仓库异常物料处理流程-JL
关于货物异常处理流程
关于货物异常处理流程
原材料不合格品处理流程：
1：仓库主管发现原材料不良，开入库单时需注明不合格品；
2：需通知采购部门；
3：采购部门同供应商联系，做出判定；
4：不良品判定结果，折价处理，暂时保存，退货；
成品不合格品处理流程：
1：质检员需严格按照出库标准，对货物进行检验，不合格品需进行鉴别、标识、隔离，防止不合格品流入到客户处；
2：业务部，生产部，质检部对不合格品进行判定；
3：生产部门在返工时，严格按照客户标准，避免再次发生同样错误；
关于成品流入到客户处的异常处理方式：
业务员在接到客户通知时，需3日内亲自到客户处了解，偏远地区，由地方办事处代为处理，是否是纸张原因（克重，颜色，厚度）还是印刷等工艺原因，然后上报经理，进行判定，关于客诉需在15个工作日内，处理完善。
上海合和纸业有限公司
2014-3-5。
仓储物流异常处理方法
仓储物流异常处理方法在现代物流行业中，仓储环节扮演着至关重要的角色。
然而，在日常的运作过程中，不可避免地会出现各种异常情况。
为了保障物流的顺畅进行，我们需要有效的异常处理方法。
本文将探讨几种常见的仓储物流异常处理方法，以期提高运营效率和降低成本。
一、货物损坏处理1. 审核货物完整性：在货物进入仓库之前，应该对货物进行仔细的检查和记录。
如果发现有任何货物破损或者数量不符合，应立即记录并与供应商或客户进行沟通。
2. 分类和封装：将货物分类，并根据特定的要求进行适当的封装。
对易碎品或者特殊要求的货物，可以使用防震材料进行包装，以减少损坏的风险。
3. 安全堆放和操作：货物在仓库内的堆放和操作必须符合安全规范。
合理规划仓库空间，避免货物受潮、压损等情况发生。
4. 及时处理损坏货物：如果在仓库内发现有货物损坏，应立即通知相关负责人，并及时采取措施进行处理。
这可能包括记录损坏的货物、与客户或供应商协商替换或索赔等。
二、库存异常处理1. 盘点差异处理：定期进行库存盘点是异常处理的前提。
如果库存盘点结果与系统记录存在差异，应及时进行调查，找出差异的原因。
2. 及时调整库存：根据盘点差异的原因，及时调整库存记录。
如果是数据录入错误引起的差异，需要及时修正；如果是实际货物丢失或损坏，需要进行补货或追溯责任。
3. 严格货物流转管理：对货物的进出仓库流程进行管理，确保货物的流转记录准确无误。
在货物进、出库时，要进行严格的货物核对和记录，以减少库存异常问题的发生。
4. 货物损耗控制：对易受损耗的货物，如食品、药品等，要实施严格的保质期管理和先进先出原则，避免库存过期或流转过程中的过度损耗。
三、运输异常处理1. 定期检查运输工具：对于负责运输的车辆、器材等，需要定期进行检查和维护。
确保运输工具的良好状态，以减少运输过程中的故障和延误。
2. 货物跟踪系统：建立货物跟踪系统，实时监控货物的运输情况。
当出现异常情况时，例如长时间未到达目的地或货物丢失，及时采取措施进行调查并与相关方进行沟通。
异常货物记载处理流程
坏
货物在存放与运送各环节中因摔倒、掉落、碰撞等造成货
摔损
物或其包装损坏
一般是多部件拼装成整体的货物在存放与运送各环节中因 部件破损
保护不当，造成货物的部分部件产生变形、损坏
一般是有防水要求的货物在存放与运送各环节中，因放置
湿损 环境潮湿、被雨（油性物、可溶性物质）淋、温差等造成
货物或其包装失去或降低所预定的使用功效。
4、始发站公司操作部操作经理对到站公司所作的原因分析有异议 时，必须在签收货运记录时将回复意见，方便目的站公司和客服查阅。 （三）、货运记录的保管要求
到站公司操作员、操作经理按路线分类保存《货运记录》，作为货 损货差理赔工作时界定责任的重要证据，保存时间宜为1年。《货运记 录》作为公司保密文件，禁止任何个人或部门外传。
4、《货运记录》中要准确使用“短少、变形、灭失、污染、被
盗、火灾、湿损”等状态描述词句；并明确件数和损失范围。其描述标
准为：
名称
适用情况
火灾 货物在存放或运输途中发生火情所造成货物损坏
货物全批未到或部分短少且无法在货物存放与运送各环节 被盗
中查找到，有被盗痕迹的
货物全批未到或部分短少且无法在货物存放与运送各环节 丢失
负责
3 《装载清 以便提前准备做好异常货物的补救
人、
单》 措施。已保险货物要做好报告保险
操作
公司的准备工作；高价值、重大货
员
损需做好拍照准备。
车辆进站后，操作负责人应对到达
到站
车辆进行全车密封情况检查，若发
操作
到站
4
现有破封或人为损坏等情况，要及
负责
施封检查
时拍照且向上级领导汇报，并与发
人
站核对，并通知保险公司。
仓库来料异常处理作业指导书
4.3.4同4.1.5。
4.3.5同4.2.6。
4.3.6同4.1.7。
4.4产品料号异常
4.4.1收货员将料号异常货物与正常物料在空间上隔离。
4.4.2收货员对异常货物进行拍照。
4.4.3收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将异常照片与异常描述反馈给客服人员。不同角色的料号不符时对应不同的收货处理方式，详见下表：
仓库来料异常处理作业指导书
制定
日期
2017-7-1
审核
日期
2017-7-1
批准
日期
2017-7-1
只有盖有红色“受控”或“受控副本”印章的文本
才可作为工作之用途。
1．目的
为了使来料异常得以管控，确保仓库来料异常有效操作，明确异常货物处理跟进责任机制，特制定本规程。
2．范围
适于仓库所有来料异常处理。
4.2.2收货员对异常货物进行拍照。
4.2.3收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将相应的异常证明照片以及收货现场的签收单反馈给客服人员
4.2.4同5.1.4
4.2.5同5.1.5。
4.2.6收货员根据客服的回复，将货物入库，但是必须是单证数量与实物数量一致，若客服要求此两项在不符的情况下仍然要入库，必须立即上报给操作主管。
4.2.7同5.1.7。
4.3开箱数量异常
4.3.0常见情况：当外箱标签中无法辨识数量、当外箱数量与预收货数量不符时等等。
4.3.1收货员发现数量异常且在客户委托飞力开箱确认数量的情况下（即由客服与客户沟通后由客服下达邮件指示），要求收货员必须在CCTV下开箱清点。
4.3.2收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将相应的异常证明照片与异常描述反馈给系统员。
异常物料处理流程制度内容
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1. 定义。
异常物料是指在生产、检验或使用过程中发现的与规定不符的物料，包括：不合格物料。
物料质量异常处理办法
4.4.1物料有下列情形之一的，可作退货处理：
①物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
②业务部门认为无法作特采使用的。
4.4.2退货处理流程：
4.4.2.1物料属严重缺陷的，由品控员出具《原材料问题检验报告》，并签署“退货”意见交生管部、业务部、采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。
5.相关记录
5.1《物料检验标准》
5.2《原材料问题检验报告》
5.3《不合格物料跟踪处理单》
5.4《来料不合格处理确认书》
5.5《特采物料工时耗用统计表》
制订部门
制定人
审查
核准
发放：
□总经理
□行政部
□财务部
□生管部
□生产部
□业务部
□技术部
□质检部
□仓库
□采购ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
□
□
□
□
①业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。
②业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。
******内衣厂
文件编号
版本/版次
A/0
页次
2OF2
文件名称
物料质量异常处理办法
生效日期
2010-11-10
4.3.2.4仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。
4.1.2品控员必须严格按《物料检验标准》或客户样板执行规定的项目、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含二次加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
物流库内异常情况应急预案
一、编制目的为了提高物流库内应对突发事件的能力，保障库内人员安全、物资安全及生产秩序，降低异常情况带来的损失，特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于物流库内发生的各类异常情况，包括但不限于火灾、盗窃、设备故障、自然灾害、人为破坏等。
三、组织机构及职责1. 应急领导小组负责组织、指挥和协调库内异常情况的应急处理工作。
组长：库房经理副组长：安全主管成员：各部门负责人、安全员、消防员等。
2. 应急救援小组负责具体实施应急处理措施，包括人员疏散、物资转移、现场救援等。
组长：安全主管副组长：消防员成员：各部门安全员、消防员、设备维修人员等。
3. 信息联络组负责及时收集、整理和上报异常情况信息，确保信息畅通。
组长：信息主管成员：各部门信息员。
四、应急响应流程1. 信息报告（1）发现异常情况的人员应立即向信息联络组报告，说明异常情况发生的时间、地点、原因及影响范围。
（2）信息联络组接到报告后，应立即向应急领导小组报告，并启动应急预案。
2. 应急响应（1）应急领导小组根据异常情况，迅速制定应急响应措施，明确救援小组职责。
（2）应急救援小组按照职责分工，迅速开展救援工作。
3. 人员疏散（1）根据异常情况，制定疏散路线和集结点。
（2）应急救援小组负责引导人员有序疏散，确保人员安全。
4. 物资转移（1）根据异常情况，制定物资转移方案。
（2）应急救援小组负责将重要物资转移到安全区域。
5. 现场救援（1）根据异常情况，开展现场救援工作。
（2）应急救援小组负责扑救火灾、处理设备故障、修复损坏设施等。
6. 信息发布（1）信息联络组负责及时发布异常情况信息，确保内外信息畅通。
（2）应急领导小组根据需要，向相关部门和单位通报异常情况。
五、应急恢复与善后处理1. 应急恢复（1）恢复正常生产秩序，确保库内各项工作正常进行。
（2）对受损设施进行修复，恢复正常使用。
2. 善后处理（1）对异常情况进行调查分析，总结经验教训。
（2）对相关人员提出处理意见，追究责任。
物料质量异常处理办法
4.4.1物料有下列情形之一的，可作退货处理：
①物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
②业务部门认为无法作特采使用的。
4.4.2退货处理流程：
4.4.2.1物料属严重缺陷的，由品控员出具《原材料问题检验报告》，并签署“退货”意见交生管部、业务部、采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。
4.1.2品控员必须严格按《物料检验标准》或客户样板执行规定的项目、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含二次加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
4.2物料质量异常处理
4.2.1物料异常分为：特采、退料两种情形。
4.3物料特采处理程序
4.3.1符合下列条件的物料，可按特采处理：
①业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。
②业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。
******内衣厂
文件编号
版本/版次
A/0
页次
2OF2
文件名称
物料质量异常处理办法
生效日期
2010-11-10
4.3.2.4仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。
5.相关记录
5.1《物料检验标准》
5.2《原材料问题检验报告》
5.3《不合格物料跟踪处理单》
5.4《来料不合格处理确认书》
5.5《特采物料工时耗用统计表》
异常处置流程 - 物料异常处理流程
编码
受控状态受控
执行核心部门
1min Y 5min
5min
N
Y
5min
N
10min
Y
N
10min 15min
第2工作日
编制:宁娟 审核： 批准： 年 月 日
车间/部门级产生文件及记录
物料异常处理流程
流程名称
生产异常处理流
程过程文件制造部
总经办
时间轴
生产现场
股级
物流计划部
Y
5min 内赶到现场查看3min 内通知产
品担当
判断30min 内异常能否关闭
适当处置继续生产并做相应记录
股长5min 内通知车间主任协调资源处理
判断2h 异常能
否关闭
通知部长10min 内现场协调处理判断4h 异常能
否关闭
10min 内向本部长汇报，协调资源处理
15min 内召集相关部门做出应急对策
第2个工作日开展异常根由分析横向展开
向总经理汇
报
发现缺料1min 内报告股长3min 内通知配
善股长
5min 内通知配善主任与车间
股长车间主任汇报物流计划部部
长
配善人员发现
缺料。
异常情况处理标准操作规程
仓库异常情况处理标准操作规程
目的：建立仓库异常情况处理的标准操作规程，使其操作管理规范化。
范围：适用于仓储中各种异常情况。
责任：仓库管理员对本规程负责实施。
内容：
1.仓库管理员每天上、下班时，要对仓库进行详细检查。
门、窗是否关好、锁好，有无遗漏。
2.仓库的防火设施（如灭火器等）要放置在明显、方便位置，以便随用随取。
3.仓库内发现有鼠患，要及时清理或倒垛，彻底清除。
4.仓库管理员检查仓库内是否有漏雨处，一经发现立即采取措施。
5.仓库管理员必须做好仓库的防火、防盗工作。
6.当仓库物料受突发性气候影响，温湿度超标时，应及时查明原因，采取通风除湿，打开排风扇、库门；若垛底湿度过大，货垛温湿度不均，及时上报主管领导，采取倒垛或烘干等方法处理。
7.物料称量出现问题时，如数量与随货同行单不符时，应及时复称检查，二人复核，仍然不符时，及时通知采购人员，在库内暂存，不得办理入库手续。
8.要以预防为主，及早消灭隐患，发现异常问题，立即向上级领导和有关部门报告，并积极采取措施及时处理，同时做好《仓库异常情况处理记录》。
第 1 页共 2页。
物料异常应急预案
一、编制目的为有效预防、及时控制和消除物料异常事故，规范物料异常应急处置，保障公司员工人身安全，最大限度地降低经济损失和环境污染，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司所有涉及物料的生产、储存、运输、使用等环节中发生的物料异常情况，包括但不限于物料泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故。
三、应急预案的组织与职责1. 成立物料异常应急指挥部，负责全面协调、指挥和监督应急工作的开展。
2. 应急指挥部下设以下小组：（1）现场指挥组：负责现场应急指挥、调度和协调。
（2）救援组：负责现场救援、伤员救治和事故现场处理。
（3）警戒组：负责现场警戒、交通管制和人员疏散。
（4）通讯组：负责应急信息的收集、整理和上报。
（5）后勤保障组：负责应急物资的储备、调配和供应。
四、应急预案的启动与响应1. 物料异常事故发生后，现场人员应立即报告应急指挥部。
2. 应急指挥部接到报告后，迅速启动应急预案，组织相关部门和人员开展救援工作。
3. 现场指挥组根据事故情况，制定救援方案，并通知各小组按照方案执行。
4. 救援组负责现场救援、伤员救治和事故现场处理，确保人员安全。
5. 警戒组负责现场警戒、交通管制和人员疏散，防止事故扩大。
6. 通讯组负责应急信息的收集、整理和上报，确保信息畅通。
7. 后勤保障组负责应急物资的储备、调配和供应，确保救援工作顺利进行。
五、应急预案的处置措施1. 物料泄漏事故：（1）立即关闭泄漏源，防止泄漏扩散。
（2）设置警戒区域，防止无关人员进入。
（3）使用合适的防护设备进行泄漏物质的收集和处理。
（4）对泄漏物质进行无害化处理。
2. 火灾事故：（1）立即启动灭火系统，控制火势。
（2）组织人员疏散，确保人员安全。
（3）对火灾原因进行调查，防止类似事故再次发生。
3. 爆炸事故：（1）立即隔离爆炸现场，防止二次爆炸。
（2）组织人员疏散，确保人员安全。
（3）对爆炸原因进行调查，防止类似事故再次发生。
4. 中毒事故：（1）立即对中毒人员进行救治。
仓库不合格物料的管理标准与操作规程,避免引起质量事故
不合格物料的管理标准操作规程1. 目的建立一个不合格物料的管理标准操作规程，使不合物料能及时得到放置，避免引起质量事故。
2. 范围适用于原辅料、包装材料等所有不合格物料的管理。
3. 职能3.1. 物粒管理部负责制定本标准操作规程。
3.2. 物粒管理部部长、仓库主任、仓库保管员、物料采购员对本标准的实施负责。
3.3. QA监督员负责不合格品管理的监督工作。
4. 内容4.1. 不合格成品处理程序：成品仓库主要对不合格成品的管理，其来源主要有：生产中出现的不合格品（无法重新加工的产品）。
出厂后因各种原因退货的、市场回收品。
存于成品库内的成超过有效期的（包括零头）。
4.1.1. 成品经确认为不合格品时，成品库管理员负责将成品移入成品不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记《不合格品登记台帐》，4.1.2. 成品仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格成品处理审批表》。
报质量管理部处理。
4.1.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和《不合格物料的管理规程》进行处理。
4.2. 不合格原料处理程序：原辅料仓库主要对不合格原料的管理，其来源主要有：新到的原料为不合格。
库存的原料不合格。
4.2.1. 原料经确认为不合格品时，原辅料库管理员负责将该原料移入原料不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记《不合格品登记台帐》4.2.2. 原辅料仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格品处理审批表》。
报质量管理部处理。
4.2.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和《不合格物料的管理规程》进行处理。
4.3. 不合格辅料处理程序：生产技术部原辅料仓库主要对不合格辅料的管理，其来源主要有：－新到的辅料为不合格。
－库存的辅料不合格。
4.2.1. 辅料经确认为不合格品时，原辅料库管理员负责将该辅料移入原辅料不合格品区内，严格与其他合格品相区别，然后登记《不合格品登记台帐》，4.2.2. 原料仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格辅料处理审批表》。
仓库呆滞物料处理流程和流程图
呆滞物料处理步骤图呆滞物料处理管理要求1 目为了规范呆滞物料管理, 避免企业库存物料积压, 以达成物尽其用, 降低资金积压目。
2范围2.1呆滞物料定义:2.1.1凡储存过久已无使用机会, 或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质顾虑, 或因陈腐, 劣化, 变更等现实状况已不适应需专案处理料品。
2.1.2呆滞物料包含呆滞原材料, 呆滞半成品, 呆滞成品。
2.2呆滞物料范围:2.2.1 对良好状态原材料、外购件及外协件, 存放超出12个月, 在以后生产中没有机会使用或者极少使用。
2.2.2 对成品、半成品, 凡在制或制成后用户取消订单、过多库存等原因影响, 储存超出1年以上。
2.2.3 有储存保护期限物料, 已到保留期限。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12月物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库: 负责对呆滞物料进行统计。
3.2 品质部: 针对资材仓库统计呆滞物料进行质量检验。
3.2.1库存超出12个月呆滞物料仓库再次报检, 品质进行品质判定, 品质不良按《不良品报废管理要求》处理。
3.2.2有储存保护期限物料而且已到保留期限, 或该呆滞物料保留期间出现问题需进行品质判定。
3.3资材PMC部: 负责查对是否现有订单能够使用, 并由资材PMC将其纳入订单物料, 不再申购。
3.4资材采购部: 负责联络供给商是否能够退换料, 低价卖出及其她处理方案。
3.5技术中心: 评定现有呆滞物料是否能够代用, 并出具代用方案。
3.6生产部: 实施技术中心出具呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心: 向用户推销企业呆滞成品。
4.呆滞物料处理步骤4.1资材仓库在每个月5号前负责统计上月产生呆滞物料, 提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。
4.1.1资材仓库每个月5号提供包含呆滞成品, 半成品, 原材料《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成, 以及没有按自己出具方案和处理时间完成发给各相关部门。