工资核算与发放流程财务标准化作业指导书
员工工资核算发放规定程序操作管理制度
员工工资核算发放规定程序操作管理制度第一章总则一、目的和依据为规范员工工资核算发放的程序操作和管理，确保工资核算发放的准确性和公平性，提高员工满意度和公司管理水平，制定本《员工工资核算发放规定程序操作管理制度》（以下简称本制度）。
本制度依据《劳动法》、《劳动合同法》、《企业工资发放办法》以及公司相关规定等法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工工资核算发放的程序操作和管理。
第二章工资核算发放程序一、工资核算程序1. 根据每月考勤记录，核算员工应得工资，并确认各项扣除项目。
2. 核算工资时，应根据公司规定的工资等级、职位等进行计算，并结合员工当月的加班、考勤情况进行调整。
3. 核算完工资后，应将核算结果填写在工资核算表，核对无误后加以确认。
二、工资发放程序1. 核算确认完工资后，需要将工资发放信息录入工资系统。
2. 根据公司规定的工资发放日期，在规定的时间内将工资发放名单交由财务部门进行审批。
3. 审批通过后，财务部门将工资发放名单进行汇总，并将工资款项转账至员工个人银行账户。
4. 员工可在工资发放日期后的两个工作日内查询工资明细，如有异常情况需及时与财务部门联系。
第三章工资核算发放管理一、保密责任1. 参与工资核算发放的相关人员须严守工资信息的保密，不得泄露员工的工资情况。
2. 所有工资核算发放相关文件和记录应妥善保管，防止遗失和泄露。
二、投诉处理1. 员工如对工资核算发放有异议，可向人力资源部门提出书面申诉，并提供相关证据。
2. 人力资源部门应在接到申诉后及时开展调查，并将调查结果进行记录和反馈。
3. 如调查结果证实存在错误，应及时进行更正并向员工致以道歉。
三、违规处理1. 对于故意篡改、错误核算工资或其他违反规定行为的员工，将按照公司相关规定进行相应的违纪处分。
2. 财务部门应对员工的工资核算发放进行监督，及时发现并纠正违规行为。
第四章附则一、文件解释权1. 本制度的解释权归公司人力资源部门所有，并可根据需要进行修订和解释。
工资核算、发放流程说明
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流程编号：014
总经理
审阅 工资发放汇总表
工资核算、发放流程图
人事处
财务处
各部门
月底填写考勤表 考勤表
员工
月底填写加班表 加班表
汇总相关记录 考勤表 加班表
人事变动记录
统计核算工资额 工资发放汇总表
将工资表送交财务处 工资发放汇总表
工资核算、发放流程说明
流程名称：工资核算、发放流程 一、目的：明确工资核算、发放的基本程序，规范工资核算、发放工作 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确 三、适用范围：适用于集团公司本部的工资核算、发放工作 四、流程说明：
序 执行人 号 1 员工
2 各部门
3 人事处
4 总经理 5 人事处 6 财务处
内容
填写加班表 填写考勤表 汇总相关纪录，统计核算工资额 签批 将工资表送交财务处，存档 按时发放工资，工资表存档
五、相关报告 考勤表、加班表、工资发放汇总表、
流程编号：014
总经理
审阅 工资发放汇总表
工资核算、发放流程图
人事处
财务处
各填写加班表 加班表
汇总相关记录 考勤表 加班表
建议今后集团除法定 节假日以外，取消加 班考勤。
下属单位的加班控制 由下属单位自行制订 相关制度。
存档
存档
人事变动记录
统计核算工资额 工资发放汇总表
将工资表送交财务处 工资发放汇总表
不能由员工自己填写加 班记录，应由考勤员完 成。 考勤不能月底突击，应 当每天根据出勤具实记 录。今后可以在MIS系 统中实现对逐日考勤记 录的监管。
按时发放工资 工资发放汇总表
可预见加班，应有审 批程序，经部门主管 和分管副总批准才可 以加班。
薪资核算流程与发放制度
薪资核算流程与发放制度随着社会的进步和企业管理的规范化，薪资核算流程与发放制度对于企业的运营和员工的福利待遇有着重要的影响。
一个高效的薪资核算流程和科学的发放制度不仅可以保证员工的合法权益，还能提高员工的工作积极性和忠诚度。
本文将从薪资核算流程和发放制度两个方面进行探讨。
一、薪资核算流程薪资核算是企业管理的重要一环，能够确保员工的薪资计算准确无误。
一个完善的薪资核算流程包含以下几个环节：1. 薪资数据搜集：企业需要收集员工的考勤记录、绩效数据等薪资相关信息。
此环节可以通过人力资源管理系统（HRM）来自动化处理，提高工作效率和数据准确性。
2. 薪资计算：根据薪资政策和相关法律法规，将搜集到的数据进行计算和核对。
薪资计算应该严谨准确，确保员工的薪资符合相关规定。
3. 薪资审批：计算完成后，薪资核算结果需要经过审批流程。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率和准确性。
4. 薪资发放：一旦薪资核算结果得到批准，就需要按照约定好的时间和方式向员工发放薪资。
发放过程中需要确保薪资的安全性和准确性，可以选择银行转账等方式进行。
二、薪资发放制度薪资发放制度是指企业规定和实施的员工薪资发放管理的规则和方法。
一个合理的薪资发放制度应该具备以下几个方面的特点：1. 多元化薪资结构：根据员工的岗位、工作内容和绩效表现，建立多元化的薪资结构。
不同岗位的员工薪资有所差异，能够激励员工提高工作表现。
2. 透明公正的制度：薪资发放制度应该公开透明，员工能够清楚明了地了解到薪资的计算和发放规则，减少猜测和误解。
3. 及时准确的发放：薪资应该按时、按月发放，确保员工的薪资及时到账。
同时，发放过程中应该保证薪资的准确性，避免错误导致的纠纷。
4. 绩效与薪资挂钩：建立科学的绩效考核制度，将员工的薪资和绩效表现相结合，激励员工提高工作业绩。
5. 健全的薪资变动流程：企业应该建立薪资变动流程，确保薪资变动的公正性和合理性。
变动包括晋升、加薪、降薪等情况，应该根据规定的程序和标准进行处理。
薪资发放流程管理制度
薪资发放流程管理制度1. 背景员工的薪资发放是公司日常运营中重要的一项工作。
为了确保薪资发放的准确性、及时性和公平性，公司制定了薪资发放流程管理制度。
2. 目的本制度的目的是规范薪资发放流程，确保员工的薪资按时、正确、公平地发放，提高员工的满意度和信任度。
3. 流程薪资发放流程如下：1. 第一步：工资核算- 由财务部门根据员工的考勤记录和工资标准计算每个员工的应发工资。
- 考勤记录包括请假、加班、迟到、早退等信息，以确保工资的准确性和公正性。
2. 第二步：工资审核- 财务部门将计算结果提交给人力资源部门进行审核。
- 人力资源部门核对工资计算结果，并与相关部门协调处理异常情况。
3. 第三步：薪资发放- 财务部门根据核实后的工资数据，按照公司规定的发放时间和方式将工资发放给员工。
- 工资发放方式可以选择银行转账或现金支付，根据员工的选择和公司政策进行操作。
4. 第四步：工资登记- 财务部门记录每月工资发放的具体数据，包括发放金额、发放时间等信息，并备查归档。
- 工资发放记录将作为员工工资证明和财务报表的依据。
5. 第五步：问题处理- 如员工对薪资发放结果有异议，应及时向人力资源部门提出，并提供相关证明材料。
- 人力资源部门将尽快调查并解决问题，确保公正处理。
4. 责任与要求- 财务部门负责按时、正确、公平地核算和发放员工工资。
- 人力资源部门负责审核和处理与薪资相关的异常情况，并解决员工的问题。
- 各部门应配合财务和人力资源部门的工作，及时提供相关数据和信息。
5. 总结薪资发放流程管理制度的实施可以提高薪资发放的效率和准确性，确保员工的合法权益得到保障。
相关部门应共同遵守该制度，确保薪资发放工作的顺利进行。
公司财务工资核算制度手册
公司财务工资核算制度手册1. 概述公司财务工资核算制度是指对公司员工提供的工资和福利进行计算、发放和记录的制度。
2. 工资核算步骤2.1. 员工基本工资计算公司员工的基本工资计算方式如下：•按照月薪计算：员工基本月薪/30天=每日基本薪资•按照日薪计算：员工基本日薪2.2. 奖金计算公司员工的奖金计算方式如下：•按照业绩计算：员工达成的业绩/公司设置的奖金比例=奖金金额•按照绩效计算：员工的绩效评定等级/公司设置的奖金比例=奖金金额2.3. 福利发放公司为员工提供的福利包括但不限于五险一金、公积金、商业保险等。
发放流程如下：•按照月薪计算：在员工的基本工资中扣除一定比例作为五险一金和公积金的缴纳金额，并在员工每月实际发放工资中扣除•按照日薪计算：在员工每日实际发放工资中扣除一定比例作为五险一金和公积金的缴纳金额3. 工资核算流程公司的工资核算流程如下：1.HR部门收集时长记录2.财务部门据此计算员工基本工资和福利发放金额3.根据员工/业绩/绩效情况计算奖金金额4.人事部门和财务部门分别确认员工工资信息并发放4. 工资核算标准公司的工资核算标准如下：1.五险一金和公积金缴纳比例由国家规定，员工基本工资、福利发放和奖金金额按公司制定的标准计算。
2.公司员工工资标准会根据市场变化、公司发展情况等因素进行适时调整，但需提前向员工公示并经全员通过。
5. 结论本手册主要介绍了公司财务工资核算制度的基本流程、工资核算标准和发放方式。
合适的工资核算制度不仅能激发员工的团队合作精神，更能提高企业的效率和绩效，为公司创造更多价值。
工资发放流程
工资发放流程
为了保证工资发放工作的准确、及时、公正，公司设立了以下工资发放流程。
一、薪资核算
1. 每个月底，人力资源部门收集并核对员工的考勤记录和绩效评估结果。
2. 根据员工的职务、工作时间和出勤情况，计算每个员工的基本工资和绩效工资。
3. 核算完成后，将工资核算表提交给财务部门进行复核。
二、工资审核
1. 财务部门负责审核工资核算表，确认计算结果的准确性。
2. 财务部门还需核对纳税信息，确保按规定扣除相应的税费。
3. 若发现问题或差错，将及时与人力资源部门沟通并进行修正。
三、工资发放
1. 在每月的固定日期，财务部门将已审核并确认无误的工资单发送给员工。
2. 员工可以选择将工资以银行转账或者现金形式领取。
3. 若选择银行转账方式，员工需提供正确的银行账户信息，确保工资可以顺利划入指定账户。
4. 财务部门还会提供工资单的打印本，供需要的员工自行领取。
四、工资记录与归档
1. 财务部门会妥善保存每月的工资核算表和工资发放记录，以备后
续查阅和审计。
2. 工资发放记录包括员工姓名、工资项目、发放日期等信息，用于
核对和跟踪。
五、工资福利政策变动通知
1. 如有工资福利政策调整或变动，公司将及时向全体员工发布通知，明确变动内容和生效日期。
2. 员工可以向人力资源部门咨询和了解相关政策。
综上所述，公司的工资发放流程经过薪资核算、工资审核、工资发放、工资记录与归档等步骤，旨在确保工资的准确、及时和公正，以
满足员工的合理需求。
公司将继续优化流程，提高工资发放的效率和
质量，为员工创造良好的工资福利环境。
财务部工资核算发放制度
财务部工资核算发放制度一、制度目的本制度的目的是规范财务部工资核算和发放的流程，确保工资核算和发放的准确性和及时性，落实人力资源管理制度，保护员工权益和公司利益。
二、制度适用范围本制度适用于公司所有员工。
三、制度内容1. 工资核算财务部对公司所有员工的工资进行核算，按照每个月的工作天数和出勤情况，计算出员工当月应发的工资。
2. 工资发放1.工资发放时间财务部每个月在工资核算完成后的5个工作日内，将员工应发的工资，以银行转账的方式发放到员工指定的银行卡账户上。
2.工资条发送工资发放前，财务部将制作每个员工的工资单（工资条），并在发放后第二个工作日内将工资单以邮件附件的形式发送到员工邮箱。
3. 工资调整1.工资调整原则员工工资调整需遵循公司的工资调整规定，包括但不限于年度绩效考核、晋升或调整职位等原则。
2.工资调整流程若有员工的工资需要调整，员工需向上级领导提出，经上级领导同意后，上级领导将调整建议上报人力资源部门，人力资源部门进行审核后，将调整结果通知财务部。
4. 工资扣除1.工资扣除原则财务部有权扣除员工工资，如员工请假、旷工、迟到等不按规定办理手续的情况。
2.工资扣除流程当员工因请假、旷工、迟到等原因需要扣除工资时，员工应向人力资源部门提出申请，由人力资源部门审核后，向财务部发送通知，财务部将按照通知进行扣除。
5. 工资保密所有工资相关信息，包括工资水平、岗位薪资等，应严格保密，只有经过授权的人员才能查阅。
四、责任与处罚对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重，依据公司相关规定，采取警告、调整岗位薪资、解除劳动合同等措施，保护公司及员工权益。
五、制度评估与修订本制度实施后，财务部将定期进行评估，如发现问题，将及时进行修订。
同时，如员工或其他部门对本制度有相关建议，欢迎提出，财务部将会根据实际情况进行修订。
以上就是财务部工资核算发放制度，请各位员工严格按照制度执行，确保财务工作的准确性和及时性。
薪资核算及发放流程
每月薪资核算及发放流程为保证公司在既定的时间内及时、充分、准确地核算及发放工资，特制定本薪资核算及发放流程。
一、涉及的薪资内容及相关部门1、工资表的制作由人力资源部薪酬福利专员负责工资表所需各项信息的汇总及工资表的最终制作,并在规定的时间节点前将已签字审批完成的工资表(含电子版）送交财务部。
2、考勤统计及汇总各部门考勤复核人员根据行政主管导出的考勤记录，对本部门人员当月的出勤情况进行复核及整理，并将整理后的考勤记录，按行政部的要求进行汇总并发送给行政主管。
3、绩效考核工资各部门主管领导负责每月将本部门当月的绩效考核结果发送给人资行政经理，人资行政经理按时间要求将公司各部门的绩效考核结果及绩效考核工资准时发送给薪酬福利专员。
4、提成工资商务部负责公司各销售部门业绩提成的核算,按各时间节点将提成工资准备发送给薪酬福利专员。
5、培训师奖励金培训助理每月统计当月应发的培训师奖励金，并按时间节点要求准时发给薪酬福利专员6、其他薪资项目各部门如有其他需随每月工资发放的项目，均需在上述项目的最后提交时点前,将已完成签字审批的文件(包括电子版）一并提交给薪酬福利专员.7、财务审核及发放财务部在收到薪酬福利专员送交的工资表后,在规定的时间之前完成对工资表的复核及工资发放.二、各相关人员应付的责任1、上述所有薪资项目的责任提交人均需在要求的时间节点前完成统计汇总工作,并将已签字完毕的纸质版文件正本及电子版一并送交薪酬福利专员.2、薪酬福利专员需对各薪酬项目的数字进行复核，复核的内容包括:各项目送交来的文件是否已经完成签字审批流程、汇总计算的数字是否正确、各薪资项目数字计算的依据是否准确完备。
3、上述所有人员均对各自的环节负全责。
三、关于时间节点的说明及责任承担流程中的各时间节点为各部门、各相关人员的最后送交时间(详见附件《薪资发放流程图》）,如薪酬福利专员在此时间之内未收到部门送交的薪资信息，则做如下处理：1、未收到考勤数据的,考勤缺勤扣款及全勤奖延期至下月核算及发放,考勤数据提交相关责任人的当月绩效考核成绩为C。
最全面薪资核算及发放流程
最全面薪资核算及发放流程薪资核算及发放流程是企业人力资源管理中非常重要的一环，关系到员工工资的核算准确性和发放的及时性。
下面是一个比较全面的薪资核算及发放流程，包括了薪资核算的步骤和薪资发放的流程。
一、薪资核算流程1.员工基础信息收集：人力资源部门负责收集员工的基础信息，包括姓名、工号、部门、入职日期等。
2.工资项目设定：根据公司规定的薪资政策，确定工资项目并制定具体的计算公式和标准。
(1)基本工资：根据员工的岗位级别和工作年限确定基本工资标准。
(2)绩效工资：根据员工的日常表现和绩效评估结果确定绩效工资标准。
(3)奖金与津贴：根据员工的工作表现和特殊贡献给予奖金和津贴。
(4)加班工资：根据员工的加班时长和加班规定确定加班工资计算公式。
(5)扣款项目：如社会保险费、公积金、个人所得税等。
(6)其他工资项目：如职称津贴、交通补贴等。
3.薪资核算计算：根据员工的基础信息和工资项目设定，计算每位员工的薪资总额。
计算公式为：薪资总额=基本工资+绩效工资+奖金与津贴-扣款项目+其他工资项目。
4.薪资核算审批：财务部门对薪资核算结果进行审批，确保计算结果的准确性和合法性。
5.发放薪资报告：将薪资核算结果以报告的形式发送给员工，并告知具体的发放日期和方式。
二、薪资发放流程1.员工签署薪资发放授权书：员工在入职时签署薪资发放授权书，授权公司将其工资发放至指定银行账户或以其他方式发放。
2.薪资发放准备：财务部门根据薪资报告的结果，做好薪资发放的准备工作。
(1)银行账户核对：核对员工的银行账户信息是否准确无误。
(2)工资单准备：按照薪资报告的结果，制作每位员工的工资单。
(3)工资单审批：财务部门对制作好的工资单进行审批，确保工资单的准确性。
3.薪资发放执行：财务部门根据工资单，按照预定的发放日期和方式，将员工的工资发放至指定的银行账户或以现金发放。
(1)银行代发：将员工的工资通过银行直接转入指定账户。
(2)现金发放：在发放日期，员工到指定地点领取现金发放。
财务部工资核算及发放制度
财务部工资核算及发放制度概述财务部工资核算及发放制度是公司内部的一项规定，用于规范财务部门对员工工资的核算和发放，确保工资发放的准确性和及时性，避免出现错误和过失。
工资核算工资核算标准财务部门按照公司内部的工资标准进行工资核算，包括基本工资、绩效奖金、年度奖金等，具体给出的薪资标准根据员工的工作岗位、工作年限、个人能力及成就等不同因素进行综合考虑确定。
工资核算表在财务部门内部，需要建立工资核算表，将不同员工的工资核算情况进行记录。
工资核算表应包括以下信息：•员工姓名•员工工作岗位•员工基本工资•员工绩效奖金•员工年度奖金•员工社保、公积金等相关扣除项工资核算流程工资核算过程应按照以下流程进行：1.收集员工个人信息及工资发放信息；2.对员工信息进行确认及工资核算；3.在工资核算表中进行记录，核实工资总额；4.向财务部门主管报告工资核算结果；5.将工资核算结果录入公司财务系统记录。
工资发放工资发放时间工资发放时间应按照公司规定的工资发放日进行发放，如当月15日。
工资发放方式工资发放的方式由公司规定，分为以下几种方式：•通过公司内部银行账户发放工资；•通过现金方式发放工资；•通过支票方式发放工资。
工资发放流程工资发放过程应按照以下流程进行：1.根据工资核算结果计算各个员工的实际发放工资；2.制作工资表，确定各个员工发放的具体金额；3.在指定的工资发放日期，将工资发放到员工的银行账户或以现金/支票等方式发放；4.对发放的工资进行记录，并保留相关文件和记录。
工资管理工资账户管理财务部需要对员工的工资账户进行管理，并确保账户的正确性和安全性，避免出现盗刷和误操作等情况。
工资记录管理财务部需要对工资记录进行管理，不仅要保留发放的工资记录，还需要保存员工核算和发放的各个记录和文件等。
总结财务部门的工资核算及发放制度对于公司的正常运营和员工的生活保障都具有重要意义。
财务部门需要严格按照规定的流程和标准进行工资核算和发放，确保工资的正确、及时和安全发放，避免出现错误和过失。
员工工资核算发放规定程序管理制度
员工工资核算发放规定程序管理制度一、前言本文旨在规范员工工资核算与发放的程序管理制度，确保工资核算的准确性、合理性和安全性，维护员工权益和公司的正常运营。
二、工资核算流程1. 工资核算时间：每月月底2. 工资核算内容：- 基本工资：根据员工岗位等级和绩效进行核算- 绩效奖金：根据员工绩效考核结果进行核算- 加班费：根据员工加班时长进行核算- 奖励及补贴：包括年终奖、交通补贴等- 扣款项目：包括请假扣款、事假扣款等3. 工资核算程序：- 部门负责人收集并汇总员工考勤数据- 人力资源部进行考勤数据审核与整理- 财务部核算员工工资并生成工资单- 财务部主管审核核算结果- 人力资源部核准工资结果并提交董事会审批- 财务部在审批通过后发放工资三、工资发放方式1. 工资发放时间：每月的10日2. 工资发放方式：- 银行代发：员工工资通过银行转账方式发放至个人银行账户- 现金发放：个别员工可以申请现金发放，需提前提出申请并经财务部批准四、工资异常情况处理1. 如果出现工资计算错误：- 员工发现错误需及时向人事部提供相关证明材料- 人力资源部负责与财务部协调，核实错误原因并进行调整- 财务部对调整后的工资重新核算，并返还差额或上补差额2. 如果员工未及时领取工资：- 员工应当在发放当月内领取工资，逾期未领取的视为自动放弃，不再补发- 如因员工个人原因无法及时领取工资，应提前向财务部提出书面申请并说明原因- 财务部审核后，根据实际情况决定是否安排补发或调整工资发放时间五、保密及违约责任1. 工资核算与发放过程中涉及员工的个人信息，包括但不限于工资详情、考勤记录等，需严格保密，不得泄露给任何非授权人员。
2. 如有员工违反保密规定，将承担相应的法律责任，并可能面临公司纪律处分。
3. 公司保证提供准确的工资核算结果，并按时发放工资，如因公司原因导致工资未能按时发放，公司将承担违约责任并进行相应赔偿。
六、总结本文旨在确保员工工资核算与发放的准确、公平和透明，通过规范的流程和管理制度，保障员工权益，提高工作积极性和满意度，为公司的稳定发展提供有力支持。
工资核算发放流程
工资核算发放流程
一、总则
1、为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确
无误、及时发放，特制定本管理流程；
2、适用于公司全体员工。
二、部门职责
1、人力资源部：负责公司全员出勤监督、考勤汇总、工资核算及本流程的
监督执行；
2、财务部：负责工资的发放；
3、其它部门：负责本部门人员考勤的统计；
4、总经理：负责公司工资审批。
三、工资核算流程及时间要求
1、各部门将上个月的本部门考勤表、加班单、请假单等表格送达人力资源
部，时间节点为每月2号17:00前；
2、人力资源部对各部门的考勤情况进行汇总，制作公司工资月工资核算表，
将公司月工资核算表上报总经理审批,时间节点为每月5号17:00前；
3、总经理审批后，将工资表转给财务部, 时间节点为每月7日17:00前；
4、财务部负责工资的请款发放工作,时间节点为每月10日17:00前；
5、如上各项工作时间节点如遇节假日、休息日则提前到前一工作日；
6、如有特殊情况，各流程环节负责人提前通知人力资源部，如因各环节负
责人自身问题导致工资延迟发放或出现错误，后果由问题责任人承担；
7、如对工资的发放结果有异议，请于当月20日前向人力资源部申诉，人力
资源部将对申诉问题进行协调解决，并将25日前将申诉问题处理结果反
馈给申述人；
四、工资发放流程图
五、附则
1、本流程由人力资源部负责制定，并负责解释；
2、本流程经总经理审批，自20XX年XX日XX日开始执行。
工资核算、发放流程方案
工资核算、发放流程方案(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除山东英福莱集团工资核算、发放管理流程方案一、目的为更好的执行组织系统工作，规范我公司工资核算、发放流程，特结合薪酬绩效管理制度制订流程方案二、适用范围本流程方案适用于我公司全体正式（签订劳动合同）员工三、具体内容1.员工考勤公示每月5日前，人力资源部薪酬绩效专员负责将上月度公司全员考勤天数统计完毕，出具《考勤统计表》，并张贴于保卫公共栏。
每月7日前，各部门根据《考勤统计表》公示考勤天数，核对本人实际考勤天数，如考勤天数或剩余应调休天数有疑议，核对、查找，因漏签到导致出勤天数与公示天数不符，按《员工考勤、休假管理规定》于每月8日前进行补签，过时不予受理；因请假条、休假申请、出差单、调休申请单等单据遗失或未按相关流程按时拟制、审核、审批、提交相关单据造成出勤天数不对的，不予受理考勤补签。
2.计件工资提交柴油机事业部每月5日前，由各车间主任严格按照《柴油机生产计件人员工资标准》将生产一线人员（含总装、整机、配送等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经直接上级审核，事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；拖拉机事业部每月7日前，由各车间主任分别按照《总装车间每台车价格及人员配置表》《东汽仓储科工资调改申请》《7#车间覆盖件装卸工工资构成明细》《7#车间装卸工工资构成明细》将生产一线人员（含总装、整机、配送等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经直接上级审核，事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；铸造事业部每月7日前，由各车间主任分别按照《铸造事业部制模车间、铸造车间工资标准》《铸造叉车工工资标准—试行》《机加工车间工资标准》将生产一线人员（含铸造、制模、机加工等计件收入人员）工资核算无误，出具部门工资核算表，经事业部总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；对于计件工资审核、审批主要审查内容是：1、拖拉机事业部：各车间是否按照计件工资标准（每台车价格及人员配置表）核算计件工资、每个月的入库量、退库量、发车数量是否准确2、柴油机事业部：各车间是否按照计件工资标准核算计件工资、每个月的入库量、退库量发车数量是否准确、3、铸造事业部：成品合格率是否达标、是否按照计件工资标准核算计件工资4、薪酬绩效专员：与财务中心销售会计核对每月入库量、退库量、发车量，核对是否严格按照计件工资标准核算工资，各部门上报的提成金额是否在计件工资核算标准范围之内；3.派工费（零工费、装卸费、工时费）提交各部门主管负责人根据工作量的不同，以承包、计件、日工资、小时工资的形式结算派工费，各车间（部门）负责人需在每月3日前将上月零工费、装卸费、国内发车明细报直接上级审核，事业部总经理审批，8日前将审批通过的零工费、装卸费明细附工作单（含部门、姓名、工作内容及工作完成时间、工资核算方式）报人力资源部薪酬绩效专员处；国内营销中心客服部每月6日前，统计员按照《烟台东汽售后服务中心维修工时费计算标准》将维修专员的维修工时费核算无误，出具派工单明细报直接上级审核，国内营销中心总经理审批通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；海外营销中心每月7日前将上月出口装箱费用明细表报海外营销中心总经理审核，财务中心销售会计复核通过，报人力资源部薪酬绩效专员处；对于派工费审核、审批主要审查内容是：1.车间：工作内容（是否属于上级安排、是否定期完成）、时长（是否合理）、工资核算方式（是否是定好的价格）、计酬工资（是否超出定价、合计数是否准确）；2.客服部：工作内容（是否属于上级安排、是否定期完成）、定价（是否按照维修工时费计算标准核算）、根据客户回访看完成情况如何；3.营销中心：发货日期（是否正确）、装箱形式（集装箱式/货车式）、发货数量（是否准确）、装箱费（是否是外协定价单的执行价格）4.财务中心（审核出口装箱明细）：发货日期、客服名称、型号、配件金额、发货数量（是否准确）；5.薪酬绩效专员：主要审核各部门派工人员计酬工资核算是否准确；4.销售提成提交国内营销中心各营销分公司统计员每月7日前按照《营销人员薪酬标准》、《关于市场营销人员工资发放补充通知》以及财务中心销售会计提供的余额表、风险金表、三包件库存资金占用一览表将业务人员工资核算无误，出具分公司业务员工资核算表，报直接上级审核，营销中心总经理复核通过，转财务中心销售会计审核，财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；国内营销中心客服部统计员每月7日前按照编号：Q/DQRLXZTZ010-2016的《通知》以及财务中心销售会计提供的三包件（机）购买款明细表、三包件资金占用款明细表将三包员工资核算无误，出具三包员工资明细表，报直接上级审核，营销中心总经理复核通过，财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；海外营销中心每月7日前按照《营销人员薪酬标准》将上月业务员销售提成核算无误，报海外营销中心总经理审核，转财务中心销售会计复核，财务总监审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；财务中心销售会计每月7日前提供出具国内营销中心各分公司总经理的回款明细表纸质版，报人力资源部薪酬绩效专员处，由薪酬绩效专员按照编号：Q/YFLRLTZ0208-2017的《通知》将国内营销中心总经理及国内分公司总经理的管理提成核算无误，出具明细表，报直接上级审核后，转财务中心主管会计复核，财务总监审批并通过；财务中心每月7日前将国内营销中心回款总额上报人力资源部薪酬绩效专员处，由薪酬绩效专员按照《山东英福莱农业装备集团营销、技术、职能岗薪酬发放标准》将国内营销中心市场部部分人员的管理提成核算无误，出具明细表，报直接上级审核后，转财务中心主管会计复核，财务总监审批并通过；提成审核、审批主要审查内容是：1.国内拖拉机营销公司：业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、扣三包件赔偿款人员是否准确；2.国内柴油机营销公司：业务人员的出勤天数、考核得分、回款金额、回款提成、回卡张数、扣三包件赔偿款人员是否准确；3.海外营销中心：到账日期、客户名称、到账金额、提成比例、提成金额、合计数是否准确；4.财务中心：①国内营销中心的回款金额是否现款/铺货、提成比例、提成金额、回卡张数是否准确；②海外营销中心的到账金额是否准确；5. 薪酬绩效专员：业务人员的固定工资、绩效工资、回卡提成、扣三包件赔偿款、月薪合计数是否准确；5.社保缴纳通知、手机消费明细表、解除（终止）劳动合同证明提交人力资源部人事专员每月7日前，将手机消费明细表、社保缴纳通知、解除（终止）劳动合同证明报人力资源部薪酬绩效专员处；6. 宿舍租赁费、司机的出车补助明细提交行政管理中心行政部每月7日前将通报宿舍租赁费、相关通报、小车司机的出车补助以及国内营销中心客服部三包车司机的出车补助明细报人力资源部薪酬绩效专员处；7.罚款单、通报、奖励通知提交各部门每月7日前将上月罚款单结算中心联、通报、人员奖励通知经部门领导审核、事业部总经理审批后报人力资源部薪酬绩效专员处；8．绩效考核表汇总结果提交各事业部每月10日前将上月被考核人员绩效考核情况完成评分，部门得分汇总报人力资源部备案，薪酬绩效专员汇总《公司绩效考核评分统计总表》；9.工资发放在职员工的工资核算、发放根据上述1-8上报数据及职工工资标准通知文件，每月15日，薪酬绩效专员将在册集团职工工资核算完毕，拟制“工资明细表”；经人力资源部内部审核通过后，转交财务中心会计主管审核，财务总监、各事业部总经理复核，集团总裁审批后，通过电子汇款的形式发放工资；离职员工的工资发放自离职员工向人力资源部递交解除（终止）劳动合同证明起，一个月后由离职员工本人来我公司办理领取XX年XX月份工资发放表，由薪酬绩效专员拟制，人力资源部领导审核，经车间主任（部门主管）、事业部总经理复核，财务总监审批签付款后交由财务中心现金出纳会计，通过电子汇款的形式发放工资。
最全面薪资核算及发放流程
薪资核算及发放流程一、总则1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。
2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。
3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。
二、细则(一)职责1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。
2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工资表审批跟踪。
(二)工资结算形式及流程1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放）2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。
a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。
自报到之日起计薪，按日计算。
上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。
试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。
b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。
c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。
工资每月25日前发放。
凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。
离职员工自离职之日停薪，按日计算。
离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。
d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。
一般每月10月前，发放上月工资。
任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
4.工资分类及标准a)固定工资：按公司制定的月基本工资及有关薪资资料计算。
b)绩效工资：绩效总额为400元，根据部门主管给出绩效考评分数计算。
（只适用仓库辅工）。
c)加班工资：平时加班按10/元小时计算；值班按日均工资乘以具体值班时间计算；国假节按日均工资3倍计算。
薪资核算流程与发放制度
薪资核算流程与发放制度随着经济的发展和劳动力市场的变化，薪资核算流程和发放制度的管理变得越来越重要。
正确的薪资核算流程和发放制度不仅能够促进企业的稳定发展，还能够提高员工的工作积极性和企业的管理效率。
本文将结合实际情况，详细介绍一些相关的管理信息。
薪资核算流程薪资核算是企业最基本的管理任务之一。
薪资核算流程包括薪资计算、社保计算、个人所得税计算、薪资结算等。
企业应该按照工作量、岗位要求和业绩绩效等因素制定科学合理的薪资计划，严格按照相关规定进行核算，确保计算的准确性和公正性。
具体的流程包括：1.薪资计算: 按照个人的职位、职级、薪资等级、考核绩效、出勤情况等因素计算个人实际薪资。
2.社保计算: 按照国家规定计算员工社保和公积金。
3.个人所得税计算: 按照国家个人所得税计算规定计算个人应纳税额。
4.薪资结算: 根据计算结果，结算个人工资。
企业应该严格按照计算流程的标准程序进行工作，确保每一步流程严谨、准确、公正。
发放制度企业的薪资发放制度是一个相对固定的方案，在制定时应该根据企业实际情况进行结合。
制度一定要科学合理、有规可循。
具体的方案如下：薪资发放时间企业的薪资发放时间必须规范，按照提前支付或者按月支付的原则执行，让员工能够准确的计划自己的消费和投资。
最好制定一个明确、统一的薪资发放时间表，每个月的发放时间一致，让员工感到有规律，也有利于管理效率的提高。
薪资支付方式目前薪资支付方式多种多样，企业可以根据自己的实际情况选择适合的方式。
比如，银行代发、现金支付、电子化支付等方式。
无论采取哪种方式，都必须遵循相关法律法规，确保员工薪资安全、准确、及时到达。
薪资福利系统合理的薪资福利制度能够吸引更多的人才，提高员工的士气和工作动力。
在制定福利制度时，要考虑员工的需求、能力和市场竞争力等因素。
可以提供的福利包括带薪假期、住房补贴、医疗保险、补充商业保险等内容。
总结薪资核算流程和发放制度的规范化可以提高企业的管理效率、员工的工作积极性和企业的稳定发展。
项目工资核算管理流程作业指导书
项目工资核算管理流程
一、项目工资管理流程图
二、目的
规范项目人员工资核算工作，提高核算工作效率，确保项目人员工作量核算、费用核算准确无误，调动项目人员的工作积极性。
三、适用范围
适用于所有按工作量核算收入的项目人员工资核算。
四、职责分工
1、财务部：项目内部验收后，对项目定额进行套算，根据项目人员在项目中实际承担的工作定额核算出每
个人的项目定额所得，整理汇总《项目成本、费用台账》，核算项目人员分摊的管理费用，最终核算形成《项目工资核算表》并提交总经理审核。
2、项目部：核算项目工作量定额，提交设计部和工程部主管审核；核准项目定额后按项目人员在项目上的
实际工作情况进行工作定额分配并与项目人员进行确认，无异议后提交财务部。
3、工艺设备部、电气部：对项目经理提交的《项目工作量统计表》进行审核，如有异议可要求项目经理进
行修改，审批后续签字。
4、总经理：审核《项目工资核算表》，审核通过后财务即可按此逐月兑现项目工资。
五、流程节点、节点性质说明
六、流程附表单《项目工作量统计表》《项目工资核算表》。
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1）操作岗位
工资核算岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
工资已发放
3）工作内容
对签批的工资表进行账务处理
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成计提工资费用制单
b.质量标准
1、复核工资表是否经过适当的人员进行签批
2、复核记账凭证金额、分录、日期、摘要、制单人是否正确填写
3、检查工资核算岗处理账务处理是否正确
1目的
规范工资核算与发放的工作，提高工作质量和效率。
2适用岗位
工资核算岗、财务经理、财务总监、出纳、财务稽核岗
3流程作业指导
3.1业务流程图
3.2流程步骤操作说明
3.2.1 02步骤---对工资表济宁审核
1）操作岗位
工资核算岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
工资专员
b.输入文档要求
月度工资表、个人所得税计算表、社保申报表等
3）工作内容
对工薪专员编制的工资表进行复核
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成工资表审核
b.质量标准
1、抽查复核工资各组成部分是否计算正确
2、加计复核社保、公积金计算是否正确
3、加计复核个人所得税计算是否正确
4、检查对于扣款是否提供合理依旧
5、检查奖金的发放是否提供合理的依据
2、账务处理计提工资费用
3.2.5 07步骤---复核
1）操作岗位
财务稽核岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
工资核算岗
b.输入文档要求
已准确编制完成会计凭证
3）工作内容
对费用会计制作凭证进行审核
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成复核
b.质量标准
1、复核工资表是否经过适当的人员进行签批
1）操作岗位
出纳
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
总经理
b.输入文档要求
已对工资计算表进行签批
3）工作内容
根据财务经理、总经理复核后的工资表，编制工资清单递交银行发放工资
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成工资发放
b.质量标准
1、复核工资表是否经过适当的人员进行签批
2、编制工资发放明细表，填写员பைடு நூலகம்姓名、身份证号、银行卡号等信息
3.2.2 03步骤---签批
1）操作岗位
财务经理
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
工资核算岗
b.输入文档要求
复核后的工资表
3）工作内容
对工资计算表签批
4）工作标准
a.时间标准
2周内成工资表审核
b.质量标准
1、复核工资费用与上一期比较是否有明显波动
3.2.3 05步骤---工资发放