顾客特殊要求CSR清单
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汽车顾客清单和顾客特殊要求清单(CSR案例)
批量产品≤10PPM，安全法规项不良率为0；
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
顾客特殊要求(CSR)清单
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
顾客特殊要求(GW)
2.4当需方在进厂验收、生产过程及售前/售后等过程中发现质量问题时，经双方确认，责任如在供方，需方将按照条款3执行相应的处罚，处罚通过双方会签《配套件质量问题索赔单》的形式传递。供方需在5个工作日快递回签字盖章的《配套件质量问题索赔单》，否则每天收取索赔金额5‰的滞纳金。
2.5对于经需方判定结果为退货或者换货的产品，供方应在接到《退货通知函》后在规定的时间内拉走（省内7天，省外14天）.如未能在规定时间内清理，逾期在3内以内的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的5‰向需方支付仓库占用费，逾期超过3日的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的10‰向需方支付仓库占用费，当供方应支付给需方的仓库费用与该批货物价值同等时，如供方仍未能办理退库，则供方同意需方用此批货物抵偿该批货物的仓库占用费。
2）供货质量协议版本：N/A (无)
3)购销合同版本：N/A (无)
2）广州三木汽车部件有限公司
1）品质保证协议；版本：A0
2）材料检验基准书；版本：A2
3）通用采购单编号：MK/RD-03-052
版本：无
3）武汉叁木汽车部件有限公司
4）广州驹易汽车配件有限公司
2顾客特殊要求识别—清单
示例：
广州市三泰内饰材料有限公司
第9条三泰供应商定期评估
1.三泰对三泰供应商每月评估一次，具体评估事项参照《月度考核表》。《月度考核表》见附件二。评估分为5个等级，每个等级均与货款支付挂钩。
Ａ级：90分以上享有公司物料优先制+按期付款；
Ｂ级：76-90分（含90）请继续保持+货款延期1个月支付；
Ｃ级：66-75分（含75）请继续努力货款延期2个月支付；
----特殊要求
序号
要求
涉及过程/标准
2.5对于经需方判定结果为退货或者换货的产品，供方应在接到《退货通知函》后在规定的时间内拉走（省内7天，省外14天）.如未能在规定时间内清理，逾期在3内以内的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的5‰向需方支付仓库占用费，逾期超过3日的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的10‰向需方支付仓库占用费，当供方应支付给需方的仓库费用与该批货物价值同等时，如供方仍未能办理退库，则供方同意需方用此批货物抵偿该批货物的仓库占用费。
2）供货质量协议版本：N/A (无)
3)购销合同版本：N/A (无)
2）广州三木汽车部件有限公司
1）品质保证协议；版本：A0
2）材料检验基准书；版本：A2
3）通用采购单编号：MK/RD-03-052
版本：无
3）武汉叁木汽车部件有限公司
4）广州驹易汽车配件有限公司
2顾客特殊要求识别—清单
示例：
广州市三泰内饰材料有限公司
第9条三泰供应商定期评估
1.三泰对三泰供应商每月评估一次，具体评估事项参照《月度考核表》。《月度考核表》见附件二。评估分为5个等级，每个等级均与货款支付挂钩。
Ａ级：90分以上享有公司物料优先制+按期付款；
Ｂ级：76-90分（含90）请继续保持+货款延期1个月支付；
Ｃ级：66-75分（含75）请继续努力货款延期2个月支付；
----特殊要求
序号
要求
涉及过程/标准
CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？
CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？⽬录：1.何为顾客特定要求？2.为何需要顾客特定要求？3.何处收集顾客特定要求？4.何时&如何处理顾客特定要求？5.全球汽车公司顾客特定要求汇总。
⼀、何为顾客特定要求？我们经常听说的CSR,顾客要求，客户特殊要求，还有顾客特定要求，有啥区别呢？其实顾客特定要求和客户特殊要求只是IATF16949条款英⽂原⽂customer specific requirements的不同翻译版本，因为后者被⼤家使⽤较多，所以越叫越顺⼝。
严谨来说，我们还是使⽤更贴近原⽂翻译的顾客特定要求。
那顾客要求和顾客特定要求⼜有什么区别呢？先上IATF条款解释：顾客要求：顾客规定的⼀切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；⼀般条款与条件；顾客特定要求等等）。
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
顾客特定要求⼀般包括：1）IATF官⽹上九⼤OEM对IATF条款的补充要求：2）顾客其他质量管理要求，例如⼤众的Formel Q，通⽤的BIQS，福特的Q1等3）供应商⼿册类的，例如特斯拉的“Tesla Supplier Qualification Assessment”，蔚来的“蔚来质量卓越合作伙伴⼿册”⼆、为何需要顾客特定要求？为什么我们需要顾客特定要求呢？简单来说因为IATF16949条款规定了系列要求。
详细罗列如下（⾮条款深度爱好者可以略去~）前⾔本汽车质量管理体系标准（本⽂中简称为“汽车QMS标准”或“IATF 16949”），连同适⽤的汽车顾客特定要求，IS0 9001：2015要求以及IS0 9000：2015 ⼀起定义了对汽车⽣产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。
正因为如此，汽车QMS标准不能被视为⼀部独⽴的质量管理体系标准，⽽是必须当作ISO9001：2015的补充进⾏理解，并与IS0 9001：2015结合使⽤。
质量管理体系过程与IATF 条款 顾客特殊要求 CSR 对照表
7.1.4过程操作环境
No
operation of processes
Environment for the
7.1.4.1过程操作环境-补充 No
operation of processes -
sMuopnpilteomrienngtaalnd measuring 7.1.5监视和测量资源
No
resources (title)
x
7.1.6
x
7.2
x 7.2.1
7.2.2 x
x 7.2.3 7.2.4
x
x
7.3
x
7.3.1
7.3.2 x
x
7.4
x
7.5
x
7.5.1
7.5.1.1
x
7.5.2
7.5.3 x
x
7.5.3.1
enhanced Quality objectives and planning to achieve them (Title)
7.1资源
No
modified General
7.1.1总则
No
NEW
People
7.1.2人员
No
Infrastructure
7.1.3基础设施
No
enhanced Plant, facility, and equipment planning
7.1.3.1工厂、设施和设备策 No 划
enhanced Environment for the
No
x
5.1.2
enhanced Customer focus
5.1.2以顾客为关注焦点
No
5.2
Policy (Title)
顾客特定要求矩阵(CSR)20200501
1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
CSR客户特殊要求评审表
客户名广称州：**汽车配件有限公司 评审日期： 序号 条款
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
浅谈IATF16949质量管理体系标准中顾客特殊要求
浅谈IATF16949质量管理体系标准中“顾客特殊要求”1 定义：顾客特殊要求也称顾客特定要求（CSRs）Customer-specific requirements ，是指对本汽车行业质量管理体系标准特定条款的解释或补充要求。
2 识别顾客特殊要求公司收到顾客的采购需求和资料后，应主动与顾客沟通联络，以获取顾客技术资料以及其它特殊要求的文件，组织相关部门识别顾客的特殊要求，并建立顾客特殊要求清单，清单内容应有：顾客名称、顾客特殊要求文件名称和版本、特殊要求条款内容以及公司对应的过程、对应的文件名称等等。
2.1 顾客特殊要求一般有：①顾客提供的采购协议或采购订单或商务合同；②图纸、产品外观标准以及其它要求；③供应商质量管理手册或管理办法；④质量保证协议；⑤技术协议；⑥特殊工艺要求(例如CQI-9热处理、CQI-11电镀喷、CQI-12喷涂、CQI-15焊接等等)；⑥APQP或VDA6.3等等。
一些大公司的顾客特殊要求可在IATF的中文网站上获取，例如：宝马集团、福特、吉利、通用、依维柯、捷豹路虎、梅德赛斯-奔驰、雷诺、大众等大厂。
评审评审3 评审当公司获取顾客特殊要求后，应组织各部门对顾客特殊要求内容进行评审，确认顾客特殊要求是否已经纳入公司的质量管理体系，并确认是否符合顾客特殊要求。
可编制顾客特殊要求与公司质量管理体系过程的对照表，对于不能满足顾客特殊要求的，需要制订改善计划或者与顾客沟通获取顾客的偏差许可。
4 培训应将顾客特殊要求作为培训内部审核员和二方审核员的必培必知内容，其次产品项目小组成员也必培必知。
5 审核外部审核时，顾客特殊要求也是审核必要项目。
6 更新应定期主动与顾客沟通或者登陆相关网站、顾客门户网站和IATF网站，以确认是否有顾客特殊要求的更新内容，并及时更新公司相关文件更新。
顾客特定要求和特殊特性的区别与应用
3
顾客特定要求和特殊特性的区别
4
顾客特定要求和特殊特性的区别
5
顾客特定要求和特殊特性的区别
特殊特性是描述产品和过程要求的方法。 通常情况下，组织对特殊特性尤其是顾客指定的特殊特性的重视度较高。并且将顾客指定的特 殊特性与特殊特性混为一谈。事实上在产品管理过程中对于特殊特性的管理应基于分险的分析（推 荐使用FMEA），设定不同的管理方案进行管理。是否为顾客指定的特殊特性并不是实施管理重点 的唯一判定原则。 常有客户提出关于这顾客特定要求和特殊特性区别的疑问，本文用总结对比的方法为各位列举 了区分这两个项目的关键点和应用方法。
顾客特定要求和特殊特性的区别
1
顾客特定要求和特殊特性的区别
2
顾客特定要求和特殊特性的区别
经常在很多企业问及客户特殊要求时，大家答非所问，并拿出特殊特性清单说事，弄得我们必 须重新解释一下两者的定义和不同。
今天就带着大家一起来就两者的差异一起进行探讨下，首先我们一起来看一下这三者的定义： 顾客要求（ Customer requirements） 顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特 定要求等等）。 当被审核的组织为汽车制造商、汽车制造商的子公司或与汽车制造商的合资企业，则相关客户 由汽车制造商、其子公司或合资企业指定。 顾客特定要求（Customer-specific requirements(CSRs)） 对本汽车QMS标准（IATF 16949）特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。 特殊特性（Special characteristic） 可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特 性或制造过程参数。 由定义可见，顾客要求包括顾客特定要求（也称客户特殊要求），IATF16949的特定要求其实 是对管理体系的要求，其他技术的，产品的，商务的要求均不是特定要求。 顾客特定要求从 IATF16949建立之始即纳入到了其执行和审核中，作为重要的执行和审核依据。 顾客特定要求建立的目的是为了解决九大主机厂对于其供应链中供应商关于同一管理内容的差 异。是以顾客为关注焦点的重要体现。在本次改版之前，顾客特定要求仅在认证规则中被明确强调 及推行。改版后，标准中增加了一系列顾客特定要求的规定。
顾客特定要求和特殊特性的区别
4
顾客特定要求和特殊特性的区别
5
顾客特定要求和特殊特性的区别
特殊特性是描述产品和过程要求的方法。 通常情况下，组织对特殊特性尤其是顾客指定的特殊特性的重视度较高。并且将顾客指定的特 殊特性与特殊特性混为一谈。事实上在产品管理过程中对于特殊特性的管理应基于分险的分析（推 荐使用FMEA），设定不同的管理方案进行管理。是否为顾客指定的特殊特性并不是实施管理重点 的唯一判定原则。 常有客户提出关于这顾客特定要求和特殊特性区别的疑问，本文用总结对比的方法为各位列举 了区分这两个项目的关键点和应用方法。
顾客特定要求和特殊特性的区别
1
顾客特定要求和特殊特性的区别
2
顾客特定要求和特殊特性的区别
经常在很多企业问及客户特殊要求时，大家答非所问，并拿出特殊特性清单说事，弄得我们必 须重新解释一下两者的定义和不同。
今天就带着大家一起来就两者的差异一起进行探讨下，首先我们一起来看一下这三者的定义： 顾客要求（ Customer requirements） 顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特 定要求等等）。 当被审核的组织为汽车制造商、汽车制造商的子公司或与汽车制造商的合资企业，则相关客户 由汽车制造商、其子公司或合资企业指定。 顾客特定要求（Customer-specific requirements(CSRs)） 对本汽车QMS标准（IATF 16949）特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。 特殊特性（Special characteristic） 可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特 性或制造过程参数。 由定义可见，顾客要求包括顾客特定要求（也称客户特殊要求），IATF16949的特定要求其实 是对管理体系的要求，其他技术的，产品的，商务的要求均不是特定要求。 顾客特定要求从 IATF16949建立之始即纳入到了其执行和审核中，作为重要的执行和审核依据。 顾客特定要求建立的目的是为了解决九大主机厂对于其供应链中供应商关于同一管理内容的差 异。是以顾客为关注焦点的重要体现。在本次改版之前，顾客特定要求仅在认证规则中被明确强调 及推行。改版后，标准中增加了一系列顾客特定要求的规定。
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
客户名 称
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后
顾客特定要求(CSR)清单
1.8
2015/3/12
按客户要求制定年度PPM目标，并每月进 行统计分析。
品证课
16
问题通告要求：对已确定的或者怀疑会影响 各方面质量的问题点，应立即通告I社。
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.2）
1.8
2015/3/12
在《不合格管理程序》中明确定义需要 通知客户的时机，并按要求实施。
客户通用质量标准 6323Q-040 （4.1）
1.8
识别客户图纸上的关键、重要尺寸并按
2015/3/12 文件《SPC运用管理程序》进行Cpk管控 。
技术课/ 品证课
√
9
测量方法和使用的设备是准确的和校准的。 (Gauge R&R≦10%)
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
（2）
7
外观检查标准参考QDS 3.1内容，QDS未规定 按IPC-610 3级接收标准。
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
在文件《I社车载 PCBA出荷检查基准》 中明确定义并按要求实施。
品证课
√
（3.1）
8
按照客户图纸要求，对关键尺寸，重要尺 寸，进行SPC管控，CPK>=1.67
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.3）
1.8
①&②在文件《8D作成指引》中明确定义
时限及报告格式等要求并按客户要求提
2015/3/12
交8D报告； ③建立《快速反应操作流程》并按流程
实施；
④按客户要求每月提交。
品证课
④供应商每月向I社提供产品PPM概况及柏拉
顾客特殊要求(CSR)清单
品管部产品若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元过期30天以上的客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违约金500000元若违约金不足以弥补客户实际损失的客户有权就超出部分索赔
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
质量管理体系过程与IATF16949：2016条款、顾客特殊要求(CSR)对照表
Employee motivation and empowerment enhanced Communication Documented Information (title) General
modified
enhanced Quality management system documentation modified Creating and Updating enhanced Control of Documented Information (title) modif objectives and planning to achieve them (Title) enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them supplemental enhanced Planning of changes Support (Section title) Resources (title) modified NEW General People Infrastructure enhanced Plant, facility, and equipment planning enhanced Environment for the operation of processes Environment for the operation of processes supplemental Monitoring and measuring resources (title) modified General enhanced Measurement system analysis modified Measurement traceability enhanced Calibration/verification records Laboratory requirements (title) enhanced Internal laboratory enhanced External laboratory NEW modified modified Organizational knowledge Competence
顾客特定要求(CSR)矩阵
格和变更管理
8.5.6/8.5.6.1
对应QMS过程 COP02设计开发
5.2 产品分析证书（COA）
8.6
SP06产品放行管理
6 COA检验标准由买方批准，并按COA执行
8.6
SP06产品放行管理
第3条 单项合同
3.卖方在收到买方订单后三个工作日内未以书面形式 表示拒绝或对其内容表示疑义时，视为已对该订单承 诺，《单项合同》订立
八 其他
3.供方提供的产品应符合收货国、发运国和顾客确定 的目的国（如有）的现行适用法律法规要求，包括环 境及安全法规、ROHS指令、REACH法规等对有害 物质限制使用的规定。 供方需向上级供应商明确上述要求
10.2.3 8.4.2.2
COP0ห้องสมุดไป่ตู้售后管理
SP06产品放行管理 SP05采购过程管理
编制/日期：
8.3.6/8.3.6.1 8.5.6/8.5.6.1
COP02设计开发
6.需方提出的任何质量投诉，供方应立即采取更正行 动予以改进并在72小时内反馈给需方
3
C客户
供货产品质量保 证协议书
四 货物的 保质有效
货物保质期限，通常在6个月以上。如果供方知道此 批货物的保质期限在6个月以内，需提前通知供方采
第8条 卖方在本产品交货时应向买方提交证明本产品完全符 交货 合本规格书要求的《测试结果证明书》
购销基本合 同CG-2020-172
第12条质 1.即使在验收合格后，在交货后6个月内发现本产品 量保证期 与……
生产中止及变更的事先申请 生产中止或变更（重要的工序、材料、材料供应商、 第15条 设备及其他可能影响本产品质量的事项）时，生产中 止的应在6个月前，变更的应在3个月前，以书面形式 通知买方内容、时间等详细信息
顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表
顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。
*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。
产品以批为单位进行检验和验收。
*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。
*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。
*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。
收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。
在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。
*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。
**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。
对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。
若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。
汽车顾客清单和顾客特殊要求清单(CSR案例)
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
批量产品≤10PPM，安全法规项不良率为0；
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2.26
产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
批量产品≤10PPM，安全法规项不良率为0；
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2.26
产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件