凭证打印操作流程

凭证打印操作流程

凭证打印时刻订在26日中午后能够开始正常进行！

一．提交要求步骤

1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张数”，凭证

打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。

2.点击列表中的要求选项，系统将弹出查找要求窗口。

3.在要求窗口中点击提交新要求按钮，将会弹出选择何种类型要求窗口。

4.选择单个要求后点击确定按钮。

5.在提交要求界面点击名称条目后面的按钮。

6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点击确定按钮。

7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。

注意：假如用户要打印应收应对模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应对或全部凭证则删除。例如：在打印应对模块付款凭证时在凭证来源选择应对账款，凭证类不选择付款，打印发票选择采购发票。

8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定：

9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项要求。

10.点击更新数据按钮刷新要求状态，当时期显示：已完成同时状态显示：正常时能够点击该条要求的查看输出按钮

11.选择扫瞄器查看程序，点击确定按钮。

注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要连续进行扫瞄器设置，具体操作如下。

二．扫瞄器打印设置

1.选择扫瞄器中菜单项的文件——>页面设置。

2.在页面设置中调整以下项：

a)大小：A4

b)来源：Auto Select

c)页眉和页脚全部删除为空

d)方向：横向

e)页边距：

i.左：19.05

ii.右：19.05

iii.上：19.05

iv.下：19.05

3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大

4.点击确定按钮后，开始打印。