工程文员接到图纸和相关的资料后，做好文件的整理、归类及台账记录，并移交文控中心，有其负责下发给相关单位。
13.相关单位接到文控中心发来的文件后，开始着手准备工业化生产的工作。
外墙耐候性检验原始记录表格
备 注
检 验： 复 核：
第 页 共 页
40
序号
1
2
3
4
5
6
受拉面积（mm2）
粘结力（kN）
粘结强度（MPa）
粘结强度平均值（MPa）
外墙检验步骤
1）高温-淋水循环80次，每次6h。
①升温3h使试样表面升温至70℃，并恒温在（70±5）℃.
②淋水1h向试样表面淋水，水温为（15±5）℃，水量为1.0-1.5L/(㎡·min)。③静置2h
2）状态调节至少48h。
外墙耐候性检验原始记录表格
保温系统类别
样品编号
制作养护日期
委托日期
试样规格
检验日期
观察次数
试样状况
观察次数
试样状况
A
B
A
B
A
B
A
B
1
11
21
31
2
12
22
32
3
13
23
33
4
14
24
34
5
15
25
35
6
16
26
36
7
17
27
37
8
18
28
38
9
19
29
39
10
20
30
□3、《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906
□4、《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595
□5、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T483
仪器设备
1、外墙外保温耐候性检测装置 2、高精度铆钉拉拔仪
说 明