ERP系统管理制度资料

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。 5.5 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报 ERP 系统管理员，以便冻结其账号，
避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误，并承当一切后果。
6. ERP 系统岗位设置:
ERP 系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块。供应链包括合同管理、销售管理、
3.2 公司成立ERP实施项目组，由公司总经理、各部门负责人和ERP实施核心人员组成。公司总经理 担任组长，人力资源总监和财务总监分别担任副组长。副组长兼任ERP项目实施总监，总体负责项目实施 管理与项目协调。
3.3 ERP项目组设ERP实施经理一名，由公司信息化中心经理担任，负责ERP具体实施工作。ERP实施 经理应紧密跟踪项目实施进度，保证项目顺利实施，应定期、及时向ERP项目组报告项目实施情况，对存 在的问题提出解决方案。
标准；
4、 积极的推动企业的变革管理，协调企业内部的矛盾；
5、 大力的支持项目组成员的工作，定期与项目成员沟通、了解
大家的想法；
6、 检查考核项目组织实施工作。审批和保证项目投资落实，确
保项目实施按计划进行；
7、 负责制定实施项目形成的管理制度、规程；
8、 负责对各部门执行情况进行统计和考核；
9、 负责项目验收；
*******股份有限公司 ERP 系统管理制度
GM010-06-2016
⒈目的：为了加强公司信息化管理，提高公司信息化管理水平，确保 ERP 系统顺利实施，特制定本制度。 ⒉范围：本制度适用于********有限公司，下属子（分）公司参照本制度执行。 ⒊组织：
3.1 为保证ERP项目顺利实施，公司成立ERP项目管理委员会，由公司领导班子组成，对项目的实施 负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
订单进行保存。
采购部
4.5 确认订单上相关信息，审核采购订单。 5.1 根据生成生产领料单进行发料，一米 PDA 系统 5.2 根据入库单进行入库，需要称重的一米平板称重打印条
码
5.3 非生产部领用物料的收发 5.4 依据交货计划进行发货
仓库
研发中心负责人 采购部负责人 仓库负责人
5.5 盘点作业。
5.6 期末处理。
6.1 车间反馈
6.2 一米生产车间系统的单据处理下发 6.3 一米 PDA 生产系统开工、报工、入库的执行
生产制造部 生产制造部负责人
6.4 查询跟踪生产任务单执行情况
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7.1 一米质量检验系统，PDA 进料检验、过程检验（首检、 巡检、抽检等），合格率控制
5.3 操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门核心人员和ERP 系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
5.4 ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层
数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工 作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下 层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。
6 成品仓库
成品仓库
7 配套计划
销售订单、销售发货、销售发票、外部客户库等
8 生产计划
生产订单、子件、派工等
9 前处理车间
前处理车间收发材料。
10 炼胶车间
炼胶车间收发材料
11 综合车间
成品入库
12 四号车间
成品入库
13 包装车间
成品入库、领料申请单。
14 采购部
采购价格维护、委外价格维护、采购订单、供应商维护、非生产性存货维护
财务部部长 研发中心总监 计划物流部主管 计划物流部主管 财务部部长 财务部部长 信息中心经理
7. ERP 岗位职责说明
系统设置管理模块（信息中心）
系统设置管理模块—系统总负责人 主要职责： 1) 负责系统的总体运行； 2) 负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更； 3) 协调各部门的工作，确保流程畅通；
角色
职责和任务
组成人员
ERP 实施项目组
ERP 实施核心人员：
1、 总经理。
1、 协助 ERP 项目组完成日常项目管理工作;
2、 各部门负
2、 负责指导和参与企业基本资料的准备工作;
责人；
3、 参加 ERP 理论、软件操作的培训，并且必须掌握软件的具体 3、 ERP 实施
操作；
核心人
4、 负责指导关键用户软件培训及运作指导;
物料清单及存货数据录入（研发中心制单员） 主要职责：
1) 系统新增物料的录入及旧物料的维护； 2) BOM 清单的维护、新产品 BOM 清单的及时录入，及依据计划部提供的资料设置原材料、半成品的物料
维护 3.2 对于 BOM 及工艺的修改，要进行严格的审批
NVH来自百度文库研发中心
3.3 样件、试制品等的订单处理（采购申请、领料、生产、 入库、发货等）
4.1 维护价格资料 4.2 维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业
务需求信息，并保存。
4.3 依据采购申请单，维护采购订单。 4.4 确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购
员；
5、 负责业务流程和岗位手册的编写定期参加项目进度汇报例 4、 信息中心
会；
经理及
ERP 工程
ERP 信息中心经理：
师；
1、 定期或不定期与各部门核心层和管理层进行沟通，了解各部
门的需求；
2、 制定 ERP 项目实施计划和方案，负责 ERP 实施与培训等相关
工作；
3、 督促人力资源部门建立项目实施效果与个人业绩考核挂钩的
7) 负责系统使用员考核数据的提供。
8) 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题； 9) 协助其它部门主管制定各种方案、制度； 10) 负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
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销售管理模块（商务部）
销售管理模块—商务部各主管 主要职责： 1) 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等； 2) 如有特殊情况或订单变更时，应及时通知计划员； 3) 指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的 正确性；
4.2 各部门在ERP系统实施中的职责：
序号
岗位说明
责任部门
负责 ERP 相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各 1.1
项工作考核
1.2 负责监督及跟踪相关部门是否有按照 ERP 流程在操作。 IT 部
1.3 负责整个网络的稳定和 ERP 系统的日常维护
1.4 ERP 运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件
数据输入员 系统维护员
业务员 采购员 业务员 仓库数据管理员
数据审核员 项目经理 商务部长 采购部部长 采购部部长 仓库主管
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存货核算 物料清单 需求规划 生产订单 财务会计 成本管理 系统维护
财务部 研发中心 计划部 计划部 财务部 财务部 信息中心
财务会计 技术文员 计划管理员 计划管理员 财务会计 成本会计 IT 维护人员
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责任人 信息中心经理
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的编写
客户资料：提供客户名称，以及其他业务需求信息，交 2.1
信息中心维护并保存。
2.2 将客户确认的合同录入系统 2.3 录入交货计划
商务部门
2.4 查询销售订单执行情况。
商务部负责人
3.1 根据开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定
产品一米工艺路线及物料清单（BOM），原材料编码的
序号
部门
备
注
1 出口
销售价格、报价、订单。
2 社销
销售价格、订单、发货。
3 配套
销售价格、订单、发货。
4 采购
基础资料、生产计划、委外计划、采购计划、采购订单、采购发票、委外订 单、委外发票等
骨架相关出入库管理，骨架库、外协库、原材料仓库、辅料仓库、化学品仓 5 材料半成品仓库
库、五金仓库、供应商代管库等等。
4) 跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正；
销售制单员 主要职责：
1) 根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售合同和订单； 接到客户订单之后必须在一个小时内输入 ERP 系统，涉及到合同评审时，在评审结束后一个小时内必 须输入系统，在审核确认销售订单的同时告知计划员。
3.4 在ERP上线和试运行期间，各部门指定一名（或两名）ERP实施专职人员担当ERP实施核心人员， 在此期间，该核心人员的工作任务和调动由ERP实施项目决定。
3.5 ERP实施项目组对整个ERP项目的实施总负责。
4.权责
4.1 职责:
角色
职责和任务
组成人员
项目管理委员会 ERP 实施项目组
1. 对项目制度与规定审批。 2. 对项目中计划或者重大事项进行决策。 3. 对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统
2) 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在 限期内处理，如没有得到 解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
3) 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关 人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
4) 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
4) 审核并确认所有作为 ERP 系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料 BOM
文件、订单编码规则文件等； 系统日常管理—系统维护员（信息中心） 主要职责： 1) 监督系统数据（物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单）的正确性和及时性，发
现错误及时指导纠正，确保系统有效运行； 2) 监督系统文件的执行情况； 3) 负责系统日常故障的及时处理； 4) 负责系统数据备份管理； 5) 系统新增客户、新增供应商档案的录入； 6) 系统用户权限的分配和管理；
导ERP系统工作，主持拟定ERP系统工作规划，协调部门内部关系，并按照本办法，结合实际，做好人员的 分工和职责权限的落实。各级实施ERP系统的部门必须设置ERP操作岗位。条件允许应设置专职ERP系统人 员，负责ERP系统的管理和维护工作。
5.2 各部门主管必须配合部门核心人员结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要 业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考 书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
实施成功提供保障。 各部门负责人： 1、 对本部门 ERP 实施结果负总责，负责协调解决本部门内部 ERP
相关工作； 2、 参与本部门业务信息化调研，参加项目进度会议，负责本部
门人员协调。 3、 负责协调与配合本部门内部的 ERP 项目实施工作。
公司管理层 (接下页)
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15 财务—总账
应付、应收、固定资产、总账。
16 财务—成本
存货核算、成本核算。
17 工模
采购入库、其他出库
18 NVH 研发中心 产品存货维护、一米工艺路线 BOM 维护、模具收发管理。
模块 系统管理 销售管理 采购管理 委外管理 库存管理
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职能部门 信息中心 商务部 采购部 采购部 仓库
生产制造管理模块 （研发中心、计划物流部、生产制造部）
物料清单及存货数据主管（研发中心） 主要职责：
1) 监督物料清单及存货档案录入的正确性； 2) 监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况； 3) 监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性）； 4) 负责监督例外情况下 BOM 清单中替代料的及时处理。
质管部
质管部负责人
7.2 不合格品及返工处理
8.1 应收发票过账
8.2 收款维护
8.3 应付发票维护、委外核销等
8.4 付款维护 8.5 应收/应付帐龄分析
财务部
财务部负责人
8.6 财务期末处理
8.7 总账、固定资产等
8.8 基本科目/会计区间/兑换率等维护
5.责任:
5.1 ERP系统的实施标志着日常工作方式的转变，要切实做好组织工作。各部门负责人要亲自组织领
采购管理、委外管理、库存管理、存货核算 6 个子模块。生产制造包括物料清单、需求规划、生产订单三
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个子模块，以及“一米”车间仓储管理，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。财务会计包括 总账、应收账款管理、应付账款管理、固定资产、报表、现金流量表、成本管理 7 个子模块；根据系统职 能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：