风险评估与应对措施表

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1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控；
6 运营风险
外部供方 不能及时应对我司紧急变更需求（数量 经营风险 、交期）
一般可能 性
一般
B
减少风险
2、启用备选外部供方，加严检验； 3、生产旺季时增加库存；
4、与外部供方建立深度合作关系。
生产管理 部
7 运营风险 运输风险 托运货物损坏
1、在长三角地区，由公司自备货车送货，保证送货
应对（应急）措施
一般可能 性
一般
B
减少风险
1.建议客户需求评估体系； 2.对客户需求进行进行评审。
责任部门
监督检查 和评价
研发一部
研发二部
研发管理
部
11 运营风险
生产过程 质量风险
因漏检或误检导致不合格原材料的流入
一般可能 性
一般
B
减少风险
建立来料检验控制程序和采购件的检验标准，提高检 验员检验技能。
审批人/日期：
一般可能 性
一般
B
减少风险
1、销售部与客户建立良好关系； 2、客户服务部做好验收及售后服务工作。
销售部
销售部 客户服务
部
*
*
表格编号：CQR45-07
风险评估与应对措施表
序
风险类别
风险类别 细分
风险内容
10 运营风险 技术开发 客户需求评估不完善，导致研发反复
发生 可能性
风险 后果
风险 评价
风险对策
质量部
12 运营风险
管理体系 风险
因产品质量问题导致客户投诉
1、建立和运行《分选系统制造控制程序》、《测试
一般可能 性
一般
B
系统制造控制程序》和《成品设备检验控制程序》 减少风险 等，确保产品质量符合客户要求；
2、客户投诉时，及时响应并解决客诉问题；
3、制造部执行模块的自检和互检。
质量部 制造部
编制人/日期：
1、加强员工消防培训； 2、定期检查消防设施。
人事行政 部
1、寻求其他外部供方或加强来料质量监控；
5 运营风险
外部供方 采购物料不能准时交货或质量达不到我 经营风险 司要求
一般可能 性
一般
B
2、启用备选外部供方，加严检验； 减少风险 3、与外部供方深度沟通，提高其产品质量；
生产管理 部
4、建立和运行《供应商管理规范》以对供应商加强
一般可能 性
一般
B
减少风险
质量和时间； 2、选用优质物流公司，与物流公司签订服务协议；
生产管理 部
3、投保货运险。
8
战略和市 场风险
市场风险 未能应对低端产品的供需及价格变化
一般可能 性
一般
B
减少风险
1、密切关注国内外产品供需及价格变化； 2、及时调整价格。
9 法律风险 资金风险 个别客户未按期回款
一般可能 性
一般
B
1.人力资源的科学管理； 减少风险 2.较为合理的员工薪酬方案；
3.有效的绩效管理体系。
责任部门
监督检查 和评价
财务部
人事行政 部
较可能性 大
严重
A
规避风险
拓宽猎头招聘渠道，通过技术交流、项目合作等方式 引进高端人才。
人事行政 部
4 运营风险
自然灾害 风险
火灾
一般可能 性
严重
A
规避风险
* *
序
风险类别
风险类别 细分
风险内容
1 法律风险
财务报告 失真风险
存货账实不符
2 运营风险 人力资源 核心技术人员流失
3 运营风险 人力资源 高端技术人才相对缺乏
风险评估与应对措施表
表格编号：CQR45-07
发生 可能性
风险 后果
风险 评价
风险对策
应对（应急）措施
一般可能 性
一般
B
减少风险
1、建立和运行《存货盘点管理制度》； 2、定期全面盘点存货。