管理体系认证证书确认表

质量管理体系验证确认申请表

公司名称：（加盖公章）
日期：2010年月日
其他说明附件目录1）调整后质来自管理体系文件（手册、程序文件）
2）其它资料（适用时）
联系人：请联系方圆标志认证集团及各地分公司/子公司
质量管理体系实施GB/T19001-2008的验证确认申请表
获证客户
名称
地址
联系人
电话
传真
已获认证证书编号
认证领域
□QMS□产品认证
认证证书有效期起讫日期
200年月日至200年月日
利用验证确认机会
申请扩大认证范围
（表述已获得质量管理体系认证范围和申请扩大的认证范围）
依据GB/T19001-2008对标准澄清内容的要求，对质量管理体系调整情况和实施进展情况
意愿验证确认日期
□是否要求在最近一次监督审核时安排验证确认，如是，建议日期：2010年月旬；
□是否要求在最近一次再认证审核时安排验证确认，如是，建议日期：2010年月旬；
□是否要求在最近安排专项验证审核，如是，建议日期：2010年月旬。
申请表述
方圆集团公司：
为依据GB/T19001-2008标准实施质量管理体系认证转换，本公司已完成或在近期短时间内可以完成对质量管理体系的重新评审和采取补救措施，现申请对质量管理体系依据认证标准换版的认证转换验证确认。

质量体系认证用表格模板

计划任务单
序号:
编号:
任务来源任务内容( 产品名称、规格、数量、定货日期、交货日期、包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年月日前完成生产任务。
接受部门·日期分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
参加验收部门/人意见( 签名) :
28
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设施管理台帐
编号:
序号
设备名称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本份数
申请人: 签名:
日期: 日期:
签名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号发文部门版本号备注
6
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发号

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志，拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。

是一套完整的质量控制方法，以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。

以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨，将产品的质量做好，那么我们在质量管理体系认证时，企业应该如何看待这次认证，各部门需要准备哪些资料呢？如何才能完成一次外部审核呢，带着这些问题，我们来回顾一下以往质量管理体系外审，在些以我们公司为例，简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料.首先，质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合，环环相扣，保持紧密的合作关系.其次，这是一次侧重质量管理水平控制的审核，自然与生产环节质量数据控制有很关联。

最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料，需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。

那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢？下面，我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后，聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识，清楚在认证审核时需要准备哪些资料，应该侧重哪些资料，在资料准备时,应该以什么资料为主线，做到有条不紊，心中有数。

大家知道，做任何事情，都有一个原则，写任何故事，都有一条主线，那么质量管理体系是否有主线呢，那么这个是什么呢？告诉大家，质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。

有人会说这不是两个文件吗?是的，确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础，所以我们才说这是中心，也是在整个过程中，需要参照文件.下面,我们来详细介绍一下，需要准备哪些文件，各部门都有哪些文件。

首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。

就被审核方来讲，围绕这样几个部门准备资料，其它都是相互关联的，所以有这些资料后,就能保障审核的资料的完整性。

具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。

体系认证全套表格很全实用

受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。

iso10012测量管理体系测量过程有效性确认表

已经配备温湿度计，环境受控
检验员
检验员康建平，经过培训，具有%（k=2）
2018.6.12 U=0.4%（k = 2）
过程有效性确认结论
根据2018年6月12日的不确定度分析报告，过程的不确定度满足要求，过程有效。
核查结论
核查标准
不同人员比对测试
核查过程简述
从2018年6月至2018年8月由不同人员进行比对测试，要求测试结果偏差不超过± 0.5%。根据比对测试数据，过程受控
结论
■ 合格 □ 有缺陷 □ 不合格
确认/日期：
2018.8.14
批准/日期：
2018.8.14
说明：本记录由测量过程所在部门检测人员填写，一式两份，一份存档，一份交质检部。保存期限为3年。
测量过程名称使用部门/地点
测量过程有效性确认表
表格编号：MRD-14
水表出厂流量示值误差检验质检部/OQC
测量过程编号控制程度
QC-01 ■ 高度 □ 一般
控制点
出厂检验
工艺要求/产品标准 JJG162-2009 《冷水水表检定规程》
测量设备
名称/编号
水表校验装置（编号水表校验装置（编号
0195）
0196）
计量确认
合格
合格
测量过程有效性确认
确认内容测量程序环境条件操作技能要求
测量过程的计量要求
测量过程实际控制情况
JJG162-2009 《冷水水表检定规文件JJG162-2009 《冷水水表检定规程》，为
程》
最新版本，已经纳入体系受控有效。
温湿度：（5~55）℃，（0~100）%RH

管理体系认证申请表(仅FSMSHACCP适用)

管理体系认证申请表（仅FSMS/HACCP适用）项目编号：申请方基本信息企业名称（中英文）注册地址（中英文）运营地址（中英文）通讯地址邮编联系人所在部门职务电话E-mail传真申请的认证范围：申请认证所涉及的产品/活动：有效人数*：共人，其中：全职人员人兼职人员人工作语言：汉语其他：HACCP项目情况：生产（服务）班次情况：共班次，每班的时间：无倒班有倒班，参与倒班人数：各班次流程、控制方法是否相同？相同不同，请说明各班次情况：：生产线情况：共条生产线无相同生产线有相同生产线，数量：涉及人数：作息时间（管理人员）上午：下午：工作性质常年工作季节性工作，季节：管理体系开始运行时间：最近一次内审时间：管理评审时间：如管理体系是在咨询机构的帮助下建立，请说明咨询机构名称：客户在申请认证前一年内是否被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故？否是，如选择此项，请简述有关情况：客户在申请认证前五年内因为违反HACCP认证实施规则而被撤销认证证书？（HACCP适用）否是，如选择此项，请简述有关情况：认证需求申请认证标准：--2009& GB 14881-2013；危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0其他技术规范：组织管理体系的一体化程度（适用于多体系认证申请)如果是多体系，（两个或两个以上体系）请按照下面表格中的内容勾选本组织管理体系的情况：级别一体化程度低 40%-60% 一体化程度中 60%-80% 一体化程度高 80%-100%管理体系结合程度□一定程度上分别建立管理体系；□策划机制各不相同；□管理评审各自进行；□对法律要求的监视不一致；□有不同的管理体系文件包。

□分别实施每个管理体系；□一个管理体系协调员和不同的管理者代表；□不同的管理体系文件包；□对管理体系文件和记录协调控制；□虽然策划机制不同但各管理体系的管理评审一样。

□为一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；□考虑总体经营战略和计划的管理评审；□对内部审核采用的一体化方法；□对方针和目标采用的一体化方法；□对体系过程采用的一体化方法；□对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法□一体化的管理支持和管理职责。

管理体系认证审核计划表

B、晚班审核时间需包含在8小时内；
C、一个过程不得由两个审核组分开审核；
D、审核组长根据编制完成本表后需提前发给审核组所有成员和受审核方，并与各方达成一致，任何一方对日程或分工有分歧时需要报审核部批准；
E、有修订时需要受审核方进行修订后的确认，无修订时修订及其确认栏位无需填写。
备注
序号
日期/时间
组别：（C）
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
09:45-10:30
生产/服务过程控制
1
20XX年XX月XX日
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-10:15
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
10:00-12:00
产品和服务的要求及顾客满意过程
Q:5.1.2/5.3/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2
涉及的部门：销售部
4
12:00-12:30
工作餐/休息
2、由于突发事件、交通异常、受审核方的临时安排等特殊情况及其他不可预测的因素导致现场审核无法按原定计划实施审核时，审核组长应及时通知审核部以调整审核计划。
委任人/日期
审核组长/日期

ISO 9001 体系认证表格

文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01受控文件清单部门：BG-4.1-02质量清单文件更改单编号：BG—4.2.3—04 序号：文件销毁申请编号：BG—4.1—05 序号：管理评审计划管理评审通知单编号：BG-5.6-02 序号：管理评审报告编号：BG-5.6-03 序号：培训记录表编号:BG-6.2-01 序号：培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施台账设施检修单编号：SG—6.3—05合同评审表编号：XC—7.2—01供方评价记录表合格供方名录特殊过程确认表月采购计划月采购计划临时采购要求单临时采购要求单月份生产计划生产日报表不清填报：日期：检验：日期：生产日报表不清填报：日期：检验：日期：计量校准计划测量监控设备一览表顾客满意程度调查表年度内审计划编号：BG-8.2.2-01编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：BG-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日共页第页1.审核目的：2.审核依据：GB/T 19001-2000 idt I S O 9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6.审核安排：内审检查表编号：BG－8.2.2－03 共页第页不符合报告内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)内审首(末)次会议签到表不合格项分布表紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告会议记录纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表职工能力档案表编号：BG-6.2.2-01 序号：设施日常保养项目表编号：SC－6.3－05注：保养后，用“▽”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

证书确认表1

北京中润兴认证有限公司SH-18-F/0附件二：认证证书有关内容确认表一受审核方中/英文名称：（盖章）□AUT（完全授权翻译）□自行翻译如下（可附页）：二受审核方中/英文地址及邮政编码：□AUT（完全授权翻译）□自行翻译如下（可附页）：注册地址：经营地址：生产地址：三管理体系覆盖范围：（应与审核报告一致）□AUT（完全授权翻译）□自行翻译如下（可附页）：四有关多现场组织子证书的分号（1，2，…）五证书副本制作情况□需要□不需要□件数六铜牌制作情况□需要□不需要□件数受审核方负责人（签字）/日期：审核组长确认（中文部分）签字/日期：周治华 2012-12-19 综合部（英文部分）签字/日期：审核双方填写确认表时请仔细阅读说明：1）此表作为最终颁发认证证书和进行认证公告的依据，请企业签字确认并加盖公章，经审核组长审查确认（中文部分）并签字。

（请组长注意管理体系覆盖范围应与组长填写审核报告范围一致）。

2）组长应确认受审核方的分支机构或场所，并在本表“受审核方名称”中明确（如“…公司 (含分公司)）。

3）受审核方应填写完整正确（如受审核方名称应与受审核方公章和营业执照一致），请组长仔细复核。

注：组织英文版内容确认：注1：英文内容必须与中文一致；注2：组织无既定翻译或无英文翻译能力，请在上述三个分别注明“AUT”（即授权翻译）处划“√”；注3：组织已有固定翻译或具备英文翻译能力，请如实按照审核报告中文内容进行翻译并在相应位置正确填写。

ZRX保留对组织填写的英文的修改权力，最终以ZRX评定通过的中文内容为准。

若发生修改，将与组织的管理者代表最终书面确定。

注4：对以下三项空线上任何未按照注2和注3要求填写的， ZRX视为组织授权翻译。

注5：对于授权ZRX翻译的英文，除非发现存在纯英文拼写、格式错误或者翻译遗漏，如组织在发证后要求采用另外的英文，换证费用自理。

注6：当有多场所时，还需对本报告《固定多场所信息确认表》内容进行翻译。

认证证书内容确认表

XF3-10CMSC现场审核工作表格版本/修改码（H/2）■认证证书内容确认表■项目号：1.单位名称：2.统一社会信用代码:3.审核地址/邮编：注册地址/邮编：4.认证标准：QMS □ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 □ GB/T50430-2017EMS □ GB/T24001-2016/ISO14001:2015OHSMS □ GB/T28001- □ ISO45001：20185.固定多场所：□有□无（如需要制作子证书请填写“子证书信息登记表”）序号固定场所名称业务范围审核地址邮编123456.认证范围：7.企业规模：□小S（50人以下）□中M（51－1000人）□大L（1000人以上）8.已获证书情况初次发证日期：□QMS 年月日□EMS 年月日□OHSMS 年月日9.需印制证书份数：(本机构免费提供一套中文证书，特殊要求请填报如下)QMS- 张， EMS- 张， OHSMS- 张。

10.是否需要专门制作英文版认证证书：□否□是（需要套数：套）如果需要制作英文版认证证书，请按本表另外填写一份英文证书表达确认表，英文证书表达内容由审核组长与获证客户共同确认。

(需要英文版认证证书时CMSC免费提供一套)审核组长签字：获证单位（盖章）说明：1、为避免证书制作中有误，请尽量打字。

已经获证单位，可提供原证书（中英文）复印件各一张。

2、不同管理体系证书范围描述内容可能有所不同。

填写地址栏目应按省、市、区/县、街道/路的方式填写完整。

3、审核组提供此表，不意味着受审核单位一定将获得认证证书，是否获取证书及认证范围如何描述，根据国家认可规范还需要通过CMSC技术委员会的审定。

认证证书制作核定：（以下由中心技术部核准并填写）1、颁证类型：□初审□再认证□变更换证□其他：2、认证证书有效期（颁发/换证）：□QMS 年月日至年月日□EMS 年月日至年月日□OHSMS年月日至年月日3、证书是否带标：QMS □带标□不带标特别说明：EMS □带标□不带标特别说明：OHSMS □带标□不带标特别说明：技术管理部核定人及日期：子单位认证证书内容确认表单位名称：子证序号 1 2 3 4 5 组织名称单位法人注册资本单位性质信用代码/机构代码注册地址/邮编审核地址/邮编联系人联系电话/传真涉及人数认证范围备注说明：子证书与母证相同的信息填写“同母证”，不同内容详细填写，子证较多填写不下时可加页。

管理体系认证有效性监督检查表(山东质监局)

检验设备
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□有 □无 □有但设备简陋
4
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
□ 审核人日数是否与企业规模适应：
□ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由:
□是否对多场所或临时场所进行了抽样：
4
认证实施的组织
审核组是否按审核计划实施。是否有调整，调整的幅度是否合理且有说明：
确认的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效。（重点核对有无严重不符合未关闭而发证），不符合关闭的时限：
附件三管理体系认证有效性监督检查表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址
邮编
企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
组织机构代码
联系人
联系电话
传真
二、企业认证情况
通过认证标准
发证机构
证书号
认证范围
发证
时间
发证审核
上次监督审核
备注
合同人/日数
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□有 □无 □有但不全
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案

iso14001 环境管理体系认证证书

iso14001 环境管理体系认证证书ISO 14001环境管理体系认证证书ISO 14001环境管理体系认证证书是一种国际标准，用于评估和确认组织是否有有效的环境管理体系。

它是由ISO（国际标准化组织）制定和发布的，旨在帮助组织降低对环境的影响，并确保其持续改进环境绩效。

ISO 14001认证证书对于提高组织环境可持续性和社会责任感具有重要意义。

在这篇文章中，我们将深入探讨ISO 14001环境管理体系认证证书的重要性、实施过程以及对组织和社会的影响。

1. 什么是ISO 14001环境管理体系认证证书？ISO 14001环境管理体系认证证书是基于国际标准ISO 14001的认证体系。

该认证证书的核心目标是帮助组织建立、实施、维护和持续改进环境管理体系。

这意味着组织需要在其经营活动中考虑环境因素，采取措施降低环境污染、节约资源和能源，并符合相关环境法律法规的要求。

2. 为什么ISO 14001环境管理体系认证证书如此重要？ISO 14001认证证书对于组织而言具有多重意义。

它可以提高组织在行业内的竞争力和声誉。

持有ISO 14001认证证书意味着组织有能力有效管理环境影响，并表明其对环境保护和可持续发展的承诺。

ISO 14001认证证书有助于降低组织的环境风险和成本。

通过制定和执行环境管理计划，组织可以减少资源浪费、提高能源效率，从而降低运营成本。

ISO 14001认证证书还有助于组织满足法律法规的要求，避免因环境问题而受到罚款和法律诉讼。

3. ISO 14001环境管理体系认证证书的实施过程获得ISO 14001认证证书并不是一件简单的事情，它需要组织全面、系统地整合环境管理要求，并与ISO 14001标准要求相匹配。

通常，ISO 14001认证证书的实施过程包括以下步骤：（1）意识和组织变革：组织领导层需要意识到环境管理的重要性，并做出决策进行组织变革，为构建环境管理体系奠定基础。

（2）环境方面的政策制定：组织需要制定明确的环境方面政策，并确保其符合ISO 14001标准的要求。

2015版ISO9001质量管理体系认证证书内容确认件

文件名称：证书内容确认件文件编号： MSF11-18
版本：2015版发布/修订日期：20XX-10-23 第 1 页共 2 页
证书内容确认件
为确保制证信息准确，请客户准确填写
1客户名称（中文）： 2客户名称（英文）：
3注册地址（中文）（应准确界定认证范围所覆盖的地域，适用时包括运营地址和体系覆盖的分支机构地址）注册地址：运营地址： 4地址（英文）：
5邮政编码： 6法定代表人： 7统一社会信用代码：
8联系人：
9联系电话：
10传真：
11认证范围（中文）：枸杞干果的加工
12认证范围（英文）：Production of Wolfberry Dry Fruit
13具体产品具体信息（注：此栏目只适用于HACCP/FSMS 认证）
产品名称生产场所/车间
产品类型
产量（吨）
产值（万元）
获证产品销售范围：□从境外进口到中国 □全部出口，主要目标市场为： □全部内销出口内销兼有，（请说明如何区分）通过产品批号区分 □其他
14认证标准：GB/T19001：2016(ISO9001：2015) SoA 版本（ISMS 适用）：发布日期： 15组织规模：❒大型L(1000人以上) 中型M(51-1000) ❒小型S(50人以下) 16组织性质：❒政府机关 ❒事业单位 ❒社会团体企业组织 ❒其它组织客户代表确认：
（公章）
审核组长（签字）
年月日
注：如因部分认证范围未获CNAS 认可，请另行填写此表。

以下内容由CQC 各地公司填写
专业代码（ 03.03.03 ）。

认证证书是否带CNAS 标志是 ❒
否。

质量管理体系表格汇总大全

质量管理体系表格大全参考质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名称编号保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量单价预算型号（规格）使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

两化融合管理体系监督审核信息确认表(GBT23001-2017版)v3_0-20170323

□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
2.可持续竞争优势需求识别和确定机制：
【注：请简要介绍可持续竞争优势需求识别和确定的方法和过程。】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
１．信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势需求，提出组织需要打造的信息化环境下的新型能力（除本次申请评定范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力，宜描述组织所规划并形成的系统性的新型能力体系），给出简要描述和分析。】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
上次评估审核以来两化融合管理体系实际运行覆盖的范围及其变更情况：
【注：两化融合管理体系实际运行的范围可以大于申请评定/通过评定的范围】
上次评估审核确定不符合项的纠正和纠正措施的持续有效情况：
组织的两化融合组织体系：
【注：介绍组织的两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。请不要介绍组织的两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】
□有变化，现状及具体变更情况：
其中：修订的文件清单：新增的文件清单：废止的文件清单：
组织的两化融合管理体系运行情况
组织的发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
□无变化，原有情况：
□有变化，现状及具体变更情况：
1.与战略一致的差异化可持续竞争优势需求：
【注：请给出与组织战略相匹配的差异化可持续竞争优势需求及其简要描述和分析。】
量化指标2：XXX
……
……
组织实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于组织有效推进两化融合、建设新型能力所发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用等方面解决的主要问题和发挥作用的机制。再次评定时还请介绍作为通过两化融合管理体系评定的组织，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】

管理体系认证认证流程图及认证程序

管理体系认证认证流程图及认证程序黑色字体由受审组织完成产品认证流程图黑色字体由受审组织完成认证程序质量/环境/职业健康安全管理体系认证是指独立于供求双方并具有认证审核资格的机构,可颁发质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系认证证书，证明组织的质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系符合国家及国际质量/环境管理/安全管理有关标准要求的活动。

质量/环境/职业健康安全管理体系初次审核应分两个阶段进行，即第一阶段审核及第二阶段审核。

一、第一阶段审核（包括文件审查、初访）1、本公司宜通过对证据的审查，来确定组织是否达到了标准的要求，然而，证据的形式可以是多样的，且在某些情况下，不一定是书面的，但仍要遵守标准中关于文件化的要求。

2、审核（第一阶段）的目的是为了提供策划审核（第二阶段）的关注点，通过在第一阶段审核对组织的QMS/EMS/OHSMS的方针、目标、重大危险源/环境因素的识别有基本了解，尤其是组织对审核的准备程度，并且应确定：1）组织的QMS/EMS/OHSMS管理体系包括了充分识别产品关键过程/环境因素/危险源并判定其重要程度的程序；2）组织具有从事相关活动的食品安全许可/卫生许可/环境许可/安全生产许可等；3）组织管理体系的建立可以实现组织的方针；4）组织的管理体系的运行情况证明可以继续进行第二阶段审核；5）组织的内部审核符合管理体系标准的要求；6）组织进行管理评审，且管理评审包括了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；7）组织与外部相关方交流的QMS/EMS/OHSMS文件和答复；8）收集组织的管理体系范围的过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况；9）需要评审的其他文件以及需要提前获取的任何信息。

审核组与组织应确定何时完成文件审查，在任何情况下，文件评审都应在第二阶段的审核前完成。

3、在一阶段审核，至少应获取以下信息：1）管理体系文件，包括程序（最好有一份文件与标准相关要求的对应清单）；2）对组织及其现场运行过程的描述；3）生产/服务过程的描述；4）环境因素/危险源及其相关的环境影响/风险的表述以及重要环境因素的判定/重大危险源的评价情况；5）内审方案和报告；6）适用法规（包括许可）的总体情况以及与政府部门的任何协定；7）客户理解和实施标准要求的情况，特别对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；8）关注受审核方变更情况，尤其是受审核区域、地址的实际情况再次确认。

CCAA管理体系认证审核检查表--质量管理体系审核员用

8,各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？
6.策划
6.1应对风险和机会的措施
6.1.1策划质量管理体系时，组织应考虑4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会,以便：
1.检查质量体系的策划。
2.检查是否进行了风险评估。
3.是否运用了工具，如：SWOT等，发现风险及机会。
2.是否有设备清单？
3.是否明确设备维护保养计划？包括日保养、月保养及年度保养要求。
4.是否按计划对设备进行保养？
5.是否有维修记录？
6.是否建立设备履历卡？
7.1.4过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。
注：适宜的环境可以是人文因素和物理因素的组合，例如：
1,是否有质量管理体系范围内的组织结构图？
2,各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？
3,各类人员的职责、权限是否文件化？
4,最高管理者是否明确其各项职责？
5,为确保质量管理体系的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？
6,各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？
7,各有关人员是否明确各自的职责权限？
7.是否按计划进行了第三方校验？
8.检查是否获得了第三方检验或检定证书？
9.是否进行内校，是否保留内校记录。内校的标准器是否外校，是否可以溯源？
7.1.ห้องสมุดไป่ตู้组织知识
组织应确定过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的知识。
这些知识应得到维护并在需要时易于获取。
在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识，确定如何获取必要的附加知识，并进行更新。
是否有外部因素的分析报告？
需

认证证书信息确认表

认证证书中英文信息确认表
合同编号：□QMS□EMS□OHSMS□FSMS□HACCP□MDQMSS□EnMS 证书类型：□CNAS □JAS □WSF
注2：未填写英文内容的，世标认证/WSF视为组织授权WSF根据认证评定结果翻译。

注3：上述确认说明不担保组织的相关管理体系已通过认证。

注4：所标注地址为体系覆盖并实施审核的场所，体系没有覆盖且未实施审核的认证证书不予标注，如企业营业执照的注册地址无任何活动也没有实施审核，在认证证书中不能标注，三地一致时证书只体现一个
注5：不同管理体系请分别填写，主、子证书分别填写；存在子证书时需填写附件1。

注6：请审核组长同受审核方在审核现场与共同确认并签字盖章确认，要求其内容充分准确，作为制作证书的基本依据。

附件1：子证书中英文信息确认表
合同编号：□QMS□EMS□OHSMS□FSMS□HACCP□MDQMSS□EnMS证书类型：□CNAS □JAS □WSF
注1 多场所组织证书附件应写明与主证书相关的所有分场所的组织名称和地址及其各场所与组织总范围的部分认证范围；组织名称、地址应以现场审核的实际地址为准.
注2：分场所较多另附页填写。