出差管理规定

出差管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

1、目的：明确员工出差管理制度

2、范围：全体员工的管理

3、责任者：因公出差者及审批者

4、内容：

4.1 本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。

4.2 出差程序

4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。

4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。

4.3 事业部业务员出差规定

4.3.1 业务员出差补助标准

出差期间差旅费补助60元/日；试用期业务员享受200元/月的话费补助，试用期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。

4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定

4.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。

4.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。

4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。

4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。

4.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。

4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。

4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。

4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上24：00以后到哈，可休息一日，次日上班）。

4.3.2.9 业务员回公司期间，考勤按公司制度执行。

4.3.2.10 业务员在哈期间，除处理业务外，工作由行政部经理统一安排。

4.3.2.11 业务员出差回公司后，必须在三天之内报销、对帐，并将新客户资料交内勤存档（包括负责人、地址、联系方式、手续）。

4.3.3 其他员工出差规定

4.3.3.1 出差补助标准

4.3.3.1.3总监级人员出差差旅费用报销（试行）标准

4.3.3.1.3.1 总监出差前必须向总经理书面提报出差计划，列明行程和具体事务安排，经总经理同意后方可安排出差事宜。

4.3.3.1.3.2 出差期间的生活补助为：40元/日（起始计算方法按公司出差制度执行）

4.3.3.1.3.3 对全国城市按省份的区域生活水平分三级。按出差目的地城市区域级别确定限额报销住宿标准。

4.3.3.1.3.4 一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标准180元

二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天限额住宿报销标准为140元三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为100元

4.3.3.1.3.5 按限额住宿报销标准+生活补助以费用包干的形式，根据出差天数（起始计算按公司制度）报总额，超出部分自付。

4.3.3.1.3.6 同性别两人出差生活补助不变，住宿标准调整为以下标准：

一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标准100元二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天的限额住宿报销标准为80元三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为60元

4.3.3.1.3.7 出差期间如遇关系单位安排住宿，在此期间出差人员只享受生活补助，不享受住宿补助。

4.3.3.1.4 公司销售部门参加展会的费用报销（试行）标准

4.3.3.1.4.1 展会费用按部门参会人员报预算，由领队总监统一借支。

4.3.3.1.4.2 展会期间的房间由公司统一预订（作为主要展览场所），参会人员的费用报销上限为：40元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实销，超额不报。

4.3.3.1.4.3 展会期间的房间需到参会地点后安排，参会人员的费用报销上限为：60元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实销，超额不报。

4.3.3.1.4.4 展会期间发生的运费、传真费实报实销。

4.3.3.1.4.5 所有参加展会人员包括总经理、总监、经理，展会期间均执行以上标准，不再享受出差补助。

4.3.3.1.5 司机在出差期间执行公司加班、加点政策，时间由随行负责人签字确认生效。

4.3.3.1.6 省内出差100公里以内，交通、伙食、通讯补助按50%发放。

4.3.3.1.7 所有享受提成人员因本部门业务出差不享受通讯补助。

4.3.3.1.8 到哈市及西安出差人员无交通补助。

4.3.3.1.9 所有员工出差，补助按所列项目的实际发生项目发放。

4.3.3.1.10 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人力，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用经总经理核准后按实际凭证报支。

4.3.3.1.11 员工出差费用，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实者，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

4.3.3.2 出差人员乘车标准及车票报销规定：

4.3.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。

4.3.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。

4.3.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。

4.3.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。

4.3.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。

4.3.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。

4.3.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。

4.3.3.2.8 由公司安排市内外出办事人员（包括业务人员），交通费实报实销。

4.3.3.3 出差时间规定