外购入库单范本
金蝶其他入库凭证模板
对于外购入库业务，分2种情况分别进行说明：外购入库不生成暂估冲回凭证如果系统参数确认外购入库业务不生成暂估冲回凭证，即不选择系统对应的系统参数，则凭证模板制作的的序时簿中提供的事务类型为：外购入库（单据直接生成）采购发票（发票直接生成）采购费用发票（发票直接生成）外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以相互没有直接的数据交叉，按照单据区分模版事务类型。
外购入库（单据直接生成）外购入库单已经提供的金额来源列表说明如表11-4：表11-4采购发票和采购费用发票金额来源说明类似，它们只作为单独的单据存在，不会涉及到几张单据相互交叉取数的问题。
外购入库单（单据直接生成）的默认模版：见表11-5：表11-5采购发票（发票直接生成）采购发票直接生成，外购入库业务中的发票处理，金额来源说明如表11-6：表11-6采购发票（发票直接生成）的默认模版：见表11-7：表11-7采购费用发票（发票直接生成）采购费用发票直接生成，外购入库业务中有费用发票的情况，金额来源说明如表11-8：表11-8采购费用发票（发票直接生成）默认模版：见表11-9：表11-9外购入库生成暂估冲回凭证外购入库凭证模板此时涉及外购入库单和采购发票，系统以一套相互钩稽的外购入库单和采购发票为最小单元生成凭证。
凭证模板中提供的事务类型为：外购入库外购入库对等核销外购入库估价入账由于外购入库估价入账和外购入库对等核销只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单，在后面第二节和第三节中说明。
对于外购入库，这里是指采购发票，模板的借方往往取自外购入库单的实际成本，反映存货的增加，科目一般取物料资料上的存货科目代码（反映存货增加或减少通常直接取物料资料上的存货科目），借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
外购入库凭证模版
一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、 外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对 等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果 对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。
办公用品出入库单模板
办公用品出入库单模板
标题，办公用品出入库单。
日期，_____________（填写日期）。
出入库类型，（出库/入库）。
部门，_____________（填写部门名称）。
经办人，_____________（填写经办人姓名）。
序号名称规格单位数量单价总价
出入库时间备注。
1 打印纸 A4 包 5 10 50 2022/01/01 办公室使用。
2 笔记本 B5 本 10 5 50 2022/01/02 会议用。
合计，_____________（填写合计金额）。
审核人，_____________（填写审核人姓名）。
以上是一个简单的办公用品出入库单模板示例，包括日期、出
入库类型、部门、经办人、办公用品清单、合计金额和审核人等内容。
在实际使用中，可以根据具体需求进行调整和修改，例如添加
更多的办公用品信息、调整格式和布局等，以适应不同的管理要求。
另外，一些公司或组织也会根据自身的需求设计定制化的出入
库单模板，加入特定的字段或信息，以更好地满足实际管理需要。
总之，办公用品出入库单模板的设计应当简洁明了、内容完整、便
于记录和查询，有利于提高办公用品管理的效率和准确性。
外购入库凭证模版
一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、 外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对 等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果 对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
仓库出入库采购合同模板
仓库出入库采购合同模板甲方：（出入库仓库名称）联系地址：（出入库仓库地址）联系电话：（出入库仓库联系电话）传真：（出入库仓库传真）邮箱：（出入库仓库邮箱）乙方：（采购方名称）联系地址：（采购方地址）联系电话：（采购方联系电话）传真：（采购方传真）邮箱：（采购方邮箱）鉴于甲方具有仓库出入库资质、实力和条件，乙方需采购一定数量的货物，双方经友好协商，就采购事宜达成一致如下：一、货物名称及规格甲方同意按照乙方的要求，将以下货物存放于甲方的仓库中，具体货物名称及规格如下：（列出货物名称、规格、数量等详细信息）二、入库时间及方式1. 甲方应在收到乙方通知后，及时为乙方的货物分配存放位置，并接收货物。
2. 乙方应按照约定时间将货物送至甲方指定的仓库，并在仓库验收员的指导下完成验收手续。
三、出库时间及方式1. 乙方应在需要取货的时间提前通知甲方，并提供相关取货单据。
2. 甲方应按照乙方的指示，将货物送至指定地点，并在送货单据上签字确认。
四、付款方式1. 乙方应按照约定的价格和数量支付货款给甲方，付款方式为（支付方式）。
2. 乙方需提供正规的发票和相关证明文件，以便甲方进行账目核实。
五、保密条款双方应对因履行本合同所知悉的对方的商业秘密和技术知识予以保密，并不得向第三方透露。
六、违约责任1. 若任何一方未能履行本合同规定的任何义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因不可抗力等客观原因致使双方无法履行本合同，可暂时免除其责任，但应尽最大努力继续履行合同。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，期满后可协商续签。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为仓库出入库采购合同范本，双方如需具体内容可根据实际情况进行修改补充。
愿双方合作愉快！。
7.3.5 外购入库[共3页]
![7.3.5 外购入库[共3页]](https://img.taocdn.com/s3/m/c49e17f6af45b307e97197cb.png)
7 Day
金蝶ERP-K/3培训教程—财务/供应链/生产制造（第2版） 254货通知单录入窗口，此时应注意窗口的变化。
（3）数量修改为“2500”，其他项目可以保持默认值，录入成功的窗口如图7-34所示。
▶ 图7-34
（4）单击“保存”按钮保存发货通知单。
收料通知单的查询、修改、审核、作废等操作可以参照前面单据的处理方法。
请审核所有收料通知单，以供后面单据练习使用。
退料通知单是收料通知单的反向操作单据，单据处理方法与收料通知单一致、但效果相反，双击【供应链】→【采购管理】→【退料】下的详细功能即可完成退料单的操作。
7.3.5 外购入库
外购入库单是在仓库管理员接收到采购料料通知后，并点查来料实物后填写的一张材料入库单据。
采购入库单有两种，一种是蓝字入库单，另一种是红字入库单，红字入库单是蓝字入库单的反向单据，代表物料的退回。
外购入库单一般是由仓库管理员填写。
金蝶K/3中的外购入库单有两个模块可以录入，一个是在【采购管理】→【外购入库】功能中录入，另一个是在【仓存管理】→【验收入库】→
【外购入库单】中录入。
注 外购入库单由谁制单、谁审核、谁领料等，这是关于业务权限的问题，与是否在
采购管理下填写入库单，还是在仓存管理下填写入库单没有关系。
1．外购入库单新增
例7-7 以图7-35为例介绍采购入库的处理方法，该采购入库单是由来料通知单DD000001作为源单生成的入库单。
（1）以“易保管”登录账套，双击【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库单—新增】功能，系统进入“采购入库单”录入窗口。
外购入库凭证模版
一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、 外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对 等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
物资合同入库单模板
物资合同入库单模板标题：物资合同入库单模板合同编号：[合同编号]合同双方：供应商：[供应商名称][供应商地址][供应商联系人][供应商联系电话]购买方：[购买方名称][购买方地址][购买方联系人][购买方联系电话]合同背景：本合同由供应商与购买方就物资供应事宜达成一致，并为确保物资的入库过程合法、有效，双方共同制定该物资合同入库单模板。
合同条款：1. 物资信息：a) 物资名称：b) 物资规格：c) 物资数量：d) 物资单价：e) 物资总价：f) 物资产地：g) 物资生产日期：h) 物资保质期：2. 入库要求：a) 入库时间要求：b) 入库地点：c) 入库方式：d) 入库检验要求：e) 入库费用负担：3. 付款方式：a) 付款方式：b) 付款时间要求：c) 付款金额及比例：d) 付款账户信息：4. 交付责任：a) 物资交付时间：b) 物资交付地点：c) 物资交付方式：d) 物资交付验收标准：5. 违约责任：a) 供应商违约责任：b) 购买方违约责任：c) 违约赔偿方式：6. 合同变更：任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
7. 合同解除：a) 双方协商一致解除合同；b) 发生不可抗力事件导致无法履行合同；c) 一方严重违约，经通知后未能改正。
8. 争议解决：本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他条款：[根据实际情况添加其他条款]本物资合同入库单模板自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
供应商（签名）：______________________ 日期：______________________购买方（签名）：______________________ 日期：______________________。