巡店工作检查表(人事行政部)
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人事行政部工作检查表-日常工作计划
食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
人事行政部工作检查表_日常工作计划
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
人事行政部检查表
项目人事工作检查反馈表
项目名称： 检查科目 责任人： 检查事项
岗位清理 队伍建设 新员工帮扶 梯队建设 素质培训 培训学习 技能培训 新员工培训
检查内容
有无缺岗、有无超编，需统计岗位名称 有无帮扶责任人，抽查帮扶效果 有无梯队人员培养对象，需统计岗位及 姓名 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 新员工培训日期，培训内容，有无新员 工接受培训签字，抽查培训效果。 是否实事求是，统计具体岗位，姓名 进度考核是否按验收结果考核，其他考 核项是否实事求是，扣分项是否有扣分 原因，统计具体岗位及姓名 是否实事求是，每一个岗位是否有评 语，统计具体岗位及姓名 人事节点资料是否按规定时间上报，统 计未按期上报的资料名称 分工表、转正、晋升、测评、考核资料 是否完整、内容是否准确，统计错误项
检查结果
备注Leabharlann 员工自评测评考核员工考核
员工测评 节点资料及时性 节点资料 节点资料准确性
员工基本信息、分工表、转正、晋升、 调动、测评、考核、责任书、临时工工 基础台账 人事台账 资台账是否健全、是否每月更新，统计 遗漏项和未更新项 备注：本表用于人事部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、副经理、办公室绩效 考核。
项目名称： 检查科目 责任人： 检查事项
岗位清理 队伍建设 新员工帮扶 梯队建设 素质培训 培训学习 技能培训 新员工培训
检查内容
有无缺岗、有无超编，需统计岗位名称 有无帮扶责任人，抽查帮扶效果 有无梯队人员培养对象，需统计岗位及 姓名 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 是否有培训计划，培训签到记录，培训 效果评估 新员工培训日期，培训内容，有无新员 工接受培训签字，抽查培训效果。 是否实事求是，统计具体岗位，姓名 进度考核是否按验收结果考核，其他考 核项是否实事求是，扣分项是否有扣分 原因，统计具体岗位及姓名 是否实事求是，每一个岗位是否有评 语，统计具体岗位及姓名 人事节点资料是否按规定时间上报，统 计未按期上报的资料名称 分工表、转正、晋升、测评、考核资料 是否完整、内容是否准确，统计错误项
检查结果
备注Leabharlann 员工自评测评考核员工考核
员工测评 节点资料及时性 节点资料 节点资料准确性
员工基本信息、分工表、转正、晋升、 调动、测评、考核、责任书、临时工工 基础台账 人事台账 资台账是否健全、是否每月更新，统计 遗漏项和未更新项 备注：本表用于人事部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、副经理、办公室绩效 考核。
行政人事部月巡检表
职能部门：
现场主管：
服务中心经理：
.
请销假、调班、调休规范情况
培训及培训记录情况
会议及会议记录情况
工作日志书写情况
人事档案情况
文件存档情况
仓库物品存放情况 物 品 管 理
物品出入库进行登记验收情况
定期盘点记录情况
内 务 管 理
办公场所卫生情况
宿舍卫生情况
部门本次巡查综述及建议：
部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见：
表单填写说明： 1、“巡查记录描述”栏由部门根据巡查区域的实情，在相应区域后进行描述。符合标准“√“，不符合标准进行文字描述或详见照片编号。 2、“整改措施/完成人/完成时间”栏由服务中心填写，必须体现计划完成时间和执行人。 3、“完成确认/复查情况”栏，留存服务中心的一份进行完成确认，定明完成时间和确认人；部门进行复查情况的描述，符合标准“√”，对于未按时完成事项“×”并 在下期巡查时填写“部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见”。 4、请服务中心于巡查时间之日起三日内将整改计划发至相应部门。
行政人事部月例检工作内容
巡查模块： 巡查项目名称： 巡查内容 巡查记录描述 检查日期： 整改措施/完成人/完成时间 完成确认/复查情况
制服穿着情况及工牌佩戴情况 仪 工 容 作 仪 纪 表 律 及
礼仪礼貌、精神面貌
工作纪律情况
考 勤 情 况 会 议 / 作培 日训 志记 录 及 工 档 案 管 理
考勤记录情况
人事行政部工作检查表_日常工作计划
每天
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
巡店检查表(qsc检查内容)
巡店检查表(QSC检查内容)介绍巡店检查是指为了监督管理门店经营状况，提高门店服务质量和管理水平，保障客户权益，防止经营风险，在门店日常运营中对门店进行检查，及时发现、纠正和改进问题的工作。
QSC是指质量(Quality)、服务(Service)、清洁度(Cleanliness)三个方面。
本文主要介绍巡店检查中的QSC检查内容。
QSC检查内容1. 质量(Quality)•产品质量是否符合标准，包括食品、饮品和其他商品•服务质量是否能够满足顾客需求，包括服务态度和服务效率•产品供应是否及时，有无缺货或过多库存2. 服务(Service)•门店环境和氛围是否符合品牌形象和标准•是否遵守相关规定和法律法规，如烟草控制、禁止吸烟等•对顾客提出的问题和建议是否能够及时处理和回复3. 清洁度(Cleanliness)•门店内部环境卫生是否良好，如桌椅、地面、厕所等•员工卫生是否达标，如服装、手脚干净等•是否定期清洁和消毒门店设施和器具，如冰箱、下水道等巡店检查表为方便巡店人员进行检查，设计了以下巡店检查表：检查内容评价标准评价结果产品质量优秀/良好/一般/差√服务质量优秀/良好/一般/差√产品供应优秀/良好/一般/差√环境氛围优秀/良好/一般/差√规定遵守优秀/良好/一般/差√问题处理优秀/良好/一般/差√环境卫生优秀/良好/一般/差√员工卫生优秀/良好/一般/差√设施和器具清洁优秀/良好/一般/差√QSC检查是门店经营管理中必不可少的一环，通过对质量、服务和清洁度三个方面进行检查，能够及时发现和改进问题，提高门店的服务质量和客户体验。
巡店人员可使用上述巡店检查表进行检查和评价，能够提高巡店检查的效率和准确度。
【VIP专享】人事行政部工作检查表_日常工作计划
下午 （2：00~3：00）
晚上（12：00）
早上
（8：00~8：30）
中午
（12：00~12：10） 过饭后再打卡
夜班 （2：30~3：00）
下午
（2：30~3：30）
下午
（2：30~3：30）
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期 一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、 行政部
渗漏、杂物或其它危险情况。
各部门车间员工上班纪律检查，是否 8月1日
违返管理制度、或做工作无关的事
备注
执行
保安每天 执行
天执行
保安班长
执行
执行
保安队长
本月日期
车间早会执行情况检查 （每月第二周）
星期 食堂卫生、就餐情况检查 下午
二 （每周）
星期 各部门 5S、物料堆放、卫 早上 三 生清洁状况检查（每周） （8：30~9：00）
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员每
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工作清单内容进行考
卫生管理员工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
行政人事部检查表
2.查质量记录控制清单的记录。
1.答：质量记录分为：
a.有关产品的质量记录：生产检验记录
b.质量管理体系运行的记录：管理评审报告、内部审核报告、合同评审记录、纠正和预防措施记录、服务记录、培训记录等。
c.日常由各部门收集管理本部门的质量记录，设专用贮存柜。
d.归档的质量记录由各部门在年初将上年的质量记录送办公室归档。
√
7.3
意识
-询问如何传达公司的质量方针、目标
-组织培训宣导公司质量方针、目标
√
7.4沟通
－有哪些沟通方式？
－内部沟通是否存在障碍？
－例会、职工大会、总经理办公会、学习、文件发放、联系单、
－ 目前内部沟通无障碍
√
7.5.1形成文件的信息总则
－询问编制了哪些文件可以体现出质量管理体系的要求？
包括：质量方针、质量目标、产品生产工艺流程图等、岗位职责、公司简介、组织架构图等等；
答：根据生产需要，编制质量管理规范，明确全公司各类岗位的教育、培训、技能和经历要求，配备合格的人员，确保从事影响产品质量工作的人员均能够胜任其工作。
制定质量管理规范时充分考虑了教育、培训、技能和经历等方面的内容。
抽查《培训计划》的内容与文件相符。b.提供了1季度的培训记录。
无特殊工种，不需要提供上岗证。
5.3组织的角色、职责和权限
询问部门负责人的职责是什么？
主要包括文件/记录控制、人力资源管理、组织实施内审等
√
6.2质量目标及其实现的策划
询问部门目标是什么？
办公室质量目标：培训计划落实率100%；重要岗位持证上岗率100%；体系文件受控率
√
7.1.2人员
-询问组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？
1.答：质量记录分为：
a.有关产品的质量记录：生产检验记录
b.质量管理体系运行的记录：管理评审报告、内部审核报告、合同评审记录、纠正和预防措施记录、服务记录、培训记录等。
c.日常由各部门收集管理本部门的质量记录，设专用贮存柜。
d.归档的质量记录由各部门在年初将上年的质量记录送办公室归档。
√
7.3
意识
-询问如何传达公司的质量方针、目标
-组织培训宣导公司质量方针、目标
√
7.4沟通
－有哪些沟通方式？
－内部沟通是否存在障碍？
－例会、职工大会、总经理办公会、学习、文件发放、联系单、
－ 目前内部沟通无障碍
√
7.5.1形成文件的信息总则
－询问编制了哪些文件可以体现出质量管理体系的要求？
包括：质量方针、质量目标、产品生产工艺流程图等、岗位职责、公司简介、组织架构图等等；
答：根据生产需要，编制质量管理规范，明确全公司各类岗位的教育、培训、技能和经历要求，配备合格的人员，确保从事影响产品质量工作的人员均能够胜任其工作。
制定质量管理规范时充分考虑了教育、培训、技能和经历等方面的内容。
抽查《培训计划》的内容与文件相符。b.提供了1季度的培训记录。
无特殊工种，不需要提供上岗证。
5.3组织的角色、职责和权限
询问部门负责人的职责是什么？
主要包括文件/记录控制、人力资源管理、组织实施内审等
√
6.2质量目标及其实现的策划
询问部门目标是什么？
办公室质量目标：培训计划落实率100%；重要岗位持证上岗率100%；体系文件受控率
√
7.1.2人员
-询问组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？
人事行政部工作检查表_日常工作计划
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
每天
员工厂服厂牌检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
员工上班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否迟到打卡
不定时
宿舍员工住宿情况检查
不定时抽查
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
保安值班检查（包括值班记录检查）
员工互助会基金开支情况通报；
8．
每年四、十一月
工作服统一发放
9．
每月10日前
人事行政部月报表：扣款单、员工工资异动通知单、
10．
每季度一次（第一个月上旬）
11．
每月一次
下水道清涂；（卫生管理员）
12．
第年四、十一月
清化粪池；
13．
每两个月一次
修剪花木（看生长情况而定）；（保安）
按规定高度
修剪
14．
每年六~九月每周二、周四
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
21．
每年六月、十二月下旬最后三~五日
固定资产盘点汇总（年度盘点）
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
每天
员工厂服厂牌检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
员工上班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否迟到打卡
不定时
宿舍员工住宿情况检查
不定时抽查
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
保安值班检查（包括值班记录检查）
员工互助会基金开支情况通报；
8．
每年四、十一月
工作服统一发放
9．
每月10日前
人事行政部月报表：扣款单、员工工资异动通知单、
10．
每季度一次（第一个月上旬）
11．
每月一次
下水道清涂；（卫生管理员）
12．
第年四、十一月
清化粪池；
13．
每两个月一次
修剪花木（看生长情况而定）；（保安）
按规定高度
修剪
14．
每年六~九月每周二、周四
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
21．
每年六月、十二月下旬最后三~五日
固定资产盘点汇总（年度盘点）
人事行政工作检查表
4、是否按规定保养车辆；
1、车辆管理
9
其他行政 事务管理
2、会务管理
5、车辆维修是否有定点维修点；
6、定点维修点是否经过技术、价格、质量审 查，并签订协议； 7、维修前是否经过修理厂进行故障判断并出具 维修估价单。 8、维修前是否经过主管领导审批；
9、驾驶员是否建立出车记录（包括地点、里程 、主要事务等）；
1、消防设置是否齐备、有效。
2、安全管理
2、有无电线老化、破裂、裸露现象。 3、门窗有无破损、锁扣装置是否有效。
3
办公职 场管理
4、有无防盗措施或被盗补救措施。 1、水管有无滴漏。
3、办公设施管理 2、水阀是否可靠、有效。
3、其他设置有无损坏失修。
1、是否建立办公设备登记台账。
2、每一具体设备是否有专人负责管理。
4
公文管 理
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。
2、收文管理
2、收文是否有统一的分类编号。
3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标 识。
4、有无上级领导阅读、批示的记录。
1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。
3、文件档案管理 2、文件的保管是否安全、可靠。
3、制度是否均下发到关联的重要岗位。
1 制度建设
4、下发的制度是否均通过学习或培训。
2、制度ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ起草、研
讨、审批、下发、 学习、实施、监督
5、是否有制度学习或培训的相关记录。
、与考评的规范性 6、是否有员工违反制度规定的记录。
7、是否有员工违反制度规定的处罚记录。
8、是否建立起制度本身存在不合理情况的 反馈机制。
行政人事部检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
人事行政部巡店工作检查表
检查 提ห้องสมุดไป่ตู้结果描述（存在 结果 问题）
3
4 5 6
7 8 9 10 11
12 检查人事工作所有档案是否按规定归档 检 查 结 论 店长签字：
文员签字：
人事行政部巡店工作检查表
店名： 序 检查项目 号
1 2 花名册是否及时更新及实名制。 全员劳动合同的签订情况。 办理入职手续各种表格、员工签字等是否齐全（包括入职表份 数、制度小条、人事变动表、住宿申请、考核记录表、培训表 、身份证复印件、户口本复印件、承诺书、资格证、工资告知 单、退休，下岗证复印件、照片、存档证等） 检查各部门的考勤记录是否规范，是否及时准确，请销假手续 是否完善。 入职人员第一次考勤是否由文员记考，调动与离职后的封考执 行情况。 抽查不低于5名员工工资计算是否准确，并与财务核对工资总额 是否一致，同时核查员工签字是否规范 检查资产账的登记是否及时准确，核对是否帐物相符 宿舍平面图、员工住宿台账是否及时更新，且与实际是否相符 。 检查不低于5名员工入职、调动、离职的手续是否齐全 检查电子版及纸版公文的登记、汇签及存档情况 检查员工《培训表》《考核记录表》，根据入离职调动情况是 否及时为各部门增减
日期：
年
月
日
检查人： 提问项目
① 本店员工定编情况，在编情 况，超缺编情况 ② 各种资格证交付情况及有无 过期无效情况 ③ 考核参保人员合同签订、续 订、解除时的办理程序 ④ 没上保险入职天津人基本情 况 ⑤ 考核本店退休人员情况 ⑥ 考核本店残疾人证的交付情 况
共1页
第1页
检查 检查结果描述（存在问题） 结果
人力行政管理中心巡检表
□是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否
培训
1.新员工入职培训是否有培训计划
□是
□否
2.新员工入职培训是否有培训记录或培训签到表
□是
□否
3.门店是否有全员月度培训计划 4.门店是否有全员月度培训记录或签到表 档案管理 1.《员工登记表》信息填写是否齐全
□是 □是 □是
□否 □否 □否
2.门店员工档案是否完整 3.检查最近3个月门店考勤表及月度考勤汇总表是否存 档 4.检核上月及本月离职员工档案是否单独存档 5.检核门店员工花名册与门店人员明细表人数是否一 致且各项信息录入完整性 6.检核门店《异动单》相关表格及签字是否齐全 7.关于员工奖惩单奖惩原因描述、签字核准及存档是 否完整 8.门店员工转介绍是否及时开具转介绍单且兑现时间 是否及时 9.门店正式员工劳动合同和承诺书签订率
人力行政管理中心巡检表
检查时间：
项目 检核内容
年
月
日
区域：
检核方式 检核点
门店名称：
检核标准 检核结果 （用√表示是
用×表示否）
检查人：
缺失等级 问题附加说明
人力结构 1.门店人力级别占比是否合理 2.门店在职人数与当月标准配置达成比是否达标 3.门店管理组人数与当月标准编置达成比是否达标 4.门店在职员工年龄结构是否符合公司招聘要求 5.门店是否有月度招聘计划表 6.门店月度招聘达成结果 7.门店正常/主动离职率是否在控制范围 绩效管理 1.检核上月门店管理组KPI考核表是否按规定核定考核 得分 2.检核上月门店管理组KPI考核表核定分值是否与核发 工资表体现的分值均一致 3.检查上月门店管理组KPI考核表是否有存档记录 4.训练门店员工目标卡存档是否完整
人事行政部工作检查表 日常工作设计
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
一、人事行政部日常检查表：
日期
员工厂服着鞋检查 1日
员工上下班打卡情况检查
3日 10 日
项目
宿舍员工住宿情况检查
保安值班检查（包括值班 记录检查） 对卫生管理员的工作进行 考核检查
13 日 宿舍员工住宿情况检查
15 日 员工厂服检查
16 日 员工上下班打卡情况检查 保安值班检查（包括值班
是否排队打卡、有否早退代打卡或吃 保安每天
检查夜班保安值勤情况
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、
排气扇、公共路灯、防盗网、卷闸门 保安员
等各类设施是否完好；
检查并清点全公司所有消防设施的完
好情况；（楼顶备用水池、消防栓、 保安班长
水带、灭火器等）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇 保洁员
水、施肥、灭虫等工作
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况， 宿管员每
宿舍设施的完好情况
（按保安职责及工工作范围内各项卫生是否 行政部
已搞好，死角、蛛网是否有定期清除
检查员工是否遵守宿舍管理条例、值 宿管员
日卫生情况，宿舍设施的完好情况
检查员工厂牌配戴厂服穿着及有否穿 保安每天
拖鞋上班情况
早上 （7：50~8：15）
晚上
（2：00~2：30）
下午 （4：00~5：00）
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排 好时间一起执行检查。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
人事行政人员日常工作巡检
6
12:50-13:30
公司各类设施是否完好
7
13:50-14:00
有无按照规定作业 各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理 制度（工作服及工作帽等）、聚众聊天或做工 作无关的事等 按5S考核检查表所有项目进行考核检查
8
14:30-15:10
9
15:30-16:20
10
16:50-17:05
是否排队打卡、有否早退代打卡
人事行政人员日常工作巡检表
序列号 1 2 项目 员工进厂突发状况处理 员工上班打卡状况检查 时间 检查内容 协助保安处理突发状况 是否排队打卡、有否迟到代打卡 违纪情况 备注
7:25-7:35
3
员工进厂厂服穿着检查
是否有未穿工作服强制进入厂区 各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理 制度（工作服及工作帽等）、聚众聊天或做工 作无关的事等
4
生产秩序及各部门员工工作状 态检查
7:40-8:20
5
各部门5S、物料堆放、卫生清 洁状况检查 公共设施检查 保安值班检查（包括值班记录 检查） 生产秩序及各部门员工工作状 态检查 各部门5S、物料堆放、卫生清 洁状况检查 员工下班打卡状况检查
9:00-10:00
按5S考核检查表所有项目进行考核检查
人事行政人员日常工作巡检表
9
安全用电情况
办公室、成产车间、宿舍、库房、宿舍、食堂 等场所用电是否安全
三、宿舍及食堂管理工作
10
宿舍设施管理
宿舍是否整洁；宿舍出口是否畅通，有无明显 标志，每层有无应急照明灯
违纪情况
备注
11
食堂人员、采购等管理
厨师、厨工是否按规定流程采购、按规定作业 、保证食品卫生安全
五、车辆管理工作
12
车辆调度与管理控制情况
是否对车辆使用情况进行登记，并记录里程、 油耗等相关信息
13
车辆维修及保养情况
是否制定车辆维修保养计划，并按计划实施车 辆维修保养工作
14
车辆违章清理情况
是否及时查询、清理车辆违章记录等
15
车辆清洁等情况
是否及时清理车辆内外部卫生，确保车辆清洁 、美观
行政人员日常工作巡检表
序列号 1
项目 一、行政管理工作
保安门卫室检查
检查内容 物品是否归置整齐，所需表格是否完整有效
2
员工上班打卡状况检查
是否排队打卡、有否迟到代打卡
3
生产秩序及各部门员工工作状态检 查
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理 制度（工作服及工作帽等）、聚众聊天或做工
作无 况检查
按6S考核检查表所有项目进行考核检查
5
公共设施检查
公司各类设施是否完好
二、安全保卫及消防管理工作
6
厂区安全及保卫工作
是否严格执行出入登记制度，未外来人员及车 辆进出进行登记
7
保安值班检查（包括值班记录检 查）
有无按照规定作业
8
消防及设施安全检查
消防器材摆放位置合理，且处于正常有效状 态，消防通道畅通及消防指示灯工作正常
人资巡店检查表
人资巡店检查表
门店： 巡查项目
门店地面、门头干净。 公司发布的通知及规定是否有张贴，并落实执行。 例会是否有按规定启开。 管理层会议的内容是否及时传达并执行。 店面管理 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达。 晨会无间断，并且有晨会记录。 是否有制定培训计划并执行。 门/窗/窗帘是否干净，无破损。 空调是否按规定要求开启。 部门管理人员是否准时到岗。 人员面貌 员工是否准时出勤，外勤人员是否有报备记录。 所有人员是否按照公司规定着统一服装、佩戴工牌、女士有化淡妆。 是否有在上班期间玩手机、游戏或做与工作无关的事情。
责任人：
巡查人： 检查标准
巡查日期： 巡查情况
其它项
ห้องสมุดไป่ตู้
其它项
责任人：
巡查人： 检查标准
巡查日期： 巡查情况
其它项
人资巡店检查表
门店： 巡查项目
门店地面、门头干净。 公司发布的通知及规定是否有张贴，并落实执行。 例会是否有按规定启开。 管理层会议的内容是否及时传达并执行。 店面管理 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达。 晨会无间断，并且有晨会记录。 是否有制定培训计划并执行。 门/窗/窗帘是否干净，无破损。 空调是否按规定要求开启。 部门管理人员是否准时到岗。 人员面貌 员工是否准时出勤，外勤人员是否有报备记录。 所有人员是否按照公司规定着统一服装、佩戴工牌、女士有化淡妆。 是否有在上班期间玩手机、游戏或做与工作无关的事情。
门店： 巡查项目
门店地面、门头干净。 公司发布的通知及规定是否有张贴，并落实执行。 例会是否有按规定启开。 管理层会议的内容是否及时传达并执行。 店面管理 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达。 晨会无间断，并且有晨会记录。 是否有制定培训计划并执行。 门/窗/窗帘是否干净，无破损。 空调是否按规定要求开启。 部门管理人员是否准时到岗。 人员面貌 员工是否准时出勤，外勤人员是否有报备记录。 所有人员是否按照公司规定着统一服装、佩戴工牌、女士有化淡妆。 是否有在上班期间玩手机、游戏或做与工作无关的事情。
责任人：
巡查人： 检查标准
巡查日期： 巡查情况
其它项
ห้องสมุดไป่ตู้
其它项
责任人：
巡查人： 检查标准
巡查日期： 巡查情况
其它项
人资巡店检查表
门店： 巡查项目
门店地面、门头干净。 公司发布的通知及规定是否有张贴，并落实执行。 例会是否有按规定启开。 管理层会议的内容是否及时传达并执行。 店面管理 是否熟练公司的各项规章制度并明确传达。 晨会无间断，并且有晨会记录。 是否有制定培训计划并执行。 门/窗/窗帘是否干净，无破损。 空调是否按规定要求开启。 部门管理人员是否准时到岗。 人员面貌 员工是否准时出勤，外勤人员是否有报备记录。 所有人员是否按照公司规定着统一服装、佩戴工牌、女士有化淡妆。 是否有在上班期间玩手机、游戏或做与工作无关的事情。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期：
年
月
日
检查人： 提问项目
① 本店员工定编情况，在编情 况，超缺编情况 ② 各种资格证交付情况及有无 过期无效情况 ③ 考核参保人员合同签订、续 订、解除时的办理程序 ④ 没上保险入职天津人基本情 况 ⑤ 核本店退休人员情况 ⑥ 考核本店残疾人证的交付情 况
共1页
第1页
检查 检查结果描述（存在问题） 结果
人事行政部巡店工作检查表
店名： 序 检查项目 号
1 2 花名册是否及时更新及实名制。 全员劳动合同的签订情况。 办理入职手续各种表格、员工签字等是否齐全（包括入职表份 数、制度小条、人事变动表、住宿申请、考核记录表、培训表 、身份证复印件、户口本复印件、承诺书、资格证、工资告知 单、退休，下岗证复印件、照片、存档证等） 检查各部门的考勤记录是否规范，是否及时准确，请销假手续 是否完善。 入职人员第一次考勤是否由文员记考，调动与离职后的封考执 行情况。 抽查不低于5名员工工资计算是否准确，并与财务核对工资总额 是否一致，同时核查员工签字是否规范 检查资产账的登记是否及时准确，核对是否帐物相符 宿舍平面图、员工住宿台账是否及时更新，且与实际是否相符 。 检查不低于5名员工入职、调动、离职的手续是否齐全 检查电子版及纸版公文的登记、汇签及存档情况 检查员工《培训表》《考核记录表》，根据入离职调动情况是 否及时为各部门增减
检查 提问结果描述（存在 结果 问题）
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12 检查人事工作所有档案是否按规定归档 检 查 结 论 店长签字：
文员签字：