公司交通费用管理办法
交通费、业务招待费管理办法
交通费、业务招待费管理办法为了规范公司公务用车和公务接待管理，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度.一、费用管理原则(一)先申请、后执行；实行预算总额控制。
（二）可接待可不接待时，不接待；可发生可不发生的费用，不发生。
(三）为降本增效，2015年交通费及业务招待费在年初预算的基础上降30%.二、公司公务用车管理（一）公务用车类型1、公司专车。
公司专车除服务好相应领导外，可根据情况调配使用。
2、公务租用车。
选择神州专车、宝祥顺达、旅之行等不少于五家车辆租用公司进行比价，确定一家租车公司为定点合作单位。
3、自驾车.（二）租用车辆管理1、租车适用情况(1）与政府和重要业务合作单位对接工作，或公共交通不便的地区，且往返公里数在400公里以内的可租用车辆。
(2）日常工作对接、办理手续等，一律乘坐公共交通工具。
2、租用车辆车型（1）小型轿车凡4人以下因公租车，一律租用小型轿车。
公司内部总裁助理以上：奥迪A6；部门总经理及以下人员：凯美瑞、帕沙特。
重要来宾和客户：奥迪A6。
（2）商务用车凡5人以上因公租用车辆，可租用商务车。
公司内部一律租用别克商务,重要来宾和客户可租用丰田商务.3、租用车辆审批用车人必须提前一天在网报系统填写用车申请单，明确用车人数、姓名，租车用途，始发地及目的地，拟使用车型等。
发起用车审批流程，经批准后由人力行政部统一联系租用车辆。
4、租用车辆费用报销（1）集团公司组织活动，租用车辆的费用由租车公司按照使用车辆里程，经人力行政部核准后，由财务管理部从车辆使用费中支出。
（2)部门使用租用车辆的,从部门费用中列支。
5、租用车辆的评价人力行政部在确认租车费用时，征求公司乘车人的意见，由乘车人对租车司机的服务进行评价，每月向出租公司反馈一次.对于服务不到位问题，要求租车合作公司尽快整改，必要时更换租车公司。
（三)自驾车管理1、自驾车适用情况（1）公司不提倡使用自驾车，特殊情况，必须提前办理审批。
公司车辆及交通费补贴管理方案（2篇）
公司车辆及交通费补贴管理方案____年公司车辆及交通费补贴管理方案1. 引言在现代社会中，车辆及交通费补贴是各类企事业单位为了提高员工工作积极性和工作效率而普遍采取的一种激励手段。
合理的车辆及交通费补贴管理方案能够有效地调动员工的积极性，提高工作效率，进而推动企业的发展。
2. 目的和原则车辆及交通费补贴管理方案的目的在于为员工提供合理的补贴政策，激励员工提高工作效率，同时确保企业财务的合理运营。
在车辆及交通费补贴管理方案的制定过程中，需要坚持公平、公正、公开的原则，确保员工的权益得到保障，同时避免补贴费用的浪费和滥用。
3. 适用范围本方案适用于所有公司员工，包括公司自有车辆的驾驶员以及需要用车及交通费报销的员工。
4. 补贴方式和标准4.1 车辆使用补贴：公司将为具备驾驶资格并负责公司车辆的驾驶员提供车辆使用补贴。
具体补贴标准如下：- 公司汽车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司摩托车驾驶员：每月补贴xxx元。
- 公司自行车驾驶员：每月补贴xxx元。
4.2 交通费报销：公司将根据员工的实际情况报销其交通费用，具体标准如下：- 公共交通费用：员工每月搭乘公共交通工具的费用，公司将全额报销。
- 自驾车费用：员工按照公司规定的里程数和费用标准，填写报销申请，公司将按照实际费用进行报销，但每月最高报销金额不超过xxx元。
5. 补贴管理流程5.1 车辆使用补贴管理流程：a. 公司将车辆使用补贴管理的具体细则以通知的形式告知员工。
b. 员工按照规定的要求将车辆使用补贴申请提交给人事部门。
c. 人事部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
d. 经批准的车辆使用补贴将在工资发放时一并发放到员工的个人账户。
5.2 交通费报销管理流程：a. 员工按照公司规定的标准填写交通费报销申请表，将其与相关票据一并提交给财务部门。
b. 财务部门对申请进行审核，并将审核结果以书面形式通知员工。
c. 经审核通过的交通费报销将在经过财务审核后的一个月内返还至员工的个人账户。
公司交通费用包干管理暂行办法
公司交通费用包干管理暂行办法第一章总则第一条为统一公司各单位交通费用补贴标准，有效控制和压缩交通费用，根据公司实际，特制定本暂行办法。
；第二条交通费用包干遵循“工作用车市场化，交通费用货币化”的基本原则，以达到调动各级管理人员的积极性、加强管理、保证生产经营需要、节约费用、降低成本、相互监督的目的。
第三条参加交通费用包干的范围包括XX公司总部机关、二级次模拟法人单位机关、二级单位机关。
第二章交通费用包干第四条交通费用是指因工作需要（含上下班）围绕车辆（包括公交车、出租车、租赁车、自备车）所发生的一切开支。
第五条交通费包干标准：&（一）公司总部机关公司领导的月交通费包干标准为：每人1500 元。
总部职能部门月交通费包干标准为：（二）二级次模拟法人单位机关领导交通费包干标准：每人1200 元机关职能部门交通费包干标准：>（三）二级单位机关领导交通费包干标准：每人1000 元机关职能部门交通费包干标准：（四）各单位市场部工作人员，交通费包干标准上调一档。
（五）交通费包干的核定：（1）公司各级机关领导、部门的包干费，由人力资源管理部门按规定标准和实有人数核实。
（2）由于外围项目分布地域跨度大，交通费暂不实行包干。
第六条交通费包干标准根据公司效益情况予以调整。
第七条公车使用为保证公司生产经营用车需要，保证办理业务的及时性及安全性，提供公车。
用车范围：上级和地方领导到公司检查、指导工作；业主和用户到公司考察和参观；友邻单位领导来公司考察；项目开工和竣工仪式需公司领导和部门参加的用车；每年公司组织的年度管理工作检查和政工系统考核检查用车；财务部门提取现金、大型会议及重要活动、突发紧急情况等需要公务用车。
第八条本暂行办法实施后，任何领导、部门和项目部，均不得租用、借用与公司有业务往来的分包商、材料商、以及下属单位的交通车辆。
如有违反，除通报批评、责令退还外，对用车者每人每次罚款1000 元。
任何人不得变相违规报销用车费用，否则一经查实，将对当事人处以双倍于违规报销额的罚款，对本单位财务负责人同时处以一倍于违规报销额的罚款。
企业交通费补贴管理办法
企业交通费补贴管理办法一、总则1. 为了规范企业员工的交通费补贴发放，合理控制企业成本，提高工作效率，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于本企业全体正式员工。
二、补贴原则1. 公平公正原则：根据员工的工作需要和职位特点，公平合理地确定补贴标准。
2. 实事求是原则：以实际工作中的交通需求为依据，不虚报、不冒领补贴。
3. 节约成本原则：在满足工作需要的前提下，尽量降低交通费用支出。
三、补贴类型及标准1. 市内交通补贴普通员工：每月[X]元。
部门主管：每月[X+100]元。
经理及以上级别：每月[X+200]元。
对于经常需要外出拜访客户或进行市场调研的员工，经部门负责人批准，可适当提高补贴标准，最高不超过每月[X+300]元。
2. 市外交通补贴因公出差产生的交通费用，按照实际发生额凭票据报销。
乘坐飞机经济舱、火车硬座/硬卧、长途汽车等公共交通工具，如因特殊情况需要乘坐更高等级的交通工具，需提前申请并经上级领导批准。
四、补贴发放方式1. 市内交通补贴每月随工资一同发放。
2. 市外交通补贴在出差结束后，员工凭有效票据填写报销单，经部门负责人审核、财务部门审批后，予以报销。
五、申请与审批流程1. 员工填写《交通费补贴申请表》，注明申请补贴的类型、金额及原因。
2. 部门负责人对申请表进行审核，确认员工的工作需求和补贴金额的合理性。
3. 人力资源部门对申请表进行复核，确保符合企业的相关规定和政策。
4. 最终由财务部门审批并确定发放或报销的金额。
六、监督与管理1. 财务部门将定期对交通费补贴的使用情况进行审计，如发现违规行为，将追回已发放的补贴，并对相关责任人进行处罚。
2. 员工应如实申报交通费用，不得虚报、多报。
如有发现，将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同的处分。
3. 因工作变动或岗位调整，补贴标准将相应进行调整。
七、附则1. 本办法由人力资源部门负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效。
有限公司交通费管理办法
交通费管理办法鉴于我公司生产经营工作日益繁重，员工外出参加会议，联系工作或往返工地出差更加频繁，公司现有公务车辆已不能完全满足生产经营的需要。
为提高工作效率，减少公务车辆的配置，节约公务用车成本，公司决定实行交通费，特制订本办法。
一、交通费是员工为工作需要而发生的，公司到其他各相关工作场所和居家地之间的交通费用。
二、适用范围（一）公司所有在岗员工可享受交通费。
1.执行协议工资制的人员，一切待遇在劳动合同中明确。
2．特殊情况公司专题研究决定。
三、预算管理及成本归属（一）管理部门员工的本项费用列入本部门机构费用预算；（二）项目经理、项目副经理、项目总工、项目副总工及项目部人员的本项费用不列入项目部责任成本。
四、报销程序（一）各部门、项目部按照本办法规定的标准，将享受交通费的员工名单报综合办公室审核、总经理审批后交财务部控制执行。
（二）交通费采取按年度报销的方式，各部门、项目部年未将所属员工的票据整理完毕后，交财务部报销。
（三）可以报销的票据为正式发票，包括：飞机车船票、出租车费、汽（柴）油费、车辆通行费、车辆保养维修费、停车费、洗车费等。
票据中有付款人名称的，应填写为“成都水利水电建设有限责任公司”（不附车牌号），个人名称不予报销。
（四）交通费实行年度内包干使用，限额报销，指标余额不结转次年。
（五）对于职务、岗位发生变化的人员，由综合办公室向财务部提供变更通知书，从次月起执行新岗位交通费标准（分段核算标准）。
五、其他相关管理规定（一）员工有旷工行为的扣减当月交通费。
当月出勤天数未达到应出勤天数50%的，扣减一个月补贴。
（二）调入人员，自调入的次月起执行；调出人员，自调出的次月起停止执行。
（三）借调外单位来公司工作的人员，按所聘岗位标准报销；公司借调至外单位工作的人员，从借调出公司的次月起停止执行。
（四）兼任多职务的员工，按就高不重复的原则执行。
（五）返聘、临聘人员不享受此规定的待遇。
六、综合办公室是交通费的归口管理部门，负责公司交通费标准的制定及费用预算的编制。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范企业内部交通费的管理，提高经济效益，严格控制支出，制定本管理办法。
本办法依据企业相关规定制定，适用于企业内部所有人员申报、报销交通费的管理工作。
第二条适用范围本管理办法适用于企业内所有人员申报、报销各类交通费用，包括但不限于出差交通费、通勤费等费用。
第二章申报与报销的流程第三条申报流程1. 申报人员应在发生交通费用后及时填写《交通费申报表》，并附上相关票据和证明材料；2. 申报人员应将填写好的申报表提交给所在部门的主管，并抄送给财务部门；3. 主管应对申报表进行审核，并在一天内将审核结果填写在申报表上；4. 财务部门应在两个工作日内对申报表进行复核，并将复核结果汇总。
第四条报销流程1. 完成申报流程后，财务部门应在三个工作日内将申报表的复核结果通知申报人员；2. 申报人员应携带相关票据和证明材料到财务部门进行报销；3. 财务部门应对报销材料进行审核，如有疑问应及时与申报人员沟通；4. 完成审核后，财务部门应将报销款项及时发放给申报人员。
第三章申报与报销的规定第五条申报规定1. 申报人员应在出差回来或发生交通费用后的三个工作日内提交申报表和相关票据及证明材料；2. 申报表填写应真实、详细、准确，并由申报人员本人签字确认。
第六条报销规定1. 报销材料应包括申报表、相关票据和证明材料；2. 相关票据应是真实、合法、有效的，并符合相关财务规定。
第七条报销限额1. 出差交通费报销限额为实际发生费用的80%；2. 通勤费报销限额为每月不超过2000元。
第四章监督与处罚第八条监督机制1. 财务部门应定期对申报和报销流程进行抽查，并记录抽查结果；2. 监督部门应对申报和报销情况进行监督，发现问题应及时处理。
第九条违规处罚1. 对于故意虚报或夸大交通费的申报人员，将取消其交通费报销资格，并视情节给予相应的处罚；2. 对于违反申报和报销规定的人员，将按照企业相关规定进行处罚。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。
第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。
第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。
第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。
第二章交通费用报销流程第一节出差申请第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定填写费用预算。
第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况决定是否批准出差申请。
第二节出差报销第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。
第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。
第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。
第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行说明。
第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。
第三章交通费用管理第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公共交通工具出行。
第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。
第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。
第四章附件附件一：出差申请表附件二：交通费用报销申请表第五章法律名词及注释⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。
交通费管理办法
交通费管理办法第一章总则为规范和管理交通费的使用和报销，提高交通费使用的效率和合理性，保证财务预算的合理运用，制定本办法。
第二章适用范围本办法适用于单位内所有人员在执行公务期间产生的交通费用的管理和报销。
第三章交通费的范围和标准第一节交通费的范围交通费包括公共交通费、汽车费、出租费以及其它与出差、公务行为相关的费用。
第二节交通费的标准1. 公共交通费：按照实际发票金额报销，需提供发票原件。
2. 汽车费：根据实际行驶里程和油价计算，按照预设标准报销。
3. 出租费：按照市场行情以及出差距离进行综合考虑，报销金额不得超过实际费用。
4. 其它费用：出差期间因公务需要产生的其它交通费用，需提供合理的费用明细和相关证明材料。
第四章交通费报销程序第一节交通费报销申请1. 参与交通费报销的人员应在出差任务完成后的15个工作日内向单位报销部门提交交通费报销申请，申请表格应包括出差地点、日期、费用明细等项。
2. 交通费报销申请需附上相关发票、证明材料等。
第二节交通费报销审核1. 单位报销部门应在收到交通费报销申请后的5个工作日内进行审核。
2. 审核时需核对申请表格与相关材料的一致性，如发现问题需及时向申请人进行沟通并解决。
第三节交通费报销审批1. 经单位报销部门审核通过后，需提交给相应的财务部门进行审批。
2. 财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内进行审批，若审批通过则进行付款操作。
第四节交通费报销付款1. 交通费报销付款应按照申请人提供的银行信息进行转账。
2. 财务部门应在审批通过后的15个工作日内完成付款。
第五章交通费管理的责任第一节单位负责人1. 单位负责人应加强对交通费管理办法的宣传和执行。
2. 对交通费管理存在的问题，单位负责人应及时进行整改。
第二节相关人员1. 参与交通费报销的人员应按照办法规定的流程和标准进行操作。
2. 对于交通费管理中的不规范行为，相关人员应配合单位的改进措施进行整改和整顿。
第六章附则本办法由单位财务部门负责解释和修订，自颁布之日起生效。
2023修正版交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法1. 引言交通费管理办法是公司为了规范员工出差过程中的交通费用支出而制定的一套管理准则。
通过遵循这些规定，可以确保公司的交通费用支出合理、规范和透明，同时也保证了公司资源的有效利用和合理调配。
本办法旨在明确交通费的申请、审批、报销等流程，帮助员工合理合法地处理与交通费相关的工作。
2. 适用范围本文档适用于公司所有员工，在出差、公务活动、会议、培训等与工作相关的活动中产生的交通费用。
3. 交通费的定义交通费指出差期间员工为完成工作任务所产生的交通费用，包括但不限于交通工具费用、通行费、停车费等。
4. 交通费的申请4.1 员工在进行出差等工作活动前，应提前向所属部门或直接上级申请交通费用预算。
4.2 交通费用预算应包括出差的具体日期、目的地、交通方式及费用预算明细。
4.3 部门或直接上级在收到员工的交通费用预算申请后，应在2个工作日内审批并给予答复。
5. 交通费的报销5.1 员工须按照公司规定的报销模板，填写完整准确的交通费用报销信息。
5.2 交通费用报销信息应包括出差地点、日期、交通方式、费用明细及发票等相关证明文件。
5.3 报销单须由所属部门或直接上级审批后方可报销。
5.4 财务部门应在收到完整的报销单后，及时审核并安排相关款项的报销。
6. 交通费的审批6.1 交通费的审批流程应在申请和报销环节严格执行。
6.2 部门或直接上级应仔细核对员工的交通费用申请和报销信息，确保合理性和合规性。
6.3 如有需额外审批的情况，应由相关部门或领导层进行审批。
7. 交通费的限制和标准7.1 交通费用应遵循公司相关规定和政府法规的规定，并且应尽量节约成本。
7.2 对于交通费用超出预算的情况，员工应提供合理的解释和解决方案，并征得上级的同意。
7.3 公司将根据不同岗位和级别设定不同的交通费用标准，员工申请和报销交通费用时应遵循相关政策规定。
8. 监督和违规处理8.1 公司将建立交通费用管理监督机制，定期对交通费用的申请、报销等进行审查和监督。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法1. 概述本文档旨在规范和管理公司员工的交通费用报销事宜，确保公平、合理、高效地管理和使用交通费用。
该管理办法适用于全体员工，包括全职员工、临时员工和外包人员等。
2. 交通费报销范围2.1 火车票费用- 全程火车票费用，包括硬座、硬卧、软座、软卧等。
- 动车、高铁、特快、普快等各种火车类型的车票费用。
2.2 飞机票费用- 公司出差或工作需要所购买的飞机票费用。
2.3 汽车费用- 公司员工用私家车出差产生的加油费、停车费等相关费用。
2.4 公共交通费用- 公司员工坐地铁、公交车、出租车等公共交通工具所产生的费用。
2.5 出租车费用- 公司员工乘坐出租车所产生的费用。
3. 报销申请流程3.1 员工填写报销申请表- 员工在报销申请表中填写出差目的地、出差时间、交通工具类型等必要信息。
3.2 提交报销申请表- 员工需将填好的报销申请表提交给所属部门负责人审核。
3.3 部门负责人审核- 部门负责人对员工填写的报销申请进行审核，核实相关信息的准确性和真实性。
3.4 财务部门审批报销- 财务部门对审核通过的报销申请进行审批，确保报销事项符合公司政策和规定。
3.5 报销款项发放- 经过财务部门审批通过后，报销款项将按照员工的指定方式进行发放。
4. 报销标准和限制4.1 报销标准- 火车票费用：原则上报销票价的100%，不包含其他费用。
- 飞机票费用：原则上报销机票全额，不包含行李超额费等其他费用。
- 汽车费用：根据公里数和公司相关政策报销汽车使用费。
- 公共交通费用：根据公共交通工具票价报销应付费用。
- 出租车费用：根据出租车费用票据报销费用。
4.2 报销限制- 非公司业务所产生的交通费用不得报销。
- 超过公司规定时间范围的出差交通费用不得报销。
- 超过公司规定标准的交通工具使用费不得报销。
5. 报销凭证要求5.1 火车票费用- 需提供原始火车票作为报销凭证。
5.2 飞机票费用- 需提供原始飞机票作为报销凭证。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理和控制，确保公务出行的合理性、经济性和规范性。
为了进一步加强公务交通费管理工作，提高财务管理水平，制定本《公务交通费管理实施细则》。
二、管理范围本细则适合于所有行政机关及其工作人员在公务出行中产生的交通费用的管理。
三、费用报销标准1. 公务交通费用包括交通工具的使用费用、停车费、过路费等。
具体标准如下：(1) 交通工具费用：a. 公务用车：按照国家有关规定执行，包括燃油费、维修费等；b. 公共交通工具：按照实际票价报销，需提供有效票据；(2) 停车费：按照停车场收费标准报销，需提供停车票据；(3) 过路费：按照实际过路费用报销，需提供收费发票或者通行费票据。
四、费用报销流程1. 出行前：(1) 提前申请：公务出行前，工作人员应向上级主管部门提出出行申请，并说明出行事由、时间、地点等信息；(2) 出行方式选择：根据出行事由和预算情况，选择合适的交通工具；(3) 预算编制：根据出行事由和交通工具选择，编制出行预算，包括交通费用、住宿费用等；(4) 预算审批：上级主管部门对出行预算进行审批，并下达预算额度。
2. 出行中：(1) 出行安排：按照出行计划和预算安排，合理安排出行路线和时间；(2) 费用记录：在出行过程中，准确记录交通费用，包括交通工具费用、停车费、过路费等；(3) 票据保留：妥善保留所有与交通费用相关的票据，确保报销时能提供有效的凭证。
3. 报销流程：(1) 报销申请：出行结束后，工作人员向财务部门提交交通费用报销申请，包括费用明细、票据等；(2) 费用审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合法性；(3) 报销审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给上级主管部门进行审批；(4) 财务支付：上级主管部门审批通过后，财务部门进行费用支付。
五、监督与检查1. 监督机制：建立公务交通费管理的监督机制，包括内部审计、财务审计等，对公务交通费使用情况进行监督和检查；2. 违规处理：对于违反公务交通费管理规定的行为，将依法依规进行处理，包括追究责任、住手报销等。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
公司交通费管理规定三篇
公司交通费管理规定三篇篇一：公司交通费管理规定一、公司交通费包括内容。
公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。
对此项费用进行审核的标准规定如下。
二、公司车辆费用。
1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。
车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。
2．保养保险费用。
按照正常情况实报实销。
3．维修费用。
1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。
2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。
此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。
3）需经总经理签批。
经总经理签字后，核算部审核。
最后进行借款或报销程序。
报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。
4．油费。
1）用登记公里数的方法核算费用。
2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。
3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。
正常行使公里数，特殊行使公里数。
4）经总经理签字后，由核算部审核。
进行借款报销程序。
5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。
由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。
5．其他。
1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。
如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。
无法走保险的由公司司机负责赔偿。
2）通违章罚款由司机自己承担。
3）特殊情况需经总经理批准解决。
三、各部门交通费。
1．公交车费。
审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。
2．打车费。
1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。
2）负责人：部门经理。
3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。
部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。
打车发票应为实际发生的正规发票。
4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。
公司加班交通费的管理方法
公司加班交通费管理办法一、加班交通费的定义与背景加班交通费是指在法定工作时间之外，因公司业务需要员工进行加班所产生的交通费用。
随着公司业务的快速发展，加班情况日益增多，为规范加班交通费的发放和管理，特制定本管理办法。
二、交通补贴政策及标准1.公司将根据加班员工的实际出行情况，按照一定标准给予交通补贴。
2.交通补贴标准将根据地区和公共交通工具的价格水平进行设定，具体标准将公布在公司内部网站上。
三、加班申请与审批流程1.员工因工作需要需加班时，需提前向上级领导提出加班申请，并填写加班申请表。
2.上级领导根据工作需要及员工实际工作情况，对加班申请进行审批。
3.经审批同意的加班申请，员工需按照审批要求进行加班，并严格遵守公司考勤管理规定。
四、考勤管理与实际出行核算1.公司将建立完善的考勤管理制度，对员工的加班情况进行记录和管理。
2.员工实际出行核算将根据考勤记录、加班申请表和相关凭证进行。
3.若员工实际加班时间与加班申请表不相符，公司将根据实际情况进行核实和调整。
五、金额发放规定与周期1.公司将在每月固定时间，按照员工实际加班情况和补贴标准，将加班交通费发放至员工工资账户。
2.若员工未提出加班申请或未经审批同意进行加班，公司将不承担员工的交通费用。
六、特殊情况处理及公平性原则1.若员工因突发事件需紧急处理工作事宜，可临时向公司申请加班交通费，公司将根据实际情况进行审批和发放。
2.公司将遵循公平性原则，对所有员工一视同仁，不因个人关系或其他非工作因素而有所偏袒或歧视。
七、异常监督与纠错机制1.公司将设立专门的监督机构，对员工的加班申请、审批和费用发放等进行监督和检查，确保管理制度的严格执行。
2.若发现异常情况或员工存在违规行为，公司将采取相应的纠正措施，并对相关责任人进行严肃处理。
八、相关法律法规遵循本管理办法的制定和执行将遵循国家相关法律法规的规定，确保公司与员工的合法权益得到保障。
公司将定期组织员工学习相关法律法规，提高员工的法律意识和自我保护能力。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为了规范公司内部交通费的管理，合理使用交通资源，降低运营成本，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司所有员工在工作期间发生的交通费支出。
第三条交通费包括但不限于公共交通费、出差交通费等。
第四条交通费应当合理使用，符合公司节约成本的原则。
第二章交通费的报销第五条凡需报销交通费的员工，应于发生费用后的10个工作日内向财务部门提交报销申请，并提供以下资料：1.交通费用的发票或票据；2.出差期间和地点的证明文件；3.交通费用的具体明细表。
第六条财务部门应在收到报销申请后的15个工作日内审核并批准报销。
第七条报销金额应按照公司规定的标准进行核定，并结合实际情况进行适度调整。
第八条经批准的交通费报销将以现金形式或转账形式发放给员工。
第九条若员工提交的交通费报销申请存在虚报、重复报销或其他违规行为，公司将予以严肃处理，并追回已发放的费用。
第三章其他规定第十条公司鼓励员工使用公共交通工具出行，减少私家车使用。
第十一条如需使用私家车出行，员工应事先向主管部门提出申请，并得到批准。
第十二条公司将向员工提供交通补贴，具体标准由公司人力资源部门制定，并根据市场行情进行适度调整。
第十三条公司会定期评估和更新交通费管理办法，以适应公司发展和外部环境变化。
附件：1.交通费报销申请表格2.公司交通补贴标准表注释：1.交通费：指员工在工作期间因出差或其他工作需要发生的交通费用。
2.公共交通费：指乘坐公共交通工具所需支付的费用。
3.出差交通费：指因员工出差需要而发生的交通费用。
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。
为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。
2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。
3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。
二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。
2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。
3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。
三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。
2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。
3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。
以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。
交通和交通费用管理制度
交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。
3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。
2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。
3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。
4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。
2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。
3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。
4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。
5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。
2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。
3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。
4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。
5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。
6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。
2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。
3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。
4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。
7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。
2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。
交通费管理办法
交通费管理办法交通费管理办法第一章总则第一条为规范公司内部交通费的使用和管理，提高公司运营效率，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司全体员工，在公司经营范围内发生的交通费支出。
第三条交通费指员工在公务出行或公司相关活动中发生的车辆租赁、公共交通费、加油费等费用。
第四条公司将根据需要设立交通费专项预算，用于支付公司内部交通费用，具体预算金额由财务部门确定。
第二章交通费申请与报销第五条员工在进行公务出行或公司相关活动前，需准备交通费申请报告，报告内容包括出行目的、出发时间、预计费用等。
第六条交通费申请报告需提前提交给所属部门主管，经主管审核同意后，方可进行出行安排。
第七条出行结束后，员工需填写交通费报销申请表，附上相关费用凭证，并经所属部门主管审核后，提交财务部门。
第八条财务部门收到交通费报销申请后，将核对凭证与申请表，如符合规定，则安排相应费用的报销。
第三章交通费的管理目标第九条公司的交通费管理目标是提高交通费使用效益，控制不必要的费用支出。
第十条公司将加强对交通费的审计与监督，确保费用的合理性与合法性。
第十一条公司将鼓励员工使用公共交通工具出行，减少公司的用车需求。
第四章管理措施与奖惩机制第十二条公司将组织岗位相关培训，提高员工对交通费管理的意识与知识。
第十三条员工在交通费使用中，应遵守公司的相关规定，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第五章附件附件一：交通费申请报告样本附件二：交通费报销申请表样本注释：1-公务出行：指员工因工作需要，进行公务活动所产生的出行行为。
2-公司相关活动：指公司组织的与业务相关的各类活动，如会议、培训、拓展等。
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交通费用管理办法
为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下：
一、管理原则
（一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩挂钩、费用包干的原则。
（二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管理。
（三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三种方式。
（四）各经营单位业务用车配备数量标准：日均业务量力万元以上的，各经营单位在交通费用可承受范围内自主安排；日均业务量力万元以下的，不配专用业务用车。
新成立的经营单位，在成立后半年内可配备一辆业务用车，半年后按统一标准执行。
（五）交通费用包括工作交通费和交通工具费。
工作交通费是各单位用于日常工作的交通费支出，无论是否配备车辆均可列支。
交通工具费是对于长期使用员工自备车或长期租用行内用车用于工作的，可按一定标准给予列支的交通费支出。
员工自备车不是长期主要用于工作的，不予列支交通工具费。
（六）各单位使用业务用车，若安排不合理，引起矛盾，影响业务发展，公司将根据实际情况，减少、取消该单位的业务用车数量或该单位的交通工具费用。
二、交通费用标准
（一）经营单位业绩交通费用率
各经营单位在核定的交通费用率内列支交通费用，其中：交通工具费不得超过可用交通费用总额的。
交通费用率标准及交通费用控制额计算公式如下：
经营单位交通费用上限＝（日均业务量力×千分之二）＋（考核利润×千分之九）
已经下达的考核费用率中，剔除原核定的交通费，交通费用不在两率中考核。
（二）交通工具费和工作交通费标准
、交通工具费分员工自备车辆和租用行内车辆两种方式。
长期使用员工自备车的，按实际行驶里程和规定的计价标准计算交通工具费，超过核定里程的按核定里程计。
计价标准和里程标准如下：。