04 监造质量控制

（2）所监造设备、材料质量证明文件符合相关标准和技术附件的要求;监造过程文
件齐全、完整、准确、规范； （3）协助项目采购人员按合同要求（或项目进度计划）的工期催交监造设备、材 料，确保设备、材料的交货进度满足安装要求。
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监造质量策划 — 监造组织结构和工作程序
（2）由采购方对技术质量要求和验收标准等事项进行说明，并提出具体要求；
（3）对制造商的产品检验、试验计划进行审查确认，并确认不符合的处置程序； （4）确定监造方式和监造质量控制点（H、W、R），确定放行程序； （5）强调监造不排除制造商的任何质量责任，制造商应充分发挥其质量体系作用，做 到在制造商自检合格的前提下，提请监造人员进行现场见证； （6）明确特种设备制造商必须依据国家相关法律、法规要求，向特种设备检验检测机 构申请特种设备监督检验，并提交监督检验报告及检验合格证书；
5）检查环境：检查生产设备、仪器、检测工具和现场生产环境等。
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监造实施 — 监造过程方法
（2）制造分包行为检查 1）检查分包是否是经惠生同意的分包行为，包括分包单位的资质、能力证明和分 包合同的内容和要求的符合性； 2）检查增加分包单位的要求和增加分包的合理性与可行性； 3）检查外协作加工计划和质量监控措施； 4）检查外购材料、零部件供应商的符合性。 3.2.2 见证性检查
（3）确定监造工作重点（关键设备、材料和关键工序质量检验、试验控制点）； （4）明确监造要求（依据行业、业主、质检站及项目部要求）； （5）依据人力资源情况确定监造模式（自行监造或第三方监造及需要投入的人力)。
1.1.2 设备、材料监造前，应在监造质量策划的基础上,编制工程项目“监造规划”，
“监造规划”内容应包括： （1）监造工作范围； （2）工作目标及原则；
照经审批后的“监造规划”和“产品监造实施细则（ITP）”及有关规范、标准组织
实施产品监造。 2.3 设备、材料监造过程中，在下列情况下应调整“产品监造实施细则（ITP）”加大 过程监造力度： （1）制造商质量体系发生重大变化时； （2）制造过程中发生重大失误时； （3）对制造商的过程检验报告有怀疑时。 2.4 在设备、材料监造过程中发现不合格时，应立即责令制造商停工，并在不合格发 现的当天及时通知总承包商，以便及时采取改进措施减小质量风险。
1.2.1 设备、材料监造前，应依据“监造规划”编制“项目设备、材料监造计划（ITP） 指导书”，用以规范不同种类和设备、材料重要性等级的设备、材料的停检点（H）、 见证点（W）和文件审查点（R）的设置。
1.2.2“监造规划”和“项目设备、材料监造计划（ITP）指导书”的编制依据
（1）合同； （2）相关法律、法规和标准、规范； （3）企业标准与业主规定； （4）设计图样及相关文件。
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监造质量策划 — 监造过程资料
5.监造过程资料 5.1 设备、材料监造过程中,应做好监造过程见证资料（含影象资料）的编辑与记录， 以便能够真实地反映产品制造过程的质量情况。监造主要见证记录如下： （1）T-WP-PMGE300401C.01-B 项目采购物资监造计划表； （2）T-WP-PMGE300401C.02-B 监造工作周（月）报； （3）T-WP-PMGE300401C.03-B 设备监造预检会会议纪要； （4）T-WP-PMGE300401C.04-A 监督检验周（月）报； （5）T-WP-PMGE300401C.05-A 监造工程师联系单； （6）T-WP-PMGE300401C.06-A 产品检验放行单； （7）T-WP-PMGE300401C.07-A 设备监造总结报告。 5.2 设备、材料监造工作结束，应做好产品监造工作总结及项目监造工作总结。 5.3 设备、材料监造的见证资料（含影象资料），应按照 WP-DCGE000402C-2010《工 程 项目文档管理规定》的要求实施管理。
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监造实施 — 监造ITP编制
1. 监造实施细则（ITP）编制 1.1 设备、材料监造前，应依据“监造规划”和“项目设备、材料监造（ITP）指导书” 的要求，编制专项设备、材料监造实施细则（ITP）, 用以指导和规范设备、材料的监造质 量管理, 并应符合以下要求: （1）专项设备、材料监造实施细则（ ITP）的编制内容和设备、材料的停检点（H）、见 证点（W）和文件审查点（R）设置,应满足监造ITP指导书的规定要求； （2）专项设备、材料监造实施细则（ITP）的编制,应考虑特殊材料和特殊设计要求； （3）专项设备、材料监造实施细则（ITP） 的编制,应考虑设备、材料制造的特殊过程和 关键制造工序。 1.2 设备、材料监造实施细则（ITP）, 应按WP-PMGE300401C-2010《工程物资检验管理规 定》要求，经报审后组织实施。
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监造质量策划 — 监造原则和监造工作目标
2 监造原则和监造工作目标 2.1 监造原则 （1）工程项目的设备、材料监造，坚持“产品质量第一，力求与进度需求相协调” 的监造原则；
（2）监造人员对相关设备、材料的监造检验，不能免除制造商的质量责任。
2.2 监造工作目标 （1）所监造设备、材料的质量达到相关技术标准、设计图纸、技术协议的要求，产 品出厂合格率100%；
（7）审查产品制造进度计划。
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监造实施 — 监造过程方法
3.监造过程方法 3.1 设备、材料监造，应识别设备、材料质量的形成过程，包括管理过程和生产过 程；设备、材料监造的重点,是设备、材料形成的质量关键点和过程的行为和结果。 3.2 监造过程的划分与检查 3.2.1 预防性检查 （1）制造准备工作检查 1）检查质量体系的运转情况； 2）检查计划：检查产品生产计划和质量检验、试验计划及技术、工装设备计划是 否满足合同和产品质量要求； 3）检查方法：检查工艺技术方案、规程（操作、检验、试验等）； 4）检查材料：检查材料采购计划、投产用的材料品种、规格、质量证明文件等；
（3）监造依据；
（4）监造组织结构及职责分配； （5）监造工作程序；
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监造质量策划 — 监造规划和ITP指导书的编制
（6）监造方式； （7）监造过程方法；
（8）质量控制措施；
（9）监造信息平台； （10）监造过程记录； （11）监造文档管理等。
1.2 项目设备、材料监造计划（ITP）指导书编制
密级：敏感
2017/3/3
项目质量管理系列培训课件（04）
监 造 质 量 控 制
主讲人：张玉亮、董效国
Wison Engineering Ltd.
目次
● 监造质量控制与要求 ● 监造质量策划 ● 监造实施
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监造质量控制与要求
1 监造质量控制 1.1 在工程项目的设备、材料采购过程中，应依据采购合同规定的规范、标准，对设 备、材料的制造过程实施监造，以保证设备、材料的制造质量，将产品缺陷消除在制 造厂内。 1.2 工程项目的设备、材料监造，可自主进行监造或委托第三方进行监造。设备、材 料监造模式的确定，应符合以下要求： （1）设备、材料重要性等级为Ⅰ、Ⅱ级的设备、材料，应采取驻厂监造模式，即监 理工程师常驻设备、材料制造单位，对设备、材料制造的程序、条件、方法、生 产过程和产品的质量状态进行全方位的跟踪监控和验证。 （2）设备、材料重要性等级为Ⅲ级的设备、材料，一般实施“关键停检点监检＋出 厂检验”的巡回检查监造模式，即监理工程师不定期赴制造单位,对设备、材料关 键停检点和见证点的制造情况实施监督和检查。 （3）设备、材料重要性等级为Ⅳ级的设备、材料，可视设备、材料的具体情况，对 设备、材料实施最终“出厂检验”或到货检验。
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监造质量控制与要求
8）WP-PMGE300404C-2010《第三方监造管理规定》； 9）WP-PMGE300403C-2010《采购物资不合格品管理规定》；
10）WP-PMGE000404C-2010《采购过程文档管理规定》；
11）WP-DCGE000402C-2010《工程项目文档管理规定》。 （2）当业主对监造有特殊要求时，应执行业主的有关规定。 2.2 设备、材料监造前，应编制“监造规划”和“产品监造实施细则（ITP）”，并按
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监造实施 — 监造预检会议
2.监造预检会议 2.1 通常重要性等级为Ⅰ、Ⅱ级的设备、材料，开工前应召开监造预检会议，会议一
般应在制造厂举行。
2.2 监造预检会议的主要内容 （1）进行设计交底，明确产品制造过程中相关设计变更工作流程，设计变更必须经原 设计签发或确认。
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监造质量策划 — 监造规划和ITP指导书编制
1. 监造规划和ITP指导书编制 1.1 监造规划编制 1.1.1 设备、材料监造前，应实施工程项目监造质量策划，质量策划的内容包括： （1）熟悉、掌握工程总体概况；
（2）落实监造任务（设备、材料的种类、数量、分布、监造难点及交货时间）；
3.监造组织结构和工作程序 3.1 监造组织结构
项目采购经理
项目总工、质量经理
采购部监造部经理
项目监造主管
设备监造工程师
材料监造工程师
电仪专业工程师
第三方监造单位
图1 项目监造组织结构图
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监造质量策划 — 监造组织结构和工作程序
3.2 监造工作程序
编制ITP计划
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监造质量控制与要求
1.3 监造质量控制的范围
（1）“监造规划”和“产品监造实施细则（ITP）”的编制和制造商的“产品质量计 划”与“产品质量检验、试验计划”的审查； （2）设备、材料制造过程中的 H、W 点检验、见证和 NDT 抽查检验； （3）“产品质量检验、试验计划”实施的监督和检查。 2 监造质量控制要求 2.1 设备、材料监造应执行的质量管理规定： （1）工程项目设备、材料监造应执行以下质量管理规定： 1）WP-PMGE000201C-2010《工程物资采购管理程序》； 2）WP-PIGE200401C《项目管理实施规划编制规定》； 3）WP-QMGE100401C-2010《项目质量计划管理规定》； 4）WP-QMGE100402C-2010《分项工程质量检验试验计划编制与实施规定》； 5）WP-EMGE500407C-2010《设备材料重要性等级划分管理规定 》； 6）WP-EMGE500406C-2010《设备材料标识管理规定》； 7）WP-PMGE300401C-2010《工程物资检验管理规定 》；
召开监造预检会议
监造工作实施
质量控制
组织协调
进度控制
出厂前检查
签发放行单
监造总结、资料归档
图2.监造工作程序图
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监造质量策划 — 监造信息沟通
4.监造信息沟通 4.1 项目采购经理应组织各专业采购工程师及时向监造组提交有关技术文件资料（图 纸、设计文件和技术附件等）、业主要求和项目设备、材料重要性等级划分情况等信 息。 4.2 项目部应提供设备安装需求计划，以便根据现场需要确定（或调整）制造商的生 产顺序或资源配备，确保交货顺序和交货时间满足项目安装要求。当设备安装计划有 所调整时，应尽快向监造人员反馈信息，以便要求制造商作相应调整。 4.3 制造过程中的设计变更及制造商的变更申请，均由制造商以书面或邮件方式传递 给产品合同采购工程师，由其协调处理设计变更，并同时抄送监造工程师。 4.4 根据监造实施情况，监造工程师一般应于每周四发出监造周报，及时准确反馈监 造产品的质量和进度信息，主送监造主管，抄送项目部、采购部领导。 4.5 项目监造主管编制项目监造周、月报，主送项目采购经理，抄送项目经理、项目 总工、项目质量经理、监造组长、采购部经理、监造总监等相关人员。 4.6 遇有重要、紧急事件，必要时还应及时通过电话进行沟通。