供应商实地考察表

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供应商现场考察表

10
现场查看原件
施工工程
在施和完工
10
建筑面积，工程质量，甲方评价
2
管控水平
质量管理
现场管理
15
质量控制体系完备，措施切实可行，并且公示
进度计划管理
现场管理
10
是否进度计划周密，资源配置保障到位
人员配置
现场管理

现场管理
5
是否齐备合理
技术资料管理
现场管理
5
是否符合档案管理要求
供应商现场考察评分表(工程/服务类)
序号
分类
分值
得分
评价
评分说明
1
经营能力
组织机构及规模
机构及人员配置
10
企业组织机构的完整性、考察办公场地规模，企业在当地的影响力。技术人员数量。
管理制度
制度是否健全(包括管理制度等)
10
现场要求查看管理制度，并对完整性进行评判。
资质等级认证
资质等级\信用等级\质量体系\安全生产
现场管理等综合评价
物料堆放、施工秩序
5
物料、工具摆放是否整洁、整齐等等
各专业配合
现场管理
5
是否协调有序
接待人员综合素质
综合素质
5
总体评价
合计
100
考察人员说明及签字：
日期：

供方实地考察表

考察图片
图片说明
供方实地考察表
记录编号：
公司名称
地址
企业负责人（电话）
联系人（手机）
企业性质
企业资质
注册资金
成立时间
公司管理及
技术人员数量
管理人员：人
技术人员：人
企业过往两年所接同类项目金额
考察内容
情况分析
应得分
实得分
公司考察
管理体制
5
资源
5
近二年
工程状况
5
综合资信
5
现场项目（工厂）考察
现场考察简介
现场资源
10
管理体制
5
实体质量
20
观感质量
20
安全文明施工
15
工程资料
5Hale Waihona Puke 获奖情况5合计
参加考察
人员评价（签名）
考
察
结
论
采购部
成本部
相关部门
采购分管领导
考察总分达70分以上（含70分）视为合格，80分以上（含80分）视为优良，60-70分可试用，60分以下为不合格。如以上部分内容无法进行考察的，可以按实际完成的考察内容进行换算得分，但实际考察内容权重必须超过全部要求考察内容的70%。

供应商情况实地调查评价表

公司招投标监督领导小组意见：（与会人员签字）
供应商情况实地调查评价表
公司基本情况调查
公司名称
联系人
公司地址
联系电话
企业人数
产销或经销
提供何种产品
产品资质情况
是否通过ISO9000认证
产品相关3C证书及编号
实地考察情况调查
调查项目
结果
备注
生产设备能否满足生产要求
有无从事质量管理的人员来自有无合格的检测设备人员配备能否满足要求
质检人员是否经过培训
有无工艺流程指导生产
检测设备是否定期检定
评价方式
样品评价
样品检验是否合格
供方能力/质量管理体系现场评价
供方生产能力能否满足我公司生产需要
历史情况评价
过往业界合作的信誉
长期供货情况
价格是否合理，售后
其它使用者情况
业界评价
质量管理体系认证情况
评价结论：
项目发起部门负责人：日期：
公司招投标领导小组意见：（与会人员签字）

新供应商实地考察审核表

新供应商实地考察审核表新供应商实地考察审核表供货单位质量体系实地考察审核表表文件编码：调查日期：年月日供货单位基本情况供方企业名称企业地址经济性质年销售额（万元）建立日期生产（经营）许可证号营业执照号法定代表人职称联系电话质量负责人（质量授权人）职称联系电话生产经营范围现场考察目的考察项目考察内容考察结果法规符合性药品生产（经营）许可证、GMP(GSP)证、营业执照等证书情况公司的总方针及质量方针 1）是否有发展长/短期方针；2）质量方针及质量目标是否明确；3）方针实施和目标实现情况；4）对重大问题的分析和控制质量管理体系 1）体系结构的完整；2）质量体系运作的有效性；3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性；4）质量信息的分析和传递情况；5）全员质量意识和质量教育的开展情况文件管理 1）管理制度；2）文件的收发及保管；3）文件的修订；4）现场使用情况人员培训 1）是否有培训计划 2）是否有岗位培训及考核3）培训成绩如何□生产过程管理 1）工序管理办法；2）工艺文件；3）关键工序和特殊工序的控制；4）产品批次管理；5）不合格品的控制；6）生产设备的维护和保养；7）生产环境；8）生产人员素质□经营过程管理岗位操作程序或规程、工作流程、计算机管理系统控制、退货、不合格药品管理、冷链管理、储存、养护、出库复核管理、运输管理等、经营与储存环境管理、人员技能等不良记录本公司质量管理部审核意见该供货单位资质资料齐全、真实、有效：是□否□；签定了供货合同（协议）：是□否□，签定了质量保证协议：是□否□，合同或质保协议有符合GSP 要求质量条款：是□否□；销售人员的法定代表人委托书及相关的证明文件齐全、真实、有效：是□否□。

实地考察结果：合格□不合格□。

审核结果：合格□不合格□。

质管部负责人签名：日期：年月日质量负责人审批意见同意列入合格供货单位□不同意列入合格供货单位□质量负责人签名：日期：年月日1.管理责任及供货商管理查检项目满分得分审核意见 1 公司组织结构是否完整齐备? 8 82 质量保证部门及担当者是否独立于生产制造单位? 8 43 客户之采购订购单如何与制令工单结合?并确认不会做错型号及版次 ? 8 44 客户要求之质量及规格是否实时并准确传达至相关部门? 8 85 新进人员是否经培训并考核后,才可执行该任务 8 66 是否有合格供货商管理名册并定期 update 8 27 是否有一采购核准权限之管理程序? 8 48 价格竞争力及交期达交率之评估? 8 89 有无向合格厂商名册以外之厂商下订单,有无例外管理条例? 8 810 材料/产品的进出是否依照 FIFO 管制 ? 8 811 对产品之搬运, 储存, 运送及有效期限是否有一作业程序 ? 8 612 各材料储存条件与保存期限之管理系统, 确保材料之可用性? 8 413 储存区域之温湿度是否加以监测 ? 8 414 库存产品是否执行颜色管理?以利先进先出.8 415 如何处置及管理"销货退回"并有适当改善措施? 8 816 是否订定外包商征选及管理程序 8 817 是否持续性追踪外包商交货之质量水平，并定期稽核外包商 8 8全项总分 136 102(得分/总分) X 100 =得分百分数 752 ．制程管制查检项目满分得分审核意见 1 各制程是否有 SOP 说明作业流程检验方式并容易被取得?8 12 SOP 是否定义每站所需材料、治工具及注意事项? OP 是否充分了解 SOP 及 SIP ? 8 33 所使用之 SOP,是否符合文件控管原则并能确保版本最新? 8 34 制程作业中是否善用防呆措施(愚巧法),防止人为之MISS? 8 45 各制程是否订定合理且明确之管制目标? 8 46 重要制程,是否使用如 QC7tool, 管制图, Cpk/Cp 等管制? 8 37 对于管制图上判读异常时,是否原因调查和提出对策?8 58 自主检查之信息是否具有实时性?并作为日/周/月之统计分析? 8 49 当制程或质量异常时,对于停线或停止出货是否有明确之定义? 8 410 针对在线不良品是否进行改善分析,确保质量得以持续性改善? 8 311 产品及机台之异常是否有明确之规范并订定异常处理程序? 8 312 有否首件检查,并有作业指导书及纪录检查结果?8 513 作业参数有无列入经核准之标准化文件? 8 314 异常改善行动是否包含短期与预防性行动? 8 315 不良品/半成品/重工品/可疑品之标示是否明确? 8 316 对所有作业员是否有一训练鉴定系统 ? 8 217 作业环境 5S 状态? 8 318 制造工令之追溯性及确实性 ? 8 319 各机台之预防保养计划(项目/周期)及实施状况 8 420 保养内容是否明确规范保养人员,方法,工具及材料? 8 421 现场是否有温湿度管理并满足生产线产品之需求 8 622 是否订定无尘室/洁净室管制程序? 8 3全项总分 176 76(得分/总分) X 100 =得分百分数 433.设计开发及文件管制查检项目满分得分审核意见1 样品设计查检表是否完整涵盖及合理化? 82 如何实施设计验证并符合设计要求? 83 样品转入量产后,是否已具完整资料,并召开移转会议?84 RD 人员之任用资格及培训是否标准化?85 RD 工程图之管理归档状况是否完善? 86 胜华或客户提供之承认书规格如何被制造单位充分了解? 87 是否有程序管理工程变更 ,并涵盖海外 SITE 及追踪?88 工程变更在实施之前,是否经授权人员的审查与核准? 89 设计/工程变更,是否主动取得客户之认同? 810 样品之管理是否妥善并实时 UPDATE? 811 新产品是否有明确的信赖性测试及验证程序?812 产品量产后,是否有执行 ORT 质量信赖性测试及验证程序? 813 各单位或文管中心是否有文件一览表，以鉴定文件现行状态?版次?被发行单位? 814 是否定义各阶文件之保存期限及报废程序? 815 客户客诉之声音(VOC)及改善,是否反应于设计规范 816 制样人员之管理及制样流程是否比照量产品程序? 817 底片及模具版次管理 818 制样样品发生质量问题,又急于达成采购交期时,如何取得客户接受并信任? 819 制样时发现制造能力无法达到客户要求之规格时, 如何与客户沟通?并取得客户接受并信任? 820 业务接样品单及 RD 制样之程序? 821 对于胜华产品部之变更需求,RD 如何处置? 822 如何向客户执行工程变更要求程序? 823 针对所有客户的零件是否具备书面化的设计、制程失效模式效应分析(DFMEA, PFMEA)或相同预防系统作为持续改善。

供应商实地考察评分表(工程安装类)

酌情扣分
2～8
现场管理
15
施工现场组织机构齐全、能够安排专职技术人员常驻现场提供技术指导
酌情扣分
5～15
最终得分
综合意见
考察人员签字：
10
合作项目三个以上对产品性能了如指掌
合作项目2个/1个/刚开始合作对产品知之甚少
2/5/10
工程业绩
Байду номын сангаас50
施工经验
10
近三年施工项目5个以上
3-4个/1-2个/无
2/5/10
工程质量
25
质量可靠满足国家行业标准
否
5～15
企业自身形成安装标准且高于国家规范
标准同于国家标准/无标准或标准低于国家标准
5/中止考察
（工程安装类）
编号：
考察对象名称：
考察时间：
目标产品类型：
考察性质：
考察参加人员：
评分内容
权重％
评分项目
评分标准
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准
扣分
分值
考察结果
该项得分
得分小计
与材料生产商合作形式
20
合作时间
10
生产单位自身队伍/合作时间3年以上
合作时间2年以上/1年以上/刚开始合作
2/5/10
合作业绩
沿海地产投资（中国）有限公司管理体系文件
文件类型
报告模版
文件名称
供应商实地考察评分表（工程安装类）
文件编号
BF402
目前版本
2008-1版
发布日期
2008.01.05
修订记录
版本
修订时间
修订内容
编制人：

供应商考察表

供应商考察表（1）
考察计划
项目介绍
考察目标
考察对象
姓名考察人员
部门
考察方式
被考察单位情况
单位名称
单位地址
单位性质
企业法人
联系电话
联系人
联系电话
传真
邮箱
主项企业资质
增项
员工总数
管理人员
人力资源企业人员高职人员
技术人员
其他人员
机具配置
设备资源管理软件
其他设备
注册资金
银行资信
上年资产财务状况
否
进度控制
材料的提
交
（1）管
进度管理控细度
（2）管
控效果
（3）进
企业管理Biblioteka 度管控难其他：是否通过HSE体系认证：
是
否
安全体系管理文件是否齐全：是
否
安全管理目标及效果：
安全管理安全保证制度落实情况及效果：
安全教育落实情况：
其他：
1项目名称
项目地址
投资金额
项目相关方
资金来源
2项目名称
项目地址投资金额项目相关方
案例情况
3项目名称
项目地址投资金额项目相关方
资金来源资金来源
其它项目：
流动比例上年销售
负债资产负债
率其他
普通员工
组织机构
是否通过ISO质量体系认证：是
否
质量体系管理文件是否齐全：是
否
是否设立质量管理部门：
是
否
企业管理
质量体系运行状况
质量管理（1）内外审核频率：
（2）主要存在的问题：

供应商实地评鉴调查表

供应商实地评鉴调查表第一部分
工厂情况调查表
年度:
填表时间：
2.管理层
请在本文件后附上一份电子版的贵公司最新的全公司组织机构图和质量部门组织架构图。

（本项请必须提供）
3.研发/工程/质控人员
4.供应商认证及管理：
5.主要生产设备：
请在本文件后给出生产工艺流程图或各生产车间的平面图（本项请必须附上）
9.相关文件:
请提供以下相关文件的文件名、文件版本及文件编号等信息，以便我们现场能够方便使用。

请将贵司对外介绍资料(如公司PPT简介)附在本文件之后(本项请必须提供)。

第二部分
供应商质量体系调查表
1.公司质量方针
请随这项调查表附上一份贵公司的质量方针。

□附上；□没有
2.组织机构图
请随这项调查表附上一份贵公司的最新的公司和质量部门人员组织机构图。

□附上；□没有
3.质量手册
请随这项调查表附上一份贵公司的质量手册
□附上；□没有工艺流程图
请随这项调查表附上一份贵公司给高創电脑公司加工的典型零部件的工艺流程图，并在流程图上显示质量控制点的位置。

□附上；□没有
4.质量计划
请随这项调查表附上一份贵公司的质量改进计划。

（包括短期和长期质量改进计划）
□附上；□没有
填报部门：填报人：日期：。

供应商实地考察评分表(工程安装类)

合作时间2年以上/1年以上/刚开始合作
2/5/10
合作业绩
10
合作项目三个以上对产品性能了如指掌
合作项目2个/1个/刚开始合作对产品知之甚少
2/5/10
工程业绩
50
施工经验
10
近三年施工项目5个以上
3-4个/1-2个/无
2/5/10
工程质量
25
质量可靠满足国家行业标准
否
5～15
企业自身形成安装标准且高于国家规范
2倍/1倍/不足
2/5/7
施工人员固定，队伍施工经验三年以上且业绩丰富
酌情扣分
2～8
现场管理
15
施工现场组织机构齐全、能够安排专职技术人员常驻现场提供技术指导
酌情扣分
5～15
最终得分
综合意见
考察人员签字：
标准同于国家标准/无标准或标准低于国家标准
5/中止考察
节点施工合理
否
2～5
工程进度
10
能按我方要求提前1/3以上
刚好满足我方要求/工期不能满足我方要求
3/中止考察
甲方评价5甲方评价高，建立合作伙伴关系评价高但未建立合作关系/无评价/评价较低且不再继续使用
1/3/5
施工管理
30
人员情况
15
安装工人人数满足我方施工要求三倍以上
供应商实地考察评分表
（工程安装类）
编号：XLH-CG-LC003-BD006
考察对象名称：
考察时间：
目标产品类型：
考察性质：
考察参加人员：
评分内容
权重％
评分项目
评分标准
评分结果
满分分值
满分标准
扣分标准

供应商生产现场考察表

技术负责人：日期：
仓储与运输情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
发票类型及开具货物名称与EAS是否一致
财务负责人:日期:
财务负责人：日期：
涉税事项评估
财务负责人:日期:
财务负ห้องสมุดไป่ตู้人：日期：
现场考评结论
考核人员签字
注：该表一式三份,分别存于公司技术部、原料部、财务部。
产品生产与供应能力
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
同行业使用该企业产品的情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
主要原料质量控制情况
技术、原料负责人:日期:
技术、原料负责人：日期：
生产工艺过程质量控制情况
技术负责人:日期:
技术负责人：日期：
质量标准与检测方法
技术负责人:日期:
供应商生产现场考察表
年月日
供应商名称
产品通用名称
及商品名称
地址
联系人及电话
注册资本
传真
供应商产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行确认:营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号,在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等
技术、原料、财务负责人:日期:
技术、原料、财务负责人：日期：

供应商实地考察查检表

评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力，建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
□无防潮措施，料件储存不当。
2、仓库内是否清洁，有无适当标示？
□仓库内物料摆放整齐，各区域有明确区分，物料有适当标示；
□仓库内脏乱，料件无任何标识，不存在区域之分。
3、产品出货前是否作检核及依客户要求作标示？
□各成品区域依客户类别进行一一标示，并在每批出货前，仓管员进行严格核实无误后，再出货；
□堆放成品区不明客户之产品极易搞混，对产品相类似而客户不同之成品无任何明显区分之标示。
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。
6、成品包装能否有效保护产品？
是否每批出货均有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范要求？
□能提供相关证据，证实每批出货均经检验并合格；
□无法提供相关证据；
3、担任特定工作的人员是否实施适当的培训？
□可以提供相关证据；
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定？

实地考察表

和昌集团供应商实地考察表公司名称产品/服务及资质公司/工厂地址考察时间参加人员对方人员公司概况办公场所面积M2权属情况自有租赁机构部门设置管理技术人员、设备配备本区域项目经理数量及团队情况设计图纸深化能力（幕墙、机电、绿化等）工厂情况工厂面积M2权属情况自有租赁技术研发加工设备（类别、型号、台件等）生产流水线加工能力加工工人数量精神面貌主要原材料来源及稳定性项目管理模式直属项目部分承包完全承包公司对项目部的支持、考核、检查制度等情况实际承包人情况（直属管理则填写公司情况）承包人姓名年龄承包人背景与该公司的实际关系承包人信誉资金、财务状况（直属管理为公司财务状况）近三经营业绩金额资金实力（现金、垫资、付款、可否购房等情况）抗市场风险能力招标条件响应程度工程款支付要求价格体系业务状况（直属管理为公司业务状况）主要业务区域主要工程业绩（开竣工时间）近二年获奖情况近三年主要客户（与地产商合作情况）行业中地位材料设备采购情况主要材料及资源情况、结算、稳定性等：劳务情况劳务公司名称劳务来源（江苏安徽四川）劳务承包模式（大清包、小清包）劳务酬金支付方式劳务供应应急保证措施拟派项目经理情况姓名年龄学历职称执业资格/证照执业年限执业经历专业能力组织协调能力沟通表达能力职业道德外部关系综合能力考察项目情况项目名称建筑面积项目地址开竣工时间承包内容及数量目前进度建设单位监理单位总包单位（分包考察）质量情况进度情况工程资料安全文明材料供应（总包指钢筋、砼、模板、脚手架等供应情况）劳务队伍情况（来源、数量等）协调配合甲方评价监理评价考察结论考察人员签字说明：1、该表格为供应商资格评审表附表，该表内容为定性内容，资格评审表为定量内容，2份表格配合使用。

2、各考察人员根据各自考察了解内容如实填写并签字，提交工程部统一汇总，并在考察结束后召开综合结论评审会，最终确定该公司是否为合格供应商。

3、工程部/项目部偏重评价：项目管理模式、质量管理体系、拟派项目经理（或实际承包人）综合能力、劳务状况、业务状况、考察目现场质量安全文明进度等情况。

供应商现场考察表

4.设计输出是否满足设计的输入,并进行了设计的验证、评审及确认（4分）
5.是否有对工程变更进行评审及有效实施工程变更程序（4分）
1.是否有公司组织结构图及质量部组织结构图，并规定相关人员的职责和权限（2分）
质量保证能力（20分）
2.质量体系建设：通过ISO9001、TS16949或同等效力以上的质量体系认证（6分）
3.设计、制造、物流、储存等过程的质量控制标准和过程控制方法是否完善（4分）
4.不合格品是否按规定的要求进行隔离及处理（4分）
5.改善措施是否包括长期预防措施,有无追踪验证（2分）
6.有无品质改善活动（2分）
现场检查情况
备注
1.是否有制定物流方面的愿景与目标,目标是否包括顾客交付绩效、供应商交付绩效和内部交付绩效指标（2分）
6.是否已制定并记录了应急计划以对运输失误的事件，包括运输的替代方法（4分）
总分
评审结果：1. 2. 3.
符合要求（≥75分）需整改（60-74分）不符合（＜60分）
采购部
质量部
技术部
物供部
分管领导
表单编号：QR741-03 版本:B/0
7.在发运过程中是否对物料、产品进行必要保护措施（2分） 8.是否有很好的预警措施，以确保在交货延迟时能及时通知我方作好相关处理（2分）
9.工厂的物流路线是否能够支持物料的先进先出,是否对物料进行追溯性管理（2分）
10.物流人员是否满足岗位需求，关键物流岗位人员是否有后备人选（2分）
1.现有生产能力能否满足公司订单需要（4分）
2.是否有对指标进行持续的监控，并利用图例分析工具来展示历史数据和走势，且对未达目标项进行原因分析及制定措施计划（2分）

供应商实地考察表

占生产比例
制定：审核：
供
方
实
地
考
察
记
录
表
FR-QP-11-01A
质
量
保
证
体
系
通过何种认证及通过时间
认证：
时间：
认证：
时间：
认证：
时间：
准备在月内通过认证
目前无认证计划，但设有检验员名，执行下列检验工作；
主
要
设
备
机械设备
质量控制体系（可附件）
设备名称
规格型号
购置金额
检测设备
主要生产工艺
生产工艺流程控制体系（可附件）
生产能力
产品
月供能力
正常交付期
主要客户简介
客户
提供的产品
3．产品是否有适当的标识？
4．机械设备是否定期保养？
5．工装、工具是否适当保存？现场使用状态是否完好？
6．搬运工具是否适当能避免产品损坏？
出货安排
1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符？
2．产品出货前是否进行出货检验？并按客户要求作业？
3．生产计划是否依交付期排定，以确保按交期交付？
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力？
供方实地考察记录表
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品：
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺流程：
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
2
1
综合项
1．质量政策是否明确？目标是否量化？
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？

供应商实地考察查检表

□仅能提供部分证据。
考察项目
考察内容
考察结果
备注
检验
与
测试
8、厂内使用仪器是否在校验期内？其精度是否符合产品规定要求？
□在校验周期内，精度符合要求；
□已超过校验期；
□未经任何校验。
9、仪器维护保养是否能提供相关证据？
□能提供相关记录，仪器表面整洁、摆放合理；
□不能提供相关记录，仪器表面布满灰尘、缺损，且不能正常使用。
□完全可以；
□部分可以测试；
□无法测试。
3、是否对承制产品具备足够的制程能力？
□设备精度、数量可满足；
□人员素质可满足。
4、是否提供适当的搬运工具，以免产品损坏变质？
□各搬运工具及出货方式可满足要求；
□不能提供适当的搬运工具，且无任何出货品质保证措施。
5、制程中不良品的定义是否清楚，其维修或处理有无规定？对批量性不良品进行返工处理有无规定？
评语及其它意见
考察综合评语：
□建议列为合格的供应商，予以开发；
□自行改善后，再重新考察；
□不合格，但有开发之潜力，建议予以辅导后，再酌情重新考察；
□三次考察不合格后，建议不予考虑开发，保留资料
经办人：
审核：
□作业员掌握标准，并切实做到自检、互检；
□不良品予以隔离，并明确标示，予以返工；
□对标准不明确，不良品标识不清，未及时返工。
检验
与
测试
1、产品的零件是否能提供各项测试报告？
□可提供UL、EN产品认证书；
□可提供部分UL、EN产是否在管制状况下？
□明确标准，对不良品处理有具体措施；
□有详细的处理方法和正常的反馈渠道，对客诉案件积极处理；
□缺乏对异常处理的方法，对问题处理缓慢、不及时、不重视。