过程流程图检查清单(样本)
APQP
APQP表格填写要求：
1. APQP表格使用过程中，不允许私自修改表格格式，不允许自行增加或删减表格内容，严格按照表格要求进行编审批签字；
2. 表格中所有蓝色字为“提示”，不允许打印，表格使用时应删除；
3. 除“新产品立项评审”、“新设计零部件工艺路线评审”、“新设计零部件、材料供方评审”、“顾客工程规范及其更改评审”使用专属表格外，其它评审均使用《评审报告》。
其它评审包括：
设计输入
设计输出
阶段评审
设计方案评审
项目开发任务书评审
特殊特性评审
FMEA评审
试验项目评审
样件评审
设计验证评审
工艺验证评审
产品验证评审
产品包装规范
监视和测量装置开发计划评审
新产品设备设施需求计划评审
工装开发计划及评审
橙色图框：代表需要有评审过程；绿色图框：代表表格在企业标准化内管理；蓝色图框：代表表格在质量体系内管理。
一、项目计划和确认阶段
目小组艺中识别的特殊特性应一致。
五、反馈、评定和纠正措施阶段。
最新APQP五个阶段的输入和输出过程流程图及所有表单名称
五 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施
4.11管理者支持
3.12量具/试验设备要求
3.13 小组可行性承诺和 管理者支持
所用表单和文件
立项表 试作通知书 试作品方案策划表 顾客图纸\样品 产品质量先期策划进度 表 会议记录 汽车产品客户调查问卷
所用表单和文件
设计目标 产品可靠性和质量目标 报告 初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初 始清单 产品保证计划 成本分析报告
2.7管理者支持
3.7工程规范
4.7试生产控制计划
5.7生产控制计划指导书
5.8质量策划认定和管理 者支持
1.6顾客输入
3.9图样和规范的更改
4.9测量系统分析计划
3.10新设备\工装和设施 需求 3.11 产品和过程特殊特 性
4.10 初始过程能力研究 计划
所用表单和文件
DFMEA DFMEA检查清单(参考) 可制造和装配设计报告 设计验证和评审报告 样件控制计划 控制计划检查清单(参 考) 产品图纸 生产作业规范 材料规范 材料测试报告 工程变更书 新设备/工装和设施清单 产品/过程特殊特性清单 量具/试验设备清单 项目可行行分析报告 小组可行性承诺报告
所用表单和文件
产品包装作业指导书 产品/过程质量体系评审 表 过程流程图 过程流程图检查清单 场地平面布置图 场地平面布置图检查清 单 特性矩阵图 PFMEA PFMEA检查清单 试生产控制计划 控制计划检查清单 各工序操作指引 测量系统的分析计划 初始过程能力研究计划
所用表单和文件
试生产制造计划 生产运行鉴定表 生产效率测算表 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 PPAP清单 产品全尺寸检测报告 产品性能测试报告 包装评价报告 生产控制计划 控制计划检查清单 产品质量策划总结/认定 PSW(零件提交保证书)
产品开发过程文件检查清单
质保部 开发部 质保部 开发部
开发部 开发部
审核说明
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部
13 顾客产品图纸和数据《数据清单》、《图纸清单》
开发部
14
是否建立《顾客特殊要求汇总清单》，其内容是否包括整个项目开发 过程
开发部
15 是否建立《项目零件清单》
开发部
16 项目是否建立《项目预算表》并定期回顾和跟踪
质保部 质保部 质保部
60 是否有《供方首件OTS认可报告》 61 是否具有《合格供应商名录》
采购部 采购部
62 是否具有《供方质量协议》 63 是否具备项目阶段《问题清单》 第四阶段：首次交样
采购部 开发部
64 是否具有《送样报告》
开发部
65 是否具备项目阶段《问题清单》
开发部
第五阶段：产品验证计划启动
工艺技 术部
90 是否获取外观认可报告（ARR）
开发部
91 是否获取包装方案认可报告
物流部
92 是否获取物流方案认可报告
物流部
93 是否获取顾客试验认可
质保部
94 是否具有《试生产状况记录表》
开发部
95 是否具有《项目预算控制报告》
开发部
96 是否对产品量产《人员实施培训》 97 是否具有《人员培训确认表》
45 是否有《包装箱设计图纸》 46 是否具备顾客提供的产品样品，包括数据清单 47 是否具备《试验大纲》
物流部 开发部 质保部
48 是否具备《防错装置清单》 49 是否具备样件阶段《控制计划》附检查清单
开发部 开发部
50 是否建立《PFMEA》 附检查清单
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
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内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
APQP检查表
顾客或内部零件编号：______________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特、通用汽车公司的潜在失效模式与影响分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？2是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性？5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？6是否和受影响的供应商一起，对由顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA 的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？8是否对高风险的顺序数制定了适当的纠正措施？9是否对高严重度数制定适当的纠正措施？10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？问题修订等级：_________________修订日期：__________________制定人：____________________A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号：_________________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1设计是否要求：a 新材料？b 特殊工具？c 新技术或过程？2是否考虑了装配制造变差的分析？3是否考虑了实验设计？4目前对样本是否已有计划？5是否已经完成了DFMEA？6是否已经完成了DFMEA（可制造性和装配设计）？7是否考虑了有关服务和维护的问题？8是否考虑了设计验证计划？9如果是的话，它是否是由一个跨职能小组完成？10是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰定义和了解？11是否选择了特殊特性？A-2设计信息检查表修订等级：____________________A.一般情况问题12是否完成了材料清单？13特殊特性是否正确地文件化？B.工程图14是否标明了参考尺寸，从而被检查全尺寸时间降低到最小？15为了设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平衡？16公差是否与可接受的制造标准一致？17现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？18是否用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更？C.工程性能规格19特殊特性是否被识别？20试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？21以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？22所有产品试验是否都在厂内进行？23如果不是，则是否是由授权供应商执行？24规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？25要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录。
PPAP Check List-PPAP检查清单
PPAP CHECKLIST / PPAP 检查清单Part Name 零件名称 Part No.零件号 : Model Yea 车型年份No ：No.序号PPAP Item PPAP 文件种类Submit Level S: SumbitNA: Not Applicable递交方式S ：递交NA ：不适用Remarks 备注1Completed Part Submission Warrant 完整的零件提交保证书PSW2Appearance Approval Report 经批准的外观批准报告AAR3Design Records with PE Approval/Sign-Off.产品工程批准的设计记录4Engineering Change Documents, If Any 产品工程批准的工程更改文件，如果有5Parts Inspection Report(incl. material, function and performance and durability test report with allenclosures in original) 零件检验报告(包括材料、功能性能、耐久性的测试结果报告以及原始报告)6Document of Checking Fixtures/Checking Aids 检具及检查辅具文件7Special Characteristic List 特 殊 特 性 清 单8Process Flow Diagram (Duly Numbered for Each Operation, Co-related with FMEA & Control Plan). 过程流程图（过程编号与PFMEA 和控制计划一致）9DFMEA-If Supplier Is Design Responsible.设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者10PFMEA过程失效模式和效果分析11Produciton Control Plan 生产控制计划.12Innitial Process Capability Results 初始过程能力13Measurement System Analysis 测量系统分析14Packaging Specifications (If Any)包装说明15Subcontractor List and Bill of Material 分供方清单和材料清单16Tooling List 工装清单17Customer Engineering Approval, If Required 顾客工程批准，如要求18Documents of Qualified Lab 实验室认可文件19Bull Material Requirements Checklist(for Bulk Material PPAP Only)散装材料要求检查清单20Samples Product &Master Sample 生产件样品及标准样品S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。
工序质量检查验收流程及制度(流程图)
工序质量检查验收流程及制度(流程图)工序质量检查验收流程包括以下步骤：1.工序开工指令：由项目部专业工程师或生产经理下达工序开工指令。
2.施工方案交底和分项工程安全、技术交底：在工序施工前，进行施工方案交底和分项工程安全、技术交底。
3.检查指令：由质量工程师下达检查指令，作业班组进行自检和过程检查，质量工程师进行指导监督。
4.上下工序交接检查：在同一专业内进行，经交接双方共同检查，达到质量标准后，由交接双方的作业班组长签字确认。
5.工序内互检：在同类工序（含班次交接形成的工序）间进行，以消除品质变异，检查的组织、指导及监督同自检。
6.工序专职检查：由工序专职检查人员进行检查，经技术复核后，进行合格验收指令。
7.监理检查验收：不合格的进行监理检查验收。
8.工序开工指令：及时下达下道工序开工指令。
以上步骤由分（承）包单位、作业班组、项目部专业工程师、生产经理、质量工程师、技术工程师、建设（监理）单位等相关部门和人员共同完成。
管理要求包括工作文件、自（互）检表、交接检查表等。
检查由专业工程师组织，技术工程师指导，质量工程师监督。
验收由总包项目总工组织，项目技术工程师、质量工程师、专业工程师及分（承）包单位现场负责人参与。
工序质量检查验收制度是确保工程质量的重要措施。
首先，作业班组应该按照工艺要求进行操作，并进行自检记录。
其次，同类工序间应进行互检，以消除品质变异的产生。
接着，上下工序之间应进行交接检查，包括工程质量、工艺情况、工序完成后的清理和成品保护等内容。
交接检查分为专业内交接和专业间交接。
最后，工序交接检查合格后，总包项目部应组织工序质量专检，项目质量总监进行质量检查验收，项目总工组织技术复核，并做出专检记录。
这些步骤都是为了确保工程质量，从而保证项目的顺利进行。
PPAP检查表
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容 尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？ 试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？ 是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容 顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？ 是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？ 是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？ 表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？ 是否有客户工程师确认的认可样件？ 是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号） 每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？ 样品代号与尺寸检验报告相对应。 是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？ 是否有客户认可签字 是否包括检具清单？ 是否包含客户特殊要求且满足？ 客户批准的偏差申请 分供方清单是否获得采购的批准？ 分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准 签字盖章 针对每道工序都提交了产能分析么？ 潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？
PPAP之检查清单中文模板
10 过程流程图
11 过程FMEA
12 控制计划
12.1 早期遏制控制计划 (试生产控制计划)
13 初始过程能力结果
14 BOM 和下级合作伙伴清单(二级供货商)
15 散装材料要求清单(只针对散装材料PPAP)
16 样本产品零件
17 标准样品
18 批准的包装规范
19
经CAMDS提交批准的材料数据表(ID号必须填写在零件提交保证书 上)
7.1
检测报告或相似的原材料合作伙伴证明； b) 批准的部件散发性测试报告(包括VOCs,醛类，气味，成雾)。适
用的零件：内饰件，空调组件，门的密封件，方向盘)。
7.2 功能/性能测试结果-包含所有附件的总结报告
Hale Waihona Puke 7.3 耐久性测试结果-原始总结报告
8 测量系统分析 (GR&R)
9 DFMEA-如果合作伙伴负责设计
20 NPCG (蔚来伙伴合作指南)签署
PA(过程审核)报告（含第三方仓库过程）及CQI-9/11/12/15/17/27 21 审核报告（涉及到的下级合作伙伴）
零件编号: 提交等级: 适用 不适用
22 产能验证报告
合作伙伴签字 完成者
批准者
日期:
备注
PPAP之检查清单
合作伙伴名称:
合作伙伴编号:
零件名称:
车型:
编号
PPAP 要素
1 完整的零件提交保证书
2 批准的外观批准报告
3 由客户工程批准并签字的的设计记录 和工程签署通知函
4 工程批准的零件变更文件(如适用)
5 设计记录上所有标注的尺寸及功能记录
6 所使用的检具文件
7 材料、性能试验结果
APQP项目全过程文件范例
APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。
现将各阶段部分文件摘录如下。
第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。
4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。
开发过程文件检查清单(2022)
开发过程文件检查清单
APQP阶段 序号
检查项目
责任部门
文件最终 归口部门
第一阶段：项目启动
1 是具备初始《产能分析报告》
、
3 是否具备《新产品开发任务书》
输
出
4 是否具备《产品建议书》项目的可行性分析资料
-
5 是否具备顾客提供的“定点意向”合同，顾客书面形式的
质保部 质保部 开发部
开发部 开发部 开发部
开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部
开发部
开发部
开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部
开发部
开发部
结果
审核说明
段 ）
43 是否确定《二次配套清单》
开发部 开发部
44 是否具备送样阶段的《包装方案》
物流部 开发部
45 是否具有《包装箱设计图纸》
物流部 开发部
46 是否具有顾客提供的产品样品，包括数据清单
开发部 开发部
47 是否具备《试验大纲》
质保部 开发部
48 是否具备《防错装置清单》
开发部 开发部
49 是否具备样件阶段《控制计划》附数据清单
开发部 开发部
50 是否建立《PFMEA》 附检查清单
17
是否建立《项目标准资料清单》，其内容包括：包括制造、质量、试验、交付、匹配、工 程规范、材料规范、数学数据、样件等：
开发部
18 是否具有《初始人员配置表》
开发部
19 是否具备顾客提供的：特殊特性清单“，并建立内板控制的《产品特殊特性清单》
开发部
APQP检查清单
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
7
新设备、工装和试验装备检查清单
8
特殊产品和过程特性
9
试验设备、模具、检具清单
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第三阶段：过程设计与开发
1
包装标准
2
产品/过程质量检查清单A-4表
3
过程流程图、过程流程图检查表A-6
4
场地平面布置图、布置图检查表A-5
5
过程FMEA、检查表A-7
4
入库产品的控制方法
5
初始过程流程图
6
模具、专用检具控制方法
7
草拟关键产品和过程特性清单
8
生产能力保证计划
9
产品质量保证计划
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第二阶段：产品设计与开发
1
模具设计FMEA
2
总成控制计划（样件）
3
控制计划检查表
4
工程规范(图纸、试验大纲、EWO)
5
资料交寄清单
6
图纸更改方法
APQP检查清单（不带设计项目）
项目名称：
工作令：
项目负责人：
客户名称：
检查日期：
检查人：
序号
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
启动阶段
1
横向协调小组名单、职责
2
客户要求和资料清单
3
时间进度表
4
项目管理功能展开表
5
项目开发计划
6
项目启动会议纪要
第一阶段：计划与确定项目
1
立项合同评审表
APQP模板
技术部主管根据新产品开发设计Input信息确定新产品开发来源。
技术部主管组织进行成本核算及报价，填写《成本核算及报价表》。
项目组长负责编制《新产品APQP开发计划》，并组织项目组实施。
由项目小组组长召集小组有关成员根据项目的要求结合公司实际情况确定设计目标、可靠性目标和质量指标。
A）顾客需要和期望可以是无安全问题和可维修性；B）可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示；项目小组对设计输入材料进行评审，评审通过后填写《设计开发任务书》安排设计任务工作，设计输入评审应进行记录，具体填写在《新产品开发输入评审记录》上。
技术部主管组织进行新产品制造可行性分析，并将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中。
技术部主管根据制造可行性分析结果及成本核算结果，填写《新产品开发申请/立项报告》，并连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》提交总经理审批。
总经理审批后，新产品开发项目即成立，总经理负责授权项目组长，由项目组长组成项目小组。
确定新产品开发来源●市场调研报告●维修记录和质量信息●小组经验●业务计划/营销策略●产品/过程标杆数据●产品/过程设想●产品可靠性研究新产品开发制造成本核算/报价新产品开发申请成立跨功能小组编制APQP 计划审批停产品开发小组成员表新产品APQP 开发计划成本核算及报价表新产品开发申请/立技术部主管总经理新产品开发项目组长新产品制造可行性分析报告设计输入新产品开发输入评审记录项目小组设计开发任务书安排设计任务●顾客要求输入●与产品有关的法规要求●任何其他要求确定设计目标确定可靠性和新产品开发设计目标、可靠性及质量目标表产品设计人员负责进行DFMEA分析。
确定的新产品开发设计目标、可靠性及质量目标由项目组长审批。
多功能小组制定产品初始材料清单。
可靠性目标可用概率和置信度表示；C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率； D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
目
地面：无杂物、油迹、水迹。
墙壁：地角线、墙纸、窗台无 灰尘无污渍。
职
宝。
责
及 微笑服务：彬彬有礼、笑容可
服 掬、主动热情打招呼时刻
务
保持微笑。
技
能 服务表现：主动、周到、热情、
要
有耐心。
求 对客人服务时，能做到“三轻”
“四勤”“五声”。
前厅服务工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
卫 生
六常：工作柜、消毒柜摆放整 齐合理、无私人物品。
要 设备：椅子、转盘、衣架、电 求 器无油迹、无灰尘。使用正常
餐具：所有餐具要求无污渍、 无水迹、无破损、全部消毒。
玻璃器皿：光亮透明，无油迹， 水印，指纹，无破损。
仪容仪表：衣冠整洁、端庄大
方、服装统一、长发盘起。
岗
位 化淡妆：涂口红，随身携带三
目
在岗行为：不嬉笑打闹、不扎 堆聊天、站台规范。
上班时间，不玩手机，不接听 私人电话。
按规定时间用餐。（以口头通知
岗
为准）Biblioteka 位 职 责值班人员不擅自离岗，不做与 工作无关的事情。
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
过程审核检查表、计划表
0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具 完好、准确？ 作业员＼检查员是 否按规定频率和样 本数量使用指定工 具检查？ 测量记录完整，准 确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制 图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
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审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点 检保养，检验器具 定期校验、封样件 校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录
过程流程图检查清单
是否1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序
2是否具备所有合适的FMEA(PFMEA、DFMEA)，并用来协助制定过程流程图
3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致
4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等
5该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化
6是否规定在使用前要识别和检验返工产品
7由于搬动和外部过程产品的潜在质量问题是否已被识别并被纠正
问题
零件号: NO：修订日期：制订：审核：
NO：
所要求的意见/措施负责人完成日期审核：。
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■是 □否
3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致?
■是 □否
4
流程图是否描述了怎样移动产品,如：辊式输送机、滑动容器等 等？
□是 ■否
5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？
■是 □否
所要求的意见／措施 按产线布局和制造过程进行顺序说明。
参考了DFMEA、PFMEA文件。 控制计划中的产品和过程按流程图制定。
产品名称： 产品编号：
奇瑞A3 A381
编号： 版本：
深圳市正鼎电子科技有限公司
过程流程图检查清单
制定日期：
A/O
制订单位：
工程部
顾客： 页次：
1 OF 1
序号
过程FMEA检查项目
选项
1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
■是 □否
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA）？并用来协助制定过 程流程图？
审 核：
日期：
完成日期
备注
/ 流程图考虑了工艺工程七大手法。
负责人 IE IE IE IE IE
6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
■是 □否 有制定《不合格品控制程序》文件进行要求。
IE
7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠 正？
■是 □否 有制定《PFMEA》文件进行潜在分析和预防。
IE
8
9
10
11 编制：