大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练项目报销流程
大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。
因发票原因导致不能报销的后果自负。
一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。
2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。
3、教学院长在票据空白处签字。
4、其他空白处不要填写。
5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。
二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南
暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。
一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。
二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。
三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。
1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。
其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。
2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。
②发票抬头为：暨南大学。
③当年开具的发票方可报销。
3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。
4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。
（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。
天津科技大学大学生创新创业训练计划项目经费报销指南
天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。
二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。
原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。
2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。
3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。
4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。
5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。
三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。
XX学院大学生创新创业训练计划项目经费使用范围及要点【模板】
**学院大学生创新创业训练计划项目经费使用范围及要点经费使用范围包括项目实验过程中必备的材料购置费、会议费、差旅费、印刷费、办公费、论文版面费、专利申请费及其他费用等。
各种支出必须有发票，抬头必须是“**学院”。
所有票据及票据内容必须合法、真实、清楚有效。
1.差旅费：项目调研中发生的住宿费和交通费。
交通工具限火车、轮船、汽车、公交、地铁、出租车，学生一般不得乘坐飞机。
火车限硬座、硬卧或高铁二等座，轮船限三等舱，不能报销充值发票，出租车发票单张金额不能超过100元。
差旅费报销比例不超过总经费的40%。
2.打（复）印费：创新创业项目相关的复印费、打印费、论文装订费、及冲洗照片费等。
打（复）印费报销比例不超过总经费的20%。
3.办公费：购买项目研究所需的办公用品、图书。
办公用品包括文具及其他易耗品，如纸、笔、本、胶水、夹子、文件夹等。
发票应写明名称、规格、数量、单价、金额等，不能写“办公用品”、“礼品”等字眼。
如确实无法开具明细，可开“办公用品”，但必须同时附上电脑小票或者商店出具的清单。
图书发票须开所购书籍资料的明细（含数据名称、数量、金额等），如确实无法开明细，可开“图书”，但必须同时附上电脑小票或者书店出具的清单。
图书应在经费报销前上交，否则不予认定。
办公费报销比例不超过总经费的20%。
4.印刷费：包括论文版面费、专利申请费。
创新创业训练计划项目资助学生为第一作者发表的论文，以及学生以项目为基础申请的专利，应标注“**学院大学生创新创业训练计划项目”，专利知识产权归学校所有。
5.材料购置费：主要包括实验样品测试费、试剂费和材料费等。
不能购买固定资产类设备（如电脑、异动硬盘、MP3、杀毒软件等）。
6.会议费：项目学生参加各类会议，除了发票外，还需要正式会议通知或邀请函；7.邮电费：主要包括项目组成员开展项目所发生的电话费、网络费、电话费、快递费等。
邮电费报销比例不超过总费用的20%。
8.其他费用：根据项目研究的实际需要，与项目研究相关的其他合理费用，如网站制作维护费等、场地租赁费等。
大学生创新创业训练项目经费报销明细表
7
8
合计（元）
项目负责人签字确认：
项目负责人银行账户：项目负责人账户户主名：项目负责人账户开户银行:
所在教学单位（盖章）
大学生创新创业训练项目经费报销明细表报销明细表费用报销明细表公司费用报销明细表出差报销明细表费用报销明细表模板报销明细表格出差费用报销明细表差旅费报销明细表加班餐费报销明细表
大学生创新创业训练项目经费报销明细表
项目编号
项目ห้องสมุดไป่ตู้称
项目负责人
指导教师
所在教学单位
经费总金额（元）
支出项目
金额
经办人
1
2
3
4
5
大学生创新创业项目报销指南
海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。
学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。
二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。
三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。
所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。
发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。
不得报销劳务费。
四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。
项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。
五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。
六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。
分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。
七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。
仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。
耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。
超市购买耗材须有超市购物流水明细。
购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。
八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。
电脑、手机、MP3等不允许购买。
购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。
九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。
“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)
1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。
粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票张数、金额实际填写。
（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。
（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡（盖有教务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。
外省市出租车、地铁充值、公交车票，需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销，并附调研报告。
相同面额的出租车票要粘在一起。
4.其它注意事项
项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能，仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。
4.关于调研差旅费问题
调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）
调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。
序号
类别
主要经费开支科目
关于大创经费报销解答
关于大创经费报销解答
1、“大创”的经费有多少？
回答：立项后学校会根据立项的等级下拨相应的经费。
一般情况下，校级是1-2万，省级1-1.5万，校级0.7-1.2万，院级0.3-0.5万，以学校通知文件为主。
学校下拨经费到学院公共账户，教务办会以邮件的形式通知指导老师以及学术部全体同学，及时报销相关经费。
2、“大创”经费的报销范围？
回答：项目经费主要用于购买（复印）图书、资料、药品及器材，参加学术会议、学术交流、调研及文案策划活动等。
3、“大创”经费的报销流程？
回答：同学们报销经费需在教务办审核签字后到学院财务办办理。
去教务办审核签字前，同学们需要提前把票据贴好，把报销经费卡号和金额写好，并有指导老师和分管科创的张业院长在报销说明上签字。
来报销的同学需明确知道自己要报销的项目是哪一年立项的什么级别的项目，什么都不清楚的或者没有写清经费卡号的教务办谢绝审核签字。
2014年立项的大创项目需将票据提交到教务处审核后保障。
4、“大创”经费的报销期限？
回答；当年的经费需要在当年11月之前使用完毕，否则来年不予补报销，并酌减第二年的资助经费。
5、如何区别收据和发票？
回答：一般情况下，发票可以报销，收据不可以报销。
正规的“发票”是国家税务部门印制的票据，收据主标题处印有红色“税务”字样。
6、报销时是否要回交购买的用品？
回答：否
7、关于经费报销的培训？
回答：医学院学生口前一阶段有专门召开过类似的讲座，主要面前各班级学生干部，请同学们私下多交流。
学生创新创业项目经费报销温馨提示
计财处关于报销省创、国创项目经费的提示校内学生：为方便学生完成大学生创新创业训练计划项目任务，及时报销相关科研经费，现将财务报销相关事项说明如下：一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则性只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年5月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
天津科技大学大学生创新创业训练计划项目经费报销指南
天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。
二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。
原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。
2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。
3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。
4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。
5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。
三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。
大学生创新创业训练计划项目经费报销
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
大创经费报销情况汇报
大创经费报销情况汇报根据学校大创项目的相关要求，我们团队在过去一年的时间里进行了一系列的科研实践活动，并在此过程中产生了一定的经费支出。
现特向相关部门进行大创经费的报销情况汇报如下：一、经费使用情况。
在过去一年的时间里，我们团队共计使用大创经费人民币100,000元。
其中，主要用于购买实验材料、设备维护、参加学术会议、交通费用、实验室租赁费用等方面。
经费使用情况合理，严格按照大创项目的相关规定进行支出，并且均有相应的购买或报销凭证。
二、经费使用效果。
经过一年的科研实践活动，我们团队取得了一定的成果。
在科研实践过程中，我们成功完成了一个创新性的项目，并取得了相关的研究成果。
这些成果包括发表论文、申请专利、获得科研奖励等。
这些成果的取得，充分证明了大创经费的有效使用，也为学校的科研实践活动做出了积极的贡献。
三、经费结余情况。
经费使用结束后，我们团队在大创经费中还剩余人民币20,000元。
这部分经费将用于后续的科研实践活动，以及相关成果的推广和应用。
同时，我们也将按照学校相关规定，对剩余经费进行合理的使用和报销。
四、经费使用总结。
在大创项目的经费使用过程中，我们团队严格按照学校的相关规定进行经费使用，确保经费使用的合理性和规范性。
经过一年的科研实践活动，我们取得了一定的成果，并对学校的科研实践活动做出了积极的贡献。
同时，我们也将对剩余经费进行合理的使用和报销，确保经费使用的透明和规范。
综上所述，我们团队对大创经费的使用情况进行了全面的汇报，希望相关部门能够对我们的经费报销进行审批，以便我们能够继续开展科研实践活动，为学校的科研事业做出更大的贡献。
感谢相关部门对我们工作的支持与关注。
关于大学生创新创业训练计划项目报账的要求
关于大学生创新创业训练计划项目报账的要求实践发[2012]161号各教学单位：根据《西安工业大学大学生科技创新基金管理办法》（试行）和《西安工业大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》（试行）（校教〔2012〕46号）的规定，对项目报账经费做补充说明，具体如下：1、依据开展项目研究应具备的最基本条件和所涉及的必须支出内容，其经费具体支出分以下方面：（1）实物制作材料和耗材：创新实物作品制作材料费和耗材费、自制或开展研究所需的低值实验设备费、用于项目研究的低值软件或系统费等。
（2）业务费：主要包括实验测试费、图书资料费（不超过总经费10%）、调研差旅费（不超过总经费20%）、数据采集费、论文版面费、材料印装费、会议费、成果宣传及推广费、邮寄费等。
2、项目经费报销工作应严格遵守学校财务制度，报销的总金额不得超过项目研究资助费总额。
3、报销程序：附件1：《西安工业大学大学生科技创新基金管理办法》（试行）教务处2012年12月4日附件1：西安工业大学大学生科技创新基金管理办法（试行）第一章总则第一条为提高我校大学生的科技创新意识和创新能力，积极促进我校学生科技创新活动的开展，学校设立“西安工业大学大学生科技创新基金”，每学年100万元。
第二条西安工业大学大学生科技创新基金由基金委员会负责管理（以下简称校创新基金委员会）。
校创新基金委员会由学校相关职能部门的领导及专家组成，负责申请资助项目的审批立项、基金资助项目的宏观管理、监督检查和评估验收。
第三条校创新基金委员会由校长任主任，主管教学副校长和主管学生副书记任副主任，成员包括教务处、工业中心、学生工作处、团委、科研处、国资处、财务处等部门负责人及相关学院主管教学副院长、主管学生副书记，其办公室设在教务处。
第二章基金资助的范围和条件第四条本基金面向全校学生，包括有正式学籍的全日制研究生、本科生、专科生。
第五条本基金资助以下学生科技创新活动，主要有：（1）大学生创新、创业训练项目；（2）各类大学生科技竞赛项目；（3）大学生专利申报，大学生论文发表。
“大创计划”项目经费报销指南
为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施，教务处启动了“本科生能力培养资助计划”，该计划包括“乐学”、“笃学”、“博学”三个子计划，涉及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到国外（或境外）短期交流学习、大学生到行业企业实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利开展。
为提高资金的使用效益以及财务报销效率，现结合本科生执行项目的实际情况，特将一些事项说明如下：
1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。
同一次调研差旅，可将差旅费报销单+来回火车票粘贴单+住宿费粘贴单，附在一起，作为一套差旅报销单据。
需要报销火车票的项目组，需在整套差旅费报销单据后面附上一篇A4纸打印的简单调研报告。简单调研报告内包含以下信息：时间、城市、出差人、调研目的、调研经过、调研结果。（字数不限）
报销本市公交车票、出租车票，需在每一张出租车票、公交车票上注明外出事由和时间。
4.关于调研差旅费问题
调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）
调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。
在经费报账环节，我校实施指导教师—项目推荐单位负责人—管理部门三层审核模式，保障经费的规范支出。项目资助经费分两次下拨，项目立项公布后，拨付总经费的50%，通过结项验收后，拨付全部剩余经费。未通过结项验收的停止使用经费。
大连理工大学大学生创新性计划项目经费报销注意事项
河北科技大学大学生创新创业训练计划项目经费使用及报账说明一、项目经费使用范围大学生创新创业训练计划项目经费主要用于完成本项目所需的实验材料费、资料费、仪器设备费、知识产权费、调研费等开支。
不可开支费用：劳务费、招待费、通讯费等。
二、报销单据填写的注意事项各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。
填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符。
三、报销发票开具的注意事项1.报销发票必须是印有税务水印且盖有开票单位财务专用章的正式发票。
2.发票的单位要填写河北科技大学，不能写学院、专业或个人名称。
3.发票大小写金额要相符。
如发票涂改需重新开发票，并加盖开票单位财务专用章。
4.如果开票单位有电脑销售小票的，还需开具小票，报销时凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写明各物品的数量、单价、总价(书籍类物品要写明书籍名称)，然后加盖开票单位财务专用章。
四、经费报帐注意事项1.项目批准立项后划拨经费的50%,中期检查后划拨经费的35%，如期按计划完成项目办理结题验收手续后，拨付剩余经费。
2.项目报账负责人为教务处领导，经办人为学生（项目主持人）、验收人为指导教师，学院主管领导签批后可到教务处签字报销。
3.当年的票据要当年报销，跨年度的发票原则上不予报销。
4. 出租车费原则上不予报销。
5. 报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知原件。
出差只能乘坐火车、住宿费按学校标准要求报销。
6. 到外地调研出差的各类补助按照学校标准执行，调研要附有往返车票和调研报告方可报销。
7. 购买项目所需设备，须事先征得教务处同意、并做好设备入账手续后报销。
教务处二○一五年七月大学生创新创业训练项目报销程序将原始票据粘贴好后，按规定程序办理报销手续。
河北科技大学报销单。
经费使用细则
附件5厦门大学嘉庚学院大学生创新创业训练计划项目经费使用细则本细则旨在为大学生创新创业训练计划项目经费报销事务提供简明的指导。
1.文献资料/信息传播/知识产权事务费指在项目研究开发过程中，需要支付的图书资料费、印刷费、论文版面费、专利申请费、文献检索费及其他知识产权事务所产生的费用。
（1）图书资料购置费报销时需同时提供所购图书资料的合法发票和相应清单，并提交实物。
购买的图书、杂志、期刊，由项目负责人到学校资料室办理入库手续，结算报销时须将相关图书资料交还学校资料室。
（2）打印、复印费报销时所提供发票应注明复印、打印的内容、数量、单价和金额（若为集中开票，须附历次消费的明细登记表，登记表上列明打印复印的内容、数量、单价和金额及经办人）。
（3）论文版面费在合法刊物上发表论文所支付的版面费（或评审费），报销时需提供论文发表刊物或期刊的封面、目录、版权页和正文的复印件。
同时还需满足以下条件：论文研究内容应与经费所属研究项目直接相关，发表或录用时间须在项目研究周期以内；论文第一作者应为项目负责人或成员，论文资金来源应标注“厦门大学嘉庚学院大学生创新创业训练计划项目”资助。
在增刊或论文集上发表的论文，不予报销版面费。
（4）专利申请费指专利申请过程中产生的费用，包括专利申请材料邮寄费、专利申请费等。
专利内容应与经费所属研究项目直接相关，专利受理或授权时间须在项目研究周期以内；专利知识产权归学校所有（即申请人或专利权人为“厦门大学嘉庚学院”）。
专利申请费报销时需提供国家知识产权局给予的相关受理资料复印件（受理通知书或授权通知书）。
（5）资料翻拍或翻译费：翻拍或翻译费可在项目经费中报销，需经指导老师和院系主管签字确认。
2.材料费在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等易耗品的采购、运输、装卸、租赁等费用。
包括电子元器件、实验原材料、试剂、药品等消耗性或低值易耗性物品的购置；标本、样品采集加工费和运输费；专用仪器、场地、实验基地、网络服务的租赁费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。
具体报销流程如下：
一、审核单位
文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。
医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。
大学生创
业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。
二、报销范围
学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序
（一）整理票据
1. 票据要求
A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类
对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：
A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
F.旅差费：项目组人员到广州市外的往返交通费。
火车票只可报销硬座票价，且票面姓名需为教务处登记的项目组成员。
发票实报实销，请每次外出调研时注意取得对应的车票或地铁票，不能一次性索取全部发票，可报销的具有连续号码的发票不超过5张，行程不连贯的或短时间内发生大量的汽车发票不予报销。
G.实验用品：包括用于科研实验的试剂、药品、各类工具、超纯水、电子元器件、动物及饲料、玻璃器皿、气体等。
具有大量省外的公交车票、地铁票但缺少广州往返出差地的交通费发票，不予报销。
H.维修费：固定资产的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
I.设备购置：纳入固定资产管理的各类设备以及未达到固定资产标准的软件、U 盘、移动硬盘、内存卡/条等（如设备购置费用超过800元的，请先去中山大学设备与实验室管理处（/dela/）办理固定资产手续）。
3.经费报销比例
办公用品的费用不得超过项目资助额度的20%，文科类项目交通费用（包括市内交通费及市外旅差费）不得超过项目资助额度的60%，理科类不得超过50%。
4.填写详细内容
A.发票上如未列购物明细（如仅填写“办公用品”）或发票金额在300 元 以上的票据，须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。
B.凡是超市、百货开具的发票须附电脑小票或列出详细的购物清单。
5.规范贴票及签名 A.小张票据：
不便装订、保管，传递过程容易丢失的小张票据，如公交车票、地铁票、火车票，须按顺序统一粘贴于1/2大小的A4纸上（如票据太多可分多份）。
详细做法：将分类后的若干张同类票据正面朝上排列，使票据正面形成从左至右向下的阶梯状，在发票背面刷浆糊粘帖，贴好。
然后，请导师和该项目组全体成员于票据齐缝处签名（如图1示），* 温馨提示：请不要覆盖报销票据的重要信息，例如金额、日期、收款单位名称和发票专用章等，粘贴时请使用浆糊，不用订书针和回形针装订票据，使票据粘贴牢固、整洁。
贴好后请在纸张空白处写上该张纸所粘贴的发票数量及合计金额，“共**张发票，共**元”。
图1
B.大张的票据不需粘贴，在每张发票背后请导师和该项目组全体成员签名，(二)领取、填写表格
分类别好。
需报销的师生请到财务处（东校区行政楼A302办公室或珠海校区行政楼12楼）领取相关表格，如《中山大学现金报销单据汇总表》（图2）、《中山大学外地差旅费报销表》（图3）、《中山大学市区交通报销单》（图4）等，按表格栏目填好相关信息。
图2：【经办人】与【联系电话】填该项目组负责报销同学的信息，【开支部门及项目代码】和【项目负责人（经费主管）签章】两栏留空；每张《中山大学现金报销单据汇总表》附单据张数不得超过200张，如发票超过200张，超出的部分需要新开一张《中山大学现金报销单据汇总表》继续填写，以此类推；【报销金额合计】一栏请用大写标示金额总数。
大写示例：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
图3：图中住宿费、伙食补助费、餐票、保险费及其他皆不属于大学生创新创业训练计
划项目经费报销的范围。
图
4
（三）票据审核
图5：请将收款单位的相关信息填写完整，右上侧【收方部门及项目代号】不要漏写；付款单位中，【单位名称】和【主管人签章】请留空，【经手人签章】一栏请项目组长及指导老师共同签名。
请项目组成员（名单以教务处公布或备案的为准）携带本人校园卡，把将整理好的票据提交至项目组长所在院系进行审核。
（四）报账
在院系审核盖章后，请到财务处进行报销。
需报销发票有20张以下的，可把审核盖章后的票据拿到财务处（东校区行政楼A302办公室或珠海校区行政楼12楼）办理报销。
需报销发票有20张以上的，需实行网上报销。
网上报销流程如下：
1、登陆系统
中山大学财务处主页()
点击“财务管理信息系统”，用Net ID登陆，进入页面
点击“网上报销系统”下的“我的报销”
2、选择项目
点击“新增”，输入项目编号，即中山大学现金报销单据汇总表上的“开支部门及项目代码”，点击查询所得的项目，并进入下一步。
3、选择报销业务类型
常用的有：“国内差旅费”、“日常费用类报销”、“设备购置”。
4、填写报销基本信息
如“日常费用类报销”，点击进入填单界面
说明：
A.报账点是指送单的地方，目前项目的报销只能选择东校区和珠海校区。
B.附件是指各种发票、单据、审批单等，目前附件张数限制不能超过200张。
C.事由是指本次报销的内容，供制单人或者项目负责人了解此项报销事项的内容。
D.注意：此栏目不要勾
选！
5、填写业务详细信息
6、选择支付方式
7、核对报销详情
确认无误后，点击“提交”。
8、操作成功
说明：
A.确认单中的“负责人签字”一栏省略
B.将确认单和其对应的票据夹在一起
注意：
A.提交后，报销单会进入“待交财务”状态，如呈现“网上审批中”的
状态，是因为勾选了，请撤单
后再进行修改。
B.没有收单的报销单，可在“我的报销”列表界面进行“撤单”操作。
C.如果忘记打印确认单，可以在“我的报销”界面查找该单后进行“查看”，点击最下面的“打印确认单”按钮即可打印确认单。
D.如还有其他业务需要报销，则从第二步“选择项目”开始，按照同样的流程操作。
E.对于网上报销还有疑问的同学，可以拨打东校区财务处的联系电话39332798进行咨询。
9、送单
项目负责人将确认单和其对应的票据一并送到财务处（东校区行政楼A302办公室或珠海校区行政楼12楼），收单人员简单检查票据、资料正确
后即可收单。
财务处理完成后会有短信通知负责人。
（五）测试中心测试费转账流程
1、申请测试
打开测试中心系统（/Index.asp）
按照“中山大学测试中心校内样品测试流程图”中的“学生用户”流程在测试中心申请测试。
2、获取基金授权
按上述流程在测试中心申请并完成测试后，测试中心将出具一份“测试清单”，并附有测试中心老师的签名。
请项目组成员和导师在测试清单空白处签名。
凭签好名的测试清单到院系进行审核，获得基金授权。
3、费用结算
在授权期限内，登录测试中心系统，使用授权基金对预约和样品测试所
产生的费用进行结算。