ERP系统管理制度资料
001-ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
erp运行管理制度
erp运行管理制度ERP 运行管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的运行和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、职责分工1、 ERP 项目组负责 ERP 系统的规划、实施、维护和升级。
制定和完善 ERP 系统的相关制度和流程。
协调解决 ERP 系统运行过程中的重大问题。
组织开展 ERP 系统的培训和推广工作。
2、各部门负责人负责本部门 ERP 系统的应用和管理工作。
督促本部门员工严格按照 ERP 系统的流程和规范进行操作。
协调解决本部门 ERP 系统运行过程中的问题，并及时向 ERP 项目组反馈。
3、系统管理员负责 ERP 系统的日常维护和管理工作，包括服务器的维护、数据备份、用户权限管理等。
解决 ERP 系统运行过程中的技术问题，提供技术支持。
对 ERP 系统进行性能优化和调整，确保系统的稳定运行。
4、操作人员严格按照 ERP 系统的操作流程和规范进行业务操作。
及时、准确地录入业务数据，确保数据的完整性和准确性。
对自己操作的业务数据负责，发现问题及时更正或向相关负责人报告。
三、系统运行管理1、系统登录操作人员应使用自己的账号和密码登录 ERP 系统，不得借用他人账号或密码登录。
登录密码应定期修改，且不得使用过于简单或容易猜测的密码。
操作人员离开工作岗位时，应及时退出 ERP 系统，防止他人误操作。
2、数据录入操作人员应按照 ERP 系统的要求和规范录入业务数据，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据应经过审核确认无误后才能提交，避免错误数据进入系统。
对于重要的数据，应留存相关的原始凭证或记录，以备查询和核对。
3、数据查询与统计操作人员可以根据自己的权限查询和统计ERP 系统中的相关数据。
查询和统计的数据应仅供工作使用，不得泄露给无关人员。
对于需要对外提供的数据，应经过相关部门负责人的审批。
4、业务流程处理操作人员应严格按照 ERP 系统设定的业务流程进行操作，不得随意更改或跳过流程。
企业ERP系统管理制度
公司ERP系统管理制度1、总则第一条为了加强XX公司信息系统的管理, 保证信息数据的安全性和准确性, 促进XX公司管理信息系统工作连续健康的发展, 满足领导决策信息和信息披露的需要, 根据公司相关管理制度, 结合管理信息系统工作的特点, 特制定本办法。
第二条管理信息系统是指在XX公司管理工作中, 运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运营的能对有关数据进行收集、传送、加工、解决、存储和管理的各种系统的总和。
第三条XX公司管理信息系统工作的目的是：以会计核算为基础, 逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的, 并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。
第四条XX公司XX部负责管理全行业的管理信息系统工作。
基本任务是:（一）研究制定管理信息系统发展规划, 并组织实行；（二）根据集团公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改善和完善；（三）制定管理信息系统的管理办法和规章制度；（四）组织制定管理信息系统行业标准、规范, 并组织实行；（五）组织和管理管理信息有关人员的培训工作；（六）总结、交流推广管理信息系统的经验, 指导各单位开展管理信息系统工作；（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”, 负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
第五条各下属单位部门, 应根据集团公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。
第六条管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重点, 各单位应当充足重视这一工作, 把它做为建立现代公司制度、提高信息质量, 满足报告流程, 加强公司内部管理的一项重要工作来抓, 为决策者和管理者提供高质量的信息服务。
要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来, 逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作, 使绝大部分公司办公人员了解和掌握管理信息系统。
本信息化规范目前合用于XX集团公司总部, 下属各级单位。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度一、总则1、为了规范公司 ERP 系统的使用和管理，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内所有使用 ERP 系统的部门和人员。
二、ERP 系统的职责分工1、 ERP 系统管理员（1）负责 ERP 系统的日常维护和管理，包括系统设置、用户权限分配、数据备份等。
（2）解决系统运行过程中出现的技术问题，确保系统的稳定运行。
（3）对员工进行 ERP 系统操作培训和技术支持。
2、各部门负责人（1）负责本部门 ERP 系统使用的管理和监督，确保员工按照规定操作。
（2）提出本部门对 ERP 系统的需求和改进建议。
3、员工（1）按照规定的流程和操作规范使用 ERP 系统，及时、准确地录入数据。
（2）发现问题及时向系统管理员或部门负责人报告。
三、ERP 系统的使用规范1、登录与密码管理（1）员工应使用自己的账号登录 ERP 系统，不得借用他人账号。
（2）密码应定期更改，且不得使用过于简单的密码，以确保账号安全。
2、数据录入（1）录入的数据必须真实、准确、完整，不得随意篡改或删除。
（2）按照规定的格式和字段要求录入数据，确保数据的一致性和规范性。
3、操作流程（1）严格按照 ERP 系统设定的流程进行操作，不得擅自跳过或更改流程。
（2）在进行重要操作前，应仔细核对相关数据，避免误操作。
4、查询与报表（1）根据工作需要合理使用查询功能，不得滥用查询权限获取无关数据。
（2）生成的报表应及时保存和归档，以备后续查阅。
四、ERP 系统的数据管理1、数据备份（1）系统管理员应定期对 ERP 系统数据进行备份，备份数据应妥善保存。
（2）制定数据恢复预案，以应对可能出现的数据丢失情况。
2、数据审核（1）对于关键数据，应建立审核机制，确保数据的准确性和合法性。
（2）审核人员应认真履行职责，及时处理待审核数据。
3、数据安全（1）严格限制对敏感数据的访问权限，只有授权人员才能查看和操作。
（2）加强网络安全防护，防止黑客攻击和数据泄露。
ERP系统管理制度(2023最新版)
ERP系统管理制度ERP系统管理制度⒈介绍⑴目的⑵范围⑶定义ERP系统：企业资源规划（Enterprise Resource Planning）系统，是一种集成管理软件系统，可以帮助企业实时管理业务流程、资源和信息。
管理制度：是指组织内部为了规范各项管理活动而制定的一系列规则、流程和方法。
⒉责任与权限⑴ ERP系统管理员⑵部门管理员⑶用户权限管理⒊系统规划与设计⑴系统需求分析⑵系统架构设计⑶数据库设计⑷系统安全设计⑸系统集成与接口设计⒋系统实施与运维⑴项目管理⑵系统开发与测试⑶系统上线与部署⑷系统监控与维护⑸系统性能优化⒌数据管理⑴数据采集⑵数据清洗与转换⑶数据导入与导出⑷数据备份与恢复⒍用户培训与支持⑴用户培训计划⑵培训内容和方式⑶用户支持与问题解决⑷培训效果评估⒎安全与权限管理⑴用户身份验证与权限管理⑵数据安全与备份策略⑶系统访问控制与审计⒏变更管理⑴变更申请与审批⑵变更实施与测试⑶变更评估与控制附件：⒈ERP系统管理员职责说明⒉部门管理员职责说明⒊用户权限管理流程图⒋数据库设计文档法律名词及注释：⒈企业资源规划（Enterprise Resource Planning）：一种集成管理软件系统，用于协调和整合组织的内部和外部信息流程。
⒉系统架构设计：确定系统的总体框架和组成部分，包括硬件、软件、网络结构等。
⒊数据库设计：根据业务需求，设计数据库的结构和关系。
⒋用户培训计划：规划用户培训的时间、地点、内容和方式。
⒌变更管理：对系统进行更改或修改时，确保变更的控制和有效性的过程。
erp系统管理制度
erp系统管理制度ERP系统管理制度一、系统权限管理为了确保ERP系统的数据安全性和准确性，需要对系统进行权限管理。
在ERP系统中，应分配不同的权限给不同的用户，确保用户只能访问其工作职责相关的模块和数据。
权限管理可以分为以下几个方面：1. 用户注册与审批：用户需要提交注册申请，并提供相关的工作证明和身份证明材料。
相关部门进行审批后，才能给予用户登录系统的权限。
2. 角色权限分配：根据用户职责的不同，将不同的角色分配给用户。
每个角色拥有不同的系统权限，如查询、编辑、删除等。
角色权限需要定期审核和更新。
3. 用户权限分配：根据用户角色，将对应的权限分配给用户。
用户只能访问其拥有权限的模块和数据，禁止未经授权的访问。
4. 临时权限申请：如果用户需要临时获得某些特殊权限，需要经过上级审批后，才能临时开通权限。
在权限使用完成后，需要及时关闭相应的权限。
二、数据备份与恢复为了防止数据丢失和系统故障导致的数据损坏，需要进行定期的数据备份和恢复。
备份和恢复的步骤如下：1. 数据备份：定期对系统中的数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，如网络备份服务器、硬盘等。
备份频率根据数据的重要性和变动情况而定。
2. 数据恢复：如果出现数据丢失或系统故障，需要及时进行数据恢复。
恢复操作需要谨慎进行，确保没有误操作导致数据丢失。
恢复完成后，需要对恢复的数据进行验证和测试。
3. 数据完整性检查：定期对备份的数据进行完整性检查，确保备份数据没有损坏或丢失。
如果发现备份数据有损坏或丢失，需要及时采取补救措施，重新备份相应的数据。
三、审计日志管理为了监控系统的使用情况和安全性，需要对系统的操作进行审计。
审计日志管理需要包括以下内容：1. 操作日志记录：记录用户的登录和退出情况，以及用户对系统进行的操作，如增删改查、数据导入导出等。
日志中应包括操作的时间、用户名、IP地址等信息。
2. 审计日志查看：对系统的审计日志进行定期查看和分析，发现和排查异常操作和安全风险。
企业ERP系统管理制度
企业ERP系统管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成的管理信息系统，它能够整合企业各个部门的信息流，实现信息共享和业务流程优化。
为了保证ERP系统的有效运行和管理，企业需要建立一套完善的ERP系统管理制度。
本文将详细介绍企业ERP系统管理制度的内容和要求。
二、ERP系统管理制度的目的企业ERP系统管理制度的目的是确保ERP系统的稳定运行，提高工作效率，保护企业信息安全，规范系统使用行为，确保数据准确性和完整性。
三、ERP系统管理制度的内容1. 系统运维管理- 确定ERP系统的运维责任人和运维团队，明确其职责和权限；- 建立系统备份和恢复机制，确保系统数据的安全性和可靠性；- 定期对系统进行巡检和维护，及时处理系统故障和异常；- 定期进行系统性能评估和优化，提高系统的响应速度和稳定性。
2. 权限管理- 设定用户权限，根据岗位职责和工作需要，给予不同用户不同的系统访问权限；- 对于敏感数据和操作，设定严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问和操作；- 定期审查用户权限，及时撤销离职员工的系统访问权限。
3. 数据管理- 建立数据管理规范，包括数据录入、修改、删除和查询的流程和要求；- 对于重要数据和业务流程，设定数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性；- 定期进行数据清理和归档，保证数据的准确性和系统的运行效率。
4. 安全管理- 建立系统安全策略，包括网络安全、系统安全和数据安全等方面；- 设定密码策略，要求用户定期更换密码，并设置密码复杂度要求；- 定期进行系统安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性；- 建立安全事件管理机制，及时处理安全事件和漏洞。
5. 培训和培养- 对新入职员工进行系统培训，介绍系统的基本功能和操作流程；- 定期组织系统培训和技术交流，提高员工对系统的使用能力和技术水平；- 建立知识库和技术文档，方便员工查询和学习。
6. 监控和评估- 建立系统日志和监控机制，及时发现系统异常和安全事件；- 定期对系统进行评估和审计，发现问题并及时改进；- 建立用户反馈机制，收集用户对系统的意见和建议，改进系统的用户体验。
ERP系统管理制度资料
ERP系统管理制度资料ERP系统管理制度是指通常由企业内部制定并执行的关于ERP系统使用、维护和安全管理的一系列规定和规范。
它包括了ERP系统的管理流程、权限分配、安全措施、备份与恢复等内容，旨在为企业提供一个有效且安全的ERP系统运行环境，保障企业的信息资产安全和业务流程的顺畅进行。
一、制定背景ERP系统作为企业管理信息化的核心工具，承担着企业重要的管理和决策支持任务。
为了确保ERP系统能够正常运行和有效发挥作用，避免信息泄露和丢失，必须建立ERP系统管理制度，明确相关的责任和权责，规范系统的使用和维护行为。
二、制度内容1.系统管理流程明确ERP系统的管理流程，包括系统的开发、测试、上线、维护等各个环节的职责和流程。
同时，规定了系统变更和升级的流程和权限。
2.权限分配规定了不同角色和职位对ERP系统的权限范围和管理要求，包括用户注册和注销、权限申请和审核、权限冻结和调整等。
3.安全控制制定系统安全策略和控制措施，包括用户登录控制、访问控制、数据传输加密、防火墙和病毒防护等。
4.备份与恢复规定了ERP系统的数据备份和恢复的策略和频率，明确备份数据的存储位置和权限管理。
5.异常处理规定了ERP系统的异常处理方式和流程，包括系统故障、数据错误和用户投诉等，明确了对异常情况的响应时限和责任。
6.培训和文档管理制定了ERP系统培训计划和培训组织，规范了培训资料和文档的管理和备份。
7.审计和监控规定了ERP系统使用情况的审计和监控措施，包括系统日志的审计和检查、异常行为的报告和处理等，旨在发现和防止不当操作和风险行为。
三、执行和监督1.执行责任明确了ERP系统管理制度的执行责任部门和人员，规定了其职责和权限，建立健全的执行机制和考核制度。
2.监督和评估建立ERP系统管理制度的监督和评估机制，定期进行制度的评估和改进，确保制度的有效性和适应性。
四、制度宣传和培训对ERP系统管理制度进行宣传和培训，让企业员工了解和遵守制度规定，建立起正确的系统使用和维护意识。
erp系统管理制度
erp系统管理制度企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）系统管理制度是指企业为规范和管理ERP系统的使用、维护和更新所制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度的目的是确保ERP系统的高效、安全运行，提高企业的管理水平和经济效益。
本文将详细介绍ERP系统管理制度的相关内容。
一、制度目的与依据为了规范ERP系统的管理，提高企业管理的信息化程度，制定本管理制度。
本制度的依据包括相关法律法规、企业内部制度以及ERP系统供应商提供的相关文件。
二、管理体系1. 所有ERP系统使用人员应按照相关权限进行系统登录，并保管好自己的账号和密码，不得随意转借或泄露。
2. ERP系统管理员应负责对系统进行日常维护和更新，并保证系统的稳定性和可用性。
3. 各部门应确定专门的ERP系统管理员，负责本部门的系统使用和维护，并与系统管理员密切配合。
4. ERP系统管理员应定期对系统进行备份，并将备份数据存储到安全可靠的地方，以防系统故障或数据丢失。
三、系统使用规范1. 所有用户在使用ERP系统时，应按照公司相关规定参与培训，并熟悉系统的操作流程和功能模块。
2. 用户不得以任何形式篡改、删除或损害系统中的数据，如有特殊情况需要修改数据，须经过严格审批和记录。
3. 用户使用ERP系统时应提高信息安全意识，妥善保管账号和密码，不得将登录信息泄露给他人。
4. 用户发现系统漏洞或故障应及时向系统管理员报告，不得以任何方式利用漏洞获取不当利益或进行非法操作。
四、系统维护与更新1. ERP系统管理员应定期对系统进行巡检，确保系统的稳定运行，及时发现和解决问题。
2. ERP系统管理员应关注系统供应商发布的更新和补丁，并及时进行安装和升级，以保证系统的功能完整性和安全性。
3. ERP系统管理员应与系统供应商保持密切联系，及时向其咨询和反馈系统使用中的问题和需求，以获得更好的技术支持和服务。
五、制度遵守与违规处罚1. 所有ERP系统使用人员应严格遵守本制度的各项规定，如有违规行为，将被追究相应的责任和处罚。
ERP系统管理系统规章制度
ERP系统管理系统规章制度第一章总则第一条为了规范ERP系统的管理，保证信息安全和系统稳定运行，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部的所有ERP系统的管理。
第三条ERP系统管理员是指负责ERP系统的安装、配置、维护和日常管理的人员。
第四条ERP系统用户是指公司职员使用ERP系统处理工作的人员。
第五条ERP系统管理员应具备一定的专业知识和技能，熟悉ERP系统的安装、配置、维护和日常管理的操作。
第六条ERP系统用户应接受相关的培训，熟悉ERP系统的操作规则和使用方法。
第二章系统安装和配置第七条ERP系统管理员应按照公司的需求进行ERP系统的安装和配置，并保证系统的安全、稳定、高效运行。
第八条ERP系统管理员应定期进行系统巡检，发现问题及时解决，并做好系统备份工作。
第九条ERP系统管理员应与IT部门合作，确保系统硬件设备和网络环境的正常运行。
第十条ERP系统管理员应做好系统的升级和补丁更新工作，确保系统的功能完善和安全性。
第三章系统使用和维护第十一条ERP系统用户应准确、完整地录入、查询和处理相关的业务数据。
第十二条ERP系统用户应妥善保管个人账户和密码，并定期修改密码，确保账户的安全性。
第十三条ERP系统用户不得私自修改、删除、篡改或泄露系统中的任何数据，如发现数据错误应及时上报ERP系统管理员。
第十四条ERP系统用户不得将个人账户和密码提供给他人使用，发现账户被他人非法使用应及时报告ERP系统管理员。
第十五条ERP系统管理员应及时处理用户提出的系统问题和需求，并向用户提供必要的技术支持和培训。
第十六条ERP系统管理员应监控系统的日志信息，发现异常行为应及时进行处理和记录。
第四章系统操作权限的管理第十七条ERP系统管理员根据职责分配和管理不同用户的系统操作权限。
第十八条ERP系统用户应按照分配的权限范围进行系统操作，不得超越权限进行非法操作。
第十九条ERP系统管理员应定期审核和更新用户的操作权限，及时回收不必要的权限。
金蝶ERP系统管理制度
金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。
第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。
第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。
第五条员工需遵守系统操作规程，不得擅自修改系统设置、删除数据或进行其他未经授权的操作。
第六条员工离职或调岗时，应及时办理系统账号的注销或变更手续。
第三章数据管理第七条员工应确保录入系统的数据准确、完整，并及时更新。
第八条系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据安全。
第九条未经授权，员工不得查看、修改或泄露他人的数据。
第四章系统维护第十条系统管理员应定期对系统进行维护，包括软件升级、硬件检查和故障排除等。
第十一条员工发现系统故障或异常情况，应及时向系统管理员报告。
第十二条系统管理员应及时处理系统故障，确保系统正常运行。
第五章安全管理第十三条员工应设置复杂的密码，并定期更换密码。
第十四条员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。
第十五条公司应采取必要的安全措施，防止系统被非法入侵或数据泄露。
第六章监督与检查第十六条公司应定期对ERP系统的使用和管理情况进行检查，确保制度的有效执行。
第十七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
第七章附则第十八条本制度自发布之日起执行。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。
第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。
第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。
企业用友erp管理规章制度
企业用友erp管理规章制度第一章总则第一条为规范企业内部ERP管理制度，提高ERP系统的运行效率和管理水平，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有公司员工，包括部门经理、运营人员、财务人员等相关人员。
第三条公司员工在使用ERP系统过程中需遵守相关规章制度，如有违反将受到相应处罚。
第四条公司ERP系统的操作权限由公司技术部门负责配置，各部门经理有责任审核并管理所属员工的权限。
第二章 ERP系统的使用第五条公司员工在使用ERP系统前需经过系统培训，掌握系统的基本操作方法和注意事项。
第六条 ERP系统的操作必须由授权人员进行，未经授权擅自操作将受到处罚。
第七条 ERP系统的数据必须及时更新和备份，避免数据丢失和泄露。
第八条 ERP系统的使用应遵守公司的相关规定，不得私自篡改或删除数据。
第三章 ERP系统的安全第九条公司ERP系统的安全由技术部门负责监控和维护，如有系统漏洞或异常情况应及时报告。
第十条公司员工在使用ERP系统时需妥善保管账号和密码，禁止共享账号和密码。
第十一条 ERP系统的安全监控需做到24小时不间断，防止黑客入侵和数据泄露。
第十二条 ERP系统的远程访问需通过加密通道进行，确保数据传输的安全性。
第四章 ERP系统的维护第十三条公司技术部门应定期对ERP系统进行维护和更新，确保系统的稳定运行。
第十四条公司员工在使用ERP系统时需注意避免病毒入侵和恶意攻击，确保系统的安全性。
第十五条 ERP系统的数据备份需要定期进行，防止数据丢失和系统故障。
第十六条 ERP系统的故障处理需及时响应，确保系统的正常运行。
第五章 ERP系统的监督第十七条公司领导和部门经理有责任对ERP系统的运行情况进行监督和检查。
第十八条公司员工需遵守系统使用规定，不得利用系统进行非法活动或违规操作。
第十九条 ERP系统的数据录入需经过审核和核实，确保数据的准确性和完整性。
第二十条 ERP系统的使用记录需要保存备查，提供审计和检查的依据。
ERP管理制度
ERP管理制度第一章总则第一条为了规范企业资源计划（ERP）系统的管理，确保系统安全、稳定、高效运行，提高企业管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部ERP系统的规划、建设、运维、使用和管理。
第三条ERP管理的目标是确保ERP系统在公司内部得到合理应用，实现业务流程优化、信息资源共享、决策支持，提升公司核心竞争力。
第四条ERP管理遵循“统一规划、分步实施、重点突破、持续改进”的原则，确保ERP系统与公司发展战略相适应。
第二章组织架构与职责第五条公司设立ERP管理领导小组，负责ERP系统建设的决策、协调和监督。
ERP管理领导小组由公司总经理担任组长，相关部门负责人担任成员。
第六条ERP管理领导小组下设ERP项目管理办公室（简称ERP办公室），负责ERP系统的日常管理工作。
ERP 办公室设在信息中心，由信息中心主任兼任办公室主任。
第七条ERP办公室的主要职责如下：（一）制定ERP系统建设规划和实施方案；（二）组织ERP系统的需求分析、选型、采购、实施和验收；（三）制定ERP系统运维管理制度和操作规范；（四）组织ERP系统培训和技术支持；（五）监督ERP系统的运行状况，确保系统安全、稳定、高效；（六）收集、分析ERP系统使用过程中的问题，推动系统优化和功能拓展；（七）其他与ERP系统管理相关的工作。
第八条各部门负责本部门ERP系统的应用管理，主要包括：（一）参与ERP系统需求分析和功能测试；（二）制定本部门ERP系统操作规范和业务流程；（三）组织本部门ERP系统培训和应用；（四）监督本部门ERP系统使用情况，及时反馈问题和需求；（五）配合ERP办公室做好系统运维和优化工作。
第三章系统建设与实施第九条ERP系统建设遵循“总体规划、分步实施”的原则，结合公司业务发展和信息化需求，制定ERP系统建设规划和实施方案。
第十条ERP系统选型应充分调研市场，选择成熟、稳定、具有行业经验的ERP产品和供应商。
erp系统安全管理制度
erp系统安全管理制度第一章总则第一条为了规范ERP系统安全管理，保障企业信息资产的安全性和完整性，减少系统风险，提高系统的可靠性和稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部使用的ERP系统的安全管理，包括系统的访问控制、信息保护、安全运维、灾备等内容。
第三条全体使用ERP系统的员工应遵守本制度的规定，配合安全管理员进行系统安全管理工作，共同维护系统的安全。
第四条 ERP系统安全管理应遵循综合管理、分级管理、分类管理的原则，全面保障系统安全。
第五条安全管理员应负责本制度的实施和监督，协助企业领导层制定安全管理策略，并协调系统安全工作。
第六条安全管理部门应加强对ERP系统安全相关技术和政策的研究，及时更新并制定相应的安全策略和技术标准。
第七条全体员工都有义务及时报告系统安全漏洞、风险和威胁，及时采取相应的安全保护措施。
第八条 ERP系统安全管理制度的修订、更新由安全管理员牵头承担，并报企业领导层审批。
第二章访问控制第九条员工进入ERP系统前应进行身份认证，并根据不同权限级别对员工进行授权，确保员工只能访问其需授权的数据和应用。
第十条定期对ERP系统内的用户账号进行审计和清理，关闭已离职员工的账号，及时更新权限。
第十一条建立访问日志监控系统，记录员工对系统的访问记录，及时发现异常操作和安全事件。
第十二条禁止员工随意更改、删除系统日志文件，确保日志的完整性和真实性。
第十三条ERP系统管理员对系统进行访问时，应采取两人以上授权制，并记录授权信息。
第三章信息保护第十四条 ERP系统中的数据应进行加密存储，对重要数据进行备份和灾备，并定期进行演练。
第十五条禁止员工私自调取、下载、复制系统中的数据，并做好数据的备份和恢复措施。
第十六条在对外交接ERP系统时，必须严格按照保密规定进行数据处理和传输，确保数据的安全性。
第十七条ERP系统中的敏感信息应采取访问控制策略，限制员工对敏感信息的访问权限。
第十八条 ERP系统中的应用程序和数据库应定期进行安全漏洞扫描和修补，确保系统的安全性。
ERP与信息系统管理制度
ERP与信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范企业的ERP（Enterprise Resource Planning）与信息系统管理，提高企业的运作效率和信息化水平，依据企业实际情况，订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部部门和员工，包含ERP系统的使用、信息系统的建设与维护、数据安全管理等方面。
第二章 ERP系统使用管理第三条 ERP系统使用权限管理1.为确保ERP系统的安全和合规性，各部门应依据工作职能，设置不同级别的系统使用权限。
2.各部门和员工必需依照权限管理规定，严格遵守系统使用权限，不得超出权限进行操作。
第四条 ERP系统使用流程管理1.各部门在使用ERP系统时，应依照规定的流程进行操作。
2.各部门应定期对操作流程进行评估和优化，提高工作效率和准确性。
第五条 ERP系统数据管理1.各部门在使用ERP系统时，必需依照规定的数据输入格式进行操作，确保数据的准确性和完整性。
2.ERP系统数据的备份和恢复工作必需依照规定的流程和频率进行，确保数据的安全性和可恢复性。
3.禁止删除、窜改和泄露ERP系统中的紧要数据，一经发现，将受到相应的纪律处分。
第六条 ERP系统故障处理1.显现ERP系统故障时，各部门应及时报告系统管理员，搭配进行故障排查和修复工作。
2.各部门在ERP系统维护期间，应提前通知相关人员，确保不会影响正常的工作流程。
第三章信息系统建设与维护第七条信息系统建设管理1.企业信息系统建设应依据业务需求和发展规划，订立相应的建设方案和时间表。
2.信息系统建设过程中，应严格遵守相关法规和国家标准，确保系统的稳定性和安全性。
第八条信息系统维护管理1.企业信息系统应定期进行维护和更新，确保系统的稳定性和性能。
2.维护人员应及时处理系统故障和安全漏洞，确保系统的正常运行。
第九条信息系统安全管理1.企业信息系统应采取必需的技术手段和管理措施，保护系统的安全和数据的隐私。
2.各部门和员工不得利用信息系统从事非法活动，一经发现，将受到相应的纪律处分。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度一、总则为了规范公司的ERP系统管理，保证ERP系统的稳定、高效运行，充分发挥ERP系统在企业管理中的作用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司ERP系统相关的所有员工。
三、管理职责1.ERP系统归口管理部门为信息技术部，各使用部门应指定专人负责ERP系统的应用管理。
2.信息技术部负责ERP系统的规划、建设、维护、升级及监督使用等管理工作，保证ERP系统的正常运行和安全可靠。
3.使用部门应按照本制度规定，合理使用ERP系统，确保数据准确、完整。
四、系统应用要求1.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的相关规定，不得擅自更改系统设置，不得泄露系统密码。
2.使用部门应及时录入数据，保证数据的准确性、完整性。
如有特殊情况，应及时向信息技术部报告。
3.使用部门应定期对数据进行备份，防止数据丢失。
4.信息技术部应定期对ERP系统进行安全检查和漏洞扫描，确保系统的安全稳定运行。
5.员工在使用ERP系统时，如发现异常情况，应及时向信息技术部报告。
五、系统维护要求1.信息技术部应定期对ERP系统进行检查和维护，保证系统的正常运行。
2.如发现系统故障或异常情况，信息技术部应及时进行处理，并记录处理过程。
3.信息技术部应定期对系统硬件和软件进行升级和维护，提高系统的性能和稳定性。
4.使用部门应配合信息技术部进行系统维护工作，提供必要的支持和协助。
六、数据保密与安全要求1.ERP系统中的数据属于公司机密，任何员工不得私自泄露、复制或传播。
2.员工在使用ERP系统时，应严格遵守公司的保密规定，确保数据的安全保密。
3.信息技术部应采取必要的技术手段和管理措施，保障ERP系统的数据安全和保密性。
4.如发现数据泄露或安全事件，应及时向相关领导报告，采取紧急措施，防止事态扩大。
ERP系统运行使用管理制度
ERP系统运行使用管理制度第一章总则第一条为了加强企业资源计划（ERP）系统的运行管理，确保ERP系统的高效、稳定运行，提高企业信息化管理水平，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条ERP系统运行使用管理制度的目的是规范ERP 系统的使用行为，保障系统数据的安全性和准确性，提高工作效率，促进企业业务发展。
第三条本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的部门和人员。
第二章组织架构与职责第四条成立ERP系统运行管理小组，负责ERP系统的日常运行管理工作。
管理小组成员由相关部门负责人及技术人员组成。
第五条ERP系统运行管理小组的主要职责：（一）制定ERP系统运行管理制度，并对制度进行定期更新和完善；（二）监督、检查ERP系统的运行情况，确保系统正常、稳定运行；（三）组织ERP系统的培训和推广，提高员工操作技能和系统应用水平；（四）协调解决ERP系统运行中出现的问题，提供技术支持；（五）定期对ERP系统进行评估，提出优化和改进方案；（六）其他与ERP系统运行相关的工作。
第三章权限与登录管理第六条建立ERP系统用户权限管理制度，确保系统数据的安全性和可靠性。
第七条用户权限的分配原则：（一）根据用户的工作职责和需要，合理分配权限；（二）权限分配应遵循最小化原则，避免权限过度集中；（三）定期审核用户权限，确保权限的合理性和有效性。
第八条用户登录ERP系统时，应遵循以下规定：（一）使用统一的用户名和密码，不得使用他人账号；（二）密码应具备一定的安全性，定期更换密码；（三）不得泄露用户名和密码，禁止他人使用自己的账号登录系统；（四）退出系统时，确保安全退出，不得强行关闭浏览器或其他操作。
第四章数据管理与维护第九条建立ERP系统数据管理制度，确保数据的准确性、完整性和一致性。
第十条数据录入与修改：（一）录入数据时，应认真核对，确保数据的真实性和准确性；（二）数据修改应遵循审批流程，确保修改的合法性和合规性；（三）定期对数据进行备份，防止数据丢失。
erp系统管理制度通用
erp系统管理制度通用篇一：ERP系统管理制度通用一、引言ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种以信息技术为支撑，通过整合企业内外资源实现企业各功能部门之间信息共享与协同工作的管理信息系统。
良好的ERP系统管理制度是保证企业ERP系统正常运行和有效发挥作用的关键。
二、ERP系统管理制度1.建立ERP系统使用流程建立明确的ERP系统使用流程，包括系统操作流程、数据输入输出流程、审批流程等。
制定相关操作指南，明确各岗位的职责和权限，确保系统在运行过程中的高效性和准确性。
2.建立ERP系统权限管理制度根据各岗位的职责和权限，建立ERP系统权限管理制度。
确保不同岗位的用户只能访问其职责范围内的功能模块和数据，并及时调整系统权限，随着员工职能的变化来维护系统的安全性。
3.提供ERP系统培训和教育针对ERP系统用户，提供相关的培训和教育，培养用户正确的使用习惯和操作技能。
培训内容包括系统操作方法、数据录入规范、报表查看等，确保用户能够准确、高效地使用ERP系统。
4.定期备份和维护ERP系统数据建立定期备份和维护ERP系统数据的制度，确保数据的安全性和完整性。
制定备份频率和维护周期，同时确保备份数据的存储位置安全可靠，便于恢复。
5.建立ERP系统问题反馈和解决机制建立ERP系统问题反馈和解决机制，确保用户能够及时反馈系统问题，并由专业的技术人员进行解决。
同时，建立问题解决记录，为今后类似问题的解决提供参考。
6.建立紧急事故处理预案制定紧急事故处理预案，明确事故发生时的处理流程和责任人。
确保在ERP系统发生严重问题或闪失时，能够迅速恢复，并最大限度地减少对企业运营的影响。
7.建立ERP系统数据安全保护制度建立ERP系统数据安全保护制度，包括密码和访问权限保护、防火墙设置、病毒防护等。
定期进行系统安全检查，及时更新系统补丁和病毒库，确保系统的安全性。
8.建立ERP系统绩效评估机制建立ERP系统绩效评估机制，通过定期评估系统使用情况和效果，发现问题并改进。
ERP管理制度
ERP管理制度第一章总则第一条为了更好地实现企业资源计划（ERP）系统的规范管理，提高企业运营效率，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司ERP系统的规划、实施、运行、维护和改进等各个环节。
第三条ERP系统的目标是整合企业内部资源，优化业务流程，提高企业核心竞争力。
第四条公司应建立健全ERP系统管理组织机构，明确各部门和人员的职责，确保ERP系统的顺利运行。
第二章ERP系统规划与实施第五条ERP系统规划应结合公司发展战略，充分考虑企业资源、业务流程、数据整合等因素，确保系统规划的科学性和前瞻性。
第六条ERP系统实施应按照项目化管理的方式进行，明确项目目标、范围、时间表、预算等，确保项目按期完成。
第七条在ERP系统实施过程中，应充分调研和分析企业现有业务流程，根据实际情况进行流程重构，以提高业务流程的合理性和效率。
第八条应选择适合公司规模、业务特点和需求的ERP 软件，并进行定制化开发，确保系统的实用性和易用性。
第三章ERP系统运行与维护第九条ERP系统运行应建立和完善各项操作规程，确保系统数据准确、完整、及时。
第十条公司应建立健全ERP系统数据管理制度，规范数据录入、修改、备份、恢复等操作，防止数据丢失和损坏。
第十一条应定期对ERP系统进行性能评估和优化，确保系统稳定、高效运行。
第十二条公司应建立健全ERP系统安全防护措施，防止系统遭受非法侵入、病毒感染等安全威胁。
第四章ERP系统改进与升级第十三条公司应根据业务发展需要，不断优化和完善ERP系统，提高系统功能和性能。
第十四条应定期对ERP系统进行版本升级，以适应企业发展的需求。
第十五条公司应鼓励员工积极参与ERP系统的改进与升级工作，对提出有益建议的人员给予奖励。
第五章培训与支持第十六条公司应组织开展ERP系统培训，提高员工对系统的认识和操作能力。
第十七条应定期组织ERP系统研讨和交流活动，分享经验，促进ERP系统的广泛应用。
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是一种能够集成企业各个部门及层级的业务流程、信息流程和决策流程的管理信息系统。
它通过各个业务模块的集成和数据共享，实现了企业内部的信息高效传递和有序管理，提高了企业的生产效率、管理水平和决策能力。
ERP系统的实施和运行对企业来说至关重要，是企业管理的重要工具之一。
但是，仅有一个功能强大的ERP系统是不够的，还需要建立相应的管理制度来保证系统的正常运行和有效利用。
下面是一些常见的ERP系统管理制度：1. ERP系统管理员制度企业应该设立专门的ERP系统管理员，负责系统的安装、升级、维护和日常管理。
ERP系统管理员应具备良好的技术背景和管理能力，并定期接受相关的培训，以保证他们与系统保持同步。
2. 数据管理制度ERP系统的核心是数据，因此企业需要建立完善的数据管理制度。
包括数据备份、恢复和安全措施，保证数据的完整性和可用性。
同时，企业应制定数据权限和访问控制制度，确保只有授权人员才能访问相关数据。
3. ERP系统使用规范企业应制定ERP系统的使用规范，对各部门的工作人员进行培训，教育员工如何正确使用系统，遵守系统规定的流程和操作。
同时，要对员工进行系统操作监控，以确保系统的正确使用和数据的准确录入。
4. 变更管理制度ERP系统有时需要进行一些升级和修改，为了避免系统运行故障和数据丢失，企业应建立变更管理制度。
所有的系统变更都应该经过合理的评估、测试和审批，确保变更不会对系统正常运行和数据的完整性造成影响。
5. 维护和技术支持制度ERP系统的维护和技术支持是保证系统正常运行的关键。
企业应与ERP系统供应商签订维护合同，并制定技术支持制度，保证系统能够及时得到技术支持和问题解决。
6. 资产管理制度ERP系统是企业的重要资产，应该进行相应的管理和保护。
企业应建立ERP系统资产清单，明确系统的所有权和使用权，定期对系统进行评估和监督，保证系统的长期有效使用和价值发挥。
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1) 系统新增物料的录入及旧物料的维护； 2) BOM 清单的维护、新产品 BOM 清单的及时录入，及依据计划部提供的资料设置原材料、半成品的物料
数据输入员 系统维护员
业务员 采购员 业务员 仓库数据管理员
数据审核员 项目经理 商务部长 采购部部长 采购部部长 仓库主管
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存货核算 物料清单 需求规划 生产订单 财务会计 成本管理 系统维护
财务部 研发中心 计划部 计划部 财务部 财务部 信息中心
财务会计 技术文员 计划管理员 计划管理员 财务会计 成本会计 IT 维护人员
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。 5.5 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报 ERP 系统管理员，以便冻结其账号，
避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误，并承当一切后果。
6. ERP 系统岗位设置:
ERP 系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块。供应链包括合同管理、销售管理、
2) 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在 限期内处理，如没有得到 解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
3) 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关 人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
4) 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
3.2 公司成立ERP实施项目组，由公司总经理、各部门负责人和ERP实施核心人员组成。公司总经理 担任组长，人力资源总监和财务总监分别担任副组长。副组长兼任ERP项目实施总监，总体负责项目实施 管理与项目协调。
3.3 ERP项目组设ERP实施经理一名，由公司信息化中心经理担任，负责ERP具体实施工作。ERP实施 经理应紧密跟踪项目实施进度，保证项目顺利实施，应定期、及时向ERP项目组报告项目实施情况，对存 在的问题提出解决方案。
导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调部门内部关系，并按照本办法，结合实际，做好人员的 分工和职责权限的落实。各级实施ERP系统的部门必须设置ERP操作岗位。条件允许应设置专职ERP系统人 员，负责ERP系统的管理和维护工作。
5.2 各部门主管必须配合部门核心人员结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要 业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考 书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
7) 负责系统使用员考核数据的提供。
8) 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题； 9) 协助其它部门主管制定各种方案、制度； 10) 负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
版次:A 版
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销售管理模块（商务部）
销售管理模块—商务部各主管 主要职责： 1) 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等； 2) 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划员； 3) 指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的 正确性；
3.4 在ERP上线和试运行期间，各部门指定一名（或两名）ERP实施专职人员担当ERP实施核心人员， 在此期间，该核心人员的工作任务和调动由ERP实施项目决定。
3.5 ERP实施项目组对整个ERP项目的实施总负责。
4.权责
4.1 职责:
角色
职责和任务
组成人员
项目管理委员会 ERP 实施项目组
1. 对项目制度与规定审批。 2. 对项目中计划或者重大事项进行决策。 3. 对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各页码: 2 / 14
的编写
客户资料：提供客户名称，以及其他业务需求信息，交 2.1
信息中心维护并保存。
2.2 将客户确认的合同录入系统 2.3 录入交货计划
商务部门
2.4 查询销售订单执行情况。
商务部负责人
3.1 根据开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定
产品一米工艺路线及物料清单（BOM），原材料编码的
财务部部长 研发中心总监 计划物流部主管 计划物流部主管 财务部部长 财务部部长 信息中心经理
7. ERP 岗位职责说明
系统设置管理模块（信息中心）
系统设置管理模块—系统总负责人 主要职责： 1) 负责系统的总体运行； 2) 负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更； 3) 协调各部门的工作，确保流程畅通；
质管部
质管部负责人
7.2 不合格品及返工处理
8.1 应收发票过账
8.2 收款维护
8.3 应付发票维护、委外核销等
8.4 付款维护 8.5 应收/应付帐龄分析
财务部
财务部负责人
8.6 财务期末处理
8.7 总账、固定资产等
8.8 基本科目/会计区间/兑换率等维护
5.责任:
5.1 ERP系统的实施标志着日常工作方式的转变，要切实做好组织工作。各部门负责人要亲自组织领
*******股份有限公司 ERP 系统管理制度
GM010-06-2016
⒈目的：为了加强公司信息化管理，提高公司信息化管理水平，确保 ERP 系统顺利实施，特制定本制度。 ⒉范围：本制度适用于********有限公司，下属子（分）公司参照本制度执行。 ⒊组织：
3.1 为保证ERP项目顺利实施，公司成立ERP项目管理委员会，由公司领导班子组成，对项目的实施 负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
4.2 各部门在ERP系统实施中的职责：
序号
岗位说明
责任部门
负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各 1.1
项工作考核
1.2 负责监督及跟踪相关部门是否有按照 ERP 流程在操作。 IT 部
1.3 负责整个网络的稳定和 ERP 系统的日常维护
1.4 ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件
5.3 操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门核心人员和ERP 系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
5.4 ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层
数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工 作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下 层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
员；
5、 负责业务流程和岗位手册的编写定期参加项目进度汇报例 4、 信息中心
会；
经理及
ERP 工程
ERP 信息中心经理：
师；
1、 定期或不定期与各部门核心层和管理层进行沟通，了解各部
门的需求；
2、 制定 ERP 项目实施计划和方案，负责 ERP 实施与培训等相关
工作；
3、 督促人力资源部门建立项目实施效果与个人业绩考核挂钩的
6 成品仓库
成品仓库
7 配套计划
销售订单、销售发货、销售发票、外部客户库等
8 生产计划
生产订单、子件、派工等
9 前处理车间
前处理车间收发材料。
10 炼胶车间
炼胶车间收发材料
11 综合车间
成品入库
12 四号车间
成品入库
13 包装车间
成品入库、领料申请单。
14 采购部
采购价格维护、委外价格维护、采购订单、供应商维护、非生产性存货维护
序号
部门
备
注
1 出口
销售价格、报价、订单。
2 社销
销售价格、订单、发货。
3 配套
销售价格、订单、发货。
4 采购
基础资料、生产计划、委外计划、采购计划、采购订单、采购发票、委外订 单、委外发票等
骨架相关出入库管理，骨架库、外协库、原材料仓库、辅料仓库、化学品仓 5 材料半成品仓库
库、五金仓库、供应商代管库等等。
生产制造管理模块 （研发中心、计划物流部、生产制造部）
物料清单及存货数据主管（研发中心） 主要职责：
1) 监督物料清单及存货档案录入的正确性； 2) 监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况； 3) 监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性）； 4) 负责监督例外情况下 BOM 清单中替代料的及时处理。
实施成功提供保障。 各部门负责人： 1、 对本部门 ERP 实施结果负总责，负责协调解决本部门内部 ERP
相关工作； 2、 参与本部门业务信息化调研，参加项目进度会议，负责本部
门人员协调。 3、 负责协调与配合本部门内部的 ERP 项目实施工作。
公司管理层 (接下页)
版次:A 版
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5.6 期末处理。
6.1 车间反馈
6.2 一米生产车间系统的单据处理下发 6.3 一米 PDA 生产系统开工、报工、入库的执行
生产制造部 生产制造部负责人
6.4 查询跟踪生产任务单执行情况
版次:A 版
页码: 3 / 14
7.1 一米质量检验系统，PDA 进料检验、过程检验（首检、 巡检、抽检等），合格率控制
订单进行保存。
采购部
4.5 确认订单上相关信息，审核采购订单。 5.1 根据生成生产领料单进行发料，一米 PDA 系统 5.2 根据入库单进行入库，需要称重的一米平板称重打印条
码
5.3 非生产部领用物料的收发 5.4 依据交货计划进行发货
仓库
研发中心负责人 采购部负责人 仓库负责人