2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告
iso90012015管理评审报告
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO9001-2015销售部门管理评审报告模板
ISO9001:2015销售部门管理评审报告模板自公司推行ISO9001:2015质量管理体系以来，本部门严格按照质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门今年来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况本部门在以往管理评审中没有需要跟进的措施。
二、以下方面的变化1）与质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的内外部因素没有发生变化。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务自推行ISO9001:2015质量管理体系，与本部门所相关的相关方的需求和期望包括合规义务没有发生变化。
3）风险和机遇自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的风险和机遇没有发生变化。
三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。
2）目标的实现程度经统计本部门的各项目标均已达到公司预定的目标要求，本部门的工作效率比以前有较大幅度的提高，基本实现了本公司ISO9001:2015标准要求的预期结果（具体见目标统计报表）。
3）过程绩效以及产品和服务的符合性自体系建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效，产品和服务符合市场需求。
4）监视和测量结果自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。
5）审核结果和合规性评价结果2020年 9 月22日内部审核时，本部门未发现不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。
6）外部供方的绩效无（本部门不适用）四、资源充分性自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用的，暂时不需要增加资源。
五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。
ISO9001一2015管理评审
ISO9001一2015管理评审ISO9001:2015管理评审ISO9001是全球公认的质量管理体系标准，它为组织建立和实施一套高效的质量管理体系提供了框架。
管理评审是ISO9001体系中的一个重要环节，其目的是确保组织的质量管理体系有效运行，并不断改进。
1. 评审背景和目的管理评审是质量管理体系运行的重要组成部分，也是ISO9001标准的要求之一。
其目的是确保组织领导层对质量管理体系进行全面的评估，确定是否符合组织的目标和要求。
评审内容涉及质量方针、质量目标的实现情况、过程绩效以及风险和机会管理等方面。
2. 评审的程序（1）确定评审范围和对象：根据ISO9001标准的要求和组织的实际情况，确定评审的范围和对象，包括相关的过程、部门和人员等。
（2）召开评审会议：邀请质量管理团队成员和其他相关人员参加评审会议，会议的形式可以是线上或线下。
会议的主要议程包括对质量方针、目标和过程进行评估、确定改进措施等。
（3）评审和报告：评审人员根据会议讨论的结果，对质量管理体系的运行情况进行评估和审核，并撰写评审报告。
报告应包括质量管理体系的优点和不足之处，并提出改进建议。
（4）改进措施的跟踪和落实：组织应根据评审报告中提出的改进建议，制定相关的措施和计划，并跟踪实施情况，确保改进措施的有效性和可持续性。
3. 评审内容（1）质量方针和目标的实现情况：评估组织是否按照质量方针制定和实施相关的目标，并对目标的达成情况进行评估。
（2）过程的绩效评估：评估组织的关键过程是否按照质量管理体系要求进行有效运行，并对过程绩效进行评估和分析，确定改进的空间。
（3）风险和机会管理：评估组织对风险和机会的识别和管理情况，包括相关的风险分析、控制和应对措施等。
（4）内部审核和持续改进：评估组织是否按照要求进行内部审核，并对持续改进活动的开展情况进行评估和监控。
4. 评审的价值和作用管理评审是组织对质量管理体系进行内部审核的一种方式，其价值和作用体现在以下几个方面：（1）促进组织的持续改进：通过评审，组织能够识别和分析质量管理体系中的问题和不足，并提出相应的改进措施，推动组织的持续改进。
管理评审计划
2021年管理评审计划
文件编号：
一、评审目的
1. 通过对公司质量管理体系之符合性评审，确保质量管理体系持续有效的满
足ISO9001:2015标准的要求。
2. 通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性的评审，确保质量管
理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。
二、评审范围
ISO9001:2015质量管理体系的全过程
三、评审时间
1. 资料收集时间：2021年1月2日至2021年1月25日
2. 本此评审时间：2021年1 月28日
四、评审依据
1. ISO9001:2015《质量管理体系—要求》
2. 公司《质量手册》及相关程序文件
3. 与质量管理体系相关的规范、标准和作业要求
4. 与公司产品相关的法律法规及其他要求
五、评审组人员
1. 主持人：总经理
2. 参加成员：研发部、工程部、资材部、生产部、管理部、品保部、业务
部各部门负责人
六、评审地点
公司小会议室
七、评审议程内容及相关负责部门
八、评审报告发放范围
总经理室、研发部、工程部、资材部、生产部、
管理部、品保部、业务部
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。
管理评审报告(三合一)
评审主持人、参加人员、时间及地点：1、由总经理主持管理评审2、参加人员：总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间：2024年11月1号4、评审地点：会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求，完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
现将管理评审情况报告如下：一、评审的目的、内容：1、评审目的：由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，并与组织的战略方向一致，以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。
2、评审内容：管理评审输入：质量环境职业健康安全管理方面：a)本公司职业健康安全方针的适宜性；b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性；c)职业健康安全管理方案的实施情况；d)法律法规的符合性；e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性；f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价；g)相关方的要需求和期望（包括相关方的沟通）；h)体系是否需要整体的调整和修改；i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进；n)监视和测量的结果；o)员工参与和协商的输出；p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭（如果有）r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式：评审采用讨论会的形式进行。
ISO9001-2015管理评审报告
评审内容：a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。
评审内容摘要：我们公司于2016年1月份正式运行质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。
质量目标的实现程度；公司COP/MP/SP过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。
过程绩效以及产品和服务的符合性；过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。
不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。
监视和测量结果；顾客满意度、供方绩效等有进行监视和测量分析，并对结果进行分析。
审核结果；内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕。
无二方审核等发生。
外部供方的绩效。
有监控外部供方的交付及时率、交付产品质量统计，均达到预期，受控良好。
d）资源的充分性；公司目前的人力资源较紧张，公司一人多岗位，其余的人员培训均能满足目前运营的要求。
e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO90012015管理评审报告
ISO90012015管理评审报告ISO 9001:2015管理评审报告一、引言ISO 9001:2015是国际标准化组织（ISO）制定的一项质量管理体系标准，广泛应用于各个行业中。
本报告旨在对公司在质量管理方面的运行情况进行评审，并提出相关改进建议。
二、组织概述1. 公司背景公司名称：XXX有限公司设立日期：xx年xx月xx日公司规模：xx名员工经营范围：xxxx2. 质量管理体系概述公司于xxxx年通过ISO 9001:2015认证，建立了完善的质量管理体系。
该体系的目标是持续改进及提供符合客户要求的产品和服务。
三、评审结果1. 资料评审针对公司的质量管理文件及相关记录进行了评审，发现如下问题：b. xxxc. xxx2. 现场评审我们对公司的现场运营进行了综合评审，包括以下方面：a. 组织结构和职责b. 运营流程及控制c. 内部沟通与协调d. 质量目标与绩效考核在现场评审中，我们发现了以下问题：a. xxxb. xxxc. xxx四、改进建议1. 资料评审改进建议根据资料评审的结果，我们建议公司采取以下措施改进：a. xxxb. xxx2. 现场评审改进建议在现场评审中，我们提出以下建议以改善质量管理体系：a. xxxb. xxxc. xxx五、总结本次ISO 9001:2015管理评审旨在评估公司的质量管理体系，并提出改进建议。
通过评审，我们发现了一些问题，并针对性地提出了改进方案。
公司应认真对待评审结果，并积极实施相关改进建议，以进一步提升质量管理水平。
六、致谢我们衷心感谢公司及相关人员对本次ISO 9001:2015管理评审的支持与配合。
希望我们的评审报告能对公司的质量管理工作有所帮助，并为公司的发展做出贡献。
附：评审人员签名：______________日期：___________________。
ISO9001：2015管理者代表管理评审汇报
苏州荣科精密机械有限公司管理者代表管理评审汇报各位:大家好！公司从ISO9001质量管理体系运行以来，公司成立了ISO推行委员会，由总经理亲自挂帅，总经办设置ISO推进专员，编制了推行计划。
通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO9001体系工作，今天我从以下几点给大家做下汇报：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司按ISO9001：2015标准编制了质量手册和程序文件及相应的标准文件。
质量手册包含所有ISO9001所有条款。
质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于产品实现的全过程。
公司在2019年3月到11月对公司全体组长以上干部和全体品管人员进行了持续的ISO9001入门和条文件培训。
在7月还进行了ISO9001内审员的外训。
二：内部质量管理体系审核公司于2019年10月23日-24日和12月5日进行了内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。
审核的依据是ISO9001：2015标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。
以总经办ISO专员为组长，分多组人员进行内部审核。
审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。
通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。
达到了预期的要求。
本次质量管理体系审核目的主要是ISO9001：2015版体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。
12月5日的内审，涉及ISO9001的所有过程。
本次内审共发现不符合项30个，涉及16个条款要素，其中不符合项最多的是5.3岗位职责和7.1.3要素基础实施，有7个不符合项。
不符合项分布详见不符合项分布表。
开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。
审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。
目前已全部闭环。
审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。
ISO9001质量管理体系管理评审报告
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
ISO9001-2015管理评审报告
【质量管理体系管理评审报告】编制:批准：日期：2023/03/02表格编号：FM-DC-006A/02022年03月---2023年02月份管理评审会议记录1.审核实施状况:1）、内审实施情况：2023年02月18日,公司实施了2022年的例行审核，发现了不符合项1项,分布如下：内审不符合项统计表序号部门不合格内容不符合条款跟踪验证1行政部未按要求制订公司2023年度的教育培训计划7.2改善OK此次内审中发现了如下问题需改进：个别部门实施质量管理体系时不够彻底,没到位,执行力度有待加强.内审采用抽样的方法进行,部分潜在的不合格可能没有发现。
故希望各部门负责人针对此次发现的不合格能举一反三,进行自纠自查,有类似的不合格及时改进.管理代表和内审人员在后续的工作中加强监督各部门人员的实施力度,不定时抽检各部门的实施状况,使公司的管理体系更加完善。
2.质量方针的适宜性.公司的质量方针是:“以品质求生存，以产品求发展，持续改善，客户满意。
”质量方针体现了公司总经理对产品质量和质量管理体系持续改进的重视程度及，明确了公司全员工作的方向和公司总经理的企业经营的战略思想，总经理要求各部门严格执行公司制订的各种文件和规章制度，以质量赢得客户，最终以优质、交货准时立足于竞争激烈的市场，实现公司的可持续发展。
行政部通过新员工入职的教育培训等方式,让公司全员理解公司的质量方针。
公司通过制定各部门质量目标予以实施和定期考核,让质量方针在公司内得到有效的贯彻执行。
公司目前制定的品质方针是适宜的，暂不修改！3.质量目标的实施状况:公司有制订《品质目标一览表》明确公司各部门的质量目标（包括公司总的质量目标和为达成总目标而建立的各部门的分解目标）管理者代表组织各部门定时统计达成的状况。
达成状况具体参附件中《品质目标考核表》，从表中可以看出：2022年3月-2023年2月期间，各部门目标都达成，需继续保持。
4、重大质量事故的处理：2022年3月-2023年2月期间,未有重大的质量事故产生（包括：产品大批量返工、报废），证明公司的产品质量还是较好的，５．客户反馈状况：Ａ．客户投诉：2022年3月-2023年2月期间，公司业务部接到0起客户的投诉，具体见客户投诉报告，B．客户满年度调查状况：公司业务部在2022年2月向公司主要的客户进行了客户满意度的调查，客户满意度达成公司既定≥80℅的目标，业务人员对客户满意度进行了统计分析，具体见统计分析报告。
ISO9001-2015规范(管理评审报告)
e)对新版本的推行和学习进行有效的沟通和交流
2.4市场部
a)认真执行新版本管理体系标准和要求，对于公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路
b)严格按要求对客户的订单进行评审，确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求，从而确保质量目标顾客满度≥95分。
c)同时基于风险与机遇的思维产品销售过程进行了风险评估，提出了可行措施。
d)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理
e)整理出顾客和外部供方的财产清单，对其进行验证、保护和维护
f)对产品和服务要求的更改流程和控制提出优化要求
2.5工程部
a)对公司设备进行了台帐管理，制定了维护保养计划，发放设备操作规程
1）市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料采购量来满足生产。
但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求
2）同时根据新版体系文件的要求，将所有外供方的过程、服务和产品进行了重新评审。在原材料需求量
不断增长的的趋势下需更好的进行供应商的管控。
3）同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评估，提出了可行措施。
2.3 品质部：
a)涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。
b)不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工再次检验和控制
c)配合行政部进行了本部门知识的收集与整理
6、外供方的绩效
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
ISO9001-2015管理评审计划
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（ISO9001-2015）
一、目的：
评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部/外部审核情况；
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
4、产品质量状况及过程业绩；
5、预防及纠正措施实施情况及效果性；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、体系的变更及改进的建议等。
8、资源的充分性。
9、风险和机遇措施的有效性。
10、企业内外部环境变化影响。
三、时间和地点：
时间：2016年11月30日下午3时；。
ISO9001-2015质量管理体系管理评审计划及管理评审报告
ISO9001-2015质量管理体系管理评审计划
日期:
评审日期
10月15日
评审时间
9:00-12:00
评审性质
■例行 □临时
会议主持
总经理
评审人员
总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。
评审目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.通过质量目标统计数据来看，所有目标都已达成。具体见《质量目标达成统计表》。
3.从质量目标的统计看,质量目标已达成,过程业绩较好,从顾客反馈看,产品符合客户要求.具体见《质量目标达成统计表》；
4.对内部审核、制程异常、成品检验、客户投诉、客户回馈、原材料异常等发现的不符合项都有依纠正措施流程执行改善，且都有将其列为标准化执行。
提出部门：销售部
提出部门：管理者代表
提出部门：品质部&生产部
提出部门：生产部
提出部门：品质部
提出部门：管理者代表
提出部门：采购部
资源的充分性
1.在质量体系实施过程中相关资源是否能满足要求
提出部门：需求部门
风险控制
1.应对风险和机遇所采取措施的有效性
提出部门：管理层
改进的机会
1.如有认为可能造成体系变更需求可提出。
可能进行的变更
本公司已按公司的流程建立质量管理体糸,公司的流程无变更,体糸暂不需要变更.
质量方针及目标
通过对公司质量方针,目标进行评审，基本符合公司现有发展规模与需求，且在公司全体人员均能宣导与理解，不需对质量方针,目标进行修改。
最高管理者决议事项
1
各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善，但更重要的是各部门主管必须要求下属员工完全执行文件规定要求，做到说、写、做一致。
ISO9001管理评审计划与管理评审报告范例
2023年度管理评审相关档案
审核代号：2301
管理评审计划
管理评审报告（各部门）
管理评审报告
管理评审会议记录
管理评审计划
QR-QA-019 A0
会议主题
管理评审
评审目的
确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
审核标准
ISO9001:2015版条文，客户要求、本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规。
针对不符合项公司对责任部门进行了培训，以保证以后同类的问题不会发生
纠正措施执行情况
对内审发现的1项不符合，针对发生的不合格以做出整改。
针对所发生的不符合的顶目，责任部门都进行了专门的培训，防止同类问题的在次发生。
顾客满意
顾客反馈
通过体系运行，通过对客户做出的满意度调查的分析结果来看客户对公司的质量情况基本满意。
生产计划安排的合理性分析，物料掌控的程度，及质量目标达成情况
仓储部
仓库管控情况，质量目标达成情况，及改进建议
生产部
生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场管理状况分析，及质量目标达成情况，及改进建议
品质部
产品监视与测量控制情况报告，质量目标达成情况，及改进建议
售后部
客户投诉统计分析报告，质量目标达成情况，及改进建议
绩效目标名称
2023年目标值
统计频率
责任部门
直通率
≥85%
月度
工程部
编制：批准：
管理评审会议记录
QR-QA-021 A0
会议主题
管理评审会议
时间
2023.04.23
地 点
会议室
参加人员
2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告
10资源的充分性。
11合规性评价情况。
编制
XXX
审批
XXX
2021年
管理评审报告
表格编号
HLQER-037
会议日期
2021.1.22
会议主持
总经理
输入项目
评审总结
评审结论
1．质量审核结果报告
2021.01.08的内部审核，共提出2个不合格项，在管理评审前已全部关闭，充分证明我们质量管理体系的适宜性、充分性及有效性。
编制
XXX
审批
XXX
基本符合要求
11．检讨评估质量管理体系运行过程中的适合性、有效性及充分性
从内审、目标的达成情况，运行中的实绩，产品的符合性，充分证明，本公司的质量管理体系顺利运作，并持续有效地改进，充分保证适宜企业的发展和客户的需求。
基本符合要求
输出改进项目A质量管理体系及其Fra bibliotek程有效性的改进
改进内容：现场物品和产品的标识识别，车间现场5S管理还有待加强。
基本符合要求
2．顾客反馈和满意度
从客户满意度的调查来看，客户对我司提供的产品没有重大的质量反馈，相关的的抱怨信息已经得到处理和改善，客户比较满意我司的产品质量,但客户沟通及满足顾客要求方面我们还需继续努力。
基本符合要求
3．质量体系运行过程中的实绩和产品的符合性
从运行过程中可以看出，本公司的质量管理体系正有效的运行，权责明确、流程顺畅，作业均有标准可依，事事有人负责，从而确保我们各管理运作过程等均能达到质量/环境管理体系和公司内部文件规定的要求。
2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告
2021年
管理评审计划
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改进内容：对客户的需求进行及时沟通，避免产生客户不满意。
C资源需求
根据公司情况，后期还需继续深化推行ISO9001:2015加强人员培训。强化公司人员的质量管理意识，严格按照新版的质量管理体系要求开展工作。
评 审
结 果
质量管理体系基本适合公司的运作，具体运作执行较充分，运行有效。
9外部供方绩效。相关方的抱怨信息。
10资源的充分性。
11合规性评价情况。
编制
XXX
审批
XXX
2021年
管理评审报告
表格编号
HLQER-037
会议日期
2021.1.22
会议主持
总经理
输入项目
评审总结
评审结论
1．质量审核结果报告
2021.01.08的内部审核，共提出2个不合格项，在管理评审前已全部关闭，充分证明我们质量管理体系的适宜性、充分性及有效性。
基本符合要求
2．顾客反馈和满意度
从客户满意度的调查来看，客户对我司提供的产品没有重大的质量反馈，相关的的抱怨信息已经得到处理和改善，客户比较满意我司的产品质量,但客户沟通及满足顾客要求方面我们还需继续努力。
基本符合要求
3．质量体系运行过程中的实绩和产品的符合性
从运行过程中可以看出，本公司的质量管理体系正有效的运行，权责明确、流程顺畅，作业均有标准可依，事事有人负责，从而确保我们各管理运作过程等均能达到质量/环境管理体系和公司内部文件规定的要求。
编制
XXX
审批
XXX
基本符合要求
4．纠正措施状况
在本次审核前，公司因为质量问题而发生的任何纠正与纠正措施，均已克服解决，内审中发现的不符合项已得到解决，并已结案。
基本符合要求
5．以往管理评审的跟踪措施
以往管理评审内容已经得到各部门重视和执行。本次内审提出的问题和跟进事项均已得到对应部门的处理，结果良好。
基本符合要求
6．可能影响到质量管理体系变更的问题、改进的建议
2021年ISO9001-2015管理评审计划及管理评审报告
2021年
管理评审计划
表格编号
HL-QER-036
表格版本
1.0
表格页码
1/1
管理评审目的
确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性
管理评审时间
2021.01.22
管理评审地点
公司会议室
管理评审主持
公司总经理ห้องสมุดไป่ตู้
管理评审参加人员
总经理、各部门主管、内审员
管理评审主要内容
1内部审核发现的问题和内部审核总结报告；
2现行质量/环境管理体系的符合性、适应性和充分性；
3客户的意见或相关抱怨，及满意度的测量分析；
4管理过程的效果和产品的符合性；
5纠正措施的实施状况；
6可能影响质量/环境管理体系的变更因素、改进的建议；
7各部门品质/环境目标达成情况分析。
8风险机遇管理分析，应对措施的有效性。
目前公司没有变更此类变化。改进的建议请参考输出改进项目。
基本符合要求
7．风险机遇管理
通过内部、外部过程，对风险因素、机遇进行识别并制定了对应的应对措施，措施管理基本有效，风险管理结果基本能控制在可接受的范围内。
基本符合要求
8.变更管理
质量体系运行以来，无发生重大变更，各项质量/环境管理过程得到相关部门的管控和有效实施。
基本符合要求
9.知识管理
公司内部通过手册文件建立知识管理要求，各部门各过程的质量管理所需知识由于经过外部培训的导入及日常开展培训，知识能力基本符合质量/环境管理要求。
基本符合要求
10．检讨与评价质量目标达成状况以有效落实质量方针
各部门及公司质量目标均已达成，所以暂不修改目标。质量目标符合质量方针的要求和内容。
基本符合要求
11．检讨评估质量管理体系运行过程中的适合性、有效性及充分性
从内审、目标的达成情况，运行中的实绩，产品的符合性，充分证明，本公司的质量管理体系顺利运作，并持续有效地改进，充分保证适宜企业的发展和客户的需求。
基本符合要求
输出改进项目
A质量管理体系及其过程有效性的改进
改进内容：现场物品和产品的标识识别，车间现场5S管理还有待加强。