采购管理作业标准.docx
采购管理规范
采购管理规范1.简介本文档旨在制定一套采购管理规范，以确保采购活动的有效性和合规性。
采购管理规范适用于所有涉及采购的部门和个人。
2.采购流程2.1 采购需求确认在启动任何采购活动之前，相关部门或个人应明确和确认采购需求。
采购需求确认应包括所需物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择在选择供应商时，应进行合理的市场调研和评估，以确保供应商具备满足采购需求的能力和资质。
选择的供应商应具有良好的商业信誉和可靠性。
2.3 采购合同签订确定最终供应商后，应制定采购合同，明确双方责任和权益。
采购合同应包括供应物品或服务的详细描述、价格、交付日期等重要条款。
2.4 供应管理与质量控制在采购过程中，应进行供应商管理和质量控制，确保供应商按合同约定履行义务，提供符合要求的物品或服务。
如发现供应商存在问题或质量不符合要求，应及时采取相应措施进行整改或更换供应商。
2.5 采购记录和报告所有采购活动应做好记录和归档，并及时生成采购报告。
采购记录和报告应包括采购需求确认、供应商选择过程、采购合同、供应管理与质量控制情况等内容。
3.风险控制3.1 采购风险评估在采购活动中，应评估和控制相关风险，包括市场风险、供应商风险、价格波动风险等。
风险评估应定期进行，以及时应对可能的风险和变化。
3.2 内部控制采购部门应建立健全的内部控制机制，确保采购活动的透明度、公正性和合规性。
内部控制包括采购决策的程序、采购活动的记录与审计等。
4.法律合规在采购活动中，应遵守国家法律法规和相关政策，确保合规性。
对于涉及特定法律问题的采购活动，应咨询专业法律意见，以确保合法性和风险控制。
以上即为采购管理规范的核心内容，部门和个人应遵循本规范进行采购活动，以提高采购效率和降低风险。
采购管理制度 标准
采购管理制度标准第一章总则第一条为规范和加强公司的采购管理工作，保障公司的合法权益和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内的所有采购活动。
第三条公司采购活动包括但不限于设备、物资、服务、工程等采购。
第四条本制度的宗旨是严格规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购合规性和透明度。
第五条公司采购管理实行集中、统一、规范和科学管理。
第二章采购管理的组织结构第六条公司设立采购部门，负责公司内所有采购活动。
第七条采购部门设立采购管理岗位，负责采购计划、采购合同执行和供应商管理等工作。
第八条公司设立采购审批委员会，对重大采购项目进行审批，确保采购活动的合规性和规范性。
第九条公司设立采购监督部门，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时处理。
第十条公司采购管理实行责任制，相关负责人对采购活动负有全面负责。
第三章采购流程第十一条采购活动应当遵循采购计划的准则，严格按照采购程序执行。
第十二条采购活动分为公开招标和邀请招标两种方式进行。
第十三条公开招标的采购项目应当严格按照国家相关法律法规和公司内部规定进行。
第十四条采购合同签订前应当进行合同审查，确保合同事项合规且安全。
第十五条采购合同一旦签订，供应商必须严格遵守合同约定的交货时间和质量标准。
第十六条采购合同采取书面形式，签字盖章，双方才能生效。
第四章供应商管理第十七条公司设立供应商资质管理机构，对供应商的资质进行认证和定期审核。
第十八条供应商的选择应当是公平、公正和公开的原则，保障公司利益。
第十九条供应商必须遵守公司的采购规定，合作诚信，不得进行贿赂、行贿等违法行为。
第二十条公司与供应商签订长期合作协议，建立良好的合作关系，确保稳定的物资供应。
第五章采购管理的监督与评估第二十一条公司设立采购内审机构，对采购活动进行定期内审，发现问题及时纠正。
第二十二条公司进行采购管理绩效评估，对采购活动的成本、效益、风险等进行评估分析。
第六章法律责任第二十三条违反本制度规定的，按照公司规定，给予相应的纪律处分，情节严重的追究法律责任。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
标准采购作业细则
标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。
为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。
本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。
2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。
评估结果将为后续采购决策提供参考依据。
2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。
预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。
3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。
评估结果将为供应商选择提供参考依据。
3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。
谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。
4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。
签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。
4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。
交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。
5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。
5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。
为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。
6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。
通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。
采购管理工作标准
B、评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质量部复检；
C、评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；）
十二
入库
仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。
采购管理工作标准
序号
流程块
工作内容或标准
一
采购需求
使用单位向采购单位提出采购需求时，采购需求需满足物资最小采购周期，否则对生产造成的影响由使用单位负责；采购需求以《采购申请》（ERP系统生成或手工填写）、《零星物资申购计划表》的方式提出。
二
采购计划
采购单位计划员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全库存指标制定《物资采购任务单》（《物资采购任务单》的采购物资需符合相关法律法规要求），报直接领导审批后下达任务单。
三
审批
直接领导或采购单位经理对《物资采购任务单》进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求进行评审。
四
选择供应商
如果有顾客指定的供应商就直接选择，选择顾客指定的供应商不免除本公司确保采购的产品的质量的责任，如果没有顾客指定的供应商则：
采购员根据经审批的采购计划，选择供应商并下发报价通知（对签有长期合同的外协件合格供方直接下发定单）；
十
填写检验委托单
仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写《产品检验委托单》。
十一
检验
1、质量部接到《产品检验委托单》后，按《进料检验管理程序》执行；
2、检验完成后，质量部需将检验结果及时通知采购员和仓管员；
3、检验结果不合格时，按《不合格品控制管理程序》执行。（物资检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供《不合格品评审报告单》；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；
(完整word版)采购管理课程标准
《采买管理》课程标准1序言1.1 课程性质要点词：课程地位、主要功能、与其余课程的关系本课程是物流管理专业的专业必修课，同时也是理论性与实践性均较强的一门综合性课程，教课中要求理论一定与实践亲密联合。
经过本门课程的学习，使学生对物流领域中的采买有一个比较全面的认识，并为进一步学习研究物流、进行物流采买实务操作打下一个优秀的基础。
经过本门课程的学习，让学生掌握一般的采买方式（包含询价采买、招标采买、网上采买等）、采买谈判、采买合同管理等方面的知识，要点培育学生实行招标采买、网上采买的能力、采买市场调查和剖析的能力、采买谈判的能力、对供给商选择与评论的能力, 在就业时，能从事采买助理、采买员、采买经理助理等方面的工作。
《现代物流学》是该课程的前置课程。
1.2 设计思路要点词：课程设置依照、课程目标定位、课程内容选择标准、项目设计思路、学习程度用语说明、课程学时和学分本课程的设计思路是以就业为导向，邀请行业专家对物流管理专业所涵盖的岗位群进行工作任务和职业能力剖析，并以此为依照确立本课程的工作任务和课程内容。
依据物流管理专业所波及到的采买管理教课管理基础知识内容，分解成若干教课活动，在采买管理实训和校内实习和校外顶岗实习中加深对专业知识、技术的理解和应用，培育学生的综合职业能力和可连续发展能力。
整个课程内容以够用为度。
本课程建议学时为72 学时，共 2 学分。
2课程目标要点词：知识、技术与素质要求经过工学联合、校企合作的任务驱动型的项目活动培育学生拥有优秀职业道德、专业技术水平、可连续发展能力，使学生掌握采买管理的基本知识与采买作业与管理的基本技术，初步形成必定的学习能力和课程实践能力，并培育学生诚实、守信、擅长交流和合作的团队意识，及其环保、节能和安全意识，提高学生各特意化方面的职业能力，并经过理论、实训、实习相联合的教课方式，边讲边学、边学边做、做中学、学中做，把学生培育成为拥有优秀职业道德的、拥有仓储操作的管理理论和实践能力的、拥有可连续发展能力的高素质高技术型物流特意人材，以适应市场对物流人材的需求。
工程采购管理标准
工程采购管理标准1. 引言本文档旨在制定工程采购的管理标准，以确保采购过程合规、高效，并提高采购成果的质量。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购活动开始前，必须明确项目需求，并编制采购需求确认报告。
2.2 供应商选择根据产品或服务特点，制定供应商评估标准，并进行供应商筛选和评估。
选择合适的供应商进行采购。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，与供应商签订采购合同。
合同内容应详细规定产品或服务的数量、质量、价格和交付时间等条款。
2.4 采购执行和监控对采购合同进行执行和监控，确保供应商按合同要求履约，并对供应商的进展和质量进行监控。
2.5 采购验收在供应商交付产品或服务后，进行验收。
验收应确保产品或服务符合预期质量标准，并根据合同要求进行结算。
3. 采购文件管理3.1 采购计划编制采购计划，明确采购项目的具体要求，包括预算、时间安排、采购方式等。
3.2 采购文件编制编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
采购文件应准确、清晰，并便于供应商理解和参与。
3.3 采购文件审批在采购文件编制完成后，进行内部审批。
审批过程应严格遵守规定，并确保采购文件的合规性。
3.4 采购文件存档采购文件应进行合理的存档管理，以备后续查阅和审查。
4. 采购风险管理4.1 风险识别和评估在采购过程中，识别和评估可能存在的风险，包括供应商信誉、交付延迟、质量问题等。
4.2 风险应对措施采取适当的措施应对采购风险，例如与备选供应商沟通、建立备份计划等。
5. 采购绩效评估对采购活动的绩效进行评估，包括采购成本、供应商绩效、采购时间等指标，以便下次采购活动时做出更好的决策。
6. 采购管理责任明确采购管理的责任和权力，确保采购活动按照规定进行，并进行监督和评估。
7. 附则本标准适用于所有工程采购活动，必须按照标准执行。
对本标准的任何修改或更新应经过相应程序的审批和发布。
标准采购作业规定制度范本格式
制度名标准采买作业细则电子文件编码GLZD131页码14-1一、请购第一条请购部门的区分各项资料的请购部门以下：1常备资料：生产管理部门。
2预备资料：物料管理部门。
3特别备资料：(1)订货生产用料：生产管理部门。
(2)其余用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1请购经办人员应依存量管理基准、用料估算，参酌库存状况开立请购单，并注明资料的品名、规格、数目、需求日期及注意事项经主管审察后，依请购核决权限呈核并编号 (由各部门依事业部别编订 )，“请购单 (内购 )(外购)”附“请购案件寄送清单”送采买部门。
2需用日期同样且属同一供应厂商供应的统购资料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3紧迫请购时，由请购部门于“请购单”“ 说明栏” 注明原由，并加盖“紧迫采买”章，以急件卷宗递送。
4资料查验须待试用方能实行者，请购部门应于“请购单” 上注明“ 试用查验”及“预约试用限期”。
5庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存状况，填制“请购单”提出请购。
签发人责任人署名制度名标准采买作业细则电子文件编码GLZD131页码14-2资料请购单部门：材料规部核编范门定名数号称量料材对核旧新需用日期年月日用途备注年月日填制第三条免开请购单部分1．以下总务性物件免开请购单，并能够“ 总务用品申请单”拜托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举以下：(1)贺奠用物件：花圈、花篮、礼品等。
(2)款待用品：饮料、香烟等。
(3)书报 (含技术性书本及按期刊物 )、名片、文具等。
(4)打字、刻印、报表等。
2．零星采买及小额零星采买资料项目。
第四条请购核决权限1．内购：(1)原物料：签发人责任人署名制度名标准采买作业细则电子文件编码GLZD131页码14-3③请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。
(2)财富支出：①请购金额预估在2000 元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000 元至 2 万元者，由经理核决。
采购管理工作标准
☆以《采购管理制度》为依据
采购效果评价
C8
程序
《采购绩效评价价表》
☆采购部监督和控制采购进度，保证采购效果
即时
☆采购部在采购结束后对采购效果进行评价，评价采购人员和部门绩效以及对供应商进行评审
根据实际情况
☆采购部拟写采购评价报告并由采购部经理审批签字
3个工作日
重点
☆采购效果的评价
标准
☆以《采购绩效评价规定》为依据
1个工作日
☆财务部审核《采购合同》
1个工作日
☆总经理审批《采购合同》并签字盖章
1个工作日
重点
☆签订《采购合同》
标准
☆以《采购合同管理制度》为依据
定发货物
C6
D6
程序
一、《订货单》
二、《收货单》
☆采购部向供应商发出订单要求，填写《采购订单》
1个工作日
☆供应商收到《采购订单》，差和订单种类和数量等要求
1个工作日
重点
☆验收采购货物
标准
☆以《采购验收管理规定》为依据
办理付款
B8
程序
采购发票和单据及相关的采购资料
☆采购部办理采购付款手续，如各类货物的发票和货单
1个工作日
☆财务部审核采购部货物的发票和单据，与合同条款进行对照
☆总经理审批签字
☆财务部向供应商支付采购货款并入账
1个工作日
☆供应商在财务不提取货款
重点
☆办理付款手续
选择供应商
C3
D4
C4
程序
《供应商评价表》
☆采购部收集市场调查信息和资料
2个工作日
☆采购部与供应商之间进行询价、比价和议价
即时
☆采购部评审选择的供应商
标准采购作业管理细则(doc 8页)
五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。
2．预备材料物料管理部门。
3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单部门: 年月日填制第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
（3）总务性用品①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
标准采购作业管理细则3
五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部分的分别各项质料的请购部分如下：1．常备质料生产治理部分。
2．预备质料物料治理部分。
3．非常备质料：（1）订货生产用料：生产治理部分。
（2）其他用料：使用部分或物料治理部分。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量治理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明质料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部分依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部分。
2.需用日期相同且属同一供给厂商供给的统购质料,请购部分应以请购单附表，一单多品方法，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部分于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.质料查验须待试车方能实施者，请购部分应于“请购单”上注明“试车查验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料治理部分按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 质料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部分治理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技能性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购质料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
（3）总务性用品①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
采购管理标准
可加小编微信咨询报考CPPM采购经理问题制造企业公司采购管理标准一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本管理标准。
二、管理体制1 ．公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
2 ．公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
3 ．公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理：1 ．低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
2 ．公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2 次的成批采购。
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次的零星采购。
六、贯彻 " 五适 " 方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请1 ．根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制订年度采购计划预案。
2 ．根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制订半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
3 ．公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理或主管副总核准。
4 ．根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
5 ．公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即时提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施1 ．采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。
2 ．对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。
采购作业管理规范
北京满格医药科技有限公司满格字[2015]第08号签发人：汪澄采购作业管理规范编号：MG-02-M-03-Rev.0一、目的为规范本公司（北京满格医药科技有限公司（以下简称北京满格）、吉林省德商药业有限公司和深圳德商医药有限公司（以下合并简称德商）的采购工作，使各相关人员有序可循，特制定本规范。
二、适用范围适用于本公司所有物资的采购。
三、采购基本原则采购部门应善用公司整体的管理及资源能力，于适当时机，依请购部门需求，以适当的价格及其他如运费、售后服务、供应商关系等有关条件下，购入适当数量及适当品质与功能的物资。
四、采购程序经授权批准人核签的《物资采购申请表》或《物资采购计划》、《物资采购咨询表》除需补全说明者外，采购人员应尽速凭此初选厂商、采购方式、询价、比价、议价，及负责洽议有关的付款条件及交货日期等。
五、采购流程本公司严格遵照《物资采购计划》执行采购。
每月25日请购部门需提交《物资需求计划》。
经总经理批准后相关采购人员执行。
除零星采购和个别购案不具备条件外，其他采购案一律按照如下采购流程图执行。
（一）采购流程图（见附表一）请购部门须在《合格供方名录》选取3家供应商进行报价，如供应商数量不足可自行寻找报价。
将授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资采购计划》和《物资采购咨询表》提交北京满格监察部进行审核。
监察部采购人员应尽快核实采购需求、物资情况、项目计划书和财务预算等情况，对报选供应商进行初步调查和审核工作，另寻找1-3家供应商进行综合信息比较，得出采购结论或做出采购计划。
德商采购人员可根据经过授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资需求计划》和《物资采购咨询表》自行采购。
北京满格提出的采购需求由监察部采购人员落实。
采购进度过程需严格执行《采购过程控制程序》。
（二）合格供方名录经过《供应商开发和管理程序》审批正式列入合格供方的清单。
（三）供应商的初选请购部门需从《合格供方名录》中选取供应商进行报价，数量不足时可自行寻找。
采购管理作业标准
采购管理作业标准序号 发行日 0 1999/5/12 12沈阳东东系统集成有限公司更改记录更改对象·更改内容批准新发行柳玉辉增加 3.5 节验收标准柳玉辉修改采购物品验收报告柳玉辉审查 崔戈 崔戈崔戈拟制 李建敏 李建敏李建敏3修改采购物品验收报告张秀邦崔戈 李建敏1、目的确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。
2、采购物品范围合同用设备、公司自用设备、办公用品。
3、工作程序 3.1 采购活动的触发采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1 内部自用物品的采购公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写 《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。
3.1.2 合同设备采购根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行 采购。
3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。
公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下 ：（1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等；（2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得 ISO9000 质量认证的物品的分供方。
3.2.2 采购部门负责分供方的评定。
合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。
3.2.3 采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技 术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方 的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。
3.3 采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASEORDER》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司
1、目的
确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。
2、采购物品范围
合同用设备、公司自用设备、办公用品。
3、工作程序
3.1采购活动的触发
采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购：
3.1.1内部自用物品的采购
公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。
3.1.2合同设备采购
根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。
3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评定
3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。
公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下：
（1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等；
（2）长期质量保证水平和质量保证能力；
（3）价格优势与付款条件；
（4）分供方业绩与市场信誉；
（5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
3.2.2采购部门负责分供方的评定。
合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。
3.3 采购文档的编写与审批
3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。
3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。
当以下购买情况可以不用签定合同：
1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。
2）.对于现款购买小件物品。
3.4 采购实施
3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。
3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。
并在
《采购事件记录》中记录付款信息。
3.5验收标准
在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收：
3.5.1产品是否满足以下基本要求
●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）；
●附带齐全的说明文件。
3.5.2
a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。
●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内存、
硬盘设备、主板、电源、显示器等。
●产品上电检测是否通过；
b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。
●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过；
●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印；
c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何；
●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通；
●UTP插接件应通过UL验证。
3.6验收与确认
采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据3.5节验收标准对采购物品进行验收与确认。
并填写《采购物品验收报告》，由采购部门进行存档。
4、质量记录
1)QP-kkxxxxxx-nn 《公司自用设备申请表》
2)QP-kkxxxxxx-nn 《分供方评定记录》
3)QP-kkxxxxxx-nn 《采购事件记录》
4)QP-kkxxxxxx-nn 《采购物品验收报告》
5)NETSXYYYY-nnn 《购销合同》
购销合同
记录编号: NETSXYYYY-nnn
购方（甲方）：
供方（乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定以下合同：
一、供购内容：
二、交货时间、地点、运输保险方式
三、合同金额及支付方式：
１．合同总额：元
２．支付方：甲方
３．支付方式：
四、验收标准和方式：
由供购双方在验收核准。
标准为:
五、保修时间及方式：
六、发货地址：(110003)沈阳东东系统集成有限公司
沈阳市和平区三好街84-2号东大科学馆
七、本合同一式份，经双方签字或盖章后即生效，合同自签定之日起，有效期年。
购方供方
单位名称沈阳东东系统集成有限公
司单位名称
负责人: （签字或盖章）
负责人: (签字或盖章)
ORIGINAL
Purchase Order
P/O No. : NETSXYYYY-nnn
Date :
The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
2).Packing: Standard packing for export.
3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn
PRODUCT NAME:
G/W:
MEASUREMENT:
SERIAL NO.:(Product serial number)
4) .Terms of Delivery:
5) .Port of Unloading:
6) .Port of Destimation:
7).Time of shipment:
8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.
9) .Inspection:Seller’s factory inspection.
10). Terms of payment:
11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution thereof shall be settled by friendly negotiation. If no settlement can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties. Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.
The Buyer: The seller:
Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
Signature: Signature:
分供方评定记录
公司自用设备申请表
采购物品验收报告
*本页不足记述设备规格和数量时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
感谢你的欣赏
感谢你的欣赏采购事件记录。